Byrådets temamøde den 20. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådets temamøde den 20. juni 2014"

Transkript

1 Byrådets temamøde den kl til ca

2 Program Tidspunkt Aktivitet Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrum De næste skridt Byrådet Side 2

3 Budget 2015 til 2018 Økonomiaftale

4 Processen for Økonomiforhandlingerne 1. Banen kridtes op 2. Udgiftsniveauet aftales 3. Indtægter tilpasses 4. Evt. yderligere finansiering 5. Særlige fokusområder (med og uden økonomiske konsekvenser) Byrådet Side 4

5 Hovedtemaer i forhandlingerne om kommunernes økonomi 2015 Servicerammen Overførsler/budgetgaranti g Anlægsniveau Finansiering Øvrige temaer Byrådet Side 5

6 Servicerammen Udgør i ,5 mia. kr. Byrådet Side 6

7 Overførselsskøn Temaer med betydning for overførselsskøn 2015: Forventet fald i ledigheden Reform af kontanthjælpssystemet Reform af sygedagpengesystemet Skøn for overførselsudgifter for 2015: 63,9 mia. kr. Realvækst fra aftaleniveau 2014 til aftaleniveau 2015: -3,9% Byrådet Side 7

8 Anlæg Niveau i ,5 mia. kr. Byrådet Side 8

9 Finansiering det absolutte hovedtema Ekstraordinært likviditetstilskud: Begrundet i stadig likviditetspres i enkelte kommuner. Kommuners likviditet som helhed er dog i stigning 2 mia. i finansieringstilskud (fordeles til alle kommuner efter kommunens andel af indbyggere) ca. 17 mio. kr. for Greve Kommune 1 mia. i finansieringstilskud (fordeles efter grundvilkår) Byrådet Side 9

10 Finansiering 1 mia. kr. i finansierings- tilskud - Fordeles efter grundlæggende økonomiske vilkår (udmeldes endeligt 1. juli) Økonomi- og Indenrigsministeriet fordeler efter indbyggertal til kommuner som pr. indbygger har: 1) højt strukturelt underskud Greve Landsgns. Hovedstad ) lavt beskatningsgrundlag Der fordeles ikke efter kommunens aktuelle likviditet Greve Kommune vurderes ikke at komme i betragtning hertil Byrådet Side 10

11 Puljer og ekstraordinære tilskud Særtilskudspulje på 300 mio. kr finansieres af bloktilskuddet Vurdering: Greve Kommune kan ikke komme i betragtning her Lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investering på borgernære områder. Lånepulje på 200 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale (sidste år; Sammenlægning af tandklinik) Ekstraordinært tilskud på 600 mio. kr. i 2015 til at imødekomme lokale omstillingsudfordringer der følger af folkeskolereformen Der afsættes i lighed med 2014 en lånepulje i 2015 på 500 mio. kr. målrettet kommuner med særlige likviditetsmæssige problemer Byrådet Side 11

12 Skattepuljer Samlet set ingen skatteforhøjelser, men mulighed for skatteforhøjelser på op til 150 mio. kr. i enkelte kommuner, hvis andre kommuner sænker skatten tilsvarende Kriterier udmeldes ultimo juni Tilskudsordning til de kommuner, der sætter skatten ned (tilskuddet udgør 75 % i 2015, 50 % i 2016 og 2017, 25 % i 2018) Tilskuddet finansieres af staten og omfatter skattenedsættelser på op til 150 mio. kr. Alle kommuner kan søge Byrådet Side 12

13 Sanktionsmekanismer i 2015 Betinget t bloktilskud k på 3,0 mia. kr. vedr. serviceudgifterne ift Kræver overholdelse af den aftalte ramme i budget og i regnskab. Regnskab vurderes i forhold til aftalt ramme og ikke de kommunale budgetter Modregning g af bloktilskud sker 60 % individuelt og 40 % kollektivt Intet betinget bloktilskud og formelt loft på anlægsområdet, men stadig vigtigt at kommuner holder sig indenfor det aftalte niveau på 17,5 mia. kr. Men : håndslag på koordineret proces fra kommunernes side Byrådet Side 13

14 Sundhedsområdet Løft til styrkelse af det nære sundhedsvæsen: d 350 mio. kr. (Greve Kommunes andel er ca. 2,9 mio. kr.) Permanent løft til patientrettet forebyggelse Videreførelse og udbygning af indsatser igangsat i forlængelse af ØA14 Delvist finansieret af: Befordringsområdet: -100 mio. kr. Beredskabsområdet: -100 mio. kr. Beløb efter egen finansiering:150 mio. kr. (Greve Kommunes andel er ca. 1,3 mio. kr.) Byrådet Side 14

15 Beredskab Ny beredskabsstruktur Frivillig proces frihed til at vælge Aftale om DUT med 50 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 Aftale om modernisering med 100 mio. kr. fra 2015 og frem Men også aftale om, at staten selv realiserer 25 mio. kr. i 2015, stigende til 125 mio. kr. i Byrådet Side 15

16 Udbetaling Danmark nye områder Følgende nye områder overføres i 2015 (driftsstart forventet 1.5.): Internationale sygesikringssager Fleksydelse Begravelseshjælp Delpension og Efterlevelseshjælp I alt ca. 86 årsværk på landsplan, små opgaver spredt ud på mange medarbejdere. Byrådet Side 16

17 Øvrige områder Beskæftigelsesreform Refusionsomlægning Ny moderniseringsaftale Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi Byrådet Side 17

18 Status på den økonomiske situation ti

19 Forudsætninger for Hovedoversigten I Vedtaget budget på driftssiden Tillægsbevillinger givet til og med 31/ p/l skøn fra februar 2014 er indarbejdet med samme beløb på indtægts- og udgiftssiden i budgettet Pulje på 25 mio. kr. til driftsoverførsler til 2015 Anlægsbudget g er sat til ca. 50 mio. kr., hvor niveauet er lavere i alle årene svarende til mål i økonomisk politik Anlægsbudgettet er inkl. EPC III projektet med forbehold for Byrådets godkendelse Byrådet Side 19

20 Hovedoversigt Ordinær drift i mio. kr. i løbende priser (feb.14 pl) Indtægter 2.667, , , ,323 - heraf skatter 2.385, , , ,847 - heraf tilskud og udligning og renter 281, , , ,476 Driftsudgifter , , , ,970 - heraf budgetkataloger -20,000-30,000-40,000-40,000 Ordinær drift -7,914 12,226 20,331 16,353 Underskud i år 2015, overskud i overslagsårene Overholder ikke målsætning om et overskud på 50 mio. kr. jf. Øko. Pol. Overholder ikke Budgetlovens krav om overskud på den løbende drift Byrådet Side 20

21 Ordinær drift: Budget (Korrigeret budget i mio. kr. løbende priser) mio. kr ,226 20,331 16, , Byrådet Side 21

22 Hovedoversigt Anlæg og finansiering i mio. kr. i løbende priser (feb.14 pl) Anlæg* -67,194-55,536-50,000-50,000 Jordforsyning 32,340 21,859 18,740 0,000 Skattefinansieret område -42,768-21,451-10,929-33,647 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -42,768-21,451-10,929-33,647 Optagne lån 34,548 27,869 10,000 10,000 Afdrag -79,452-42,869-42, , Øvrige forskydninger 20,054 2,054 8,054 8,054 Kassetræk -67,616-34,397-35,137-57,854 *Inkl. justering af EPC III projektet, med forbehold for Byrådets godkendelse den 24. juni 2014 Kassetræk alle år Bemærk anlægsniveau opskrevet til 50 mio. kr. i år, hvor niveauet er lavere end angivet i den Økonomiske Politik. Byrådet Side 22

23 Investeringsoversigt i mio. kr Skattefinansierede anlæg -72,244-57,136-25,350-26, Køb og salg 5,050 1, Jordsalg og Byudviklingsprojekter 32,340 21,859 18,740 0 Kvalitetsfond -39,119-32,796-8,010-8,010 Inklusiv Anlægsrevisionen Byrådet Side 23

24 Tune Nordøst i budget Korrigeret budget Salgsindtægter Tilslutningsbidrag Byggemodning Afdrag Budgetforslag Salgsindtægter Tilslutningsbidrag Byggemodning Byrådet Side 24

25 Kassevirkning: Budget (Korrigeret budget i mio. kr. løbende priser) kr. mio , , , , Byrådet Side 25

26 Forudsætninger for Hovedoversigten II Pt. er de nedenstående forhold ikke indregnet i HOV: Indtægtsskøn baseret på øvrige forhold i økonomiaftalen for 2015 Statsgaranti og nye indtægtsskøn for ejendomsskatter Budgetkatalogerne Prioriteringskataloget g Byrådet Side 26

27 Endnu uafklarede påvirkninger af HOV På plus-siden Ekstraordinært finansieringstilskud (ca. 17 mio. kr.) Anlæg (ca. 7 mio. kr.) Prioriteringskatalog (66 mio. kr.?) På minus-siden Foreløbig skatteprognose Regulering af bloktilskud pga. overførselsområdet Øvrigt Budgetkataloger Byrådet Side 27

28 Budgetkataloger i proces i mio. kr. i 2015-priser (feb.14 pl) Tekniske rettelser -12,865-11,690-11,890-11,990 Demografi 2,787 2,253-1,722 2,733 Skøn* 18,231 21,016 23,558 20, Budgetkataloger i alt 8,153 11,579 9,946 10,749 Hertil kommer DUT *Skønnet reguleres over budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Byrådet Side 28

29 Sommerens arbejde Administrationen udarbejder og færdiggør Administrative i ti kataloger DUT Tekniske rettelser Skøn for overførselsindkomster Demografi Anlægskatalog Opdateret investeringsoversigt Bruttoanlægskatalog Beregning af indtægtssiden og tilskud Beregning af finansieringssiden Beregning af økonomiaftalens virkning for Greve Byrådet Side 29

30 Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrum ved Allan Vendelbo

31 Fordeling af prioriteringsrum på udvalg Byrådet besluttede den 31. marts 2014 et prioriteringsrum på 80 mio. kr. i hvert af årene , der blev fordelt på udvalgene efter størrelsen af udvalgenes budgetter indenfor servicerammen I mio. kr ØPU 13,460 13,460 13,460 13,460 TMU 5,288 5,288 5,288 5,288 BUU 33,898 33,898 33,898 33,898 KFU 4,975 4,975 4,975 4,975 SSU 20,869 20,869 20,869 20,869 VBU 0,874 0,874 0,874 0,874 TIU 0,042 0,042 0,042 0,042 Beredskabet 0,594 0,594 0,594 0,594 I alt 80,000 80,000 80,000 80,000 Byrådet Side 31

32 Udvalgenes behandling status mio. kr Reduktioner 76,974 80,757 86, ,132 Udvidelser 10,932 10,932 10,932 10,932 Alle Reduktion i alt 66,042 69,825 75,750 76,200 l Restudfordring 13,958 10,175 4,250 3,800 Byrådet Side 32

33 Hvilke forslag er vist i oversigterne Oversigterne indeholder de forslag, som udvalgene enten har undladt at stemme til eller stemt for. Disse forslag er videresendt til budgetbehandlingen. De forslag hvor et flertal har været imod en videresendelse indgår ikke. Byrådet Side 33

34 Teknik- og Miljø udvalget ved Henrik Stuckert

35 Teknik- og Miljøudvalgets prioriteringsrum i kr Administration i alt Tværgående områder i alt Teknik og Miljø i alt Teknik- og Miljøudvalget i alt Mål for prioriteringsrum it i Difference Byrådet Side 35

36 Teknik- og Miljøudvalgets prioriteringsrum i kr Administration Klima- og energiindsats efter 2014 model C Afledt drift ved salg af Olsbækken T 1.03 Tværgående områder Kopimaskiner reduktion af budget = merindtægt/mindreudgift, g -= merudgift/mindreindtægt g Byrådet Side 36

37 Teknik- og Miljøudvalgets prioriteringsrum i kr Teknik og Miljø Samling af bygningsansvar og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i Center for Teknik & miljø Reduktion af kommunens vedligeholdelsespulje til de kommunale ejendomme Privatisering af offentlige veje Busbetjening til erhvervsområderne i Greve Main, Ventrupparken og Kildebrønde Gebyrer udeservicering m.v Bortfald af klimakampagnemidler og opsigelse af Gate medlemskab + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 37

38 Børne- og Ungeudvalget g ved Henrik Klem Lassen

39 Børne- og Ungeudvalgets prioriteringsrum i kr Skoler i alt Dagpleje og daginstitutioner 0 6 år i alt Anbringelse og forebyggelse i alt A 3.04 Anbringelse bi og forebyggelse i alt Børne- og Ungeudvalget i alt Mål for prioriteringsrum Difference Byrådet Side 39

40 Børne- og Ungeudvalgets prioriteringsrum i kr Skoler Ændret skolestruktur lukning af to skoler* Dagskoleplacering og anbragte unges specialskoleplacering Privatskolernes SFO, bortfald af særtilskud PPR *Forslaget vedrører også Teknik- og Miljøudvalgets budget på = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 40

41 Børne- og Ungeudvalgets prioriteringsrum i kr Dagpleje og daginstitutioner 0 6år Kapacitetstilpasning Dagplejen Tidligere overgang fra vuggestue til børnehave Opgradering af netdækning i daginstitutioner Anbringelse og forebyggelse Færre anbragte +14 årige Greve Familiecenter Kontante ydelser og dyre enkeltsager Tandpleje = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 41

42 Børne- og Ungeudvalgets prioriteringsrum i kr Fritid unge Havanna Nedlæggelse af JuniorUngdomsskolen Nedlæggelse af Ungdomscentret Ungdomsskolen reduktion af aktiviteter = merindtægt/mindreudgift, dgift - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 42

43 Kultur- og Fritidsudvalget ved Anne Marie Lyduch

44 Kultur- og Fritidsudvalgets prioriteringsrum i kr Kultur i alt Fritid ialt Fritids- og ungdomsklubber i alt Kultur- og Fritidsudvalget i alt Mål for prioriteringsrum Difference Byrådet Side 44

45 Kultur- og Fritidsudvalgets prioriteringsrum i kr K 4.01 Kultur Greve Bibliotek samtænkning af bibliotekstilbud i Greve Greve Bibliotek administrativ omlægning g samt øget selvbetjening i Tune Den Musiske Skole i Greve takster og gebyrstruktur Portalen reduktion i tilskud Greve Museum - driftsbesparelse og omlægning Greve Svømmehal ny organisering g af skolesvømning samt øget indtægter Karlslunde-Huset og Tune Borgerhus ophør af tilskud og overdragelse til lokalsamfundet = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 45

46 Kultur- og Fritidsudvalgets prioriteringsrum i kr Fritid Lokaletilskud nedjustering Medlemstilskud nedjustering Tilskud til nedsat deltagerbetaling g alle (alle modtagere)* Tilskud til nedsat deltagerbetaling (folkepensionister undtaget)* Tilskud til voksenundervisning Greve Idræts- og Fritidscenter øget udlejning Tilskud til Tunehallerne og Karlslundehallerne Partnerskaber i forbindelse med skolereformen støtte til foreninger Partnerskab med Greve Strand Badminton Tilskud til bevægelsesfag, aftenskoler Byrådet * Forslagene kan ikke vælges samtidigt + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Side 46

47 Kultur- og Fritidsudvalgets prioriteringsrum i kr Fritids- og Ungdomsklubber Klub Greve struktur, aktiviteter og budgetmodel = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 47

48 Social- og Sundhedsudvalget ved Liselott Blixt

49 Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringsrum i kr Renter Voksne og Handicap i alt Hjemmepleje i alt Sundhed Social- og Sundhedsudvalget d d i alt Mål for prioriteringsrum Difference Byrådet Side 49

50 Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringsrum i kr Renter Optimering af betaling for madservice mv Voksne og Handicap Kvalitetsstandarder voksne med særlige behov Takstnedsættelse voksne med særlige behov Straksvisitation af hjælpemidler = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 50

51 Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringsrum i kr Hjemmepleje Sund aldring Arbejdsgange ved hånden Workflow-to-go Bækkenbundstræning til mænd i stedet for hjælpemidler Fokus på borgernære SKAL-opgaver Konkurrenceudsættelse Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejen Nedbringelse af tomgangsleje på plejecentre Udviklingssektoren rammebesparelse = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 51

52 Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringsrum i kr Sundhed Tilpasning af sundhedsudgifter Anvendelse af kropsbårne hjælpemidler brokbind i stedet for operation + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 52

53 Vækst- og Beskæftigelses- udvalget ved Morten Dahlin

54 Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets prioriteringsrum i kr Forsørgelsesudgifter i alt Aktivitetstilbud i alt Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i alt Mål for prioriteringsrum Difference Byrådet Side 54

55 Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets g prioriteringsrum i kr Forsørgelsesudgifter FI*: No cure no pay med udgangspunkt i fleksjob/ledighedsydelse Sygedagpengeindsats forslag A og B FI*: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige besparelse løntilskud Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige merudgift dagpenge FI*: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 55

56 Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets g prioriteringsrum i kr Aktivitetstilbud Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige besparelse på aktivering Tværgående kommunalt servicekorps nytteindsats Reduktion af turismepulje = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 56

57 Trygheds- og Integrations- udvalget ved Gert Poul Christensen

58 Trygheds- og Integrationsudvalgets prioriteringsrum i kr Tryghed og integration i alt Trygheds- og Integrationsudvalget i alt Mål for prioriteringsrum Difference Byrådet Side 58

59 Trygheds- og Integrationsudvalgets g prioriteringsrum i kr Tryghed og integration Midlertidig indkvartering af flygtninge Mindreforbrug på fraflytningsregninger = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 59

60 Økonomi- og Planudvalget ved Pernille Bechmann

61 Økonomi- og Planudvalgets prioriteringsrum i kr Administration i alt Byråd, kommissioner og valg Tværgående områder i alt Teknik og miljø B 7.01 Beredskabet Økonomi- og Planudvalget i alt Mål for prioriteringsrum Difference Byrådet Side 61

62 Økonomi- og Planudvalgets prioriteringsrum i kr Administration Administrative besparelser Befordringsgodtgørelse Opjustering af overhead fra 70% til 90% byggesager Konkurrenceudsættelse af Ejendomscentret Salg af Olsbækken Ressourceforbrug ved analyser og rapporter ifm. Benchmarking FI: No cure no pay: Fleksjob/ledighedsydelse FI: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge FI: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 62

63 Økonomi- og Planudvalgets prioriteringsrum i kr Byråd, kommissioner og nævn Besparelse som følge af nedlæggelse af KEU og GMU Tværgående områder Gevinstrealisering ved indkøb og udbud Forsikring reduktion af puljen til betaling af selvrisiko Øget brugerbetaling Udskiftning af defekte sikringskomponenter Analyse af vagt-, overvågnings- og sikringsydelser = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 63

64 Økonomi- og Planudvalgets prioriteringsrum i kr Teknik og Miljø Hjemtagelse af vejbelysning Privatisering af vejbelysning på private fællesveje B 7.01 Beredskabet Indtægt for højere gebyr for udrykning til blinde alarmer Udvidet samarbejde om beredskab Bilparkens tilpasning i konsekvens af udliciterede områder Finansforskydninger og Finansiering Fi Frigivei deponerede d midler = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Byrådet Side 64

65 De næste skridt i processen

66 De næste skridt Præsentation af budgetoplæg den 14. august 2014 kl Budgetmappe præsenteres for Byrådet og samtidig offentliggøres materialet på internettet. Høring af budgetmateriale fra den august 2014 Forhandlerregneark udsendes Regneark med alle forslag fra budgetkatalogerne udsendes. I regnearket kan der prioriteres mellem de forskellige eksisterende forslag og nye. Byrådet Side 66

67 Hvornår Hvad 14. august Direktionen præsenterer budgetoverblik, sektorredegørelser samt div. kataloger for Byrådet Budgetmaterialet offentliggøres samtidig på kommunens hjemmeside august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 18. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af Direktionens budgetoplæg 25. august Byrådets 1. behandling af budget September-møderne Fagudvalgene behandler budget september Budgetseminar for Byrådet: Forhandlinger om budget september Evt. yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august 18. september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget oktober Byrådets vedtagelse af budget november Byrådet godkender sektorredegørelser og takster Byrådet Side 67

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann

Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Byrådets budgettemamøde den Program Tidspunkt 15.30-16.15 Aktivitet Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) 16.15-16.20 Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann 16.20-16.30

Læs mere

Byrådets budgettemamøde

Byrådets budgettemamøde s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling

Læs mere

Byrådets budgettemamøde. 22. juni 2015

Byrådets budgettemamøde. 22. juni 2015 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

DEN POLITISKE AFTALE BUDGET Proceduren for udarbejdelsen af budget 2015 har været baseret på følgende to hovedfaser:

DEN POLITISKE AFTALE BUDGET Proceduren for udarbejdelsen af budget 2015 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den politiske aftale Proceduren for udarbejdelsen af budget 2015 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den forberedende fase, hvor grundlaget for og input til budgetarbejdet skabes, herunder: o

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Budgettemamøde. Nuværende budgetsituation

Budgettemamøde. Nuværende budgetsituation Budgettemamøde Nuværende budgetsituation Byrådets budgettemamøde 24. april 2017 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 2 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 3 Vedtaget budget I mio. kr. 2018

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget den 14. august 2014

Præsentation af budgetoplægget den 14. august 2014 Præsentation af budgetoplægget den Program - 14. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den økonomiske situation og forudsætninger for det administrative

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

HOVEDOVERSIGT II. Pr. 11. september 2014 Budget. Budget Budget

HOVEDOVERSIGT II. Pr. 11. september 2014 Budget. Budget Budget Resultatoversigt HOVEDOVERSIGT II Pr. 11. september 2014 Budget 2015 Budget Budget 2016 2017 Mio. kr. Budget 2018 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget 2015-18 2.659,232 2.680,585 2.734,600

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Præsentation af budgetmappen

Præsentation af budgetmappen Præsentation af budgetmappen den 15. august 2013 Program 15. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Hans Barlach Orientering fra administrationen: Status på den økonomiske situation

Læs mere

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken) 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken) 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

1.01 Administration, drift

1.01 Administration, drift Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353

Læs mere

Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet. 17. maj 2017

Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet. 17. maj 2017 Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet 17. maj 2017 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Klem Lassen Budgetstatus og udfordringer 2018 2021 ved direktør Maj Buch De demografiske og økonomiske

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget ØPU

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget ØPU 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - - ØPU Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32662 Åbent Sagsprocedure Økonomi- og Planudvalget Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014 Aktuel økonomi Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning 2015-18 Temamøde den 25. juni 2014 Hvad er en kommuneaftale? Aftale mellem regering og KL primært om kommunernes økonomiske rammer både udgifter og indtægter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Åbent behandling af budget Sagsprocedure Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Åbent behandling af budget Sagsprocedure Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. 1. 1. behandling af budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-24322 Dok.nr.: 253-2014-95216 Åbent Sagsprocedure Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Direktionen har med udgangspunkt i udvalgenes budgetarbejde

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Greve Kommune økonomi 2018

Greve Kommune økonomi 2018 Greve Kommune økonomi 2018 Økonomien lidt firkantet sagt Skatteniveau Serviceniveau Anlægsniveau Låneniveau Den aktuelle situation I Greve Kommune bruges en stor del af det samlede budget på drift En kommune

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Budget budgetbehandling 7. oktober 2019

Budget budgetbehandling 7. oktober 2019 Budget 2020-2023 1. budgetbehandling 7. oktober 2019 Budgetprocessen Kommuneaftale 6/9 og tal modtaget 25/9 Budgetseminar i Byrådet 26-27-28/9 Første behandling af budget 7/10 Borgermøde og høring 8/10

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere