Forbrug 1 halvår Korr. budget Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Overføres til 2017, minus = mindreorbrug

Transkript

1 Albertslund By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse Sek. By mm. Løn og drift Direktørpulje Sek. By, miljø mm Rådgivning m.v. MBU/ØU By, Kultur og Fritid Kultur og borgere Kulturudvalgets betingede bevillinger Tilskud til kulturelle formål Musikskolen Billedskolen Musikteatret Biblioteket Udstilinger og kunstneriske udstillinger Vikingelandsbyen Kroppedal Forbrændingen Danmarkshistorien i Vestskoven Byudvikling og forebyggende sundhed Byudvikling Fritid og Idræt Lokaler Fritidsakt indenfor folkeopl.loven Tilskud til idrætsformål Integration indenf. kulturområdet Toftegården Albertslund Ridecenter Albertslund Idrætsanlæg Adm. Kultur, Fritid m.m

2 Kultur, fritid mm. Løn og drift Borger & Arbejdsmarked Borger, bolig og integration Integration Boligsociale område Lægeerklæringer Tinglysningsafgift og gebyrer Økonomisk friplads Boligstøtte m.v Jobcenter Albertslund Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp A-dagpenge Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressource- og jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Egne projekter Løntilskudsordninger Analyse- & Udviklingscenter Erhvervs- og udviklingscenter FRIT Adm. - Borger & Arbejdsmarked Jobcenter Albertslund løn og drift Borger- og Ydelsescentret løn og drift Analyse- & Udviklingscenter Miljø & Teknik Miljø og byg Miljøtilsyn, virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Miljøpolitiske tiltag

3 Skadedyrsbekæmpelse Administrationsvederlag Vallensbæk mose grønt område Vallensbæk mose grønt område Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Kommunale tømningsordninger Renovation Administration MBU Mellemregning, diverse projekter Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægter Falckabonnement Diverse forsikringer Ejendomme Risikostyring Bygningsvedligeholdelse Inventar - Rådhuset Vej, park og natur Vej, park og vandløb Kollektiv trafik Rådgivning Miljø/Teknik GIS Vejbelysning Adm. Miljø & Teknik Miljø & Teknik Adm. Udg. Forsyn.virk Adm.udg. overført til forsyn.virksom Arbejdsskadeområdet Arbejdsskadeområdet Drift og service

4 Serviceområdet Rengøring Vagt og betjente Trykkeri, drift Kontorhold - Rådhuset Kantinedrift Materialegården Materialegården Brandvæsen og beredskab Brandvæsen og beredskab Brandvæsen og beredskab Børn, Sundhed & Velfærd Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif Sek. Børn mm. Løn & Drift Direktørpulje Sekr. Børn mm Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro Pædagogisk konsulentstøtte Tværgående projekter Administration Kriminalitetsforbyggende arbejde Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Råd, foreninger og klubber Tværgående løn og drift Tværgående løn (Udgår fra 2016) Hjælpemiddelcentret Elever Sundhedsfremme og forebyggelse Plejeboligområdet Hjemmehjælp Udfører (+hj.sy.pl.fra 2016)

5 Værkstedsgårdens sygepleje Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset Genoptræningscentret - Sundhedshuset Aktivitetsbestemt medfinansiering Myndighedsområdet Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift Hjælpemidler Visitation Myndighedsområdet Visitation Hjælpemidler Social & Familie Børne- og familieområdet Fælles formål Familiehuset Sundhedsplejen Den sociale døgnvagt PPR Familieafsnittet Klub Vest Tandpleje Voksne med særlige behov Fælles formål Egne SKP og hjemmevejl Egen institutionsdrift SEL 101 og SUL 141 misbrug SEL 102 anden behandling SEL 103 beskyttet beskæftigelse SEL 104 aktivitet og samvær SEL Befordring

6 SEL Midl. botilbud SEL 84 & 107 aflastning SEL 108 længerevarende botil SEL 109 & 110 særlige botil Kontante ydelser SEL 176 statsrefusion SDE Objektiv finansiering Specialundervisning voksne STU Frivilligcenter Øvrige Social formål Adm. Social og Familie Ledelse & Fællesadministration Familieafsnittet Adm Voksenområdet Adm Pension Adm DAF øvrige Dagtilbud Dagtilbud Baunegård Brillesøen Damgården Hyldespjældet Kastanjen Lindegården På Sporet Roholmhaven Rosenly Solstrålen Stensmosen Storken

7 Sydstjernen Søndergård Toftekær Troldehøj Ved Vejen Dagpleje Dagtilbud administration Adm. Dagtilbud Dagtilbud Skoleområdet Skoleområdet Administration skolerne - fælles Herstedvester Skole Herstedøster Skole Herstedlund skole Egelundskolen Albertslund Ungecenter Brøndagerskolen Produktionsskolen Erhvervsgrunduddannelse - EGU Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse Ungepakken Coop EGU Brøndagerskolen Indtægter Udenbys klubbørn Klub Bakkens Hjerte Klub Baunegård Klub Kærnehuset Klub Storagergaard Klub Svanen Albertslund Motorsports Center

8 Ungehuset Klubber - områdelederens pulje Forebyggende arbejde Inklusion i folkeskolen B Naturskolen Albertslund SkoleNet Adm. Skoler & Udd Skoler & Uddannelse Kommunaldirektør Stabsenheder Stabsenheder og Direktører Økonomi & Stab - løn og drift Kommunaldirektør - løn Områdedirektør BKMB - løn/drift Sekr.Vækst & Regional Udvikl.- løn/drift Områdedirektør BSV - løn/drift Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift Økonomi & Stab - Adm. og puljer KD og Borgm.pulje KD Kons.bistand, revision m.v Ekstern revision Kurser & uddannelse Omstil.- og kompetancepuljer Diverse lønpuljer Arbejdsgiverpulje flekjob Tjenestemandspensioner Rådhuselever Personalegoder Forstærket arbejdsmarkedsindsats Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s Kombit

9 Administrativ service for UUV Arb.udd.bidrag AUB Fælles IT Fælles rammebeløb Kommunal info Driftssikring og ydelsesstøtte Vestskoven Kontingent KL KKR Sundshedssekretariat Valg KKR - Fokuseret vækstdagsorden Lønadministration Feriefonden Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelse Særlige aktiviteter DEMOGRAFI - BUDGET Budgetoverslag - demografi Budgetreserve Kommunale ældreboligafdelinger Kommunale ældreboligafdelinger Netværk Netværk administration Netværksstrukturen Ny gruppe UUV UUV UUV UU Vestegnen UU Vestegnen UUV Vejledning Administration

10 kurser/udddannelse Vejlederuddannelse Tilkøb - løn og indt Tilkøb - indtægter Husleje Rengøring Inventar Kontorhold Telefon IT,WEB,KMD afg.m.v Revision Møder og repræsent Undervisningsmidler EGU-PAU,udlæg Bal.ko Driftskontrakter Indtægter Y Gammel kontoplan Sundhed og social Ældrepleje Albo Beskæftigelse Ressourceforløb Løntilskud m.v. til ledige ansat i kommu Sundhed Senhjerneskadede Børn og Unge Skoleområdet Herstedlund skole Brøndagerskolen Børne- og familieområdet Den sociale døgnvagt

11 Familieafsnittet NYT Institutionsområdet Børnehuset På Sporet Lindegården Kulturforvaltningen Fritid og fritidsoplysning Albertslund Idrætsanlæg Borgerservice Borgerservice administration Borgerservice administration Administration BS Administration udgifter/indtægter BS Fællesforvaltningen Administration SOF Løn og drift KF Løn og drift STAB Løn og drift STAB Valg Kommunalbestyrelsen STAB Kommunalbestyrelse heraf By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Børn, Sundhed og Velfæld Kommunaldirektør I alt heraf Forsyningsvirksomhed Uden forsyningsvirksomhed