Udkast til Resultatlønskontrakt for perioden 1/ / for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC

Transkript

1 Udkast til Resultatlønskontrakt for perioden 1/ / for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC Parterne og gyldighedsperioden Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for TH. LANGS HF & VUC ved formand Peter Lykke-Olesen og rektor Nanna Skulvad. Kontrakten er gældende i perioden 1. august juli Grundlaget for kontrakten baserer sig på bemyndigelsen af 27. juni 2013 fra Ministeriets Kvalitets- og tilsynsstyrelse til skolens bestyrelse. Resultatkontraktens formål Det overordnede formål med kontrakten er at understøtte dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen om at fastsætte og gennemføre væsentlige kort- og langsigtede målsætninger. Desuden fungerer kontrakten som styringsredskab for bestyrelsen og skaber synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Kontrakten omfatter i overensstemmelse hermed følgende to områder basisrammen og ekstrarammen. Basisrammen Basisrammen omfatter THL s udfordringer på kort og på langt sigt. Udgangspunktet for basisrammens indsatsområder er arbejdet mod et nyt samlet THL med fokus på destination 2020 og organiseringen af arbejdet. Ekstrarammen Der knytter sig særlige krav hertil. Der skal være tale om markante resultater, som fører til synlige ændringer for THL. Arbejde med frafald er fortsat THL s store indsatsområde. for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 skal er blandt indsatsområderne i ekstrarammen indgå følgende 2 målsætninger: o Et målrettet arbejde med prioritering af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læreringsaktiviteter. o En målrettet indsats mod frafald Kontraktens værdi I overensstemmelse med retningslinjerne fra ministeriet udgør resultatlønnen for rektor ved TH. LANGS HF&VUC kr. i basisrammen og kr. i ekstrarammen beregnet ud fra antallet af årselever efter Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer. Det maksimale beløb udbetales ved 100 % målopfyldelse. 1

2 Resultatvurdering Ved kontraktperiodens udløb udarbejder rektor en rapport i overensstemmelse med de angivne resultatmål. Rapporten foreligger den 20. august På baggrund af rapporten og dialog i bestyrelsen mellem leder og bestyrelse træffer den samlede bestyrelse i henhold til retningslinjerne beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Graden af målopfyldelse skal svare til udbetalingsprocenten. Øvrige forhold Kontrakten træder i kraft med virkning fra den 1. august 2015 og ophører automatisk den 31. juli Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Ændring af resultatkontrakten kan f.eks. blive aktuel, hvis grundlaget for de resultatmål, der er sat op for rektor, ændres som følge af, at bestyrelsen beslutter at prioritere andre indsatsområder højere eller på grund af andre udefra kommende omstændigheder. Silkeborg den 2015 Peter Lykke-Olesen Bestyrelsesformand Nanna Skulvad Rektor 2

3 Mål i Basisrammen Basisrammen kr. Indsatsområde 1: Styrkelse af organisationen og arbejdet mod et nyt samlet THL. Delmål Formål Måleindikatorer 1.1 Styrket organisering 1.2. Læringsfællesskaber og øget samarbejdet Organisering af arbejdet er udviklet og indarbejdet. Etablering af forpligtende læringsfællesskaber. 1.1 Den nye organisering igangsættes og udrulles endeligt ved skoleårets start Læringsfællesskaber er etableret som en almindelig arbejdsform gennem krav og rammer for teamarbejdet på alle niveauer på THL, samt ud fra nedfældede forventninger til roller i teamarbejdet. Vægt af basisrammen 25% Målopfyldelse Opnået Begrundelse for opnåelse Den nye organisering er udvikling. Der er udarbejdet et nyt diagram og der er klarhed over ledelsesansvar og niveau. Vicerektorstillingen er nedlagt. Se beskrivelsen og diagram i særlig afrapportering. Der er nedsat tværinstitutionelle grupper med særligt fokus på læringsfællesskaber. I AVU afdelingen er der arbejdet med og igangsat nye elementer i læringsfællesskaberne som evaluering af undervisning og pædagogisk videndeling, herunder besøg i hinandens klasselokaler er præsenteret og igangsat i løbet af skoleåret. der er arbejdet med og nedskrevet forventninger til faggruppemedlemmer. På HF-afdelingen har der været arbejdet systematisk med team og redefinering af teamet rolle og opgaver, ligesom der er Der 3

4 er gennemført en mere systematisk og reflekteret afprøvning af teamet/lærergruppen som et læringsfællesskab i teamet omkring 1O. Dette er bl.a. været indarbejdet i den nye måde at tænketeam på. Rengøringsområdet Der er etableret selvstyrende grupper i rengøringen. 1.3 Den sociale kapital på THL THL s organisatoriske status på den sociale kapital styrkes. Der foreligger et notat om, hvordan der er blevet arbejdet med socialkapitalanalyse og tilbageoversættes heraf i hvert område. Der skal være fokus på: tydelige mål/kvalitetsmål fælles blik for en samlet kernopgave at videndeling og samarbejde forbedres markant Begrebet social kapital er udfoldet i organisationen som en fælles forståelsesramme for løsning af kerneopgaven. Det er især målet at højne den sociale kapital på områderne Oplevet kvalitet Relationelle faktorer NSK fremlagde hovedtrækkene fra analysen om social kapital på THL på bestyrelsens møde i august Analysen blev gennemført i efteråret 2014, og resultatet blev fremlagt for hele skolen i december Der er udarbejdet en handlingsplan for tilbage-oversættelsesarbejdet, og denne er vedtaget i SU. Arbejdet med analysen Det blev besluttet i SU, at det er den enkelte chef for afdelingerne, der har ansvaret for processen i sit område. Chefen har i samspil med tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne drøftet og opnået enighed om processen. Der er ikke udvalgt hovedpunkter til fællesfokus for hele THL, da det er vurderet ikke at give mening, da problemstillingerne er afdelings- og områdebestemt. Der er gennemført tilbageoversættelsesprocesser i alle områder. 4

5 Der blev i forbindelse med analysen og arbejdet med Tage Søndergaard nedsat en trivselsgruppe på THL, der tegner tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse. Trivselsgruppens opgaver er bl.a. at samle op på alle områders arbejde med tilbageoversættelsen og følge processen. Der forefindes bilag, notater, mv. fra tilbageoversættelser, fokus, møder i SU, mv. 1.4 Videndeling og samarbejde Gennem etablerede vidensfora sikres en kvalificeret videndeling i alle funktioner på skolen med det formål at styrke elevernes og organisationens læring. Der er i hele organisationen etableret vidensfora med klare retningslinjer, forventninger og målsætning for videndelingen. Der er implementeret en struktur for vidensfora på tværs af de to uddannelsesafdelinger. Der etableres teams, fælles faggrupper, og der arbejdes med forskellige former for kollegial supervision, mv.. Der er aftalt ny måling i efteråret 2016 Teams på HF der har været tydelig mål og opfølgning og dermed sammenhængen mellem: ressourcer - kvalitet trivsel. Der er oprettet en vidensbank med grundlæggende mappestruktur i alle fag. Der er begyndt at komme materialer i mapperne Der er allerede flere eksempler på anvendelse af vidensbanken Rengøringsgruppen er blevet selvstyrende Udmøntning af delmål Samlet opnåelse af indsatsområde 1: 5

6 Mål i Basisrammen Basisrammen kr. Indsatsområde 2: Vægt af basisrammen Opnået Begrundelse for opnåelse THL s Strategiske fokus mod 2020 og strategiproces. 25 % Delmål Formål Måleindikatorer 2.1 Strategisk analyse af THL 2.2. Strategiproces og arbejdet frem mod igangsætning af ny destination 2.3. Implementering og involvering/personaleseminar Ledelsen analyserer THL ud fra SGP-modellen. Der gives et fælles og afdelingsvist billede af TH Ls bedste udgave af sig selv. Ledelsen kvalificerer og arbejder med det overordnede strategiske fokus for de kommende 4 år og sætter dermed retning for organisationen. Alle medarbejdere involveres for at kvalificere de overordnede strategiske fokusområder mod 2020 og skabe ejerskab til disse. Vi gør os klar til et nyt fælles THL. Ledelsen analyser via SGP-modellen det fælles billede af THL og definerer skolens værdiskabende kapacitet. Analysen er afsættet for det strategiske fokus i destination Ud fra den overordnede vision for THL frem mod 2020 udarbejder ledelsen det overordnede strategiske fokus til destination 2020 og definerer de nødvendige strategiske fokusområder. Der gennemføres et strategi- og personaleseminar i november Der er arbejdet med strateganalysen i SGP Der blev afviklet MUS med samtlige medarbejdere Ledelsen har iværksat udarbejdelse af oplæg til strategisk fokus og videre bearbejdet dette hen over foråret og skitse udarbejdelse af nye strategiske fokusområder Der er arbejdet med udkast til nye strategiske fokuspunkter. Der er nedsat 4 tværinstitutionelle grupper se kommissorier og plan for arbejdet. Strategisk analyse SGP-modellen justerede ledelsen i januar 2016 Den planlagte involverende proces blev sat på pause, grundet 6

7 besparelserne og genoptaget i maj. Hvor SU og elevrådet den 11/5 havde en strategianalysedag og den 30/6, hvor samtlige medarbejdere deltog i temaeftermiddag om den strategiske analyse. Se program og referat fra møderne. Udmøntning af delmål Samlet opnåelse af indsatsområde 2: 7

8 Mål i Basisrammen Basisrammen kr. Indsatsområde 3: Udvikling og omverdensparathed. Vægt af basisrammen 25% Opnået Begrundelse for opnåelse Delmål Formål Måleindikatorer 3.1. Udvikling af det pædagogiske arbejde på THL Videreudvikling af det fælles pædagogiske tema Motivation og læring videreføres. THL s overordnede pædagogiske udvalg arbejder med udvikling af en overordnet pædagogisk strategi/lærings-model for THL. Der er afholdes en opfølgende pædagogisk dag i løbet af skoleåret, og der skabes sammenhæng mellem det fælles fokus og arbejdet i hver af de to uddannelsesafdelinger. Hvert team på uddannelsesområderne har opstillet klare mål med arbejdet med motivation og læring. Der udarbejdes en overordnet pædagogisk strategi og profil på THL. Der har været afholdt 2 pædagogiske dage i dette skoleår PU har arbejdet med det overordnede tema og har fulgt planen. Der er nedsat lokale afdelings PU-udvalg Øget fokus på den eksterne afdelings virksomhedskontakt, styrkelse af indsatsen på det eksterne arbejde og udvikling af nye forretningsområder i relation til markedets behov THL s position styrkes, og nye uddannelsesområder opdyrkes med afsæt i THL s potentiale. Strategisk fokus og særlige indsatsområder på den eksterne afdeling præciseres. Der udvikles nye forretningsområder og uddannelsesmuligheder med udgangspunkt i THL s nye kunde- og emneplatform. Der udvikles nye tiltag på både AVU og HF, Der er øget fokus på OBU og FVU i virksomhederne. Implementering af de to projekter Kompetenceforsyningen og Interreg. HF Det er muligt at opnå en hel HF via Flex Valgfag i regi af ungdomsskolen fællesforløbet med handelsskolen AVU Der er udviklet og deltaget i følgende nye tiltag: KUURS EUD-forberedende forløb Særlige opgaver OBU 8

9 Pølsevognsprojekter om FVU/OBU Åbent hus OBU- uge THL indgår i 4 projekter og samarbejdet: Der henvises til den store afrapportering, hvor dette er nærmere beskrevet Styrkelse af samarbejdet i CBP Der afvikles flere projekter i CBP regi på THL. Deltagelse i projektlederuddannelsen. THL er involveret i projekter, og der afvikles flere projekter i regi af CBP. THL gennemfører projekter i læringsugen i uge 38. THL har deltagere i projektlederuddannelsen i CBP. Der arbejdes målrettet med projekter til gavn for CBP, men også for at styrke THL/organisationens generelle evne til systematisk udvikling. CBP er en del af samspillet og en tydelige del af skolens organisering og arbejde. Der har været arbejdet særligt med CBP gennem projekter og disse er en aktiv del af undervisernes opgaveportefølje. Der blev afviklet flere projekter i regi af CBP i uge 38: under titlen Læringslaboratorie 2. Projektlederuddannelsen tilrettelagt af THL g særligt udviklet til CBP. Der har været gennemført 2 hold og fra THL har 7 gennemført uddannesen Organiseringen er på plads og uddannelseschef NE er særlig 9

10 ankerperson i forhold til skolen og sidder nu sammen med NSK i projektgruppen for at styrke det ledelsesmæssige fokus. Se organisationsdiagrammet Ambassadørkorpset er blev yderigere kvalificeret og funktionsbeskrivelsen er justeret. SUS er kommunikationskontakt og varetager koordinationsfunktionen mellem THL og CBP. Der er udviklet en Patlet der viser evaluering af CBP, denne er fremvist på bestyrelsens møde i juni Der henvises til diverse bilag Samarbejde med de videregående uddannelser i THL s nærområder Der etableres formaliserede samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner i THL s nærområde, der styrker overgangen til videregående uddannelser. Der foreligger samarbejdsaftaler med videregående uddannelsesinstitutioner. De indledende drøftelser er i gang Ikke indgået egentlig aftaler, da vi har sat det på pause grundet reform. Udmøntning af delmål Samlet opnåelse af indsatsområde 3 10

11 Mål i Basisrammen Basisrammen kr. Indsatsområde 4: Vægt af basisrammen Opnået Begrundelse for opnåelse THL en solid skole med frihed til at handle. 10 % Delmål Formål Måleindikatorer 4.1 De økonomiske mål opsat af bestyrelsen i budget 2015 skal være opfyldt 4.2 Ny budgetmodel og styrket målfokus Det økonomiske mål: et overskud på 1,3. mio. kr. skal være opfyldt. Der skal være et særligt fokus på forbruget af timer/løn, og på, at der er økonomisk rentabel sammenhæng mellem antal årsværk og antal årskursister så at tallet bliver højere (elev/lærerratioen og medarbejder elevratio) Budget- og bidragsmodellen er udviklet og implementeret. Udmøntning af delmål Samlet opnåelse af indsatsområde 4 Årsrapporten Måltallet for elev/lærerationen og medarbejder/elevratio skal være højere. Elev/lærerration og medarbejder/elevratio opgøres i årsrapporten for Modellen er udviklet og anvendt på budgetprocessen i Skolens resultat for 2015 blev jfr. årsrapporten på kr. Der henvises til budget for 2015 og skolens årsrapport, der blev fremlagt på bestyrelsens møde den 31. marts Der henvises til afrapporteringsrapporten for tal elev/lærerratio. Modellen er udviklet og implementeret og anvendt på budgetprocessen for budget Se for en nærmere beskrivelse i afrapporteringsrapporten. 11

12 Mål i Basisrammen Basisrammen kr. Indsatsområde 5: Vægt af basisrammen Opnået Begrundelse for opnåelse Evaluering og styrkelse af fagligheden på THL 15 % Delmål Formål Måleindikatorer 5.1 Implementering af Evalueringskultur på THL Evalueringskulturen på THL er udviklet og implementeret med henblik på at opstille tydelige kvalitetsmål for kerneopgaven i undervisningsområderne og i resten af organisationen. Der udvikles et evalueringsværktøj, der pilottestes i december på udvalgte hold på skolens uddannelser. Evalueringsværktøjet er endeligt færdigudviklet ved afslutningen skoleåret 2015/16. Rammerne for evalueringskulturen er færdig udarbejdet og vedtaget på SU i september 2015 Særlig udviklingsgruppe blev nedsat og denne har udviklet et undervisningsevalueringsskema og dette er pilottestet i begge afdelinger på udvalgte hold. Det endelige skema er fremlagt på SU og fremlagt for alle medarbejdere i juni og det implementeres i det kommende skoleår Den samlede gennemsnitskarakter for HFeksamen sammenlignes med landsgennemsnittet Gennemsnitskarakteren er vigtigt i forhold til at fastholde det faglige niveau i undervisningen på THL Gennemsnitskarakteren skal ligge på niveau med eller over landsgennemsnittet. Bilag: evalueringskulturen på THL og undervisningsevalueringsskemaet. HF2 ligger pænt over landsgennemsnittet (168 studenter) HFe ligger en anelse under landsgennemsnittet (24 studenter) 12

13 Karaktergennemsnittet i kernefagene på AVU sammenlignes med landsgennemsnittet Karaktererne sammenlignes med landsgennemsnittet og året før. Gennemsnitskarakteren skal ligge på niveau med eller over landsgennemsnittet. TH. LANGS HF & VUC På AVU fremgår det af oversigten der er både sket stigninger og fald. Se for uddybende beskrivelser den særlige afrapporteringsrapport God løfteevne ud fra sammenhængen mellem eksamensresultater og de socioøkonomiske referencer. Dette mål tager højde for den kursistgruppe, vi arbejder med på THL. Det understøtter desuden vores ambition om, at bringe elever og kurister videre uanset hvilken baggrund de kommer med. Målet er et statistisk løft. Vi skal være blandt de 10 bedste af landets VUC er på dette parameter Målopfyldelsen vurderes på baggrund af 2015 tal. Det kan ud fra statistikken konkluderes, at eksamensresultatet på THL ligger signifikant over den socioøkonomiske reference. Det kan ud fra ovenstående dog ikke konkluderes, hvorvidt vi er blandt de 10 bedste af landets VUC er. Statistikkerne på Uddannelsesstatistik.dk giver ikke mulighed for en direkte sammenligning mellem alle VUC er. Sammenligner vi med VUC er i vores nærmeste netværk, viser resultatet dog, at vi ligger langt bedre end disse Overgangsfrekvens Overgangsfrekvensen fra THL til videregående uddannelser er steget. Der er sket en stigning i overgangen til videregående uddannelser på THL. Sammenligningen sker mellem KOT 2013 og 2014 (det er de nyeste tal) I alt har 292 elever fra THL søgt via KOT Heraf er 218 blevet optaget, svarende til 75%. En sammenligning for årene ses i diagrammerne herunder (tallene for 2016 forventes i december). Udmøntning af delmål Samlet opnåelse af indsatsområde 5 13

14 Mål i Ekstrarammen Ekstrarammen kr. Indsatsområde 6: Særlig målrettet fastholdelsesindsats. Vægt af basisrammen 50 % Opnået Begrundelse for opnåelse Delmål Formål Måleindikatorer 6.1. Lavere frafald Forbedring af gennemførelse prøvedeltagelse Det overordnede mål på skolen er at få kursisterne og eleverne til at lykkes med deres uddannelsesplaner og mestre uddannelsen på THL. Resultatmålet ses som et element i en vurdering af, hvorvidt vi på THL lykkes med vores mål at bringe eleverne videre. Der udarbejdes en statistik som forgående år på: Fravær Gennemførelse Prøvedeltagelse Opgørelsen foretages på HF2 HFe AVU Alle opgørelserne skal ligge på niveau med eller over sidste år. HF - Gennemførslen på HF2 er svagt faldende - Prøvefrekvensen på HFe er faldet fra 2014/15 til 2015/16 Prøvefrekvens HFe Det ovenfor beskrevne er faldende AVU Som det fremgår af statistikken så er der sket en stigning i gennemførelse på samtlige hold på AVU. Der er sket en stigning i prøvefrekvensen på AVU fra 48 % i 2015 til 60% i Beredskabsplan Der udvikles en fælles beredskabsplan til understøttelse af elever og kursisters mestring af uddannelsen på THL. Beredskabsplanen er udviklet og implementeret ved skoleårets afslutning. Beredskabsplanen er udviklet af en mindre gruppen nedsat i regi af fastholdelsesteamet. 14

15 Implementering af den fælles rusmiddelpolitik i Silkeborg. Samarbejdet med rusmiddelcenteret i Silkeborg og THL gøres permanent Psykologforløb Der er en stigning i antallet af de elever/kursister, der har gennemført forløb hos psykologen, som gennemfører eksamen. Udmøntning af delmål Samlet opnåelse af indsatsområde 6: Rusmiddelpolitikken er indarbejdet i skolens politikker, og rusmiddelkonsulenterne er fast en del af skolens beredskabstilbud. Den særlige analyserapport om psykologordningens arbejde og statistik ligger klar ved udgangen af skoleåret 2015/16. TH. LANGS HF & VUC Rusmiddelpolitikken er udarbejdet i fælleskab i Silkeborg kommune og er indarbejdet i skolens politikker Bilag: rusmiddelpolitikken Forebyggelseskonsulenterne er en fast del af skolens fastholdelsesteam og der er netop indgået en særlig samarbejdsaftale om fortsættelse af dette arbejdet. Den særlige analyserapport foreligger og dele af denne er anført i den uddybende afrapportering. Der er et procentvis fald i antallet af elever/kursister, der har gennemført forløb hos psykologen, som gennemfører eksamen. Frafaldet er på 20% i 2015/16 mod 13% i 2014/15. Det skal dog nævnes, at der i 2015/16 var 50% frafald med perspektiv (fx skift til anden VUC) mens vi ikke registreret begrundelse for de resterende 50%. 15

16 Mål i Ekstrarammen Ekstrarammen kr. Indsatsområde 7: Vægt af basisrammen 50 % Opnået Begrundelse for opnåelse Prioritering af lærernes arbejdstid. Delmål Formål Indikatorer 7.1 Der arbejdes sammen med lærerne med respekt for deres faglighed og med respekt for kernopgaven og kvaliteten heri om, hvordan vi som skole bedst muligt kan løse kravet om effektiviseringer. Effektiviseringsgevinsterne forventes så vidt muligt anvendt til udviklingsaktiviteter. Skolen har for både HFafdelingen og AVU-afdelingen valgt følgende tema for dette skoleår: mere tid sammen med og om eleverne. Det politiske mål er at kombinere kravene om kvalitetsforbedringer og effektiviseringer. Målet er at øge lærernes anvendte tid sammen med elever/kursister. Der laves en opgørelse af fordelingen af den faktiske fordeling af arbejdstiden ved udgangen af skoleåret 2015/16. Erfaringerne anvendes i planlægningen af skoleåret 2016/17. HF-afdelingen I forbindelse med udarbejdelse af opgaveporteføljerne for er det sikret, at lærerne tilbringer mere tid sammen med eleverne. Der er planlagt med mindre buffertid, mere undervisning og SPS til den enkelte lærer. Indførelsen af onsdagsmodulet er også med til at sikre, at mængden og kvaliteten lærerstyrede/organiserede aktiviteter øges. Det samme gælder beslutningen før sommerferien om den nye semesterplan og indførelsen af 20% omlagt skriftlighed (et krav der først bliver formelt med reformen) AVU- afdelingen Alle lærere i AVU har i løbet af foråret 2016 fået at vide, at de skal undervise 1-2 lektioner mere i skoleåret 2016/2017. De skal med andre ord læse de lektioner, afskedigede undervisere plejede at tage. Der er ca

17 årsværk tilbage i AVU afdelingen i det nye skoleår mod ca. 22 i begyndelsen af sidste skoleår Styring af merarbejdet/overtiden. Det dokumenteres, at der ydes mere arbejde og at mertiden/overtiden ikke overstiger det, der er planlagt med opgavefordelingen i august for HF og tilsvarende hvad angår overtid for AVU. Det skal kunne dokumenteres, at der ydes mere arbejde. Mertiden/overtid overstiger ikke det, der er planlagt med opgavefordelingen i august. Opgørelsen foretages i forbindelse med årsnormopgørelsen. HF-afdelingen Med den nye budgetramme for HF yder den enkelte lærer mere arbejde end tidligere, idet der på alle områder er planlagt med en effektivisering. Det fremgår klart af den enkeltes opgaveportefølje. Lærer/elevration er således forbedret I alt ansøgte 18 lærere om godkendelse af mertid (mod 27 i 2015). Nedenfor ses regnskabet for godkendt mertid. En stor del af mertiden skyldes vikardækning grundet sygdom. Vikardækningen er foretaget internt altså uden ekstra omkostningerne til nyansættelser. Der er I beregningerne er ikke taget højde for refusionsindtægten, ligesom der ikke er medregnet øget indtægt grundet læsning af SPS-timer end budgetteret samt læsning af et ekstra hold på Handelsskolen i foråret. AVU-afdelingen Alle lærere i AVU har i løbet af foråret 2016 fået at vide, at de 17

18 skal undervise 1-2 lektioner mere i skoleåret 2016/2017. De skal med andre ord læse de lektioner, afskedigede undervisere plejede at tage. Der er ca. 18 årsværk tilbage i AVU afdelingen i det nye skoleår mod ca. 22 i begyndelsen af sidste skoleår. Der var budgetteret med kr. til overtid. Der er forbrugt ca kr., se bilag. Udmøntning af delmål % Samlet opnåelse af indsatsområde 7 18

19 Opgørelse af Nanna Skulvads resultatkontrakt Vurderet på bestyrelsens møde den 13. oktober 2016 Mål Resultat 25 15,64 1. Organisationsudvikling 6,25 6, ,25 3, ,25 3, ,25 3, TH. LANGS HF & VUC 25 18,74 2. Strategiproces 8,33 8, ,33 6, ,33 4, ,63 3. Udvikling og omverdensparat 6,25 3, ,25 6, ,25 6, , Økonomi ,63 5. Evaluering og niveau 3,75 3, ,75 3, ,75 3, ,75 3,

20 50 38,88 6. Fastholdelsesstrategi 16,66 5, ,66 16, ,66 16, TH. LANGS HF & VUC Arbejdstid Ekstraramme Basisramme Beløb: Beløb: Opfyldelse: Opfyldelse: 69,64 88,88 Udbetales Udbetales I alt Samlet opfyldelse 77,7 20