Bestyrelsesmøde nr /09/2016 Punkt 8c Bilag 5C

Transkript

1 NOTAT Til: Bestyrelsesmøde nr /09/2016 Punkt 8c Bilag 5C Emne: Plan for forlængelse af bevilling Fra: Sekretariatet Dato: 26/08/ BAGGRUND Udenrigsministeriet meddelte den 9. maj, at den nuværende bevilling på 75 mio. kr. for (start 1. juli slut 30. juni 2017) ville blive forlænget til udgangen af december 2017, uden at der ville blive tilført ekstra midler. Dette blev bestyrelsen orienteret om på mødet den 25. maj, sammen med en oversigt over hvordan sekretariatet vurderede, at instituttet kom bedst muligt igennem forlængelsesperioden. Samtidig blev der taget beslutning om at spare midler på nogle projekter (især Zimbabwe og Demokratikonference), bl.a. for at få driftsbudgettet til at hænge sammen. Efter bestyrelsesmødet indledte direktøren en dialog med udenrigsministeriet, som resulterede i et tilsagn om, at DIPD ville få tilført 3 mio. kr. via Finansloven for 2017 således at den samlede bevilling for hele perioden (start 1. juli 2014 slut 31. december 2017) bliver 78 mio. kr. I det følgende redegøres for de samlede konsekvenser samt situationen for partier, partnere og drift (med detaljerede oversigter i annekser). 2. INDSTILLING Bevillingen for var på 75 mio. kr. (det samme beløb som for perioden ). Beslutningen om at forlænge den nuværende bevilling med et halvt år og en tilførsel på 3 mio. kr. som kompensation betyder, at der er 78 mio. kr. i alt til rådighed, og ikke de 87,5 mio. kr. som en fuldt finansieret periode på ekstra 6 måneder ville kræve. Bestyrelsen har indtil nu godkendt bevillinger og driftsbudgetter på i alt 70,4 mio. kr., svarende til næsten 94 % af den samlede oprindelige bevilling. Derfor er der begrænsede handlingsmuligheder for den revision af budgettet, som nu er nødvendig for at sikre, at DIPD kan operere så normalt som muligt frem til udgangen af På det grundlag bedes bestyrelsen om at godkende følgende: At de ekstra 3 mio. kr. fra UM fordeles med 1,1 mio. kr. til partipuljen (37 %), 1,1 mio. kr. til flerpartipuljen (37 %), og 0,8 mio. kr. til driftsbudgettet (26 %) - mere om dette i anneks 4. At de kr. fra besparelsen på driften i 2015, som på BM i marts 2016 blev overført til de to aktivitetspuljer, føres tilbage til driftsbudgettet af tekniske grunde. Dette ændrer ikke på de bevillinger, som bestyrelsen vedtog på mødet i marts. At anvendelsen af de beløb, der afsættes til henholdsvis parti-til-parti og flerparti puljerne, godkendes af bestyrelsen efter ansøgning. I den forbindelse vil især partier, som ikke tidligere har fået ekstra midler tilført, blive prioriteret. At bestyrelsen derudover tager redegørelsen til efterretning, herunder også oversigten over status for alle instituttets projekter.

2 3. KONSEKVENSER AF FORLÆNGELSEN SAMLET SET Den oprindelige bevilling godkendt af finansudvalget den 19. juni 2014 for giver DIPD et samlet beløb på 75 mio. kr. fra 1. juli 2014 til 30. juni Det svarer til 25 mio. kr. om året, fordelt med 10,1 mio. til partiarbejdet, 10,1 mio. kr. til flerpartiarbejdet og 4,8 mio. kr. til driften. Rent matematisk svarer det til, at DIPD gennemsnitligt har 12,5 mio. kr. til rådighed per halve år til at gennemføre aktiviteter og drift. Udfordringen for DIPD er, at bestyrelsen med beslutningerne taget frem til og med bestyrelsesmødet i marts 2016 har godkendt bevillinger og driftsbudgetter for i alt 93,9 % af den samlede bevilling på 75 mio. kr. Der er kun ganske få aktivitetsmidler plus driftsbudgettet for første halvår af 2017, som der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til. Eftersom der indgås skriftlige aftaler mellem sekretariatet/dipd og de danske partier, når bestyrelsen har godkendt et projekt, er der snævre grænser for, hvad der kan spares på dette område. Det samme gælder for de midler, som bestyrelsen har godkendt for flerpartiprojekternes vedkommende. For driftens vedkommende er der naturligvis også snævre grænser for at skabe handlingsrum, fordi der foreligger leje- og licensaftaler og kontrakter med de ansatte. Det fremgår af de følgende afsnit, at det er sekretariatets vurdering, at det vil være muligt at manøvrere DIPD igennem det ekstra halve år uden alvorligt at svække instituttet og partierne, vores aktiviteter og troværdighed. Bevillingen på 3 mio. kr. bidrager hertil, og det samme gør den tætte opfølgning på resurseforbruget. Som beskrevet i anneks 4 foreslår sekretariatet, at de ekstra midler fra UM på 3 mio. kr. fordeles, som det fremgår af denne oversigt: OMRÅDE BEVILGET NY BEMÆRKNINGER Drift 14,250 15,050 Driften er i aktstykket fra 19. juni 2014 sat til 14,25 mio. for Det øges med kr. jf. beregning på side 7, svarende til 26 % af ekstrabevilling på 3 mio. kr. Partipulje 30,375 31,475 Puljebeløbet øges med 1,1 mio. heraf kr. til projektspecifik lønudgift og til aktiviteter, svarende til 37 % af ekstrabevillingen. Der er 1,1 mio. kr. af beløbet, som endnu ikke er bevilget af bestyrelsen. Flerpartipulje 30,375 31,475 Puljebeløbet øges med 1,1 mio. heraf kr. til projektspecifik lønudgift og til aktiviteter, svarende til 37 % af ekstrabevillingen. Der er 2,8 mio. kr. af beløbet som endnu ikke er bevilget af bestyrelsen. TOTAL 75,000 78,000 Totalbeløbet er øget med 3 mio. kr., som bevilges over Finanslov Der er 8,0 mio. kr. af det samlede beløb, som endnu ikke er bevilget af bestyrelsen. Når der tages højde for beslutningen om at sætte arbejdet i Zimbabwe på standby (1 mio. på flerpartipuljen), udskyde den planlagte demokratikonference i november 2016 til måske engang i 2017 (samlet besparelse på kr. fordelt på de to puljer), udskyde online træning (besparelse på kr.) samt tilbageføre kr. fra puljer til drift - er situationen den, at der af en samlet bevilling på 78 mio. kr. er 8,0 mio. kr. som endnu ikke er bevilget af bestyrelsen. Hertil kan der naturligvis komme midler, som allerede bevilgede projekter på de to puljer ikke viser sig i stand til at bruge, af forskellige grunde. Disse midler kan efter beslutning i bestyrelsen bruges til andre aktiviteter. 2

3 4. KONSEKVENSER OG LØSNINGER FOR FLERPARTIOMRÅDET For flerpartiprojekternes vedkommende er situationen forskellig fra projekt til projekt, afhængig af den modalitet, som vi arbejder under i de enkelte lande, samt hvordan den almindelige politiske situation har fremmet eller forhindret den aftalte implementering. Der er tale om at vurdere, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte tilfælde, og vi har disse muligheder: At afslutte samarbejdsprojektet/partnerskabet som planlagt til juli 2017 med de bevilgede resurser, og derefter benytte efteråret 2017 til rapportering og vurdering af samarbejdet herunder drøfte rammen for et samarbejde under den forventede nye bevilling At forlænge samarbejdsprojektet/partnerskabet til udgangen af 2017, hvis der fx har været udefrakommende forhold, som har forsinket den planlagte implementering og der dermed er resurser til rådighed. At vurdere hvilke partnerskaber det vil være afgørende at kunne tilføre et ekstra beløb til, fra den ramme på 1,1 mio. kr. af de 3 mio. kr. som UM har bevilget ekstra. Disse forslag vil blive fremlagt for bestyrelsen i foråret 2017, når det samlede billede kendes. Oversigten i Anneks 1 viser, at det med vores viden lige nu vil være muligt at gennemføre alle partnerskaber på forsvarlig vis, selv om det naturligvis vil kunne mærkes, at pengene skal strækkes. Det vil være nødvendigt at holde skarpt øje med forbrugsudviklingen resten af året, og en samlet oversigt vil blive fremlagt for bestyrelsen på mødet i december KONSEKVENSER OG LØSNINGER FOR PARTIERNE Oversigten i Anneks 2 giver en fornemmelse af, hvordan de 15 partiprojekter påvirkes af forlængelsen. I nogle tilfælde er konsekvenserne mærkbare, i andre kan det måske ligefrem være en fordel af have lidt mere tid. Under alle omstændigheder må det i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvad der er mest hensigtsmæssigt: At afslutte samarbejdsprojektet/partnerskabet som planlagt til juli 2017 og benytte efteråret til rapportering og vurdering af samarbejdet fremover. Dette vil muligvis være at foretrække for projekter, hvor aktiviteterne er gennemført efter planen. At forlænge samarbejdsprojektet/partnerskabet til udgangen af 2017 og i den forbindelse lave justeringer i budgetposter og aktiviteter indenfor det eksisterende projekt. Dette vil muligvis være at foretrække for projekter som har haft lavt aktivitetsniveau eller endnu ikke rigtig er kommet i gang, fx fordi der er kommet et valg på tværs. Det vil også være en oplagt mulighed hvor der står relativt store midler til rådighed. At vurdere hvilke partnerskaber det vil være afgørende at kunne tilføre et ekstra beløb til, fra den ramme på 1,1 mio. kr. af de 3 mio. kr. som UM har bevilget ekstra. Disse forslag vil blive fremlagt for bestyrelsen i foråret 2017, når det samlede billede kendes. Samlet set viser oversigten i Anneks 2, at det bør være muligt at gennemføre de 15 projekter på forsvarlig vis, selv om det naturligvis vil kunne mærkes, at pengene skal strækkes. Det vil også være nødvendigt at holde skarpt øje med udviklingen generelt og forbruget i særdeleshed. 6. KONSEKVENSER OG LØSNINGER FOR DRIFTSBUDGETTET Sekretariatet har til bestyrelsesmøde nr. 34 fremlagt et revideret administrationsbudget for 2016, og samtidig et udkast til budget for 2017 (tidligere end den normale fremlæggelse ved årets sidste bestyrelsesmøde). Opstillingen i Anneks 3 viser, hvordan finansieringen af de sidste 6 måneder af 2017 kan sikres. Det vil ske ved en kombination af besparelser på en række budgetposter, samt tilførsel af resurser fra ekstrabevillingen på 3 mio. kr. 3

4 ANNEKS 1 FLERPARTIPROJEKTERS FORBRUG PR. MAJ 2016 Forbruget defineres her som det reelle forbrug dvs. forbrug hos partner og DIPD pr. maj NR. LAND BEVILLING VURDERING 01 Nepal JOMPOPS 02 Bhutan BNEW 03 Bhutan BDD 04 Bhutan BCMD 05 Myanmar MMDP 06 Egypten Skoler 07 Egypten Unge 08 Tanzania TCD 09 Malawi MCD 10 Zimbabwe ZI Bevilling Forbrug Rest 51 % Bevilling Forbrug Rest 40 % Bevilling Forbrug Rest 59 % Bevilling Forbrug Rest 69 % Bevilling Forbrug Rest 63 % Bevilling Forbrug Rest 52 % Bevilling Forbrug Rest 66 % Bevilling Forbrug Rest 60 % Bevilling Forbrug Rest 46 % Bevilling Forbrug Rest 11 % Jordskælv og forfatningskaos gav lav implementering frem til efteråret Nu er intensiteten øget. Realistisk at strække midlerne, men lokalvalg efterår 2016 gør det muligt at udvide. Ekstra midler kan bruges Ambitionsniveauet har været højt og må efter afslutning på lokalvalget i sommeren 2016 justeres ned. Realistisk at strække midlerne men der kan blive behov for mindre ekstrabidrag i sidste halvår. Har implementeret langsommere end forventet, men er fra efteråret 2015 kommet op i omdrejninger. BDD har selv valgt at afslutte som aftalt i juni 2017, grundet parlamentsvalg i Har implementeret langsomt, men gennemgang viser at pengene bliver brugt som aftalt. BCMD har valgt at forlænge til udgangen af 2017, uden at der tilføres ekstra midler. DIPD s egne midler skal matche midlerne fra EU. Derfor nødvendigt at forlænge og sikre kontinuitet. Der vil være et lavere aktivitetsniveau i 2017, hvis der ikke tilføres ekstra DIPD-midler. Ny tilgang muliggør forlængelse til udgangen af Situationen gør det nødvendigt at planlægge forsigtigt. Ikke forventeligt at der vil kunne bruges flere midler pga. den politiske situation. Der er udarbejdet en revideret aktivitetsplan, som strækker frem til udgangen af Program forlænges til udgangen af 2017 evt. med lidt ekstra midler til KV17 aktiviteter. Den politiske situation har forsinket implementering. Partneren har valgt afslutning til juni 2017 som planlagt. Der vil ikke være behov for ekstra resurser. Forventes afsluttet som planlagt i juni Derefter kan der snakkes samarbejde med start i januar Projektet vil med stor sandsynlighed kunne gøre god brug af ekstra midler til resten af Det forventes at restbeløbet bliver brugt som planlagt inden udgangen af juni Der er reserveret kr. til at kunne bidrage til projektet, hvis EU går ind (og det er nu sikkert). -- Andet Bevilling Forbrug Rest 31 % -- TOTAL BEV BRUGT REST Projektspecifikke lønmidler bruges frem til juni Desuden det særlige regionale kvindeprogram i Asien. Beløbet vil med sikkerhed blive brugt. Der kunne bruges ekstra til KV17, Nordisk møde, mm. Store variationer i implementeringen, men i alle tilfælde skyldes det lokale politiske forhold. Med et ekstra tilskud på 1,1 mio. kr. vil det være muligt at få alle programmer fornuftigt igennem. 4

5 ANNEKS 2 PARTIPROJEKTERS AFLØB PR. MAJ 2016 Forbruget defineres her som det, der er overført til partiet, fratrukket de beløb som stadig indestår på partiets og partnerens konto. Vurderingen bygger på de tilbagemeldinger, som partnerne har givet. NR. PARTI/LAN D BEVILLING VURDERING 11 A Egypten 12 A Ghana 13 A Swaziland -- A Asien 14 B Tanzania 15 B Ghana 16 C Tanzania 17 F Bolivia 18 I Kenya 19 V Kenya 20 V Zambia Bevilling Forbrug Rest 84 % Bevilling Forbrug Rest 84 % Bevilling Forbrug Rest 46 % Bevilling Forbrug 0 Rest 100 % Bevilling Forbrug Rest 88 % Bevilling Forbrug 0 Rest 100 % Bevilling Forbrug Rest 71 % Bevilling Forbrug Rest 33 % Bevilling Forbrug Rest 96 % Bevilling Forbrug Rest 30 % Bevilling Forbrug Rest 44 % Forbruget beskedent grundet ændringer i organisering og politisk situation. S forventer at strække til udgang af 2017, og der skæres til brug i Asien-projektet. Revision af projekt forelægges bestyrelsen grundet beskæring. Ikke behov for ekstra midler. S har efter stilstand i to år fået gang i aftalen med partneren, og der laves revideret budget og aktivitetsplan. Revision af projekt forelægges bestyrelsen grundet beskæring. Ikke behov for ekstra midler. Partnerskabet har udviklet sig som planlagt, og S forventer at kunne strække restbeløbet til udgang Det kan ikke udelukkes at det vil være nødvendigt at supplere med lidt ekstra til programmeringen. Nyt partnerskab, som løber til udgangen af Derefter vurderes om det skal fortsættes i ny bevillingsrunde. Det bevilgede beløb vil være nok til at gennemføre et fornuftigt program i tre lande i løbet af 18 måneder. Lavt forbrug afspejler bl.a. at der har været afholdt valg i B mener ikke budget kan strækkes til udg Der har været et meget lavt aktivitetsniveau de første to år, men nu er der kommet gang i arbejdet. Bevilget marts 2016 og er først nu ved at komme i gang for alvor. Svært at vurdere fremdriften, men bestyrelsen godkendte en bevilling som var større end det partiet selv havde til rådighed. Kun en tredjedel af bevillingen er brugt, og C vurderer, at midlerne vil være opbrugt udgangen af juni Forekommer realistisk at programmet gennemføres, og der kan måske blive behov for lidt ekstra midler. F vurderer, at det ikke vil være muligt at strække midlerne til udgangen af Fornuftigt at gennemføre som aftalt. Evt. lidt ekstra midler for at holde momentum, hvis det fortsættes. Da bevilling blev godkendt blev det besluttet at faseopdele projektet med kr. til første fase. I oktober skal bestyrelsen godkende anden fase. Sekretariatet vurderer, at en forlængelse uden problemer kan rummes indenfor bevillingen. Projektet slutter efter planen ved udgangen af 2016, og V overvejer fremtiden. Projektet kom meget sent i gang, men derefter har partneren implementeret fint. V vurderer, at der kan ende med at være underforbrug i den oprindelige periode frem til juni 2017, så måske kan midlerne strækkes 2017 ud. V overvejer samarbejdet på længere sigt. 5

6 21 Ø Palæstina 22 Ø Swaziland 23 Å Nepal 24 F+V Malawi Bevilling Forbrug Rest 45 % Bevilling Forbrug Rest 90 % Bevilling Forbrug Rest 87 % Bevilling Forbrug 0 Rest 100 % Perioder med lav aktivitet, men forbrug nu på rette spor. Der er ikke udsigt til at der bliver luft i budgettet til at forlænge til udgangen af Hvis der er en positiv vurdering af indsatsen, kunne det måske være nyttigt at investere lidt ekstra. Der har været et meget lille forbrug indtil nu, men projektet er tilbage på sporet. Sekretariatet vurderer, at der er penge nok til at gennemføre aktiviteter til udgangen af Å har startet partnerskabet for ganske få måneder siden, hvilket forklarer det lave forbrug. Det vurderes at aktiviteterne vil kunne skrues ned hvis nødvendigt og dermed muliggøre en forlængelse. Projektet er vedtaget i marts 2016 bl.a. med midler fra Fripuljen, og der er i starten af juni gennemført den første konkrete aktivitet. For tidligt at vurdere hvordan forbruget vil udvikle sig. -- Andet Bevilling Forbrug Rest 39 % -- TOTAL BEV FORBRUG REST Af restbeløbet vedrører den pulje som er afsat til projektspecifik løn til udgangen af juni Her ligger også de som blev bevilget til Demokratikonferencen. Derudover er Fripuljens midler blevet brugt. De fra Demokratikonference tilbageføres til Fripulje og kan bruges jf. bemærkninger ovenfor. Store variationer i implementeringen, men i alle tilfælde skyldes det lokale politiske forhold. Med et ekstra tilskud på 1,1 mio. kr. vil det være muligt at få alle programmer fornuftigt igennem. 6

7 ANNEKS 3 DRIFTSBUDGET 2016 OG 2017 Sekretariatet fremlægger på BM 34 et revideret administrationsbudget for 2016 til godkendelse, og samtidig et udkast til budget for 2017 (til endelige vedtagelse i december 2016). Nedenstående opstillinger viser, hvordan finansieringen af de sidste 6 måneder af 2017 kan sikres, når vi tager hensyn til den samlede ramme, som aktstykke nr. 120 giver instituttet. Først et overblik over hvad der er brug for i forhold til hvad der er til rådighed. Her tager vi udgangspunkt i den ramme, som i blev fastlagt ved udarbejdelsen af ansøgningen for til udenrigsministeriet: at der blev afsat 4,75 mio. kr. årligt (eller 14,25 mio. for hele bevillingsperioden) til det, man traditionelt definerer som drift. Desuden blev der afsat 1,5 mio. kr. om året til projektrelaterede lønomkostninger, fordelt ligeligt mellem de to aktivitetspuljer. Baseret på de oprindelige forudsætninger og beregninger, ville det kræve et samlet beløb på 16,625 mio. kr. at drifte DIPD i 3½ år. Nedenstående oversigt viser, at der med de besparelser, som allerede er realiseret i 2014 og 2015, kombineret med de besparelser, som fremlægges i de reviderede budgetter for 2016 og 2017, kun er behov for knap 15 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående oversigt, skal der findes knap kr. for at sikre driften til udgangen af BUDGETOMRÅDE BUDGET BEMÆRKNINGER Administrationsbudget 2014 Administrationsbudget 2015 Administrationsbudget 2016 Administrationsbudget Bevilling startede den 1. juli Budgettet for 2014 omfattede derfor kun et halvt år. Beløbet er det faktiske forbrug, og der er aflagt regnskab for perioden Faktisk forbrug for Det blev lavere end forventet, især fordi der blev tilført et administrationsbidrag fra EU-projektet i Myanmar. Der er aflagt regnskab for perioden Godkendt revideret budget på BM 34. Oprindeligt budget var på kr. Besparelsen på godt skyldes beskæringer på lønbudget, inventar og rekruttering Udkast til budget for 2017 godkendt af BM 34. Viderefører det niveau som blev vedtaget i det reviderede budget for 2016, med besparelser på især løn og rekruttering. BUDGET Samlet beløb til drift frem til udgangen af december Heri er ikke indregnet projektløn for julidecember Projektløn til og med juni 2017 er indeholdt i aktivitetspuljernes budgetter. BEVILLING Oprindelig var der afsat kr., men på det sidste BM blev kr. i besparelse fra 2015 overført til henholdsvis Fripuljen og aktivitetspuljen på Flerpartiområdet. Dette beløb foreslås nu tilbageført til driftsbudgettet. UNDERSKUD Årlig drift inkl. lønninger blev oprindelig sat til 4,75 mio., og et halvt år kræver således 2,375 mio. kr. Behovet på cirka kr. er udtryk for, at resten er fundet ved besparelser. 7

8 ANNEKS 4 FORDELING AF EKSTRABEVILLING FRA UM Drøftelser med udenrigsministeriet i starten af juni måned, efter bestyrelsens drøftelse af den nye situation på mødet den 25. maj, resulterede i et mundtligt tilsagn om en ekstrabevilling på 3 mio. kr. Formålet med denne bevilling er at gøre det muligt at komme fornuftigt igennem det sidste halve år af bevillingen, både hvad angår drift og aktiviteter. Rent formelt indgår beløbet på 3 mio. kr. i den finanslov for 2017, som skal forhandles og vedtages i efteråret. Eftersom vi nok først til den tid får en formel og skriftlig melding, kan man sige at bestyrelsen tager beslutninger med forventning om, at der tilføres 3 mio. kr. Ved fordelingen af de ekstra midler skal der tages hensyn til, at det af loven om DIPD fremgår, at aktivitetsmidlerne som udgangspunkt deles ligeligt mellem parti-til-parti aktiviteter og flerparti aktiviteter men at partipuljen max. må bruge halvdelen, og at flerpartipuljen godt kan overskride halvdelen, hvis partipuljens midler ikke bruges fuldt ud. Derfor fremgår det af nedenstående oversigt, at de ekstra tre mio. som udgangspunkt deles ligeligt mellem de to puljer. OMRÅDE BEVILGET NY BEMÆRKNINGER Drift 14,250 15,050 Driften er i aktstykket fra 19. juni 2014 sat til 14,25 mio. for Det øges med kr. jf. beregning på side 7, svarende til 26 % af ekstrabevilling på 3 mio. kr. Partipulje 30,375 31,475 Puljebeløbet øges med 1,1 mio. heraf kr. til projektspecifik lønudgift og til aktiviteter, svarende til 37 % af ekstrabevillingen. Der er 1,1 mio. kr. af beløbet som endnu ikke er bevilget af bestyrelsen. Flerpartipulje 30,375 31,475 Puljebeløbet øges med 1,1 mio. heraf kr. til projektspecifik lønudgift og til aktiviteter, svarende til 37 % af ekstrabevillingen. Der er 2,8 mio. kr. af beløbet som endnu ikke er bevilget af bestyrelsen. TOTAL 75,000 78,000 Totalbeløbet er øget med 3 mio. kr., som bevilges over Finanslov Der er 8,0 mio. kr. af det samlede beløb, som endnu ikke er bevilget af bestyrelsen. Når det gælder puljen til flerparti-aktiviteter, er der udover de ekstra midler fra UM på 1,1 mio. kr. også de besparelser, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. maj. Disse midler er nu tilgængelige for andre aktiviteter: Zimbabwe-besparelse på 1 mio. kr.: Bestyrelsen besluttede på BM 33 at sætte Zimbabwe på standby, og at spare 1 mio. kr. af beløbet. Der er nu kr. tilbage på Zimbabwe, hvis der sker noget positivt. Demokratikonference-besparelse på kr.: BM godkendte i marts en ramme til grundudgifter for en demokratikonference til afholdelse i november 2016 på kr. samt kr. til deltagelse af partiernes partnere. Konferencen udskydes til 2017 (fx omkring KV17), når der er overblik over det nøjagtige forbrug. Online træning til kr.: Udvikling af træningsmateriale til online undervisning om DIPD udskydes i denne omgang. Denne del af handlingsplanen er mindre vigtig end de øvrige elementer fx arbejdet omkring mobilisering og organisering af frivillige og videns udvikling. Kan igangsættes hvis der viser sig at være resurser i