Tillæg til procedure for Budget 2011 ( ) Sag: Ø Økonomi Morten Bentsen
|
|
- Karina Nissen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tillæg til procedure for Budget 2011 ( ) Sag: Ø Økonomi Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 ( ) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 22. marts 2010 proceduren for Budget 2011 ( ). Budgetproceduren er vedhæftet i sin oprindelige form. Ifølge den oprindelige budgetprocedure skulle fagudvalgene alene have en orientering om forslag til omstilling, effektivisering og innovation på deres møder i juni og august. Forslagene ville imidlertid først blive offentliggjort efter Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 23. og 24. august På dette tidspunkt ville man have et mere præcist billede af den samlede økonomiske situation. Dermed ville kommunalbestyrelsen have mulighed for at fravælge specifikke forslag til omstilling, effektivisering og innovation og undgå en unødig usikkerhed og bekymring blandt kommunens brugere og borgere. Med vedtagelsen af Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi for omstilling, effektivisering og innovation er det blevet besluttet, at der skal være en større åbenhed omkring budgetproceduren. I forlængelse heraf vil de enkelte forslag til omstilling, effektivisering og innovation blive offentliggjort i forbindelse med fagudvalgenes behandling på udvalgsmøderne i juni og august. Der vil samtidig blive mulighed for at afgive høringssvar. Endelig er der planlagt et borgermøde den 11. august Der er udarbejdet en detaljeret procesplan for strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Af procesplanen fremgår datoerne for fremsendelse af høringssvar mv. Procesplanen supplerer den udarbejdede budgetkalender indeholdt i den oprindelige budgetprocedure. Procedure for Budget 2011 ( ) side 1
2 Procedure for Budget 2011 ( ) Sag: Ø Økonomi Jørgen Dalsgaard Indledning Kommunerne er i disse år underlagt et stort økonomisk pres. Faaborg-Midtfyn Kommune er ingen undtagelse. Det har derfor været nødvendigt at genåbne Budget 2010, ligesom der er behov for at sikre budgettilpasninger i efterfølgende år. Kommunalbestyrelsen afholdt den 9. februar 2010 et temamøde om den kommunale økonomi. På mødet drøftedes kommunens aktuelle økonomiske situation og behovet for en økonomisk strategi for hele byrådsperioden. Den økonomiske strategi skal tage udgangspunkt i nogle overordnede økonomiske måltal for den 4-årige budgetperiode, herunder mål for: Anlægsrammens størrelse Gennemsnitslikviditet og likviditet ultimo året Langfristet gæld En bufferpulje til dækning af uforudsete udgifter Økonomiudvalget behandler de økonomiske målsætninger vedr. anlægsrammen, likviditet og langfristet gæld på sit møde den 22. marts På Kommunalbestyrelsens temamøde den 9. februar 2010 var der et stort ønske om at arbejde videre med udformningen af den økonomiske strategi, hvor Omstilling, Effektivitet og Innovation er nøgleord. Der afholdes derfor den 26. april 2010 et strategiseminar for Kommunalbestyrelsen, hvor den økonomiske strategi fastlægges nærmere. Den videre proces i forhold til budgetlægningen vil i stor udstrækning afhænge af, hvilke økonomiske måltal der tages udgangspunkt i, samt af udformningen af den økonomiske strategi. Nærværende budgetprocedure indeholder en beskrivelse af arbejdet med basisbudgettet samt de vilkår og usikkerhedsfaktorer, som har betydning for budgetlægningen. Dernæst beskrives sammenhængen mellem udvikling og drift, anlægssiden, fagudvalgenes rolle samt graden af åbenhed i budgetlægningsfasen. Afslutningsvis følger en budgetkalender med vigtige datoer og milepæle for budgetlægningen. Budgetproceduren og budgetkalenderen skal ses i sammenhæng med den økonomiske strategi der udarbejdes efter Kommunalbestyrelsens strategiseminar den 26. april. Der vil derfor kunne ske tilpasninger i budgetproces og -kalender. Procedure for Budget 2011 ( ) side 2
3 Eftersyn af basisbudgettet Afvigelser til basisbudgettet kan tilskrives Kommunalbestyrelsens eller udefra kommende beslutninger som har indvirkning på udgiftsniveauet, ændret demografi, rettelser af fejl i tidligere anvendte budgetforudsætninger mv. Fælles for ændringerne gælder, at der skal være tale om væsentlige, ufravigelige og dokumenterbare ændringer. For en nærmere beskrivelse henvises til notat vedr. eftersyn af basisbudgettet på Ændringerne til basisbudgettet listes op og der foretages en nærmere beskrivelse af alle større ændringer. Materialet fremsendes dernæst til Kommunalbestyrelsen forud for budgetseminaret. Formålet er at sikre en høj grad af åbenhed og gennemsigtighed. På finansieringssiden er der ligeledes en række usikkerheder. Ikke mindst som følge af den aktuelle økonomiske krise og den stigende ledighed. Tilskudsmodellen til beregning af skat og bloktilskud forventes udsendt primo marts. Tilskudsmodellen vil dog først blive revideret i forhold til det nye aftalegrundlag for kommunernes økonomi primo juli. Først fra dette tidspunkt kan der gives et kvalificeret skøn over de kommunale skatter (baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag), generelle tilskud samt den mellemkommunale udligning. Hvis KL revurderer sit skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget i august, vil tilskudsmodellen først blive endelig opdateret primo september. På samme måde vil det skønnede skatteprovenu (ved valg af selvbudgettering) afhænge af det estimerede udskrivningsgrundlag. Derudover vil såvel tilskud som skatter afhænge af det forventede indbyggertal, som følges tæt frem til budgettets endelige vedtagelse. Selv mindre udsving i befolkningstallet vil have betydning for den samlede finansiering. Endelig vil der frem til udgangen af september og begyndelsen af oktober være ubekendte faktorer i forhold til låneoptagelse og tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Frigørelse af ressourcer Arbejdet med at frigøre ressourcer vil blive nærmere beskrevet i Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi for omstilling, effektivisering og innovation. P.t. forudsættes det, at strategien vil indeholde følgende områder: Indkøb Sygefravær og trivsel Energibesparende foranstaltninger Strukturtilpasninger Afbureaukratisering og regelforenkling Digitalisering Udbud, konkurrenceudsættelse og udlicitering Arbejdskraftbesparende foranstaltninger Fælleskommunale fællesskaber En gradvis forhøjelse af det samlede effektiviseringsmål over en 4-årig periode forventes at gøre det muligt, at planlægge hovedparten af de nødvendige personalereduktioner via naturlig afgang på de fleste områder. Økonomiudvalget behandler den 12. april fordelingsnøgle for det samlede effektiviseringsmål, med udgangspunkt i de økonomiske måltal som vedtages den 22. marts Procedure for Budget 2011 ( ) side 3
4 For at igangsætte det forarbejde som er nødvendigt, for at kunne arbejde kvalificeret med de enkelte forslag til omstilling, effektivisering og innovation frem til budgetvedtagelsen, vil direktionen udmelde nogle foreløbige og differentierede effektiviseringsmål for de enkelte områder allerede umiddelbart efter godkendelsen af budgetproceduren. Det er endvidere målet, at fremsætte forslag til Budget 2011 der frigør mere end strategien fastlægger, for at give Kommunalbestyrelsen mulighed for at prioritere blandt de fremsatte forslag. På tilsvarende vis kan det blive aktuelt med et større råderum, når der foreligger et endeligt resultat af de indarbejdede ændringer til basisbudgettet. Det forventes, at den økonomiske strategi indeholder en prioritering af hvilke effektiviseringstiltag der skal arbejdes med først i den fire årige periode, og hvilke der tages fat på senere. Herudover forventes strategien også at omfatte beskrivelse af hvorledes opgaven organiseres samt hvordan processen tilrettelægges. Strategien behandles som nævnt ovenfor på kommunalbestyrelsens strategiseminar den 26. april 2010, og forventes herefter behandlet og vedtaget af Økonomiudvalget den 3. maj Afhængig af den endelige udformning af strategien, vil der således kunne ske ændringer i de processer der er påbegyndt. Balanceret tilgang til udvikling og drift Siden Faaborg-Midtfyn Kommunes start har arbejdet med udviklingsstrategien haft en central placering ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den årlige budgetlægning. En række projekter som skulle have været afsluttet i 2008 og 2009 er blevet forsinket bl.a. som følge af manglende ekstern medfinansiering. I 2010 skal der derfor fokuseres på opfølgning og afslutning af igangværende projekter frem for iværksættelse af nye. Denne tilgang giver også god mening i en tid, hvor de løbende driftsudgifter skal reduceres. Der skal med andre ord anlægges en balanceret tilgang til udvikling og drift. På tilsvarende vis vil der kun rent undtagelsesvist blive mulighed for at fremsætte forslag til nye driftsaktiviteter, som ikke finansieres inden for den enkelte aftaleholders egen budgetramme. Eventuelle forslag til ny drift beskrives i en fast skabelon som findes på intranettet under fælles værktøjer og behandles på en temadag for Koncernledelsen primo maj. Som sidste år skal fagchef og udvalg efterfølgende foretage en prioritering af de eventuelt fremsendte driftsønsker på en skala fra 1 til 3. Anlægsbudget Som beskrevet indledningsvis, forventes Økonomiudvalget den at fastlægge hvilken årlig anlægsramme budgetlægningen skal tage udgangspunkt i, samt hvilken foreløbig lånemulighed det forventes at medføre. Der er i budgetoverslagsår 2011, 2012 og 2013 afsat 178 mio. kr., 75 mio. kr. og 85 mio. kr. ekskl. jordforsyning. Disse tal vil skulle tilrettes i forhold til den fastlagte anlægsramme. Af det samlede anlægsbudget i 2011 er 21,6 mio. kr. afsat til udvendig bygningsvedligeholdelse, maskinanskaffelser, anskaffelser til vintervedligeholdelse, slidlag til veje samt teknologisikring. Der er desuden afsat 3,6 mio. kr. i en pulje til anlæg inden for kvalitetsfondens områder. Øvrige anlægsbevillinger er afsat til konkrete projekter. Anlæg vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse, maskinanskaffelser, vintervedligeholdelse, slidlag samt teknologisikring har tidligere været budgetteret under drift og vil som udgangspunkt ikke indgå i en fornyet prioritering. Det samme gælder bevillingerne til udvidelse af Broskolen, ny daginstitution i Faaborg samt byforskønnelsesmidler til landsbyer. Øvrige anlæg indgår derimod i en ny prioritering. Procedure for Budget 2011 ( ) side 4
5 Nye forslag til anlæg beskrives i en fast skabelon, som findes på intranettet under Fælles værktøjer. Som noget nyt vil de anlægsønsker, hvor den enkelte aftaleholder anviser en delvis medfinansiering, blive fremhævet. På tilsvarende vis vil anlægsinvesteringer i form af energibesparende foranstaltninger blive tillagt særlig stor betydning. Fagudvalgenes rolle På udvalgsmøderne i juni/august får fagudvalgene til opgave, at foretage en prioritering af de fremsatte forslag til ny drift og nye anlæg. Herudover vil fagudvalgene blive orienteret om forslag til omstilling, effektivisering og innovation. Forslag til ny drift og nye anlæg som fremsendes efter tidsfristerne for udarbejdelse af udvalgsdagsordenerne vil ikke komme i betragtning. Mødedatoer og tidsfrister for fremsendelse af forslag til ny drift, nye anlæg samt forslag til omstilling, effektivisering og innovation til brug for udvalgsmøderne er som følger: Udvalg Mødedato Tidsfrist Sundhedsudvalg 15. juni juni 2010 Socialudvalg 16. juni juni 2010 Kultur- og Fritidsudvalg 16. juni juni 2010 Erhvervs- og planlægningsudvalget 17. juni juni 2010 Økonomiudvalg 28. juni juni 2010 Teknik- og Miljøudvalg 29. juni juni 2010 Beskæftigelses- og arb.mrk.udvalget 5. august juni 2010 Børne- og Undervisningsudvalg 11. august juli 2010 Økonomistaben er ansvarlig for udarbejdelse af udvalgsdagsordener. Åbenhed funderet på et solidt grundlag Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker en høj grad af åbenhed omkring budgetlægningsprocessen. Erfaringerne fra tidligere år viser imidlertid, at den afgivne information skal være funderet på et solidt grundlag, så der ikke unødigt skabes et misvisende billede med en række utilsigtede konsekvenser til følge for kommunens borgere og blandt kommunens ansatte. Når der i budgetfasens sidste del viser sig et retvisende billede af den samlede økonomiske situation vil der blive informeret om det konkrete finansieringsbehov og de konkrete forslag til omstilling, effektivisering og innovation. Dette vil ske første gang i umiddelbar forlængelse af det afholdte budgetseminar den 23. og 24. august Dels i form af en pressemeddelelse, dels i form af et efterfølgende pressemøde samt budgetinformation på I september/oktober foregår 1. og 2. behandling af budgettet. Budgetforslaget til 1. behandling sendes i høring, så høringssvar er kommunalbestyrelsen i hænde inden den endelige vedtagelse. Procedure for Budget 2011 ( ) side 5
6 Ligesom sidste år er der udarbejdet en såkaldt positiv-liste over høringsberettigede parter. Listen kan ses på og omfatter bl.a. brugerbestyrelser, ældrerådet samt private organisationer. De enkelte høringssvar offentliggøres på kommunens hjemmeside. Medarbejdersiden informeres løbende om den aktuelle budgetsituation på de planlagte møder i Hovedudvalget. Såfremt der mellem 1. og 2. behandlingen indgås en budgetaftale for Budget 2011 ( ) orienteres Hovedudvalg og Lederforum herom på den førstkommende hverdag efter aftalens indgåelse Budgetkalender Herunder er angivet en række vigtige datoer og milepæle for budgetlægningen for Budget 2011 ( ), genåbning af budget 2010 samt budgetopfølgningerne i Genåbning af budget 2010: 1. marts Økonomiudvalget genåbner budget 2010, og udmelder differentiserede sparemål i forhold til de enkelte fag- og stabsområder. Genåbningen vedrører såvel budget 2010 som efterfølgende budgetår, hvor det samlede sparemål på 50 mio. kr. har helårsvirkning. 10. marts 19. marts Fagudvalgene behandler fag- og stabschefernes spareforslag, og kommenterer de enkelte forslag 22. marts Økonomiudvalget behandler spareforslag for administrationen, samt spareforslagene der har været behandlet af fagudvalgene, med de tilhørende kommentarer fra fagudvalgene. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen i f.t. samtlige spareforslag 23. marts Hovedudvalget orienteres om Økonomiudvalgets indstilling i forhold til spareforslagene for genåbning af budget marts Kommunalbestyrelsen behandler Økonomiudvalgets indstillede besparelser for genåbning af budget 2010, og træffer beslutning om besparelserne. Budgetprocedure 2011 ( ) samt kvartalsvise budgetopfølgninger: 18. marts Hovedudvalget drøfter forslag til budgetprocedure for , herunder oplæg til økonomiske måltal. 22. marts Økonomiudvalget behandler oplæg til budgetprocedure, samt: Oplæg til økonomiske måltal for likviditet, langfristet gæld, anlægsramme samt størrelse på buffer til uforudset udgiftspres. Herudover behandles budgetopfølgning pr marts Direktionen udmelder nogle foreløbige og differentierede effektiviseringsmål for de enkelte områder. Procedure for Budget 2011 ( ) side 6
7 24. marts 5. maj Beskrivelse og prissætning af anlægsønsker samt anvisning af forslag til omstilling, effektivisering og innovation for budget april Økonomiudvalget behandler fordelingsnøgle som følge af de besluttede økonomiske måltal samt oplæg til strategiseminaret den 26. april På baggrund af Økonomiudvalgets behandling udmelder Direktionen endelige effektiviseringsmål fordelt på administrative hovedområder. 13. april Kommunalbestyrelsen behandler budgetopfølgning pr april Strategiseminar for Kommunalbestyrelsen, hvor der arbejdes videre med strategi for omstilling effektivisering og innovation - med særlig fokus på strukturtilpasninger. 3. maj Hovedudvalget drøfter oplæg til strategi for omstilling, effektivisering og innovation. 3. maj Økonomiudvalget behandler forslag til strategi for omstilling, effektivisering og innovation for , med baggrund i tema/strategimøderne den 9. februar og den 26. april maj Frist for fremsendelse af decentrale drifts- og anlægsønsker fra aftaleholdere til fagchefer 10. maj Seminar for koncernledelsen: Drøftelse af ønsker til ny drift og nye anlæg samt forslag til omstilling, effektivisering og innovation jf. den vedtagne strategi herfor 1. april 25. juni Eftersyn af basisbudgettet. Primo maj Borgmestermøde: KL s forhandlingskrav over for regeringen vedr. budget 2011 og efterfølgende år 10. maj juni/6. aug. Kvalificering af forslag til omstilling, effektivisering og innovation (tidsfrist: senest 3 arbejdsdage før møder i fagudvalg) Medio juni Forventet økonomiaftale ml. KL og regeringen 28. juni Økonomiudvalget behandler budgetopfølgning pr. 31. maj Ultimo juni Orientering om økonomiaftalen ved KL 15. juni 11. august Prioritering af forslag til nye drifts- og anlægsønsker samt drøftelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation på møder i fagudvalg. Primo juli KL udsender skrivelse om lov- og cirkulæreprogrammet. 2. august Orientering i Økonomiudvalg om den aktuelle budgetmæssige situation. 10. august Kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgningen pr , herunder eventuelle tillægsbevillingsansøgninger for 2011 og overslagsår. Udsendelse af budgetmateriale til kommunalbestyrelsen forud for budgetseminar. Procedure for Budget 2011 ( ) side 7
8 august Orientering i fagudvalg om den aktuelle budgetmæssige situation (obs. ekstraordinært møde for Teknik- og miljøudvalget). 23. og 24. august Budgetseminar og efterfølgende pressemøde. 24. august Indberetning til KL om forventninger til Budget 2011 (skat, service og anlæg). 27. august Hovedudvalget drøfter den budgetmæssige situation. 30. august Økonomiudvalget holder møde med Hovedudvalget om Budget 2011 Økonomiudvalget indstiller budgetforslag til 1. behandling Udsendelse af høringsmateriale. 2. September Borgmestermøde i KL regi omkring koordinering af kommunernes budgetlægning. 14. september 1. behandling af Budget 2011 ( ). 16. september Frist for indsendelse af høringssvar. 22. september Frist for fremsendelse af ændringsforslag. 23. september KL borgmestermøde, afsluttende budgetforhandlinger. 4. oktober Økonomiudvalget indstiller budgetforslag og eventuelle ændringsforslag til 2. behandling. Økonomiudvalget behandler endvidere budgetopfølgning pr Oktober 2. behandling af Budget 2011 ( ) samt behandling af budgetopfølgning pr Procedure for Budget 2011 ( ) side 8
Udkast til procesplan for effektivisering, omstilling og innovation i 2010
Udkast til procesplan for effektivisering, omstilling og i 2010 Udarbejdet af: Finn G. Johansen og Aino Faldborg Dato: 21. april 2010 Version: 2 Procesplan for effektivisering, Tidspunkt Aktivitet Indhold
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning
Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større
Læs mereBudgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning
Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereBudgetprocedure Budget 2020 ( ) Sag: S Ringe, den
Budgetprocedure Budget 2020 (2021-2023) Sag: 00.30.00-S00-3-17 Ringe, den 17.12.2018 Indledning Budgetproceduren for 2020 er rammen for de politiske drøftelser om kommunens økonomi, og tilrettelægges på
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2019
Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereBudgetprocedure. Formål. Fagudvalg. Risiko. Budget 2017 ( ) Sag: S Ringe, den
Budgetprocedure Budget 2017 (2018-2020) Sag: 00.30.00-S00-1-15 Ringe, den 14.12.2015 Indledning Udgangspunktet for budgetlægningen for 2017 er en forsat stram styring af den kommunale økonomi som følge
Læs mereBudgetprocedure. Formål. Fagudvalg. Risiko. Budget 2017 ( ) Sag: S Ringe, den
Budgetprocedure Budget 2017 (2018-2020) Sag: 00.30.00-S00-1-15 Ringe, den 21.1.2016 Indledning Udgangspunktet for budgetlægningen for 2017 er en forsat stram styring af den kommunale økonomi som følge
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2020
Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2018.
Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de
Læs mereBudgetvejledning Senest revideret
Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med
Læs merePolitisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015
Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereBudgetvejledning
Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBudgetvejledning 2017
Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereDette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.
Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereBilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet
08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2019.
Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereBudgetvejledning. for. Budget
Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene
Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.
Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereTidsplan for budgetlægning
Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2016.
Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen
Læs mereUdarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1
Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet
Læs mereBudgetprocedure. Budget 2019 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning
Budgetprocedure Budget 2019 (2020-2022) Sag: 00.30.00-S00-3-17 Ringe, den 15.12.2017 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2018 sikres en større fremdrift i udviklingsstrategien. Dels er der afsat en udviklingsfond
Læs mereBUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx
BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative
Læs mere1. Overordnede økonomiske mål
Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereTidsplan og proces BUDGET
Tidsplan og proces BUDGET 2017 Budgetlægning 2017-2020 Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes
Læs mereSom supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.
Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereNotat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget
Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det
Læs mereBudget Drejebog for inddragelse af MED-systemet
Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereForslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli
Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet
Læs mereAdministrativt tillæg til budgetvejledning 2013
Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse
Læs mereForløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget
Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereAllerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes
Læs mereBudgetprocedure [Udkast]
Budgetprocedure 2019-2022 [Udkast] 22. februar 2018 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs merePolitisk budgetvejledning for budget 2020
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk
Læs mereTid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag
Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mereBudgetvejledning 2019
POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereTidsplan og proces BUDGET
Tidsplan og proces BUDGET 2018 Budgetlægning 2018-2021 Indledning Kommunens udgangspunkt for budgetlægningen har de seneste år været præget af at indtægtsgrundlaget i vid udstrækning er bestemt af hvad
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene
Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative
Læs mereØkonomisk politik for Stevns Kommune
Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken
Læs mereUDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget
BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs merefor behandling af budgettet
Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mere169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune
Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereBudget 2019 forslag til proces
Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereNOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.
NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereSMARTE mål for. 1. At målene i den økonomiske politik efterleves.
SMARTE mål for budgetproces 1. At målene i den økonomiske politik efterleves. Afrapportering Årsresultat i balance: Årsresultatet er ikke i balance, da der forudsættes kassetræk på 13 mio. kr. Kassetrækket
Læs mereProcedure- og tidsplan for
Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side
Læs mereBudget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen
Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2017.
Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereNotat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget
Notat Vedrørende: Budget 2018-21 (budgetprocedure m.m.) Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10. marts
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15
Læs mereOrientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBudget Politisk tids- og arbejdsplan 2017
Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og
Læs mere