PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet

2 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Niels Thorsen (NTH) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: Version: 1 Projekt nr.: MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Projektets baggrund Projektets formål Projektafgrænsning Projektets forudsætninger Indstilling Tilknyttede projekter Projektansvarlig Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægningen Arealafståelse, servitutpålæg mv Anden lovgivning Redegørelse for projektet Referencesituation for Sikaleddet Varmebehov Tekniske anlæg Referenceplan for referencesituation Alternativ situation for Egedal Fjernvarme Varmebehov Tekniske anlæg Etableringsomfang Investering Tidsplan Konsekvensberegninger Selskabsøkonomi Forbrugerøkonomi Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk resultat Energi- & miljømæssig vurdering Bilagsliste Bilag 1 Projektområde Bilag 2 Marginal selskabsøkonomi Bilag 3 Brugerøkonomisk beregning Bilag 4 Samfundsøkonomisk beregning Bilag 5 Situationsplan af Sikaleddet 8 Side 3 af 14

4 1 Indledning Nærværende projektforslag er udarbejdet i overensstemmelse med BEK. Nr.566 af 02/06/2014 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 1.1 Projektets baggrund Projektforslaget beskriver konsekvenserne ved fjernvarmeforsyning af Sikaleddet, i det sydvestlige Stenløse. Det nye område forsynes med fjernvarme jf. bilag 1 og figur Varmen produceres på eksisterende træpillekedelanlæg under Egedal Fjernvarme. 1.2 Projektets formål Projektets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at fjernvarmeforsyne den nye udstykning af 8 huse med fjernvarme fra Egedal Fjernvarme. Projektforslaget vil belyse muligheder og konsekvenser ved projektets gennemførelse, og derved danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Desuden skal projektforslaget orientere de eventuelle parter, der berøres af projektet. Side 4 af 14

5 1.3 Projektafgrænsning Af figur fremgår, hvordan det nye område forventes at blive fjernvarmeforsynet. Projektområdet fremgår ligeledes af bilag 1. Selve indretningen af projektområdet er vedlagt som bilag : Illustrationen viser placeringen af det nye udstykningsområde. Den gule skravering er hele projektområdet med de nye forbrugere. Side 5 af 14

6 1.4 Projektets forudsætninger Projektet skal være samfundsøkonomisk forsvarligt og projektet kan være til fordel for forbrugerøkonomien. 1.5 Indstilling Egedal Kommune anmodes om at gennemføre myndighedsbehandlingen af nærværende projektforslag efter Varmeforsyningsloven. Der skal foretages en samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Ved godkendelse af dette projektforslag godkender Egedal Kommune således: - At Egedal Fjernvarme etablerer fjernvarmeledningsnet i området som illustreret på bilag 2. - At området anvist på bilag 1 overgår til at være fjernvarmeforsynet. 1.6 Tilknyttede projekter Projektets gennemførsel er ikke betinget af andre projekter. 1.7 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme Stenløse Direktør: Jørn Arne Nielsen direktor@egedalfjernvarme.dk Projektforslaget er udarbejdet af: MOE A/S Vordingborg Næstvedvej Vordingborg Forretningschef: Niels Thorsen nth@moe.dk 1.8 Organisatoriske forhold Egedal Fjernvarme A/S er at aktieselskab som navnet antyder. Aktieindehaverne er Egedal Kommune. Egedal Fjernvarme beskæftiger i dag 5 medarbejdere, og er ledet af en bestyrelse på 5 mand. 1.9 Projektets gennemførelse Projekteringen samt selve etableringen kan foretages umiddelbart efter godkendelse af dette projektforslag. Det forventes at fjernvarmedistibutionsledningerne er klar til drift ultimo Side 6 af 14

7 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægningen Lovgrundlaget for Egedal Kommunes varmeplanlægning er: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 14/12/ Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektivt varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 02/06/ Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelse april 2005 (beregningseksempler revideret juli 2007) inkl. tilhørende tillægsblad om kalkulationsrente, dateret d. 12. juni Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen december Arealafståelse, servitutpålæg mv. Fjernvarmeledningerne ligges primært i udstykningsområdet, og kun stikledningerne føres ind til hver bolig. Se bilag Anden lovgivning - Planloven Bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr. 587 af 27/05/2013 Projektet udføres derudover iht. gældende normer og standarder. Side 7 af 14

8 3 Redegørelse for projektet Den nedenstående beskrivelse deles i to overordnede afsnit. Det første afsnit beskriver referencesituationen for det nye område ved Sikaleddet, og andet afsnit beskriver alternativet, som er en investering i et nyt fjernvarmeledningsnet i området. 3.1 Referencesituation for Sikaleddet Referencesituationen for Sikaleddet 8 tager udgangspunkt i de 14 boliger som tænkes opført i området Varmebehov Der er i projektplanerne oplyst at bygningerne som tænkes opført har et varmebehov svarende til 2,25 MWh/bolig/år. iht. lavenergiklasse Lavenergiklasse 2020 gør det dog muligt at der indregnes faktor 0,6 på fjernvarmeforbruget, hvorfor at der regnes med 2,25/0,6 = 3,75 MWh/bolig/år. for fjernvarme Tekniske anlæg Der findes i dag ingen varmeinstallationer i området men der forudsættes at området vil blive individuel naturgasforsynet i referencesituationen Referenceplan for referencesituation Referenceplanen tager udgangspunkt i referencesituationen og de ovenstående forudsætninger, hvilket er illustreret ved skemaet nedenfor. Samlet varmebehov - Sikaleddet 8 Antal Varmebehov Varmebehov totalt [stk.] [MWh/stk] [MWh] Naturgas 14 3,75 52,5 Fjernvarme (0,6) 14 2,25 31,5 Den nødvendige varmemængde vurderes at være så lille at den kan produceres på eksisterende træpillekedelanlæg uden ombygninger mv. Side 8 af 14

9 3.2 Alternativ situation for Egedal Fjernvarme Alternativet tager udgangspunkt i planerne om at etablere fjernvarmeledningsnet i området Varmebehov Det årlige varmebehov for projektområdet vil i modsætningen til referencen være ca. 52,5 MWh, hvoraf samtlige MWh produceres på det eksisterende varmeværk. Herudover kommer der et varmetab i ledningsnettet på ca. 36 MWh Tekniske anlæg De tekniske anlæg for Egedal Fjernvarme i alternativet er som nævnt uændret. Anlæg Træpillekedler Størrelse 2 stk. 0,3 MW Akkumuleringstank - Tabel ; Tekniske anlæg efter projektgennemførelsen Etableringsomfang Anlægsarbejdet omfatter: - Etablering af komplet distributionsnet i projektområdet ved Sikaleddet Investering Til vurdering af nødvendige investeringer er der anvendt budgetpriser udregnet på baggrund af erfaringstal fra lignende projekter. Det nødvendige tracé, der skal etableres i forbindelse med forsyning af området fremgår af bilag 1. Af tabel fremgår anlægsbudgettet for ledningsanlæggene. Investeringsoverslag mio. kr. Distributionsnet 0,450 Brugerinstallationer 0,252 Investering i alt 0,702 Tabel 4.3.0; Oversigt over anlægsinvestering for Egedal Fjernvarme. Side 9 af 14

10 3.4 Tidsplan Etableringen af ledningsnettet forventes påbegyndt i foråret Nedenstående tabel viser datoer for myndighedsbehandlingen. Dato: Emne 13. januar 2016 Klima-, miljø og teknikudvalgsmøde Økonomiudvalgsmøde Byrådsmøde Endelig godkendelse Tabel 4.4.0: Tabellen viser tidsplanen for myndighedsbehandlingen. Side 10 af 14

11 4 Konsekvensberegninger I forbindelse med nærværende projektforslag er der udarbejdet følgende konsekvensberegninger: - Marginal selskabsøkonomisk analyse for Egedal Fjernvarme - Forbrugerøkonomisk beregning af alternativet - Samfundsøkonomisk sammenligning af referencesituation og alternativet - Energi- og miljømæssig vurdering af projektet. 4.1 Selskabsøkonomi I forbindelse med projektforslaget er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Egedal Fjernvarme Følgende forudsætninger er anvendt til den selskabsøkonomiske beregning: Træpillekedel - Virkningsgraden for den eksisterende træpillekedel er sat til 94 pct. - Brændselsprisen er sat til 1300 kr./ton for træpiller - Drift og vedligeholdelse er sat til 20 kr./mwh Investering - Investeringen er angivet som den samlede investering fratrukket tilslutningssbidrag. Investeringen beløber sig herefter 0,502 mio. DKK. - Der er regnet med en rentesats på 3,5 % over 30 år, hele investeringen er i fjernvarmeledningsnet som forventes at have en teknisk levetid på mindst 40 år. Alle priser er ekskl. moms. Den selskabsøkonomiske beregning fremgår af bilag 2. Marginal selskabsøkonomi for Egedal Fjernvarme efter projektets gennemførelse Dækningsbidrag inden afskrivninger Anlægsafskrivninger kr kr. Resultat Tabel Marginal selskabsøkonomi for Egedal Fjernvarme ekskl. moms kr. Det fremgår af de marginale selskabsøkonomiske beregninger, at forsyning Sikaleddet bidrager positivt til det Egedal Fjernvarmes øvrige drift, ved en tilslutning på 100 %, da der kan spares knap DKK årligt. Driftsresultatet vil bidrage positivt til værkets øvrige drift, vedligehold og administration og være med til at sænke varmeprisen. Side 11 af 14

12 4.2 Forbrugerøkonomi De nye forbrugere i projektområdet Sikaleddet 8 - kommer med under samme forudsætninger som de øvrige forbrugere under Egedal Fjernvarme, og med samme tariffer. Resultaterne af de forbrugerøkonomiske beregninger fremgår af tabellen nedenfor. Brugerøkonomi fjernvarme fra Egedal Fjernvarme A/S Lavenergi ,5 m 2 3,75 MWh Fjernvarme Tabel viser den årlige udgift for fjernvarme fra Egedal Fjernvarme inkl. moms. For de udspecificerede beregninger se bilag Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig periode fra Den samfundsøkonomiske konsekvens ved valget af energiforsyning opgøres i henhold til de af Energistyrelsens vedtagne samfundsøkonomiske forudsætninger, herunder centrale beregnede brændsels-, el- og emissionspriser jf. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (udgivet af Energistyrelsen april 2011) inkl. tilhørende tillægsblad om kalkulationsrente (udgiver juni 2013) Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering i forbindelse med projektforslaget er der anvendt de seneste opdateringer af brændselsprisforudsætninger til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet udgivet af energistyrelsen december De samfundsøkonomiske priser, sammenlignet med de selskabsøkonomiske priser, adskiller sig ved centralt fastsatte priser på brændsel, elprisen, CO 2 og kalkulationsrentefod. - Brændselspriserne og elprisen er opgjort som faktorpriser, dvs. som priser ekskl. afgifter, tilskud og moms. - Prisen på strøm i den samfundsøkonomiske beregning følger den vægtede Nordpool-pris, som foreskrevet af Energistyrelsen. - Den samfundsøkonomiske kalkulationsrentefod udgør 4 %. Det er summen af en risikofri samfundsmæssig kalkulationsrentefod på 3 % og et risikotillæg på 1 %. Investering og driftsomkostninger til ledningsnettet er medregnet i den samfundsøkonomiske betragtning over 20 år. Er den tekniske levetid længere end betragtningsperioden, medregnes anlæggets scrapværdi efter betragtningsperioden. F.eks. forventes gas og fjernvarmeledninger at have en levetid på over 40 år, hvorfor bygningen og grundens scrapværdi efter 20 år medregnes i de samfundsøkonomiske beregninger. Følgende forudsætninger er anvendt til den samfundsøkonomiske beregning: - Der forudsættes et nettovarmebehov på 2,25 MWh/bolig ved naturgastilslutning. - Der forudsættes et nettovarmebehov på 3,75 MWh/bolig ved fjernvarmetilslutning - Ledningstabet er beregnet til 36 MWh/år. Side 12 af 14

13 Der er regnet med følgende investeringer: - Investeringen i det nye fjernvarmenet er sat til kr. med en levetid på 40 år. - Investeringen i det nye gasledningsnet er sat til kr. med en levetid på 40 år. - Der er indregnet en mer-investering på kr. /bolig for at naturgaskunder kan overholde lavenergiklasse 2020, med en levetid på 50 år. - Investereingen i en komplet naturgasinstallation sat til kr. med en levetid på 20 år. - Investeringen i en komplet fjernvarmeinstallation er sat til kr. med en levetid på 20 år. Der er defineret følgende virkningsgrader: - Årsvirkningsgraden på det den eksisterende træpillkedel er sat til 94 %. - Årsvirkningsgraden på individuelle naturgasfyr er sat til 102 % Der er regnet med følgende drift og vedligeholdelse: - D&V for gaskedler er sat til 25 kr./mwh - D&V for træpillekedlen er sat til 20 kr./mwh Alle priser er angivet ekskl. moms. Den marginale brændselsfordeling der er anvendt ved udregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning er 100 % på eksisterende træpillekedel Samfundsøkonomisk resultat Ved de samfundsøkonomiske beregninger sammenlignes omkostninger for de forskellige typer anlæg gennem beregningsperioden. Derfor fremskrives/tilbageføres alle omkostninger over den 20- årige periode til samme tidspunkt. Deraf kommer udtrykket nutidsværdi. Resultat - Sikaleddet - Egedal Fjernvarme Nutidsværdi (2016-prisniveau kr) Naturgas Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto 157,9 421,2-263,3-166,8% Investeringer 2.410,2 821, ,9 65,9% Driftsomkostninger 12,8 28,4-15,6-122,2% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 14,1 1,4 12,7 89,8% SO 2 -omkostninger 0,0 1,9-1,9-7611,3% NO x -omkostninger 1,6 14,6-13,0-804,3% PM 2,5 -omkostninger 0,0 1,8-1, ,1% Afgiftsforvridningseffekt -20,4-4,7-15,6 76,7% Scrapværdi -512,6-120,1-392,5 76,6% I alt 2.063, ,8 897,8 43,5% Tabel : Tabellen viser samfundsøkonomien for fjernvarmeforsyning af Sikaleddet 8. Som det fremgår af tabel er det samfundsøkonomiske fordelagtigt at fjernvarme-forsyne Sikaleddet 8, med den eksisterende træpillekedel, fremfor at etablere individuelt naturgas i området. Side 13 af 14

14 Samfundsøkonomisk betyder gennemførelsen af projektet en besparelse over en 20-årig periode med 0,9 mio. kr. svarende til 43,5 % i forhold til referencen. Forudsætninger og de samlede beregninger fremgår af bilag Energi- & miljømæssig vurdering Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Emissioner (ekskl. el-produktion) Naturgas Fjernvarme Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (% ) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) 88,1 9,0 79,1 89,8% SO 2 -emissioner 0,0 0,1-0,1 - NO x -emissioner 0,0 0,4-0,4 - PM 2,5 -emissioner 0,0 0,0 0,0 - Tabel 4.4.0: Tabellen viser emissionerne ved referencen kontra alternativet. Side 14 af 14

15 Bilag 1 Projektområdet Egedal Fjernvarme A/S forsyning af Sikaleddet 8

16 Bilag 1 - Projektområdet og fjernvarmeforsyning heraf Eksisterende fjernvarmeledninger Projektområdet Planlagte fjernvarmeledninger

17 Bilag 2 Marginal selskabsøkonomi Egedal Fjernvarme A/S forsyning af Sikaleddet 8

18 Bilag 2 - Marginal selskabsøkonomi Egedal Fjernvarme A/S Marginale selskabsøkonomiske beregninger Alle priser er ekskl. moms Tilslutningsprocenter 100% Varmegrundlag Varmesalg - Sikaleddet MWh 53 Ledningstab MWh 36 I alt inkl. ledningstab MWh 89 Årligt vandmængde pr. bolig m3 64 Forbrugere Stk. 14 Areal (boliger) m Samlet areal m Marginal brændselsfordeling Træpillekedelanlæg % 100% Træpillekedelanlæg Varmevirkningsgrad % 94% Varmeproduktion MWh 95 Drift og vedligehold kr./mwh 20 Varmeproduktionspris kr./mwh 285 Fjernvarmetakster Forbrugsbidrag alm. kunder kr./mwh 390,0 Transportbidrag kr./m3 2,0 Fast arealafgift kr./m2 40,0 Fast målerafgift kr./stk 400,0 Driftsregnskab INDTÆGTER Varmesalg kr Transportbidrag kr Fast arealafgift kr Fast målerafgift kr Driftsindtægter i alt kr VARIABLE UDGIFTER Drift og vedligehold kr Brændsel - Brændsler kr Variable udgifter i alt kr Dækningsbidrag kr Kapitaludgifter/-indtægter Bandholm - Investeringer Distributionsnet Samlet investering til Sikaleddet Tilslutninhgsbidrag Samlet investering Årlig ydelse på lån (3,5 % over 30 år) kr Årets resultat for området ekskl. moms kr

19 Bilag 3 Brugerøkonomisk beregning Egedal Fjernvarme A/S forsyning af Sikaleddet 8

20 Bilag 3 - Brugerøkonomisk beregning Egedal Fjernvarme Fjernvarmeforsyning af Sikaleddet syd for Stenløse Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift: Egedal Fjernvarme Forbruger: Varmebehov 3,8 MWh/år ved 70/20 64 m3/år Areal 112,5 m2 Ekskl. moms Inkl. moms Fjernvarmeforsyning lavenergiklasse 2020, Egedal kr./år kr./år Variabel varme 4,2 MWh/år á 390 kr./mwh = Transportbidrag 64 m3/år á 2 kr./m3 = Fast afgift 112,5 m2 á 40 kr/år = Fast målerafgift pr stk 1 stk á 400 kr/år = Drift og vedligehold, indregulering Årlig varmeudgift, i alt I alt, årlig varmeudgift og låneydelse

21 Bilag 4 Samfundsøkonomisk beregning Egedal Fjernvarme A/S forsyning af Sikaleddet 8

22 Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Prissæt Beregning af reinvesteringer/scrapværdi Se liste Ja/Nej Sikaleddet - Egedal Fjernvarme Naturgas Fjernvarme Energistyrelsen - december 2014 Valg af prissæt ud fra drop-down listen Angiver om reinvesteringer og scrapværdi skal indgå i beregningen -hvis "Nej" sættes reinvesteringer til 0 kr. i perioden, og scrapværdien til 0 kr. ved tidshorisontens udløb. Hvis feltet er sat til ja, beregnes Ja reinvesteringer og scrapværdi. Brændværdienhed Output-tabel enhed GJ/MWh Auto/tus. /mio. MWh Brændværdienhed, som vises i beregningsarket - default værdi er GJ Vælg om output-tabellen skal vises i tus. eller mio. kr. - eller om programmet selv skal vælge ud fra Automatisk talstørrelserne Kalkulationsrente (real) % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Prisniveau år 4,0% Den samfundsmæssige kalkulationsrente - standardværdi 4 % Standardværdi 20 % i henhold til Energistyrelsens forudsætninger - denne værdi ændres ikke. 20,0% (Skatteforvridningsfaktor) 17,0% Standardværdi i henhold til Energistyrelsens forudsætninger (Omregning fra faktorpris til markedspris) Angiver prisniveauet, som anvendes i beregningerne. Almindeligvis bør det aktuelle års prisniveau 2016 anvendes Periodestart Tidshorisont (ved beregning af N år år 2016 Angiver projektets startår. Standardværdien er det aktuelle år Angiver længden af perioden, som bruges ved nutidsværdiberegningen. Perioden starter altid med 20 introduktionsåret som første år. Periodelængden bør som standard være 20 år. CO₂-kvotepris Se liste Emissionsomkostning NOx/SO 2/P Se liste Energibesparelsesprocent % Nulstil affaldsafgift/-emissioner Ja/Nej <Indtast Områder områdenavn> Antal ejendomme ialt stk. 14 Boligtype Indtastet værdi Areal m² Nettovarmebehov pr. ejendom MWh 3,8 Introduktionsår år 2016 Starttilslutning % 100% Sluttilslutning % 100% Middel Energistyrelsen opererer med 3 niveauer af kvotepriser - middel svarer til EU's fremskrivning Da der er stor usikkerhed med hensyn til værdiansættelse af Nox, SO 2 og partikelemissioner har Bymæssig bebyggelse Energistyrelsen udmeldt to sæt forudsætninger. Som standardværdi anvendes Bymæssig bebyggelse <Indtast områdenavn> Procentuel årlig reduktion i enhedsvarmebehovet - kan sættes for enkelte år på fanebladet Inddata- 0,00% justeringer Ja <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> <Indtast områdenavn> Opbygningsperiode år område Naturgas Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år 50 Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år 20 Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (pr. anlæg pr kr 1. års ekstra omkostning kr Fjernvarme Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år 20 Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (pr. anlæg pr kr 1. års ekstra omkostning kr Brændselsfordeling Naturgas Naturgas <brændsel 2> <brændsel 3> <brændsel 4> <brændsel 5> <brændsel 6> <brændsel 7> <brændsel 8> Forbruger/ Type Vælg naturgas Varmevirkningsgrad % 102,0% kraftvarme) % Varmeandel % 100,0% Ledningstab % Konstant energitab GJ kraftvarme) ja/nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år 40 Anlægsår årstal 2016 Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 6,94 Variable driftsomk. (el) kr/mwh el Fjernvarme Fjernvarme <brændsel 2> <brændsel 3> <brændsel 4> <brændsel 5> <brændsel 6> <brændsel 7> <brændsel 8> Varmeværk/ Type Vælg træpiller Varmevirkningsgrad % 94,0% kraftvarme) % Varmeandel % 100,0% Ledningstab % 40,0% Konstant energitab GJ kraftvarme) ja/nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år 40 Anlægsår årstal 2016 Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 5,56 Variable driftsomk. (el) r/mwh el Følsomhedskoefficienter Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af brændselspriser -alle brændselspriser justeres med den indtastede Brændselspris % 100,0% værdi. Standardværdien er selvsagt 100 %. Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af salgsprisen for el -elsalgsprisen justeres med den indtastede værdi. Har Elsalgspris (kun kraftvarme) % 100,0% kun betydning i forbindelse med kraftsvarmeværker. Standardværdien er selvsagt 100 %. Koefficient til følsomhedsberegning med ændring af emissionsafgifterne -alle emissionsafgifter justeres med den indtastede Emissionsomkostninger % 100,0% værdi. Standardværdien er selvsagt 100 %.

23 Specifikation af beregningsforudsætninger Beregningsforudsætninger Reference - brændselfordeling (faktorpriser) - naturgas (2016-prisniveau) kr/mwh 306, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,610 Reference - brændselspriser (2016-prisniveau) - forbruger/naturgas kr/mwh 358, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,813 Reference - elpriser (2016-prisniveau) - forbruger/naturgas kr/mwh Reference - energiafgifter (2016-prisniveau) - forbruger/naturgas kr/mwh 198, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,948 Reference - CO2-afgifter (2016-prisniveau) - forbruger/naturgas kr/mwh 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 35,401 Reference - metanafgift (2016-prisniveau) - forbruger/naturgas kr/mwh 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Reference - NOx-afgifter (2016-prisniveau) - forbruger/naturgas kr/mwh 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 Reference - svovlafgifter (2016-prisniveau) - forbruger/naturgas kr/mwh 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Dato: :33

24 Specifikation af beregningsforudsætninger Beregningsforudsætninger Projekt - brændselfordeling (faktorpriser) - træpiller (2016-prisniveau) kr/mwh 267, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,535 Projekt - brændselspriser (2016-prisniveau) - varmeværk/træpiller kr/mwh 313, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,267 Projekt - elpriser (2016-prisniveau) - varmeværk/træpiller kr/mwh Projekt - energiafgifter (2016-prisniveau) - varmeværk/træpiller kr/mwh 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Projekt - CO2-afgifter (2016-prisniveau) - varmeværk/træpiller kr/mwh 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Projekt - metanafgift (2016-prisniveau) - varmeværk/træpiller kr/mwh 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Projekt - NOx-afgifter (2016-prisniveau) - varmeværk/træpiller kr/mwh 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 Projekt - svovlafgifter (2016-prisniveau) - varmeværk/træpiller kr/mwh 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 Dato: :33

25 Specifikation af beregninger Beregningsresultater Antal ejendomme pr. område <Indtast områdenavn> antal antal antal antal antal antal antal antal Energiforbrug pr. ejendom <Indtast områdenavn> MWh Samlet energiforbrug Bruttoenergibehov - reference - naturgas MWh Energibehov - reference i alt MWh elproduktion Nettoenergibehov - reference i alt MWh Bruttoenergibehov -projekt - fjernvarme MWh Energibehov - projekt i alt MWh elproduktion Nettoenergibehov - projekt i alt MWh Emissionsmængder Naturgas - CO 2 Ton 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 - CH 4 Kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - N 2O Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2- ækv. i alt Ton 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 - fradrag elproduktion Ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - CO 2-emission Ton 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 - SO 2 Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - SO 2-emission Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - NO x Kg 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - NO x-emission Kg 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 - PM 2,5 Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - PM 2,5-emission Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fjernvarme - CO 2 Ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - CH 4 Kg 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 - N 2O Kg 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 CO 2- ækv. i alt Ton 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - fradrag elproduktion Ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - CO 2-emission Ton 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - SO 2 Kg 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - SO 2-emission Kg 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 - NOx Kg 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - NOx-emission Kg 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 - PM 2,5 Kg 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - PM 2,5-emission Kg 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Afgiftsberegning Afgifter - Naturgas kr. 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Afgifter - Fjernvarme kr. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Dato: :34

26 Specifikation af beregninger Beregningsresultater Samfundsøkonomi Naturgas Brændselskøb - brutto kr. 11,1 11,0 11,1 11,2 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5 11,5 11,6 11,6 11,7 11,8 11,8 11,9 11,9 Indtægter fra elproduktion kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselskøb - netto kr. 11,1 11,0 11,1 11,2 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5 11,5 11,6 11,6 11,7 11,8 11,8 11,9 11,9 Forbruger - investering kr ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - ledningsnet kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - produktionsanlæg kr. 286,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringer i alt kr ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Områder - faste driftsomk kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Områder - variable driftsomk kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsanlæg - faste driftsomk kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsanlæg - variable driftsomk kr. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Driftsomkostninger - i alt kr. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 CO 2/CH 4/N 2O-omkostninger kr. 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 SO 2-omkostninger - netto kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NOx-omkostninger - netto kr. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 PM 2,5-omkostninger - netto kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgiftsforvridningseffekt kr. -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 Udgifter i alt - reference kr ,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,6 11,7 11,7 11,9 12,1 12,3 12,6 12,8 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9 Fjernvarme Brændselskøb - brutto kr. 29,2 29,4 29,5 29,7 29,9 30,0 30,1 30,3 30,4 30,5 30,6 30,7 30,9 31,0 31,2 31,3 31,4 31,6 31,7 31,9 Indtægter fra elproduktion kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselskøb - netto kr. 29,2 29,4 29,5 29,7 29,9 30,0 30,1 30,3 30,4 30,5 30,6 30,7 30,9 31,0 31,2 31,3 31,4 31,6 31,7 31,9 Forbruger - investering kr. 300,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - ledningsnet kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - produktionsanlæg kr. 536,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringer i alt kr. 837,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste driftsomkostninger kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variable driftsomkostninger kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste driftsomk. - produktionsanlæg kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variable driftsomk. - produktionsanlæg kr. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Driftsomkostninger - i alt kr. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 CO 2/CH 4/N 2O-omkostninger kr. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 SO 2-omkostninger - netto kr. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 NOx-omkostninger - netto kr. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 PM 2,5-omkostninger - netto kr. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Afgiftsforvridningseffekt kr. -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Udgifter i alt - projekt 869,8 32,4 32,6 32,8 33,0 33,1 33,2 33,4 33,5 33,6 33,7 33,9 34,0 34,2 34,4 34,5 34,7 34,8 35,0 35,1 Dato: :34

27 Beregningsresultat Resultat - Sikaleddet - Egedal Fjernvarme Nutidsværdi (2016-prisniveau kr) Naturgas Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto 157,9 421,2-263,3-166,8% Investeringer 2.410,2 821, ,9 65,9% Driftsomkostninger 12,8 28,4-15,6-122,2% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 14,1 1,4 12,7 89,8% SO 2 -omkostninger 0,0 1,9-1,9-7611,3% NO x -omkostninger 1,6 14,6-13,0-804,3% PM 2,5 -omkostninger 0,0 1,8-1,8 ############### Afgiftsforvridningseffekt -20,4-4,7-15,6 76,7% Scrapværdi -512,6-120,1-392,5 76,6% I alt 2.063, ,8 897,8 43,5% Emissioner (ekskl. el-produktion) Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. Naturgas Fjernvarme Projektfordel Forskel elproduktion (NPV for perioden ) (ton) (ton) (ton) (%) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) 88,1 9,0 79,1 89,8% SO 2 -emissioner 0,0 0,1-0,1 - NO x -emissioner 0,0 0,4-0,4 - PM 2,5 -emissioner 0,0 0,0 0,0 - CO 2 - balancepris Balancepris - CO 2 (inkl. CH 4 og N 2 O) kr/ton ,32 Dato: :13

28 Beregningsresultat (1.000 kr.) Samfundsøkonomiske omkostninger Akk. NPV - Naturgas (ref.) Akk. NPV - Fjernvarme (proj.) Samfundsøk. fordel - projekt Dato: :13

29 Bilag 5 Situationsplan for Sikaleddet 8 Egedal Fjernvarme A/S forsyning af Sikaleddet 8

30