Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 17. september 2008

Transkript

1 Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 17. september 2008 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det Radikale Venstre 1 medlem C Det Konservative Folkeparti 3 medlemmer F Socialistisk Folkeparti 1 medlem ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F

2 RESULTAT BUDGET Hovedoversigt Indtægter i HOV Ændringer i indtægter Indtægter Driftsudgifter i HOV Ændringer i udgifter Plus P/L fremskrivning af ændringer Driftsudgifter RESULTATET AF DEN ORDINÆRE DRIFT Investeringsoversigt i HOV Jordforsyning i HOV Ændringer til investeringsoversigten og udfyldelse af rammer/nye anlæg Ændringer til Jordforsyning Anlægudgifter og jordforsyning i alt Heraf bruttoanlæg på det skattefinansierede område, inkl. flytning fra drift til anlæg (5 mio. kr.) RESULTAT AF DET SKATTEFINANSEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheden i HOV Ændringer i anlæg Ændringer i drift Plus P/L fremskrivning af ændringer på drift Forsyningsvirksomheden RESULTAT I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER I ALT (KASSEVIRKNING) betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F 2

3 PRIORITERINGSKATALOG - MINUSMÅL BUDGET betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget - minusmål i alt Reduktion af kopi- og trykudgifter Reduktion af portoudgifter Reduktion af lønprojektets udviklingspulje Profiltøj i ServiceCentret KFI medarbejder - nedlæggelse af stilling Personalereduktion m.m. på rådhuset Optimering af rykkergebyrer Personaleressourcer - lønsum Investering i 2 medarbejdere Reduktion i Byråd og udvalgenes ramme til møder, kurser, repræsentation m.v Reduktion af rengøringsbudgettet Reduktion i budget til skadesudgifter vedr. bygningsløsøre Ændring af barselsfonden til 80% central refusion Reduktion af julegaver til personalet Reduktion DUT - Trepartsaftalen Effektivisering - udmøntes administrativt Teknik- og Miljøudvalget - minusmål i alt Vintervedligeholdelse Reduktion af bygningsvedligeholdelses puljen Omlægning af busdrift i Greve Kommune (Linie 854 og 225) Effektivisering - udmøntes administrativt ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F 3

4 PRIORITERINGSKATALOG - MINUSMÅL BUDGET Børne- og Ungeudvalget - minusmål i alt Tilpasning af PC antal på skoleområdet i forhold til skolernes It-strategi Erstatning af Microsoft Office med Open Office på skolerne Central pulje til indkøb af skolemøbler Reduktion i tid til samarbejde mellem indskoling og SFO Ressourcer til tosprogede Udvikling af folkeskolen (udviklingsprogrampuljen) Trafikoplysningskampagne på skoler ("jeg er ny i trafikken") Nedlæggelse af Pædagogisk Central Bugtskolen - besp. på drift Generel besparelse på Kirkemosegård PPR - Køb af pladser på eksterne institutioner samt enkeltintegrerede elever Reduktion af skolernes vedligeholdelses puljer Bleer med hjemmefra i Dagplejen Bleer med hjemmefra i vuggestuer og integrerede institutioner Takstændring jf. mad i vuggestuer Vasebækbørn - reduktion af rammen Reduktion i budgettet til udvendig vedligeholdelse Lukkedage i daginstitutioner Mandag og tirsdag før påske (onsdag er i forvejen lukkedag) 3.02 Overflytning af tilsyn i dagplejen til børnehuse Forlænge undersøgelsesintervallerne i tandplejen fra måneder Afskaffe indkaldelse til tandlæge ved 1½ års alderen Forlængelse af udbygning af Specialtandplejen Reduktion i tilbud om mødregrupper De Unges Hus - øget belastningsgrad Forebyggelsesbudgettet - rammebesparelse på Familieværkstedet Familieværkstedet flyttes til Diget Reduktion af DUT - Ny lov om træning af børn Fjernelse af DUT - Anbringelsesreform Integrationsfamiliekonsulent - stilling nedlægges Klublønninger ekstra timer til afstand og lokaleforhold 93 timer Effektivisering - udmøntes administrativt ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F 4

5 PRIORITERINGSKATALOG - MINUSMÅL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget - minusmål i alt Reduktion af tilskud til borgerhuset i Tune Reduktion af tilskud til borgerhuset i Karlslunde Reduktion af tilskud til Greve Borgerhus (kommunal institution under GIC) Skolernes teaterkonto - det anbefales at kontoen nulstilles Rejser og indkvartering (polske børn) Rammebesparelse på Greve Bibliotek Rammebesparelse på Greve Museum Rammebesparelse på Greve Kommunale Musikskole Reduktion i driftsbudget for Greve Idræts Center, Karlslundehallerne og Tune hallerne Nedsættelse af lokaletilskud til foreningers medlemmer under 25 år Lokaletilskud til aftenskoler Program pakning ophører Tilskud til seniorhøjskole Reduktion af Svømmehallens budget i ombygningsperioden (der opretholdes medarbejdere samt drift af bygninger) 4.02 Reduktion af idrætspuljen Effektivisering - udmøntes administrativt Social- og Sundhedsudvalget - minusmål i alt Midlertidig boligplacering af flygtninge Merudgifter til voksne Nedbringelse af udgifter til hjælpemidler Støtte til individuel befordring, Specialundervisning, abonnement til CSU Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse SL 103 og Freyas Kvarter, bofællesskab fysisk handicappede Bifrost, reduktion af medarbejdertimer i Grevernes café Omlægninger på misbrugsområdet (opsigelse af fast samarbejdsaftale med Lænken mv.) Handicaprådets budget Reduktion af teknisk rettelse til varige og midlertidige botilbud Fjernelse af DUT - Borgerstyret personlig assistance SL Reduktion af 1 kursusdag i hjemmeplejen ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F 5

6 PRIORITERINGSKATALOG - MINUSMÅL BUDGET Reduktion af vikarbudget Yderligere gennemslag fra besparelser i budget Tilpasning af Ældrerådets budget Mindskede udgifter i hjemmeplejen Udgift til visitation, træning, administration og undervisning Reduktion af DUT - Vederlagsfri fysioterapi Effektivisering - udmøntes administrativt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - minusmål i alt Færre forsikrede ledige i løntilskud Nettobesparelse på udbetaling af sygedagpenge Reduktion produktionsskoler Opsigelse af Jobcenterets lejemål Centerholmen Fjerne ekstraordinært tilskud til Udviklingspark Øresund Effektivisering - udmøntes administrativt Beredskabet - minusmål i alt Effektivisering - udmøntes administrativt ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F 6

7 PRIORITERINGSKATALOG - PLUSMÅL BUDGET betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget - plusmål i alt IT Arkiv - NYT/TK ved 3. ajourføring Rekruttering og fastholdelse ABA anlæg Strandskolen, Møllehaven, Hirseager - afledt drift Teknik- og Miljøudvalget - plusmål i alt Langagergård - drift - vedligeholdelse Vedligehold af tilbygning og legeplads Børne- og Ungeudvalget - plusmål i alt "20,2" SFO tilbud - øget antal pladser Afledte driftsudgifter Møllehaven og Åsager Klub "20,2" SFO - normering fra 0,3 til 0, Social- og Sundhedsudvalget - plusmål i alt Opretholde den nuværende træningskapacitet ved at beholde to fysioterapeuter Tilpasning af Ældrerådets budget - valgudgift Forsyningsvirksomhed - plusmål i alt Undlade fremskrivning af takster fra 2008 til mindreindtægt Beredskabet - plusmål i alt Sværere frigørelsesopgaver ved trafikuheld med fastklemte flyttes fra amtet til kommu Revision af Greve Kommune Civile Beredskabsplan SINE fælles radiokommunikationssystem. Tilslutning og drift ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F 7

8 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi og Planudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på ØPU It-investeringer - overførsel fra Pulje til risikostyring Indkøb og implementering af nyt økonomisystem - overførsel fra Fyrtårne Fyrtårne - overførsel fra Fyrtårne - overførsel fra Freyas Kvarter Mosede Landevej - overførsel fra Salg af Atlantic - overførsel fra Teknik og Miljøudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på TMU Trafiksikkerhed m.v.- overførsel fra Pulje ejendomme - overførsel fra Levetidsforlængelse, bygnings- vedligeholdelse - overførsel fra NY sti langs Tune Parkvej Strandrensning Støjdæmpende asfalt Oprensning af vandløb Fun Center, vej ifølge kontrakt Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler, (HPFI) på kommunale ejendom Karlslunde/Karlstrup Mose - grønt partnerskab med Solrød Kommune Asfaltarbejder veje og stier Vej, landskab, incl.vandløb samt bygninger, nye anlæg ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F 8

9 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Børne- og Ungeudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på BUU Rammebeløb overførsel fra Renovering af toiletter i kommunale institutioner Rammebeløb - ombygning af Gersagerskolen - overførsel fra Klubstruktur - overførsel fra Gersagerskolen og Hundigeskolen - omrokeringer, flytninger og etablering af genoptræningscenter BY / Renovering af toiletter i kommunale institutioner Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler, (HPFI) på skoler og institutioner 3.01 Etablering af ABA-anlæg på skoler Ungdomscenter/Bugtskolen Udbygning og renovering af folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på KFU Genopførelse af Hedelandshytten - overførsel fra Halkapacitet Greve Idræts Center Greve svømmehal (TB i 09/BY punkt 4) Greve Svømmehal - overførsel mellem årene jfr. BY Let hal i Hundige Indtægter - Tilskud fra Lokale- og anlægsfonden Tune hallen nyt gulv Hundige Havn Mosede Fort Renovering og udbygning af kulturelle institutíoner Social- og Sundhedsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på SSU Leve-bomiljø køkken Møllehøj - overførsel fra Pensionistcenter i Karlslunde Projekteringsudgifter nyt plejecenter ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F 9

10 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Forsyningsvirksomheden Sum af ændring til investeringsoversigten på Forsyningsvirksomheden Byggemodning Vesterbjerg - overførsel fra Byggemodning Mejerivej - overførsel fra Udbygning af regnvandssystem i Lundemosen - overførsel fra Greve Midt - overførsel fra Strategimodel, indsats mod oversvømmelse - overførsel fra Tilslutningsafgifter Forsyningsvirksomhed - anlægsramme TMU Forsyningsvirksomhed - anlægsramme Anlægsramme til forebyggelse af oversvømmelse Spilde- og regnvandsanlæg Tune NØ Spilde- og regnvandsanlæg-tilslutningsafgift Tune NØ Forsyning - spildevand - overførsel fra Langagergård Forsyning - tilslutningsbidrag - overførsel fra Langagergård Jordforsyning Sum af ændringer til investeringsoversigten på Jordforsyning Annasvej (Grevens Ny Fejde) - overførsel fra Langagergård Boligø B - overførsel fra Salg af Tværhøjgård, Fun Center Salgsindtægter - Tune NØ Byggemodningsudgifter - Tune NØ ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F 10

11 BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET Budgetbemærkninger vedr. Budget Direktionen anmodes om at fremkomme med forslag til, hvordan driften af Olsbækken kan overtages af brugerne. Frist: 1. kvartal Direktionen bedes undersøge, hvilken økonomisk effekt, det har for kommunen ved tilflytning af en ekstra skatteborger. Undersøgelsen skal omfatte både et skøn over indtægtssiden, herunder skatteindtægter og effekten som følge af udligningsordningerne, samt udgiftssiden. Frist: 1. kvartal Direktionen anmodes om, evt. i samarbejde med Movia, at undersøge muligheder for at drive flere former for kommunal kørsel efter flekstrafik konceptet med henblik på at effektivisere driften fra Frist: 1. kvartal Direktionen bedes undersøge, om anlægsudgiften vedrørende Funcenter i 2010 på 3,1 mio. kr. kan neutraliseres ved, at salgsbeløbet nedskrives med 3,1 mio. kr., mod, at selskabet bag Funcentret selv foretager investeringerne. Det vil ikke påvirke nettogevinsten for Greve Kommune, men bruttoanlægsudgiften nedsættes. Frist: 1. kvartal Direktionen anmodes om at vurdere gevinstpotentialet ved kommunens deltagelse i det fælles indkøbssamarbejde mellem kommunerne i Region Sjælland. I vurderingen kan også inddrages andre tværkommunale indkøbssamarbejder, hvor Greve Kommune deltager. Gevinstpotentialet bidrager til udmøntning af de fra Budget 2009 indarbejdede effektivitetskrav for centre og institutioner i Greve Kommune. Frist: 2. kvartal Direktionen anmodes om at udarbejde forslag til en yderligere effektivisering og standardisering af byggesagsbehandlingen, der kan skabe administrative lettelser for borgerne og kommunen. Frist: 1. kvartal Direktionen anmodes om at fremlægge forslag til en styrkelse af den forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet med henblik på nedbringelse af arbejdsskader. Frist: 2. kvartal Direktionen anmodes om at fremlægge forslag, der kan bidrage til en yderligere nedbringelse af sygefraværet i kommunen. Heri kan indgå ansøgninger til Forebyggelsesfonden og materiale fra AKF. Frist: 2. kvartal Direktionen bedes fremlægge oplæg til evt. udbud af kantinen på Rådhuset med henblik på at afprøve pris og kvalitet i forhold til andre leverandører på området. Direktionen bedes endvidere fremlægge forslag til nye områder, der kan konkurrenceudsættes. Frist: 2. kvartal Direktionen bedes undersøge, om der kan være et økonomisk potentiale på it- og telefoniområdet ved at udlægge fibre til institutionerne i Greve Midtby. Frist: 2. kvartal Direktionen anmodes om at undersøge, om kommunen ejer slambedene på Læstedet (brugerfinansierede eller skattefinansierede område), og om kommunen kan opkræve lejeafgift i denne forbindelse. Frist: 4. kvartal Direktionen bedes undersøge, om skoler og institutioner kan få frit valg til selv at overtage rengøringsbudgettet for den enkelte enhed. Hvis den nuværende kontrakt forhindrer dette, skal den kommende kontrakt tage højde for dette. Frist: 4. kvartal ÆNDRINGSFORSLAG: A,B,C OG F 11

12 BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET Direktionen anmodes om at fremlægge initiativer til reduktion af administrative byrder (Tillid og afbureaukratisering). Forligspartierne er enige om, at der skal gennemføres tillids og afbureaukratiseringsinitativer i Greve Kommune. Målet er at reducere de administrative byrder for at sikre, at medarbejderne har tid og overskud til optimal løsning af kerneopgaverne i forhold til borgere og brugere. Det øger medarbejdernes arbejdsglæde, hvis de ansatte får lov til at bruge deres faglighed, kompetence og sunde dømmekraft. For at understøtte Greve Kommune som en attraktiv arbejdsplads og fremme fagligheden er det derfor afgørende, at der sker en afvikling af uhensigtsmæssige eller overflødige kommunale dokumentationsopgaver, regler samt arbejds- og beslutningsgange. Ligeledes skal nye opgaver og regler tænkes sammen med eller afløse gamle for ikke at øge den samlede administrative byrde. Udgangspunktet er Greve Kommunes 7 værdier. Overflødige, ressourcekrævende administrative opgaver skal afløses af tillid til den lokale ledelse, pædagoger, lærere, hjemmehjælpere, socialrådgivere og andre offentligt ansatte. Derved sikrer vi, at motivation og respekt for fagligheden kommer tilbage til medarbejderne i Greve Kommune. Forligspartierne er enige om, at der i 2009 skal gennemføres initiativer til afbureaukratisering og tillidsskabelse i centre og institutioner. Der skal være plads og frihed til differentierede løsninger, der blandt andet bygger på medarbejderes og lederes konkrete vurderinger. Herved sikres faglighed og praktisk anvendelighed. Arbejdet med regelforenkling pågår også på landsplan, hvor Regeringen meget snart på forsøgsbasis forventes at introducere muligheden for hel eller delvis fritagelse for lovbestemte regelsæt. Forligspartierne er enige om, at Greve Kommune skal udnytte denne mulighed til at få erfaring med regelfrie områder. Initiativerne forankres i Direktionens Strategiplan. Frist: 2. kvartal Direktionen anmodes om at fremlægge forslag til, hvorledes der gennem en ny struktur med overflytning af tilsynet i dagplejen til børnehusene kan gennemføres en årlig besparelse på 1,35 mio. kr. fra og med Frist: 4. kvartal Direktionen bedes sikre, at der rettes henvendelse til Velfærdsministeriet (kopi til KL) med anmodning om at få mulighed for gennem en forsøgsordning at indføre madordninger på børnehuset Troldelunden pr. 1. januar 2009, jf. Økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og KL. Forsøgsordningen skal give mulighed for at opnå erfaringer med forskellige driftsformer m.m. med henblik gennemførelsen af den kommende generelle madordning på børneområdet, som skal gælde fra senest den 1. januar Frist: Oktober ÆNDRINGSFORSLAG: A,B,C OG F 12