Budgetseminar marts Status / 2011-resultater

Transkript

1 Budgetseminar marts 2012 Status / 2011-resultater

2 Sundhed 2

3 Sundhed Regnskab 2011 Væsentligt højere aktivitet end aftalt, men på niveau med aktivitetsvæksten de seneste år. Fortsat høj produktivitet og højest blandt regioner, men andre regioner viser store forbedringer i økonomi. Aftaleoverholdelse også i 2011 ca. 70 mio. under loft. Der var budgetteret med, at konsolideringsrammen på 55 mio. var uforbrugt ved årets slutning. 3 Regioners samlede resultat ca. 1 mia. kr. under aftaleloft.

4 Sundhed Aftaleoverholdelse 2011 Opr. udgiftsloft, drift, ekskl. sygesikringsmedicin og renter - lov- og cirkulæreprogram Ajourført udgiftsloft, drift fr2011, ekskl. sygesikringsmedicin og renter Difference (+ = aftaleoverholdelse) Resultat i 2010:+68 mio. Mio

5 Somatik 5

6 Somatik Aktivitetsvækst Aftalt Fakt isk

7 Somatik Aktivitet 2011 (foreløbig) Sygehus Sønderjylland Ambulant 8,2% Al aktivitet 2,6% Sydvestjysk Sygehus 13,0% Sygehus Lillebælt 10,2% Odense Universitetshospital 11,7% Region Syddanmark i alt 10,9% Aftalt for 2011: Faktisk 2010-aktivitet + 1,0 pct. 3,8% 4,1% 8,0% 5,6% 7

8 Somatik Produktivitet Odense Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus Sygehus Sønderjylland Sydvestjysk Sygehus Fredericia/Kolding Sygehus Vejle/Give Sygehuse Vestdanske Friklinikker Region Syddanmark

9 Somatik Regnskab 2011 Økonomi Samlet overskud på alle sygehusene OUH: Forbedring på ca. 90 mio. ift resultat. SVS og SHS: Fortsat afdrag på gæld. SLB: Øget overskud/råderum til finansiering af strategiske tiltag mv. Pres på fælleskonti: Stor vækst i udgifter til patientforsikring og respiratorpatienter. Mere afdæmpet udvikling vedr. befordring. Fremmede sygehuse: Forbedringer af handelsbalancen. Afregning for meraktivitet udover finansieret niveau i økonomiaftalen. 9 Sygehusmedicin: Stigende forbrug, men fald i afregning sfa. prisfald (patentudløb, RADS mv.) Prisfald kan medføre fald i prisfremskrivningen af regionens samlede økonomi.

10 Somatik Regnskab 2011 Sygehusenes driftsresultater SLB OUH + Sv.b. SVS SHS Alle resultat ekskl. korrektioner ved regnskabsafslutn., især endelig afregning for akt.

11 Somatik Afdrag på gæld Internt Eksternt Central SVS SHS OUH leasing Opr. gæld Ca Gæld primo Afdrag i Aktuel restgæld Restløbetid 3 år 6 år 6 år 0 Forv. afdrag i

12 Somatik Fællesområdet Mio., årets priser R2009 R2010 R2011 fr2012 B2012 Respiratorpatienter* Patientforsikring Befordring I alt *) Tallene korrigeret for efterregulering vedr. tidligere år

13 Somatik Fremmede sygehuse Fremmede sygehuse (private sygehuse, andre regioner mv.): Samlet mindreforbrug på 38 mio. Udvidet frit sygehusvalg: Markant fald i antal udvisiteringer fra i 2010 til i 2011 Højt specialiseret behandling: Stigende udgifter på Rigshospitalet og Århus Universitetshospital sfa. Specialeplan (ca. 40 mio.) Hjemtagning af hjerteområdet: Fald i udgifter til Skejby på ca.15 mio. Modsvares delvist af takstforhøjelser. Sjællandsaftale: Højere indtægter end forudsat ved fase 1 Basisbehandling: Indtægtstab på 15 mio. sfa. hjemtagning fra Midt, men mindre end planlagt af Region Midt. 13

14 Somatik Forventninger til 2012 Pba resultat forventes samlet set balance også i Forudsætninger/præmisser i budget 2012: Sparekatalog, indkøbs- og administrationsbesparelse. Gældsafdragelse, inkl. OUH. Fremrykning af strukturændringer. Afdæmpning af aktivitet. Hjemtagning af aktivitet. 14 Status: Noget er realiseret, andet skal nok komme. Men aktivitetsvæksten er ikke reduceret.

15 Somatik Forventninger til 2012 Nye udfordringer: Sygedagpenge ikke kompenseret via DUT Nye vagtlag i FAM Skadestuerådgivning Pukkelafvikling vedr. fertilitetsbehandling Patientombuddet Dobbeltdrift: Udrulning af nyt PAS/EPJ-system 15

16 Praksisområdet Regnskab 2011 Rum til vækst R2011 B2012 Kr. Pct. Sygesikring ex. medicin ,9% Medicin ,1% I alt ,9% 16 Sygesikring ekskl. medicin: Mulighed for øge aktivitet jf. fx overenskomster, 2-aftaler og praksisplaner med op til 5,9 pct. i løbende priser. Medicin: Bortfald af tilskud til fx. Zyprexa og Glucosamin: ca. 45 mio. Udvikling i tilskud til Pradaxa og Victoxa: ca. 23 mio. Hertil forventning om DUT vedr. fertilitetsbehandling.

17 Psykiatri 17

18 Psykiatri Regnskab 2011 Aktivitet (forventet)* Stationær: På niveau med baseline 2011 og aktivitet Ambulant: På niveau med baseline 2011 og 5 pct. over Foreløbig baseline 2012 vækster yderligere ca. 5 pct. Økonomi. Samlet mindreforbrug på ca. 10 mio. Balance på sygehuset i lighed med 2010 ** Balance på udenregionalområdet. Lille mindreforbrug på centrale rammer. Samlet Overordnet styr på økonomi og aktivitet 18 * Psykiatrisygehusets prognose. ** Prismeresultat på ca. 6 mio. før afregning og enkelte bevillingsudeståender.

19 Psykiatri Resultater (1) Håndtering af udrednings- og behandlingsret B&U: Max. 8 uger, jf. garanti, alle steder ved årets udgang.* Voksenpsykiatrien: Mellem 3 og 14 uger vokset.* Fra henvisning til behandling (realiseret 2011) B&U-området, 0-8 uger: 68 pct. Voksenpsykiatrien, 0-8 uger: 89 pct. 19 Udvikling i antal henvisninger : B&U-området: + 3 pct. Voksenpsykiatrien: + 3 pct. * Venteinfo.dk, d

20 Psykiatri Resultater (2) 160 Udvikling i antal patienter B&U Voksen I alt *Data for 2011 er foreløbige pga. dublering ved dataoverførsel til LPR. Altså tages med forbehold.

21 Psykiatri Resultater (3) Udvikling i behandlingstilgang Ambulant Stationær *Stationære 2011-data er PAS-data.

22 Social og Specialundervisning 22

23 Social og Specialundervisning R2011 Lavere aktivitet, målt ved belægning, end i : Øko. belægning i 2011 på 89,4% mod budgetteret 97,3% Omkostninger generelt søgt tilpasset lavere efterspørgsel Akkumuleret underskud ultimo mio. Planlagt akkumuleret underskud ultimo mio. Faktisk akkumuleret underskud ultimo mio. 23 Finansiering af akkumuleret underskud: - overførsel til 2012 (foreløbigt) -4 mio. - takstregulering i 2013 (foreløbigt) -6 mio. - afregning vedr. lukning af tilbud -21 mio. Med afsæt i udviklingen i 2011 vil der fra primo 2012 være særlig fokus på økonomien på 7 tilbud.

24 Social og Specialundervisning R2011 Tilbud Norm. Pladser R2011 Belægning B2011 R2010 Adfærdsv. børn/unge ,5% 95,6% 90,1% Handicapp. børn/unge 79 98,3% 97,9% 92,7% Handicappede voksne ,0% 97,8% 97,2% 24 Senhjerneskadede 70 88,2% 97,1% 94,5% Socialpsyk. tilbud ,8% 96,5% 103,4% Undervisning ,8% 98,0% 87,5% I alt ,4% 97,3% 95,2%

25 Regional Udvikling 25

26 Regional Udvikling Regnskab 2011 Aktivitet, målt i kr., på niveau med 2010, men Lavere end opr. budgetteret s.f.a. tidsforskydninger af aktiviteter Fra opr. til korr. budget: - 85 mio. overført fra 2010 (RR dec. 10) - 58 mio. genbevilget ~ mindreforbrug i 10 (RR maj 11) mio. overført til 2012 (RR dec. 11) Driftsresultat ~ mindreforbrug i 2011 s.f.a. tidsforskydninger genbevilges i 2012 (RR maj 12) Prioritering af nye initiativer via omprioritering inden for samlet ramme 26

27 Regional Udvikling Regnskab 2011 Koll. trafik: Mindreforbrug især vedr. flerårige puljer. Mer-/mindreudgifter, jf. trafikselskabers 2011-regnskaber, håndteres via budgetudligningsmodel Kultur: Mindreforbrug s.f.a. ny kulturstrategi. Erhvervsudvikling: Mindreforbrug især vedr. puljer. Uddannelse: Stort set som budgetteret Miljø/jordforurening: Stort set som budgetteret Øvrige omkost.: Mindreforbrug s.f.a. tidsforskydninger Som nævnt genbevilges mer-/mindreforbrug til samme formål i 2012 m.h.p. balance over år 27

28 Anlæg, Fælles formål m.v. 28

29 Anlæg Regnskab 2011 Højt investeringsniveau ca. 150 mio. over 2010, bl.a. som resultat af vækstpakke/fremrykning Fortsat store overførsler ml. år grundet tidsforskydninger Højt investeringsniveau også i 2012 og overslagsår også når der ses bort fra kvalitetsfondsprojekter jf. allerede prioriterede projekter og investeringer. Niveau ud over, hvad der er finansieret i økonomiaftalen. Budgetlov: Kommer der et anlægsloft? Mulighed for at spare op til investeringer? 29

30 Fælles formål og adm. R2011 Merforbrug på 10 mio., dvs. væsentligt mindre end skønnet i f.m. økonomirapporteringen. Bag samlet resultat gemmer sig merforbrug på 22 mio. vedr. It og mindreforbrug vedr. øvrige stabe. Merforbrug vedr. It væsentligt reduceret ift. tidligere skøn, så der forventes balance i Udgifter til stabe 25 mio. under 2010-niveau ~ -6,7 pct. Jf aftale reduktion af administration med 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 ift niveau. April: DR-benchmarking af administrative årsværk nu med 2011-tal

31 Gæld og likviditet Regnskab ,5 4,0 3,5 Mia. 3,0 2,5 2,0 31 1, Langfristet gæld Gns. likviditet

32 Gæld og likviditet Langfristet gæld Først og fremmest arv, overtaget fra amter. Markant nedbragt, da ingen nye lån, afdrag på gamle lån samt ekstraordinær nedbringelse af leasinggæld. I 2012 afdrages 187 mio. Der optages ikke lån. Budgetlov evt. kræve fokus på ubalancer i større perspektiv, herunder afdrag på lån m.v. Renter Mindreudgifter, men indgår ikke i aftaleloft. Likviditet Likviditet falder i kommende år i lyset af fremrykning af investeringer (vækstpakke), social boligplan samt afdrag. Gennemsnitslikviditet skal være positiv. Budgetlov evt. indebære minimumskrav pr. indbygger. 32

33 Psykiatri hhv. Social Udfordringer 33

34 Psykiatri Udfordringer 2012 og 2013 Fortsat fokus på aktivitets- og udgiftsstyring Holde trit med efterspørgslen, uden at udgifter løber løbsk. Tage ansvar for helheden i endnu højere grad Forløbskoordinatorer, case managers, lokalpsykiatri, telepsykiatri, effektmål. 34 Gøre mere for patienter vi allerede kender (kvalitet) OPT, retspsykiatri, akutteam, specialeplan. Gøre noget for nogen vi ikke p.t. behandler (kvantitet) Collaborative care, arbejdskraftsevne, flere tilbud / ressourcer til angste og depressive

35 Psykiatri Udfordringer 2013 Det skal gøres samtidig med: At vi har en speciallægeudfordring. Mål: Skaffe arbejdskraft svarende til 50 speciallæger. At specialeplanen rulles ud. 35 At der arbejdes på serviceharmonisering. At der bygges nye afdelinger og lokalpsykiatrier i hele regionen. At ventetidsgarantierne overholdes.

36 Psykiatri Udfordringer 2013 Finansiering Midler tildelt i f.m. ventetidsrettigheder samt SATS-midler. Råderum frem til 2013, herefter kan råderum være opbrugt. Satspuljefinansiering fortsat problematisk Manglende synkronisering i forhold til regionale budget- og planlægningsproces. Unødigt bureaukrati. Manglende helhedsfokus. 36

37 Psykiatri Satspulje Muliggør realvækst på ca. 2 pct. ~ ca. 26 mio. i RSD: Hurtigere hjælp til børn og unge: Telepsykiatrisk center i Odense Styrkelse af den nære psykiatri: Mobilteam i Odense Samarbejde ml. psykiatri og praksis: Collaborative care i Vestjylland Indsats for dobbeltdiagnosticerede: Forløbskoordinatorer i retspsykiatrien Flere sengepladser: 3 sengepladser i FAM i Aabenraa Herudover midler til kommunale projekter m.v. 37

38 Socialområdet Udfordringer Takstreduktioner Kontinuerligt arbejde med at effektivisere, så aftalte mål nås Økonomisk taskforce understøtter tilbuddene Ledelsesmæssig taskforce bistår tilbuddene Benchmark og sammenligninger som hjælp til effektiviseringer Dialog med kommunerne Vigende belægning hvilket vanskeliggør styring og tilpasning Fælles fokus i Syddanmark på effekt, effektivitet og transparens 38 Ændrede ydre rammer Styrings- og udviklingsaftale Evalueringen af kommunalreformen

39 Fælles fokus i Syddanmark - på effekt, synergi, effektivitet og transparens på det højt specialiserede socialområde Samarbejde mellem kommunerne og regionen Effektiv økonomistyring Synergi Styringsredskaber der understøtter direkte tilpasning af omkostninger og indtægter, kendskab til udviklingen i efterspørgslen samt transparens i forhold til planerne for nuværende beboere. Samspil med somatik og behandlingspsykiatri samt tættere samarbejde mellem sammenlignelige højt specialiserede tilbud. Kommunal indflydelse via kundebestyrelser Kundebestyrelser med relevante fagfolk fra kommuner får mulighed for at følge den faglige udvikling samt økonomien på de højt specialiserede sociale tilbud. Mål for og effekter af indsatsen Øget fokus på faglige metoder og indsatser der bedst muligt understøtter rehabiliterings-, livskvalitets- og omsorgstilgangen samt på redskaber til dokumentation af effekten af indsatsen. 39