Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Miljø- og planudvalget
|
|
- Victoria Holst
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BILAG 2: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Miljø- og planudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen GENNEMFØRTE FORANDRINGER FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET... 7
2 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen Klima og energi Klimatilpasningsplan: I 2013 skal der udarbejdes en klimatilpasningsplan, som indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen, således at risikoen for fremtidige oversvømmelser på grund af øget nedbør reduceres. Klimatilpasningsplanen er udarbejdet og på vej til politisk behandling. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Energiforbruget i kommunens bygninger reduceres, for både at spare penge, samt at mindske udledningen af CO2. ESCO projektet forløb planmæssigt i 2013, og anden fase forventes afsluttet i marts Det er pt. opgjort 1 års besparelser for 13 bygninger, som samlet viser en overpræstation på kr. ift. den garanterede baseline. Reduktion af det daglige energiforbrug (tværgående): Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2 % om året. Forandringen er ikke nået på rådhuse og servicecentre. Det er ikke muligt for Teknik og Miljø at påvirke driftstimerne samt indkøb af udstyr på rådhuse og servicecentrene dermed nedbringe energiforbruget samlet set. Motion og bevægelse (tværgående): Borgernes lyst til et sundere liv med motion og bevægelse skal understøttes yderligere gennem målrettet dialog, information herunder information om betydningen af sund kost samt gode muligheder for fysisk aktivitet i skove og grønne områder og gode cykelstier. Beskæftigelse og Sundhed: Der har i 2013 været fokus på at fremme bevægelse blandt børn og voksne herunder at fremme aktiv transport, og der er i november 2013 givet en detaljeret opfølgning i Kultur- og Sundhedsudvalget. Der er fortsat fokus på at fremme, at bevægelse bliver en integreret del af børn og voksnes hverdag. Ansvaret for forandring 2014 vedr. motion og bevægelse er placeret hos Fagsekretariatet Teknik og Miljø, og der følges op i Miljø og Planudvalget. 2
3 Beskæftigelse & Sundhed v. Sundhedsfremme vil fortsat støtte op om den tværgående bevægelsesindsats i samarbejde med Børn & Unge og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Det vil ske gennem at bidrage til - udmøntningen af tiltag i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan, vedr. bevægelse, - fortsat at fremme bevægelse for børn i dagtilbud, og - at integrere bevægelse i folkeskolen som en del af udmøntningen af den nye skolereform. Teknik og miljø: Forandringen gennemføres under grønne partnerskaber og fremadrettet gennem cykelstier via funktionsudbuddet på asfalt. Natur og Miljø Grønne partnerskaber: Grønne partnerskaber skal sikre, at borgeren for det første bliver inddraget i samarbejde om naturen, og for det andet får flere muligheder for at færdes i naturen. Indsatsen, der som regel er meget langstrakt, foregår i en række tilfælde i samarbejde med Natur og Miljø og vurderes fra sag til sag eller partnerskab til partnerskab. Med Budget er politikkontrollen af forandringen placeret under Miljø- og Planudvalget. I praksis ændrer det ikke på metoderne eller samarbejdet mellem Natur og Miljø og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Placeringen under Miljø- og Planudvalget er naturlig for så vidt de tre parter Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Naturstyrelsen stort set altid er repræsenteret. Det grønne partnerskab Skovbyskoven - igangssat i efteråret Det grønne partnerskab Stien rundt om Hørning igangsat i efteråret Det grønne partnerskab ved Sdr. Ege under etablering forår Grønt partnerskab ved Tebstrup - sti og adgangsprojekt er på vej Grønt partnerskab på vej på Himmelbjerget legeuniverset - på vej Vej og trafik Øget trafiksikkerhed: Sikkerheden i trafikken skal øges. Det skal blandt andet gøres gennem højnelse af vejenes tilstand. Der afsættes derfor 8 mio. kr. mere til vejvedligeholdelse i 2013 og derefter 3 mio. kr. om året. Der ønskes i den forbindelse en større udnyttelse af mulighederne for samgravning, hvilket betyder, at der sker en tæt koordinering mellem div. forsyningsselskaber og Skanderborg Kommune, med det fælles formål at dele udgiften til genopretning af visse veje, hvis to eller flere skal i jorden samme sted og samme år. Der er lagt nyt asfalt på ca. 60 strækninger i 2013 og det fordeler sig på både boligveje, industrivej og stier. Af veje og stier kan bl.a. nævnes - Skanderborgvej, Boeletvej og Bakkelyvej i Ry. 3
4 - Stilling Kirkevej, Baldersvej og Lokesvej i Stilling. - Østergade, Vibevej, Nørre Alle i Skanderborg. - Smedtoften og Stenten i Vrold. - Niels Bohrs Vej og Ole Rømersvej i Låsby. - Blegindvej, Nydamsvej og Nørre Alle i Hørning - Duesti i Vrold samt stierne ved Skovbyskolen. På nogle få strækninger f.eks. på Bakkevej og Skovvej i Låsby har det været nødvendigt at lave et midlertidigt arbejde, for at holde vejen i live indtil forsyningen skal lave kloakarbejde inden for de næste par år. Andre strækninger f.eks. Hylkevej Tværvej i Hylke, Forlevgade i Forlev og Klokkehøj i Svejstrup er lavet som følge af og i forbindelse med NCC arbejder under funktionskontrakten. Samtidig er der anvendt midler til synliggørelsen af asfaltarbejderne på vejene med bl.a. skiltene Vi laver ny vej til dig og mig. Vis hensyn. 4
5 2. GENNEMFØRTE FORANDRINGER Administration Opprioritering af landzonetilladelser og tværgående koordineringsopgaver: Der afsættes kr. i 2013 og derefter kr. årligt. Opfølgning er ikke afsluttet. Der vil være en status på Økonomiudvalgsmødet. Kommunale ejendomme 6,6 mio. kr. mere til bygningsvedligeholdelse: De kommunalt ejede bygninger, der er mest nedslidte, vedligeholdes, så skoler, skolegårde, børnehaver, idrætshaller mv. fortsat kan anvendes til deres formål. I 2013 skal bl.a. taget på Galten Bio fornyes. Fra 2014 er beløbet 5 mio. kr. årligt. Følgende støre renoveringsopgaver er udført i Tagrenovering af Gyvelhøjskolen bygning C - Ny Tagkonstruktion Biohuset i Galten - Bakkeskolen renovering af tag over fritliggende kælder - Tagrenovering Viring Skole blok B - Tagrenovering bygning 4 Sølund - Tagrenovering Låsby Skole gymnastiksal - Tagrenovering Børnehaven Gyvelhøjen Ud over ovennævnte er der udført mange mindre vedligeholdelsesarbejder, f.eks. udskiftning af vinduer og døre, mindre reparationer af tage, udvendige malerarbejder, reparation af varmeinstallationer, reparationer af vandinstallationer, reparation af ventilationsanlæg og reparation/ udskiftning af kloakrør. Ledigblevne bygninger og pavilloner: Kommunen og andre offentlige myndigheder forlader flere nuværende adresser i de kommende år. Det er derfor vigtigt at strategiske og planmæssige forhold tænkes ind, når de ledigblevne ejendomme evt. bringes til salg. Desuden kan dette ses i sammenhæng med, at Byrådet ligeledes ønsker en handlingsplan udarbejdet, hvor nuværende pavilloner afvikles i takt med at de overflødiggøres eller kan erstattes af plads i eksisterende faste bygninger eller af nyt byggeri traditionelt- eller modulbyggeri. Der er udarbejdet en samlet oversigt over kommunale ejendomme med tilhørende status på strategiske og planmæssige forhold. Oversigten er grundlag for det aktuelle arbejde med udbud og salg af kommunale ejendomme, som Skanderborg Kommune ikke længere skal anvende. 5
6 Samtidig arbejdes der med beskrivelse af sagsgange med henblik på udarbejdelse af et kodeks for effektiv bygningsanvendelse, som bla. omfatter enkle tjeklister, høringsprocedurer og forslag til kompetencefordeling (færdigt 2. kvartal 2014). Med udgangspunkt i dette kodeks, der gør forandringen til en standard, arbejdes der videre med de ejendomme der pt. måtte være ledige med henblik på fremtidig anvendelse (færdigt 4. kvartal 2014). Forandringen er gennemført og overgår til en standard 6
7 3. FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET Brugerdrevne og frivillige indsatser i forhold til mindre anlæg i lokalområdet: Der afsættes 0,5 mio. kr. fra Byrådet fastlægger en politik for området, således at puljen kan søges ud fra princippet om krone til krone. Der har i 2013 ikke været nogen ansøgninger til puljen. Der gennemføres en informationskampagne i 2014 med henblik på at udbrede kendskabet til den nye pulje. Endvidere har økonomiudvalget d. 19. februar 2014 godkendt tildelingskriterier for at kunne søge midler fra puljen. Fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte: Over tre år afsættes der 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. Der er etableret stimarkering og fortov på Vestergade som del af stiboulevarden. Øget trafiksikkerhed: Der afsættes 12 mio. kr. over de næste 4 år til investeringer i trafiksikkerhed ved skolerne og til imødegåelse af sorte pletter. Der er udført omfattende analyse arbejde af trafikforholdene omkring alle 18 skoler. Der blev udført trafiksaneringer ved følgende skoler i 2013: - Krydsningspunk, belysning og bump ved Voerladegård skole - Bump, belysnings og ændret parkering ved Stjær skole - Krydsningshelle på Stationsvej ved Bakkeskolen, Hørning - Trafiksanering af Toftevej med hævede flader ved Højboskolen, Hørning - Forsøg med ensretning og ny indkørsel til parkering ved Virring skole - Bump og hævede flader på Lynghøjvej, Stilling - Hævede flader i Høver - Belysning på Due sti i Vrold - Der udover er kampagnen De Ualmindelige blevet videre ført. Frueringvejens forlængelse: Der afsættes 5,5 mio. kr. til næste etape af Frueringvejens forlængelse. Herefter mangler der fortsat 15 mio. kr. til den endelige færdiggørelse. Arbejdet er stort set afsluttet, idet der er etableret stiunderføring for Skolestien og Digterstien. Frueringvej er således åben for trafik mellem Grønnedalsvej og Stilling Landevej. 7
8 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker: I forbindelse med anlæg af vejbro til Skanderborg Bakker etableres vejforbindelse til Ladegårdsbakken. Pris 21 mio. kr. over to år. Der pågår detailprojektering, og der forventes en ekspropriationsbeslutning formentlig i marts. Udbud og anlæg fra juni Koordineret med etablering af vejbro over jernbanen (Oprindelig Sjælsøs forpligtelse.) Udskiftning af gadebelysning: Lånefinansiering og afdrag på lånet finansieres af el-besparelser. Der er i 2013 udskiftet ca sikringsindsatser og kviksølvarmaturer til LED armaturer. Ca. 26 master er udskiftet. Udskiftningen er foretaget i Stilling, Skanderborg og Ry. Der er pt. Endnu ikke overblik over besparelserne. 8
Status på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 Politikområde 4: KLIMA og ENERGI Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget
BILAG 2: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen...
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.
Læs mereBILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget* 1 : Klima 1 Pilotprojekt i Låsby 0,074 2/10-13 Bente Hornbæk (Inger Espersen) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Undervisnings- og børneudvalget
BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Undervisnings- og børneudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen...
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013
BILAG 4: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer
BILAG 4: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer
BILAG 4: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES
Læs mereBILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget* 1 : 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb.
Læs mereProjektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.
Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade
Læs mereBILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-
BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- til leder skab Miljø- og Planudvalget
Læs mereOverblik over forandringer til Budget 2014
Overblik over forandringer til Budget 2014 Her gives et samlet overblik over de forslag til forandringer, der overgår til Byrådets behandling af Budget 2014. Oversigten er fordelt på politikområder. Demokrati:
Læs mereBILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Nr. Projekt (mio. kr.) Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek.
Læs mereMiljø- og Planudvalget
Miljø- og Planudvalget Indhold 1. Indledning...2 2. Overblik over forandringer på Miljø- og Planudvalget...3 3. Status på de enkelte forandringer...4 Mere biodiversitet i skovene (nr. 2)...4 Renovering
Læs mereBilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereAnlæg overførsler 2012 til 2013
Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version 10042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Poltikker: Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4:
Læs mereBILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016
Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 36 Ikke frigivet pulje til klimaprojekter på anlæg BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv
Læs mereUdviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø
Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø I denne udviklingsaftale fremgår det, hvilke udviklingsmål vi i Teknik & Miljø vil arbejde med i 2018. Udviklingsmålene er opdelt i 2 dele. Del I der gennem vores
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereMiljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden
Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald
Læs mereBILAG 1: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-hedsbeløb
Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. Følgeudgifter 1,224 17/12-14 30/3-16 27/4-16 2 Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 3,451 17/12-14 3 Hovedgaden Låsby 0,200 27/4-16
Læs mereKlimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan
Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet
Læs mereForslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Læs mereUdkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version )
Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version 02012014) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer
Læs mereSamlet oversigt over anlæg 2017
drift Budget Bemærkning Miljø og planudvalget Klima Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. følgeudgifte U 2.879 1.695 1.695 Der er gennemført afleveringsforretning med små Frigivet: 17/12-14, 30/3-16, 27/4-16
Læs mereEnergi- og klimahandlingsplan 2013-2015
Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereÅrsplan 2017 for Miljø- og Planudvalget (version )
Årsplan 2017 for Miljø- og Planudvalget (version 29112016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de
Læs mereFagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017
Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2016 Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereAnlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019
Anlægsrammen Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Program Statslige styringsprincipper Status på anlægsrammen Byrådets handlemuligheder Spørgsmål til drøftelse Statslige styringsprincipper Anlægsrammen
Læs mereUdkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version )
Udkast til Årsplan 2014 for Miljø- og Planudvalget (version 28012014) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov
Læs mereÅrsplan 2015 for Miljø- og Planudvalget (version )
Årsplan 2015 for Miljø- og Planudvalget (version24112015) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de
Læs mereKlimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan
Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet
Læs mereBilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget
Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U
Læs mereBilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne
Læs mereBILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Økonomiudvalget: 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 153,274 30/4-14
Læs mereCO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune
CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning
Læs mereForslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af
002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer
Læs mereOplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby
Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget
Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL
Læs mereAnlægsoversigt, budgetoplæg, Budget
Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 44,245,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860,200 005014 Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station 900,000 0 0 0 0 020120 Badebroer 0 302,300
Læs mereNotat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten
Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen
Læs mereBILAG 1. BOLIGVURDERINGER OG GÆLDSOVERSIGT
BILAG 1. BOLIGVURDERINGER OG GÆLDSOVERSIGT Fagsekretariatet Teknik og Miljø/Byg og Ejendom har pr. ult. februar 2015 foretaget en vurdering af hvert enkelt botilbud/bofællesskab til fysisk og psykisk handicappede
Læs mereAnalyse af en demografimodel for sundhedstjenesten
Beskrivelse af forslag til forandringer til budget 2020-2023 Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Sundhedsfremme og forebyggelse Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Skanderborg
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015
Økonomiudvalget: 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Rådig-hedsbeløb
Læs mereI forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:
2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud
Læs mereBudget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.
Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mereKlimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 2, maj 2011
Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC-projekter i kommunale institutioner... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5
Læs mereCO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift
CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening
Læs mereÅrsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version )
Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version 27012016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de
Læs mereAnlægsoversigt, budgetoplæg, Budget
Basis 2020 Basis 2021 Basis 2022 Basis 2023 Afledt drift 11 Veje og grønne områder oprindeligt budget 5,479,900 34,882,000 25,388,300 12,567,800 13,042,800 Administrationens forslag til korrigeret budget
Læs mereOVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Læs mereBilag 4: Investeringsoversigt med bemærkninger Overordnet økonomi Klima og energi
Bilag 4: Investeringsoversigt med bemærkninger I forhold til den investeringsoversigt der er vedlagt budgetaftalen, er de projekter, der skal flyttes fra anlæg til drift og finans (Grundkapitalindskud
Læs mere2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.120.542,76 Andel af kort- og langtidssygefravær Varighed kalenderdage 2014 2015 Total 100,00% 100,00% 0-30 80,60% 8 31-150 9,25% 9,25% 151-365 9,83% 8,43% 366-0,32% 0,58%
Læs mereBilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mere1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby
1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående
Læs mereEnergirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp
InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser
Læs mereÅrsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014
Årsplan i Kultur- og sudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16%
Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.649.540,70 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (jan Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,18% 71,84% 31-150 9,37% 9,21%
Læs mereStatus på forandringer i Budget 2014-2017.
Bilag 4: Status på forandringer 2014 Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Kultur- og Sundhedsudvalget... 4 1.1. Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme... 4 1.2.
Læs mereSkabelon 1: Forslag til forandringer
Skabelon 1: Forslag til forandringer Udvalg: Socialudvalget område: Borgere med fysiske og psykiske handicap Ansvarligt fagsekretariat/stab: Fagsekretariatet Ældre & Handicap Skemaerne beskriver hvert
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereÅrsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.
Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63
Læs mereInvesteringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Læs mereMiljø- og Teknikudvalget. Evaluering af udviklingsmål 2017
Evaluering af udviklingsmål 2017 Februar 2018 Indhold...3 MTU 1 Mangfoldig natur...3 MTU 2 Færre uheld i trafikken...4 MTU 3 Flere buspassagerer på det samlede busnet...5 MTU 4 Klimaforebyggelse CO2...6
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet
Udvikling i sygefraværsprocent 6.936.339,13 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (sep Varighed kalenderdage Total 0-30 80,60% 81,73% 8 82,12% 31-150 9,25% 9,25% 8,17% 8,79% 151-365 9,83%
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereBilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009
Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17%
Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.830.696,83 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,34% 79,43% 31-150 9,37% 9,21%
Læs mereMiljø og teknikudvalget
Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for
Læs mereFravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.581.092,38 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 81,73% 82,34% 81,02% 80,88% 31-150 9,25% 8,19% 8,88% 9,62% 151-365
Læs mereBevillingsoversigt
Skanderborg Byråd 3.280.274 3.216.459 3.220.053 3.232.004 1. Demokrati 10.832 9.556 11.620 8.885 Demokrati ovf. 2.704 3.162 2.530 2.530 Demokrati ej ovf. 8.128 6.394 9.090 6.355 2. Personale 55.882 55.970
Læs mereCO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift
CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.
Læs mereUdviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen
Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk
Læs mereAnlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent
Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.767.053,00 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (jul Varighed kalenderdage Total 0-30 31-150 151-365 366-62,51% 2 1 2,67% 64,31% 20,88% 12,41% 6 2 13,10%
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mere# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <
!" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto
Læs mereDirektionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)
Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet 1 2019 2020 2021 2022 Afl. drift Evt. bemærkninger
Læs mereBudget Enhedslistens forslag til budget
Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde
Læs mereVarde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune
Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning
Læs mereNotat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer
Notat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer Nedenfor er der redegjort for mulighederne for at etablere en ny vejstruktur,
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Læs mereNotat om analyse af MED-organisationen i Skanderborg Kommune september 2016.
Notat om analyse af MED-organisationen i. HovedMEDudvalgat besluttede på møde den 1. juni 2016 at undersøge MED-organisationen i Skanderborg Kommune med det formål at klarlægge MED-organisationen. Analysen
Læs mereKlimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010
Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt
Læs mereKlimakommune Allerød 2012
Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere
Læs mereRenovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen
Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg
Læs mereKlima- og Energipolitisk Udvalg
Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side
Læs mere