Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Transkript

1 Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grænsekrydsere m.v Diverse personale reguleringer - generelt PALS Drift af skolernes kommunikationslinjer. Drift af skolernes basisabonnement hos Uni-C. Fælles indkøb af digitale læremidler (skolerne betaler pr. elev af budget til undervisningsmidler) Fælles udgifter på skolebiblioteksområdet. Primært drift af skolebibliotekssystem. Politiske prioriteringsforslag Kvalitetsløft folkeskolen samt profilskoler Fokus på læsning, pædagogisk udvikling, Musikprojekt, Naturvejleder, legepatrulje, censorkorps, Branding og kommunikation, Førstehjælp, Undervisningsmiljøvurdering og fraværsprojekt Konsulenter ansat i forvaltningen: 2 pædagisk administrative konsulenter, læsekonsulent, specialklassekonsulent & konsulent for udvikling og inklusion, eksterne konsulenter samt personaleudgifter: telefon, kørsel, uddannelse m.v Materialer og aktiviteter for det samlede skolevæsen: Betaling & indtægter for elever, der gør brug af det frie skolevalg også over kommunegrænsen Betaling af pensionsbidrag for kommunale tjenestemænd Inklusionsprojekt på skolerne 01Fælles skoleudgifter i alt Distrikt skolen Vest Skolelederløn & pensionsbidrag Distrikt skolen Midt Skolelederløn & pensionsbidrag Ditrikt skolen Øst Skolelederløn & pensionsbidrag Folkeskoler

2 02 Fællesudgifter for kommunens samlede Betaling for leje af Haslevhallerne, Faxehallerne og skolevæsen skoleskoven 03 Syge- og hjemmeundervisning Betaling for undervisning på sygehuse m.v. 05 Skolefritidsordninger Drift af SFO. Driftudgifter er konteret på den enkelte institution. Her føres fællesudgifter og forældrebetaling 06 Befordring af elever i grundskolen Betaling for befordring af elever efter folkeskolenlovens Befordringsenheden Her er budgetlagt driften af Befordringsenheden. Opgaveløsningen koster , men opvejes af tilsvarende indtægter. Enheden er placeret under Center for Ejendomme, men er Uddannelsesudvalgets 0 ansvarsområde. 07 Specialundervisning i regionale tilbud Betaling for vidtgående specialpædagogisk bistand for elever i regionale tilbud samt objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Ungdomsuddannelser Drift af Campus Haslev 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse/28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Centrale udgifter i alt Betaling for vidtgående specialpædagogisk bistand for elever i egne eller fremmede specialskoler Betaling for de ca. 650 elever, som benytter andre skoletilbud - herunder frie grundskoler Betaling for elever, som benytter efterskoler eller ungdomsskoler Specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 4. Førskolebørn med svære tale-, sprog-, høre- eller læsevanskeligheder samt børn og unge med stammen. Støtte til uddannelsesforløb for særligt udsatte unge under 18 år Betaling af behandlingsdelen for børn i skolebehandling. Skoledelen betales under 308 Kommunale Specialskoler 2

3 Decentralt niveau Område Budget Anvendelse Faxe ungdomsskole 001 Ungdomsskole bestyrelse Udgifter i forbindelse med Ungdomsskolebestyrelsens arbejde 002 Ledelse og administration Udgifter til ledelse og administration 003 Fritidsdel Udgifter og materiale på Ungdomsskolens hold Sommerskolen Aktiviteter i første og sidste uge af skolernes sommerferie Vild, Våd og Sejl Aktiviteter ved Faxe Ladeplads i skolernes sommerferie Fuldtidsundervisning Erhvervsklasse, Pige- og drenge- klasse Faxe ungdomsskole

4 Skolebudgetter Østskolen Klassetrin Special kl. Østskolen elever Klasser Læse kl. Klassebaseret Undervisning i alt Profil skoler IT vejledere Bib koordinatorer Kommunale vejledere Fællestillidsmand SektorMED HovedMED SektorMED TR Skolelederne Aldersreduktioner Regulering kommunale tj.mænd Udgifter til befordring (nye) TR i områderne Modtagehold Uddannelse og medarbejder udg Særlige funktioner mv

5 ART UV materialer Lejrskoler Ekskursioner Elevråd Skole bib Skolepatrulje Copdan Administration Skolebestyrelse IT og inventar Elevrelaterede budget Østskolen samlet tildeling HK tid Uv. relateret tildeling Særlige funktioner Elevtildeling Total tildeling til skolen

6 Midtskolen Special 10 kl. Læsekl. Midtskolen elever Klasser Klassebaseret Klassebaseret Profil skoler IT vejledere Bib koordinatorer Kommunale vejledere Fællestillidsmand SektorMED HovedMED SektorMED TR Skolelederne Aldersreduktioner Regulering kommunale tj.mænd 0 Udgifter til befordring (nye) TR i områderne Modtagehold Uddannelse og medarbejder udg Særlige funktioner mv

7 Materialer kompetencecenter læsning UV materialer Lejrskoler Ekskursioner Elevråd Skole bib Skolepatrulje Copdan Administration Skolebestyrelse IT og inventar Elevrelaterede budget Midtskolen samlet tildeling HK tid Uv. relateret tildeling Særlige funktioner Elevtildeling Total tildeling

8 Vestskolen Special 10 kl. Læsekl. Vestskolen Elever Klasser Klassebaseret Undervisning i alt Profil skoler IT vejledere Bib koordinatorer Kommunale vejledere Fællestillidsmand SektorMED HovedMED SektorMED TR Skolelederne Aldersreduktioner Regulering kommunale tj.mænd Udgifter til befordring (nye) TR i områderne Modtage hold Uddannelse og medarbejder udg Særlige funktioner

9 ART UV materialer Lejrskoler Ekskursioner Elevråd Skole bib Skolepatrulje Copdan Administration Skolebestyrelse IT og inventar Elevrelaterede budget Vestskolen samlet tildeling HK tid Uv. relateret tildeling Særlige funktioner Elevtildeling Total tildeling

10 SFO budgetter SFO budgetter udregnes som: + vikar + skoletid + junibørn + ledelse = lønbudget Der regnes med årets gennemsnitlige børnetal (flexpladsregulering) Samlet for institutionen Institution Lønbudget Børneaktiviteter Grundbeløb SFO Nordlyset Klub Nordlyset Svalereden Børnehave SFO Viben Viben klub SFO Pastinakken Pastinakken Special SFO SFO Hyllen SFO Rollingen Tandhjulet I Tandhjulet II Tandhjulet III Tandhjulet Ungdomsklub SFO Hvepsereden SFO-din