Indstilling. Forslag til budget Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten Dato 5. september 2016

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten Dato 5. september 2016 Forslag til budget Resume Byrådet i Aarhus Kommune har gennem mange år prioriteret stram økonomistyring og økonomisk balance, og der er gennemført omfattende omstillinger og effektiviseringer. Velfærden er løbende udviklet, samtidig med at antallet af medarbejdere gennem en årrække har været faldende relativt set. I 2011 var der 75,1 medarbejder pr indbyggere, mens dette tal i 2020 vil falde til 64,5. Alene i 2015 er der gennemført konkrete, reelle effektiviseringer for 156 mio. kr. og der forudsættes hvert år gennemført reelle effektiviseringer for mindst 115 mio. kr. Også på forsyningsområdet er der effektiviseret, så en aarhusiansk familie i et standard parcelhus i 2016 betaler kr. mindre end i Denne udvikling er sket samtidig med, at der via budgetmodellerne er givet penge til de store velfærdsområder. Også i dette budgetforslag er konsekvenserne af budgetmodellerne indregnet. Budgetmodellerne indebærer, at udgifterne stiger med ca. 100 mio. kr. yderligere hvert år, svarende til samlet set 1 mia. kr. i perioden En stigning på ca. 100 mio. kr. hvert år svarer til knap 1 % af de samlede serviceudgifter. Det vil sige budgetmodellerne indebærer knap 4 % stigning i serviceudgifterne i budgetperioden. Byrådet har vedtaget nogle mål for kommunens økonomi, som er udgangspunktet for vurderingerne i budgetforslaget. I dette års budget er der på den baggrund opgjort ikke-disponerede midler på 22 mio. kr. pr. år, hvis de for- Forslag til budget 2017 side 1 af 16

2 udsætninger, som er nærmere beskrevet i indstillingens bilag, lægges til grund. Aarhus er på mange områder inde i en positiv udvikling. Vi oplever en høj befolkningsvækst, en positiv beskæftigelsesudvikling, og der bliver stadig færre, der er afhængige af offentlige ydelser. Indtægts- og uddannelsesniveauet i befolkningen er stigende. Den positive udvikling i Aarhus betyder lavere udgifter til indkomstoverførsler, og det betyder flere skatteindtægter. Men det betyder også, at kommunen får færre indtægter fra de udligningsordninger, som fordeler pengene til landets kommuner, uden at det automatisk fører til mindreudgifter på serviceområderne. Indtægterne er yderligere reduceret som følge af et lavere anlægsniveau i regeringsaftalen, øgede bidrag til fællesoffentlige investeringer mv. Hertil kommer, at Regeringen i foråret afskaffede den sociale særtilskudspulje, hvilket Aarhus Kommune taber 40 mio. kr. på om året. Omprioriteringsbidraget er i økonomiforhandlingerne tilbageført i 2017 og afskaffet fra og med Da Aarhus Kommune i sidste års budget realiserede besparelser svarende til og 2018-bidraget, medfører det isoleret set en mærkbar budgetmæssig forbedring. Omprioriteringsbidraget erstattes i 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram, som indebærer en mindreindtægt i Aarhus Kommune, men dog i mindre omfang end omprioriteringsbidraget. Regeringsaftalen indeholder derudover en forudsætning om administrative besparelser i kommunerne. For Aarhus Kommune svarer det til 17 mio. kr. om året. På udgiftssiden er det i nøgletallene forudsat, at de administrative udgifter i Aarhus reduceres tilsvarende. Reduktionen foreslås fordelt efter andel af de administrative udgifter i afdelingerne. Der budgetteres foreløbigt med statsgaranti på skat og generelle tilskud i Dette indebærer med de nuvæ- Forslag til budget 2017 side 2 af 16

3 rende forudsætninger en mindreindtægt på 108 mio. kr. i forhold til en situation, hvor der vælges selvbudgettering. I budgetforslaget er der prioriteret 13 mio. kr. i 2017 og 31 mio. kr. i årene herefter til en videreførelse af trepartsinitiativer, idet midlerne hertil ikke var blevet indarbejdet i sidste års budget. Der er fortsat drøftelser i gang på landsplan om indsatserne i Fra 2018 vides endnu ikke, hvordan og i hvilket omfang indsatserne videreføres. Pengene er derfor afsat på reserven til senere udmøntning. For at kunne fortsætte arbejdet med helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj er der fra 2018 indarbejdet en 3-årig videreførelse af halvdelen af den hidtidige driftsbevilling svarende til 1,8 mio. kr. om året. Den resterende halvdel af budgettet forudsættes finansieret af anlægsmidler afsat til projektledelse. Til en forstærket indsats mod radikalisering og forebyggelse af terrorangreb afsættes der en årlig ramme på 2 mio. kr. Pengene skal bidrage til en intensiveret indsats for at styrke børn og unges robusthed i forhold til radikalisering på nettet, samt midler til at rodfæste en demokratisk tankegang blandt udsatte grupper. Ud over de områder der er indarbejdet i budgetforslaget er der i den videre budgetlægning behov for at håndtere en række problemstillinger på især voksenhandicapområdet, men også byggesagsbehandling mv. Rådmand Bünyamin Simsek, Rådmand Jette Skive, Marc Perera Christensen og Jette Jensen tog forbehold. Rådmand Jette Skive anførte følgende: Det bør fremgå af indstillingen, at der også er en økonomisk udfordring på området for ældre med handicap, der skal håndteres i den videre budgetlægning. Parallelt med den udfordring, der er på voksen handicapområdet. Effekten af de mange håndtag, som rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse selv kan tage i anvendelse herunder kvalitetsstandarder, bør tages i brug og Forslag til budget 2017 side 3 af 16

4 vurderes, inden voksenhandicapområdet tilføres permanente midler. Forliget om besparelser i budget indebærer udelukkende, at Sundhed og Omsorg finansierer øget dimensionering på sosu-uddannelserne og voksenelevløn i De midler fra Sundhed og Omsorg til selvstyrebufferen, som endnu ikke er udmøntet (10,8 mio.kr.), bør indgå i råderummet til prioritering på de områder, som er udfordrende og alternativt ville skulle finde besparelser. Der bør prioriteres 4,6 mio.kr. til Sundhed og Omsorg for at imødegå en tilsvarende servicereduktion i hjemmeplejen og resten kan fordeles til udfordringerne på voksen- og handicapområdet. Selvstyrebufferen bør afskaffes fra budget Beslutningspunkter At 1) byrådet godkender budgetforslaget for 2017 i overensstemmelse med det nedenstående. At 2) der på fællesmøderne mellem magistraten og økonomiudvalget tages stilling til, om der skal budgetteres med statsgaranti eller med selvbudgettering af indkomstskatten og de generelle tilskud. 3. Baggrund Fastsættelse af målet for de økonomiske nøgletal Udgangspunktet for kommunens budgetlægning er, at gennemsnittet af driftsoverskuddet på den skattefinansierede del af driften skal dække de gennemsnitlige anlægsudgifter på længere sigt samt eventuel gældsafvikling. Det ønskede anlægsniveau tillagt niveauet for gældsafviklingen er dermed måltallet for driftsoverskuddet. Dette måltal er for perioden opgjort til 560 mio. kr. i årligt gennemsnit. Byrådet har besluttet et fast niveau for den finansielle egenkapital inklusiv en løbende korrektion som følge af den byrådsbesluttede plan for gældsafvikling. Målet er en finansiel egenkapital på mio. kr. ved udgangen af Til sammenligning udgør kommunens samlede egenkapital 18.8 mia. kr. ultimo Forslag til budget 2017 side 4 af 16

5 Målet for den finansielle egenkapital er nærmere beskrevet i bilag 4. Udgangspunktet for de økonomiske nøgletal Byrådet i Aarhus Kommune har gennem krisen lagt vægt på, at kommunens økonomi skal være i balance. Dette er sket via en stram og ansvarlig økonomisk styring. Udgangspunktet for de økonomiske nøgletal er aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for De enkelte elementer i Aarhus kommunes økonomi er vurderet og efterfølgende indarbejdet i KL s tilskudsmodel, som beregner kommunernes udgifter og indtægter i perioden De enkelte elementer i økonomien samt nøgletallene beskrives i afsnit 7 og uddybes i bilag Effekt Effekten af de økonomiske nøgletal i budgetforslaget er: I perioden er der et årligt driftsoverskud på gennemsnitligt 550 mio. kr. I forhold til målet for den finansielle egenkapital ved udgangen af 2020, er der et råderum på 87 mio. kr. Et råderum i forhold til den finansielle egenkapital ved udgangen af 2020 på 87 mio. kr. betyder, at der i perioden er et råderum på 22 mio. kr. om året. Råderummet er et udtryk for de ikke-disponerede midler i budgettet, hvis forudsætningerne i budgetforslaget lægges til grund. Effektmål for de enkelte serviceområder er beskrevet i de budgetbemærkninger, som magistratsafdelingerne har udarbejdet. I de generelle bemærkninger er der en afrapportering på Aarhusmålene. Som følge af en ændret opgørelsesmetode er formuleringen af Aarhusmålet om, at andelen af selvforsørgende borgere skal op på landsgennemsnittet, ændret til, at i 2020 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan. Forslag til budget 2017 side 5 af 16

6 5. Ydelse De kommunale ydelser i 2016 er beskrevet i de budgetbemærkninger, som magistratsafdelingerne har udarbejdet. Budgetbemærkningerne findes på kommunens hjemmeside og i budgetmappen 2017 i First Agenda. Som noget nyt er der udarbejdet en Budgetredegørelse, som er en kortere sammenskrivning af de væsentligste informationer om budgettet for 2017, herunder en oversigt over effektmålene på de enkelte områder. Tanken er, at redegørelsen på sigt (fra næste års budget) kan erstatte en del af det øvrige budgetmateriale, og dermed gøre budgetmaterialet væsentligt mindre i omfang. 6. Organisering Sanktioner på anlæg I regeringsaftalen er der aftalt et anlægsniveau for alle kommuner under ét på 16,3 mia. kr. Regeringen har indført en sanktionsmekanisme på anlægsbudgettet, der betyder, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet ikke udbetales, hvis kommunerne ikke overholder denne ramme. KL har ikke udmeldt en fordelingsnøgle, men hvis den nøgle anvendes - som blev anvendt i forbindelse med budget ligger Aarhus Kommunes anlægsudgifter tæt på vores andel af anlægsrammen. I den videre budgetlægning og i næste års budgetopfølgninger vil der blive fulgt tæt op på anlægsudgifterne i 2017, og det vil løbende blive overvejet, om der er behov for at lægge begrænsninger på anlægsudgifterne. Materiale der fremsendes sammen med budgetforslaget Med budgetforslaget fremsendes en række bilag, som beskriver en række udfordringer og emner med betydning for kommunens økonomi: Borgmesterens Afdeling og Sociale forhold og Beskæftigelse har gennemført en analyse af voksenhandicapområdets økonomi. Analysen identificerer en række handlemuligheder, som kan være med til at imødegå de økonomiske udfordringer. I den videre budgetlægning bør Byrådet forholde sig til, hvordan området kan bringes i balance. Analysen er nærmere beskrevet i bilag 8. Forslag til budget 2017 side 6 af 16

7 Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling har i samarbejde foretaget en gennemgang af budgetmodellerne på Sundhed og Omsorgs område. På baggrund af gennemgangen foreslås ændringer af budgetmodellerne på Sundhed og Omsorgs område. Modellerne og ændringerne er nærmere beskrevet i bilag 9. Der kommer i disse år et højere antal flygtninge til Aarhus end tidligere. De økonomiske tilskud fra statens side og økonomiske konsekvenser for magistratsafdelingerne er opgjort. Der foreslås anvendt 6,2 mio. kr. inden for den samlede flygtningeøkonomi til nye initiativer i en flygtningehandlingsplan, hvilket fremgår af bilag 7. De øvrige ekstraordinære midler i 2016 samt forhøjet grundtilskud i 2017 på i alt 19,4 mio. kr. foreslås fordelt til de berørte magistratsafdelinger til dækning af meromkostningerne. Aarhus Kommunes boligprognose for årene , der er vedlagt som bilag 11, er i et nyt format, og dækker nu den samme årrække som kommuneplanen. Det fremgår af boligprognosen, at der forventes en stigende boligtilvækst de kommende år. KL s salg af tidligere KMD ejendomme indebærer, at der over en årrække overføres penge til Aarhus Kommune. Pengene forudsættes anvendt til nye itløsninger, der er på vej i de kommende år på de såkaldte monopolbrudsområder. Det foreslås, at direktørgruppen bemyndiges til at forestå den konkrete prioritering. Se bilag 10. I det omfang, bilagene bygger på mere omfattende analyser, kan disse findes på kommunens hjemmeside under Forslag til budget Her findes også: Magistratsafdelingernes udtalelser - og Borgmesterens Afdelings bemærkninger hertil - vedr. de 115 beslutningsforslag, som partierne har ønsket prioriteret i budgetlægningen. Følgeskrivelser, som er fremsendt sammen med magistratsafdelingernes budgetbidrag i form af budgetbemærkninger og takstoversigter. Forslag til budget 2017 side 7 af 16

8 Følgeskrivelserne indeholder i en række tilfælde afdelingernes beskrivelser af aktuelle udfordringer i afdelingerne. 7. Ressourcer De økonomiske nøgletal Konsekvenserne af økonomiaftalen og øvrige elementer i kommunens økonomi resulterer i de nøgletal for perioden 2015 til 2020, som fremgår af tabel 1. Tabel 1: Nøgletal i budgetperioden R 2015 KB 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO mio. kr. / løbende priser - Overskud på skattefinansierede driftsområder Skattefinansierede netto anlægsudgifter Resultat: skattefinansierede områder i alt Finansiel egenkapital Egenkapital Tabellen viser driftsresultatet i række 1 (kommunens indtægter minus udgifterne til den almindelige drift), anlægsudgifterne i række 2 samt resultatet, når disse to tal trækkes fra hinanden i række 3. Resultatet af drift og anlæg slår direkte igennem i kommunens gæld/formue kaldet den finansielle egenkapital (række 4). Det gennemsnitlige overskud på de skattefinansierede driftsområder i perioden 2015 til 2020 er på 550 mio. kr. Det samlede resultat på de skattefinansierede drifts- og anlægsområder slår igennem i den finansielle egenkapital, der er mio. kr. med udgangen af Dette er 87 mio. kr. bedre end måltallet for den finansielle egenkapital. Resultatet betyder, at der i perioden er et gennemsnitlig råderum på 22 mio. kr. årligt. Det skal bemærkes, at på trods af, at måltallet for den finansielle egenkapital er opfyldt lever driftsoverskuddet på gennemsnitligt 550 mio. kr. om året ikke helt op til måltallet for driftsoverskud. Det betyder, at kommunens økonomi på sigt vil blive presset, hvis der på sigt ikke tilvejebringes et større driftsoverskud. Udmøntning af penge fra selvstyrebufferen Jævnfør budgetproceduren for budget 2017 er der optaget en selvstyrebuffer (et reservebeløb) på 27 mio. kr. årligt. Forslag til budget 2017 side 8 af 16

9 En del af pengene blev udmøntet til Sundhed og Omsorg og Børn og Unge i afdelingernes budget. Der er fortsat et råderum på 10,8 mio. kr. fra selvstyrebufferen, som skal udmøntes i forbindelse med de politiske drøftelser om budget Som udgangspunkt skal pengene udmøntes til afdelingerne efter den fordelingsnøgle, som fremgår af bilag 6. Magistratsafdelingerne har i deres følgebreve (se baggrundsmateriale) til afdelingernes budget fremsendt forslag til anvendelse herunder håndtering af økonomiske udfordringer - af deres andel af pengene fra selvstyrebufferen. Hvad er indregnet i nøgletallene på indtægtssiden Indtægtssiden tager udgangspunkt i KL s skatte- og tilskudsmodel. Det er forudsat, at de senere års tilskud til kommunernes likviditet fortsættes i perioden Det svarer til forudsætningen i sidste års budget. For Aarhus kommune svarer det til 87,6 mio. kr. årligt. Aarhus er inde i en positiv udvikling med vækst i befolkningen og stigende beskæftigelse. Indtægts- og uddannelsesniveauet i befolkningen er stigende. Økonomisk har det dog en bagside, da det giver kommunen færre indtægter fra de udligningsordninger, som fordeler pengene til landets kommuner. For selvom Aarhus har en positiv befolkningstilvækst, så er tilvæksten på landsplan højere end hidtil forudsat. Det reducerer indtægterne fra de generelle tilskud. Når der samtidig er færre i Aarhus på offentlig forsørgelse og med lave indkomster, reduceres det sociale udgiftsbehov, som indgår i udligningen. Bl.a. på den baggrund falder Aarhus Kommunes socioøkonomiske indeks med 3,2 procentpoint fra 104,5 i 2016 til 101,2 i En anden del af forklaringen på faldet i det socioøkonomiske indeks skal findes i at Danmarks Statistik har ændret opgørelsesmetode for en række af de kriterier, der indgår i indekset. Isoleret set koster faldet i det socioøkonomiske indeks Aarhus Kommune ca. 85 mio. kr. om året. I bilag 5 er det beskrevet hvad ændringerne i de enkelte kriterier betyder Forslag til budget 2017 side 9 af 16

10 for ændringerne i det samlede indeks. Det er således den positive udvikling i byen samt ændrede opgørelsesmetoder hos Danmarks Statistik, der er årsag til lavere indtægter via udligningssystemet. De lavere indtægter fra de generelle tilskud modsvares delvist af mere positive budgetforudsætninger for kommunens indkomstoverførsler. På overførselsområdet har der været praksis for at indarbejde et tab i indtægterne, som følge af udviklingen på overførselsområdet i Aarhus sammenholdt med resten af landet. Denne praksis er bortfaldet i Det skyldes de senere års positive udvikling i blandt andet beskæftigelsen, som har medført faldende udgifter til offentlig forsørgelse. I lighed med sidste år er der herudover forudsat et positivt bidrag som følge af de vedtagne investeringsmodeller på ca. 60 mio. kr. årligt. Se også bilag 2 afsnit 3.2 og 9. De faldende indtægter fra udligning modsvares således for en stor del af lavere udgifter i indkomstoverførsler. Men det sociale indeks er også forudsat at afspejle udviklingen i serviceudgifterne på beskæftigelsesområdet og hele det sociale område. Den del af udgifterne reduceres ikke automatisk i samme takt. I regeringsaftalen er der efter pres fra bl.a. kommunerne og KL tilbageført 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioriteringsbidrag i 2017 til kommunerne. Fra 2018 og frem afskaffes omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. for alle kommuner. For Aarhus Kommune betyder dette en forbedring af økonomien på 128 mio. kr. i 2017 og 267 mio. kr. om året fra Omprioriteringsbidraget erstattes i 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram på 1 mia. kr. årligt. Heraf får kommunerne lov til at beholde 0,5 mia. kr. De 0,5 mia. kr. som kommunerne skal aflevere indebærer en mindreindtægt i Aarhus Kommune på 29 mio. kr. i 2018, 58 mio. kr. i 2019 og 87 mio. kr. i Både afskaffelsen af omprioriteringsbidraget og effekten af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er indarbejdet i budgetforslaget. Forslag til budget 2017 side 10 af 16

11 Efter at omprioriteringsbidraget er afskaffet er udgangspunktet, at kommunens eget effektiviseringsbidrag på ½ % de decentrale lønbudgetter indføres igen fra Både finansiering og anvendelsen heraf forudsættes budgetteret for et år ad gangen jf. den økonomiske politik. Det skal dog bemærkes, at den økonomiske politik forudsættes revurderet inden budgetlægningen for Som følge af regeringsaftalen er bloktilskuddet på anlægsområdet reduceret med 300 mio. kr. for kommunerne under ét. Dette indebærer et tab for Aarhus Kommune på 17 mio. kr. om året. Der er ikke forudsat en tilsvarende ændring af kommunens anlægsniveau i budgetforslaget. Pengene fra puljerne til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere er lagt over i bloktilskuddet. Puljerne stammer fra finansloven for 2015, og beløbene er tidligere indarbejdet i Børn og Unges og Sundhed og Omsorgs budgetter. På baggrund af de seneste opgørelser fra skat er det vedr. skatteindtægterne forudsat, at udskrivningsgrundlaget i Aarhus Kommune i 2015 stiger med 0,9 procentpoint mere end på landsplan. Mervæksten begrundes primært med en mervækst i befolkningen i Aarhus i forhold til landsplan. Også i forventes en større befolkningsvækst i Aarhus end på landsplan. Spændet mellem befolkningsvæksten i Aarhus og på landsplan forventes dog at indsnævres i de kommende år, og der budgetteres derfor også med, at mervæksten i udskrivningsgrundlaget i Aarhus i forhold til landsplan trappes ned med 0,1 procentpoint årligt fra en mervækst i 2016 på 0,8 procentpoint til 0,4 procentpoint i Der er endnu ikke taget stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af skat og generelle tilskud i Ligesom de senere år budgetteres der foreløbigt med et provenu svarende til statsgarantiniveau. De aktuelle forudsætninger viser en gevinst ved selvbudgettering på 108 mio. kr., som ikke er indregnet i det økonomiske rå- Forslag til budget 2017 side 11 af 16

12 derum. Selv hvis byrådet ved den endelige budgetvedtagelse vælger selvbudgettering anbefales det som udgangspunkt, at der ikke budgetteres med en eventuel gevinst. For en nærmere beskrivelse af forudsætningerne på indtægtssiden henvises til bilag 1. Hvad er indregnet i nøgletallene på udgiftssiden De ændringer i økonomien, som byrådet blev præsenteret for i afdelingernes budget, er indarbejdet i budgetforslaget. Herunder konsekvenserne af budgetmodellerne, der indebærer, at udgifterne stiger med ca. 100 mio. kr. yderligere hvert år. En stigning på ca. 100 mio. kr. svarer til knap 1 % af de samlede serviceudgifter. Regeringsaftalen indeholder en forudsætning om administrative besparelser i kommunerne, som i Aarhus Kommune svarer til 17 mio. kr. årligt. På udgiftssiden er det i nøgletallene forudsat, at de administrative udgifter reduceres tilsvarende. I bilag 12 er der foreslået en fordeling af reduktionen blandt afdelingerne. På beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne til de forsikrede ledige, er der forudsat et tab i 2017 på 170 mio. kr., hvilket er 70 mio. kr. mere end forudsat i budget Da det er forudsat, at den kommende udligningsreform vil løse beskæftigelsestilskuddets indbyggede systemfejl, er der ikke indregnet et tab på området fra Arbejdet med en langsigtet, ambitiøs helhedsplan for Gellerup og Toveshøj blev påbegyndt i 2007 i samarbejde med Brabrand Boligforening. Helhedsplanen forventes at være fuldt implementeret i For at kunne fortsætte arbejdet er der i budgetforslaget for perioden indarbejdet en årlig videreførelse af halvdelen af den hidtidige driftsbevillingen svarende til 1,8 mio. kr. om året. Som det er tilfældet i dag forudsættes driftsbevillingen - herunder den resterende halvdel - fortsat at blive suppleret af anlægsmidler afsat til projektledelse. Aarhus-modellen og samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge og Østjyllands Politi har Forslag til budget 2017 side 12 af 16

13 indtil nu været en succes. Men set i lyset af de terrorangreb, der har rystet Europa den seneste tid, er der behov for at forstærke indsatsen mod radikalisering og forebygge terrorangreb. På den baggrund afsættes der en ramme på 2 mio. kr. årligt, som skal bidrage til en intensiveret indsats for at styrke børn og unges robusthed i forhold til radikalisering på nettet samt for at rodfæste en demokratisk tankegang blandt udsatte grupper. Videreførelse af trepartsmidler Med økonomiaftalen for 2012 fik kommunerne penge til at finansiere de trepartsaftaler, som løb til og med I forliget om besparelser i Budget 2016 blev øget dimensionering af sosu-uddannelserne og voksenelevløn håndteret permanent i forhold til Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse. I forhold til initiativerne vedrørende dimensionering af pa-uddannelsen og voksenelevløn i Børn og Unge blev der kun afsat midler til håndtering heraf i Der blev i forliget ikke afsat midler til Den Offentlige Lederuddannelse, da opsparede midler fra tidligere år kunne finansiere aktiviteten i I budgetforslaget er der prioriteret 13 mio. kr. i 2017 og 31 mio. kr. i årene herefter til en videreførelse af trepartsmidlerne til elever i MBU samt til Den Offentlige Lederuddannelse i 2017, mens der for de efterfølgende år afventes aftaler om videreførelse af initiativerne. Der er fortsat drøftelser i gang på landsplan om dimensioneringen af pa-udannelsen i Fra 2018 vides endnu ikke, hvordan og i hvilket omfang indsatserne videreføres. Pengene er derfor afsat på reserven til senere udmøntning. I økonomiaftalen for 2017 udmøntes der penge til handlingsplan for den ældre medicinske patient herunder akutfunktioner i kommunerne. Aarhus kommunes andel er optaget på reserven, og forventes udmøntet efter indstilling fra Sundhed og Omsorg. For en nærmere beskrivelse af forudsætningerne på udgiftssiden henvises til bilag 2. Forslag til budget 2017 side 13 af 16

14 Øvrigt Det foreslås, at Borgmesterens Afdelings andel af selvstyrebufferen på 0,6 mio. kr. pr. år tilføres Erhvervspuljen. Beløbet udgør en delvis kompensation af et øget bidrag fra Erhvervspuljen til Business Region Aarhus, som fra og med 2017 udgør 10 kr. pr. indbygger, samt som kompensation af bidraget fra Erhvervspuljen til Central Denmark Europe, som er forøget med 1 kr. per indbygger. Samlet set udgør bidragene fra erhvervspuljen 1,3 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018 og frem. Ud over de områder, der er behandlet i budgetforslaget, er der i den videre budgetlægning behov for at tage hånd om en række problemstillinger. Voksenhandicapområdet oplever økonomiske udfordringer. Området er blevet analyseret, og der er brug for at bringe de forskellige handlemuligheder i anvendelse med fokus på at skabe ro om økonomien og sikre faglig og økonomisk styring af området, så borgere med alvorlige handicap fortsat kan regne med gode muligheder for at leve et værdigt liv. Byggesagsområdet i Aarhus Kommune har gennem en årrække oplevet en stigende vækst i antallet af byggeansøgninger. Det har været vanskeligt for afdelingen at få økonomien til at hænge sammen og samtidig levere et højt serviceniveau til kunderne. For fortsat at kunne levere et godt serviceniveau i byggesagsbehandlingen - til glæde for både borgerne og aktørerne i byggebranchen - er der behov for at genoprette den økonomiske balance på byggesagsområdet. Herunder kan der også tages stilling til udmøntning af reservebeløb Erhvervsrettet sagsbehandling og Forbedring og udvidelse af BBR-data, som er optaget i forbindelse med økonomiaftalen. Reserven er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne om reservebeløb. Der vurderes at være gode forudsætninger for, at en del af de merudgifter, der forventes på byggesagsområdet, vil kunne finansieres gennem en række optimeringer i BBR og øvrige registre med tilknytning til byggesagsbehandling. Oplæg herom forventes fremlagt til 1. fællesmøde. Forslag til budget 2017 side 14 af 16

15 Nøgletal uden nye initiativer Det er aftalt politisk, at nøgletallene skal opgøres uden de nye initiativer, der igangsættes i budgetforslaget. De nye tiltag i budgetforslaget vedrører en forstærket indsats mod radikalisering og forebyggelse af terrorangreb, en videreførelse af halvdelen af driftsbevillingen til en fortsat indsats i Gellerup og Toveshøj samt videreførelsen af trepartsmidlerne. Hvis disse ikke indarbejdes, vil råderummet stige med 30 mio. kr. årligt. Usikkerhedsmomenter Der vil altid være en række usikkerhedsmomenter i en 4- årig budgetperiode. Aktuelt er der størst usikkerhed knyttet til forudsætningen om videreførelse af likviditetstilskuddet samt til konsekvenserne af den forudsatte udligningsreform. Herudover kan der peges på forudsætningen om videreførelse af et niveau på 10 % for den kommunale andel af udgiften til alment boligbyggeri (grundkapitalindskuddet). Der er foreløbig aftalt et niveau på 10 % til og med 2018, mens den kommunale andel vil være 14 %, hvis aftalen ikke videreføres. Hvis grundkapitalindskuddet stiger, vil byrådet blive bedt om på ny at tage stilling til denne situation. Jacob Bundsgaard / Niels Højberg Bilag Bilag 1: Budgetredegørelse (eftersendes) Bilag 2: Forudsætninger i budgetforslaget for Bilag 3: Ændringer i økonomien siden budget Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital i budget Bilag 5: Udligning Bilag 6: Fordeling af selvstyrebuffer Bilag 7: Flygtninge og ekstraordinære midler Bilag 8: Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Forslag til budget 2017 side 15 af 16

16 Bilag 9: Gennemgang af Sundhed og Omsorgs budgetmodeller Bilag 10: Specifikation af anslåede omkostninger i forbindelse med monopolbrudsløsningerne Bilag 11: Boligprognosen for Bilag 12: Udmøntning af administrativ besparelse Bilag 13: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes udtalelser om partiernes beslutningsforslag i budget 2017 Baggrundsmateriale Det socioøkonomiske indeks for Aarhus Kommune 2017 Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Gennemgang af Sundhed og Omsorgs budgetmodeller Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Boligprognosen for Følgeskrivelser fra magistratsafdelingerne Forudsætninger for budgettering af ikkedecentraliserede områder Sagsnummer: 16/ Budget og Planlægning Tlf.: E-post: budget@ba.aarhus.dk Antal tegn: Sagsbehandler: Troels Rottbøll Tlf.: E-post: tr@aarhus.dk Forslag til budget 2017 side 16 af 16