Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning for budgetramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Transkript

1 BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 20. februar 2015 Tlf. dir.: Kontakt: Christell Erichsen Notat Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning for budgetramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning under Børne- og skoleudvalget. Opsummering De væsentligste årsager til ændringerne er: Primært omplaceringer, hvor især særlig inklusionsstøttemidler flyttes til ramme Nedjustering af lønbudgetterne med 0,62 pct. på grund af ny pris- og lønfremskrivning fra KL. Opfølgningen på budgettet for 2015 viser derefter, at det forventede resultat er 12,9 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget. En stor del af dette beløb skyldes et politisk ønske om at en del af midlerne på denne ramme skal ud og virke direkte på skolerne. Det betyder, at der i denne budgetopfølgning omplaceres 12,8 mio. kr. til ramme Konsekvensen for budgetårene vil være -2,4 mio. kr. Økonomisk driftsramme kr. B2015 AB2015 FR2015 Afvigelse heraf reelle afvigelser Myndighed Øvrig del I alt =merudgifter/mindreindtægter -=mindreudgifter/merindtægter B=Budget, AB=Ajourført budget pr.3. budgetopfølgning 2014, FR=Forventet regnskab

2 Økonomisk driftsramme kr. BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Myndighed Øvrig del I alt BO=Budgetoverslagsår Bemærkninger til den økonomiske driftsramme: Myndighed Der foretages følgende omplaceringer på rammen. Midlerne flyttes til ramme og Omplaceringer: B2015 BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Ekstra SI midler i 2014/ til skolerne Ekstra SI midler i 2015/ til skolerne SI midler 2015 til skolerne (7/12) SI midler 2015 til skolerne (5/12) Ekstra støtte til 10. Klasse i /15 Regulering af decentral pulje Overført adm.medarbejder til C-SI I alt Øvrig del Som følge af den nye overenskomst for offentlige ansatte i kommuner er lønbudgettet i 2015 nedjusteret med 0,62%. På ramme betyder det en nedjustering på kr. Der overføres kr kr. lønsum fra 2014 til Side 2

3 Økonomisk driftsramme kr. B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Central pulje: folkeskole Vidtgående inklusionsstøtte Objektiv finansiering af regionale specialundervisningstilbud specialundervisningstilbud specialskoler anden kommune opholdssteder for særlig støtte (under folkeskolen) Fritidstilbud til elever i gruppeordning på Egebjergskolen og i taleklasse på Rugvængets Skole grundskoler og efterskoler Supplerende tilskud efterskoler for unge med særlige behov unge med særlige behov Erhvervsindførende kurser - Grantoftegård Strategisk pulje (ramme 3033) Befordring Lønninger Uddannelse Diverse drift I alt Side 3

4 Pris - kr. pr. enhed B2015 BO2016 BO2017 BO2018 folkeskole Vidtgående inklusionsstøtte specialundervisningstilbud specialskoler anden kommune opholdssteder for særlig støtte grundskoler og efterskoler for unge med særlige behov unge med særlige behov Decentrale tilbud Befordring (ekskl. skolekort) Side 4

5 Antal - enhed B2015 BO2016 BO2017 BO2018 folkeskole Vidtgående inklusionsstøtte specialundervisningstilbud specialskoler anden kommune opholdssteder for særlig støtte grundskoler og efterskoler for unge med særlige behov unge med særlige behov Decentrale tilbud Befordring (ekskl. skolekort) Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser Side 5