SOCIALUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Regnskab Budget Korrigeret. Budget 2013 Pr

Transkript

1 SOCIALUDVALGET Sammendrag oversigt, kr. excl. moms: Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret. Pr Visitations- og Hjælpemiddelenheden U I Transport og infrastruktur 31 Busdrift U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U I Voksenspecialenheden U I Indtægter fra den centrale refusionsordning I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I

2 Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret. Pr Sociale formål U I Beredskab U I Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U I Center for misbrug U I Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundheds U lovens pgf. 141) I Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Bo- og Vækstcenter Kalundborg U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Servicejob I S/I Esbernhus U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U

3 Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret. Pr I S/I Heradøtrene U I Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) U I Specialcenter Kalundborg U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Bo- og servicecenter Høng U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U 128 I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U Center for socialpsykiatri U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18 Driftssikring af boligbyggeri U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U

4 Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret. Pr I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I GRAND TOTAL U I *) Korrigeret budget pr. 1. august er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2012 til.

5 Bemærkninger Der er i budget 2014 indarbejdet budgetjustering på 1,0 mio. kr. samt overflytning af rammebudget fra voksenspecialenheden til Center for socialpsykiatri. Der er samtidig indarbejdet rengøringsbesparelse og mindre fremskrivning på varer og tjenesteydelser. Visitations- og Hjælpemiddelenheden tet udgør: kr. Hjælpemiddelområdet Beskrivelse af området: Myndighedsområdet varetager sagsbehandling i forhold til ansøgninger på en del af Servicelovens område og har et enkelt bevillingsområde vedr. Lov om Trafikselskaber. Hjælpemiddelteamets arbejde omhandler følgende hovedopgaver: Visitation og afregning vedr. fritidskørsel for handicappede, hvor kørslen varetages af Movia. Visitation og afregning for hjælpemidler samt forbrugsgoder, herunder handicapbiler, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler samt genbrugshjælpemidler (kørestole, nødkald, APV-hælpemidler mm). Afregning med staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Opkrævning og afregning af mellemkommunale refusioner. forudsætninger: tet er et rammebudget på baggrund af budgetoverslag 2014 fremskrevet i henhold til KL s vejledning. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der reduceret med kr. vedrørende høreapparater. Opgaven er overgået til regionen. Udvikling og udfordringer: Den demografiske udvikling viser, at antallet af borgere i aldersgruppen år forventes at stige med knap 35 % frem mod Da Visitations og Hjælpemiddelenheden primært servicerer borgere indenfor denne aldersgruppe, må der forventes øget tilgang. Borgere indenfor denne aldersgruppe forventes mere mobile og selvhjulpne, men grundet den teknologiske udvikling må der forventes en øget efterspørgsel på kompenserende hjælpemidler. Da Kalundborg kommune er en af landets større sommerhuskommuner, må der forventes, at en del af disse boliger fremtidigt bliver permanente boliger for ældre, hvilket kan betyde større pres på pleje- og hjælpemiddelområdet, herunder større boligændringer. Voksenspecialenheden tet udgør: kr. Beskrivelse af området: Voksenspecialenheden administrerer Servicelovens hjælpeforanstaltninger til fysisk og psykisk handicappede i form af: Hjælp og omsorg Hjælperordning Ledsagerordning Kontaktperson for døvblinde Støtte-kontaktpersonordning Dækning af merudgifter Beskyttet beskæftigelse

6 Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud Længerevarende botilbud Modtagepligt for grønlændere Kvindekrisecentre Forsorgshjem forudsætninger: tet er et rammebudget på baggrund af budgetoverslag 2014 fremskrevet i henhold til KL s vejledning. Udvikling og udfordringer: Voksenspecialenheden har i de senere år oplevet en kraftig nettotilgang, som har afsmittende effekt på antallet af borgere, der har behov for hjælp og støtte samt tilbud om boformer. Nettotiltagene har ligeledes en afsmittende effekt på økonomien for budget Tilgangene af borgere kommer fortrinsvis fra børneområdet og det psykiatriske område. For at kunne håndtere og finansiere den kraftige nettotilgang er enhedspriserne reduceret og der fokuseres på den løbende opfølgning. Hjælpemiddeldepot tet udgør: kr. Beskrivelse af området: Beredskabet udfører opgaven med distribution, rengøring, reparation, og vedligeholdelse af genbrugshjælpemidler, samt udfører nødvendige boligændringer i borgerens hjem. Opgaverne udføres i tæt samarbejde med Visitations og Hjælpemiddelenheden. grundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udvikling og udfordringer: Hjælpemiddeldepotet er indeholdt i udbudsstrategien, udbudsgrundlaget er under udarbejdelse, beredskabet afgiver kontrolbud. Center for misbrug tet udgør: kr. (Bruttobudget kr.) Beskrivelse af området: Misbrugscentret tilbyder ambulant behandling til borgere med alkohol- og stofmisbrugsproblemer herunder unge fra 15 år med et problematisk forbrug af rusmidler. Jfr. Servicelovens 101 og Sundhedsloven 141. Behandlingen indeholder udover individuelle samtaler, læge- og psykiatrisk behandling, psykolog- og terapeutiske samtale, rådgivning og vejledning, samt omsorgstilbuddet Støtte- og kontaktperson ordningen. jfr. Servicelovens 99 og 85 forudsætninger: tet består af både BUM og ramme. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling: Social- og integrationsminister har lanceret plan Metoder der virker på misbrugsområdet.

7 Planen lægger op til, at behandlingen af misbrugere skal baseres på metoder, som har dokumenteret virkning, og samtidig forpligtes kommunerne til at følge op på behandlingen. KL's udspil Kvaliteten i Misbrugsbehandlingen skal løftes Der peges på mere familiebehandling, mere intensiv behandling og bedre screening for psykisk sygdomme. KL lægger op til, at kommunerne skal tidligere ind i forhold til indsatsen overfor socialt udsatte. Den opsøgende og fremskudte indsats er central. forudsætninger I budget 2014 er der foretaget en intern flytning af rammebudgettet for 85 på kr til Center for socialpsykiatri. Ordningen etableres som forsøg i 2014 og 2015 og evalueres herefter ift. økonomi og kvalitet i ydelserne. Udfordringer på området: Siden 2007 er sket en fordobling af borgere i behandling (300 indskrevet), budgettet er ikke steget i samme omfang. Det kræver derfor øgede ambulante indsatser og egnede fysiske rammer for fortsat at kunne overholde budgettet. Skal KL s anbefalinger følges kræver det bl.a. egnede fysiske rammer til familie- og gruppebehandling. Passende lokale til læge, sygeplejerske, psykolog og psykiater. Bo- og Vækstcenter Kalundborg tet udgør: 100 kr. (Bruttobudget kr.) Bo og Vækstcenter Kalundborg er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Centeret yder døgntilbud til borgergruppen efter servicelovens pgf. 107 og pgf. 108 og dagtilbud efter servicelovens lov om beskyttet beskæftigelse efter pgf. 103 og aktivitets- og samværstilbud efter pgf Døgntilbud: Lillebo pladser Trekløveret pladser Klostermosen pladser. Dagtilbud: Beskyttet beskæftigelse ca. 110 pladser Aktivitets- og samværstilbud ca. 55 pladser forudsætninger Centeret er rent BUM-finansieret. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling. Hovedtendensen for centret har været, at budget og driften er i balance, centret har kørt med en positiv overførsel de seneste to år, som primært kan henføres til variationer i centrets belægning. Udviklingen på området er meget afhængig af, at der stadigt visiteres borgere til bostederne. Udfordringer på området. Centeret er udfordret af, at det er blevet sværere end tidligere, at få en 100 % belægning på bostederne. Klostermosen og Trekløveret har begge haft ledige pladser i en længere periode.

8 Esbernhus tet udgør: -100 kr. (Bruttobudget kr.) Esbernhus er en selvejende døgninstitution for voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Institutionen har 30 døgnpladser og 2 dagpladser. Esbernhus har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Institutionen afregnes efter faktisk belægning med en intern takst som er inkl. forrentninger og afskrivninger. forudsætninger Esbernhus er rent BUM-finansieret. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Heradøtrene tet udgør: 200 kr. (Bruttobudget kr.) Heradøtrene er et selvejende krisecenter som har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Krisecentret har plads til 8 kvinder med børn. Heradøtrene afregnes efter belægningen med en intern takst. Der afregnes kun for kvinderne, der foretages ingen afregning for de medbragte børn. forudsætninger Heradøtrenes Krisecenter er rent BUM-finansieret. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udfordringer på området. Krisecentret er udfordret af, at der i flere år har manglet mødelokaler og udenomsarealer til legeplads til medbragte børn. Der pågår forhandlinger om inddragelse af yderligere lokaler i nabobygningen. Specialcenter Kalundborg tet udgør: kr. (Bruttobudget kr.) Specialcenter Kalundborg består af Præstehaven - botilbud efter ABL 105/SEL 108, Munkesøen og Vænget som yder støtte efter lov om social service 83-85, Værestederne Nytorv og Blommestien efter lov om social service samt Raklevgården - aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven 104 og Raklevgården - beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103. Specialcenter Kalundborg yder pædagogisk og praktisk støtte til ca. 120 borgere med varige funktionsnedsættelser og forskellige former for problemstillinger, herunder udviklingshæmning, synshandicap, autisme, fysiske handicaps, senhjerneskader og sindslidelser m.v. Der er 90 pædagogiske medarbejdere, 2 sekretærer, 3 teamledere og 1 centerchef. forudsætninger tet består af både BUM og ramme. Specialcenter Kalundborg afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, 103 og 104 i henhold til BUM-model. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.

9 Hovedtendenser og udvikling. Udvikling af væresteder og evt. netværksbofællesskaber. Udfordringer på området. Svingende/reducerede indtægter grundet reviderede kvalitetsstandarder på 85 området. Bo- og Servicecenter Høng tet udgør: kr. (Bruttobudget kr.) Bo og Servicecenter Høng er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Servicelovens 107 og 108 og Sundhedsloven udgør grundlaget for den faglige indsats. Centret består af 12 boenheder, med i alt 74 borgere, som ligger i henholdsvis Gørlev og Høng. Herudover er der 2 aktivitets- og samværstilbud, som begge er beliggende i Høng. Der er p.t. 21 borgere i de 2 tilbud. Efter bevilling fra Kalundborg kommune yder centret støtte til borgere i eget hjem i den sydlige del af kommunen. Der ydes p.t. aflastning til en enkelt borger. Aflastningsboligen er beliggende i Gørlev. Aktivitets- og samværstilbud: Aktivitetstilbuddene er et samlet tilbud om aktivitet og samvær til voksne personer med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevner. Servicelovens 104 danner grundlag for indsatsen der ydes med henblik på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af den enkeltes livsvilkår. 8 borgere har tilbud i Tinghuset og 13 borgere har tilbud i Sofiehuset. Vejledning og støtte: Jf. Servicelovens 85 ydes der vejledning og støtte til borgere i eget hjem i Høng og Gørlev området. forudsætninger Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, og 104 da Centret afregnes efter BUM model. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Center for socialpsykiatri tet udgør: kr. (Bruttobudget kr.) Socialpsykiatrien yder støtte og vejledning til borgere med sindslidelser og særlige sociale problemer. Omkring 300 borgere modtager hjælp i form af hjemmevejlederstøtte/støttekontaktpersonordning. Fire væresteder for sindslidende tilbyder forskellige aktiviteter herunder undervisning. Der er op til 72 borgere tilmeldt det enkelte værested. Derudover er Medborgerhuset et tilbud til sindslidende samt socialt dårligt stillede borgere, hvor der dagligt kommer borgere På botilbuddet Finderuplund er der plads til 14 beboere. Centret råder over 5 Skæve boliger til borgere, der ikke kan bo i den traditionelle boligmasse.

10 forudsætninger tet består af både BUM og ramme. Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85 og 108 i henhold til BUM-model. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Der er i budget 2014 tilført Center for socialpsykiatri en rammebevilling vedrørende 85 på kr , som medfører en reduktion i udgifterne til 85-støtte til socialpsykiatriske borgere på 1,0 mio., stigende til 1,2 mio. kr. i 2015 og frem. Dette sker ved en intern flytning fra voksenspecialenheden.