Effektkædeskema for projekter, Region Sjælland og Vækstforum 2014

Transkript

1 Effektkædeskema for projekter, Region Sjælland og Vækstforum 2014 Projekttitel: Et nationalt Symbiose Center - forankret i Region Sjælland Aktivitet - Registreres i ansøgningen Resultater /output - Måles ved ½-årlig status og ved midtvejs- og slutevaluering Effekter (kort sigt) - Måles ved ½-årlig status, samt ved midtvejs- og slutevaluering Effekter (langt sigt) - Statistisk effektmåling Mål fra den sjællandske Vækst- og udviklingsstrategi - Sammenhæng mellem strategi og indsats Hvem er målgruppen og hvilke aktiviteter gennemføres for at påvirke denne? Hvilke leverancer eller produkter får målgruppen ud af projektets aktiviteter? Hvordan vil aktiviteterne slå igennem i forhold til målgruppen? Alle resultater/output måles via monitorering af Symbiose Center. Opgørelse opgives ved halvårlige statusmøder. Videre vil outputindikatorerne indgå i en midtvejsevaluering og slutevaluering, hvor et udsnit af deltagerne interviewes omkring leverancer. Hvordan ændrer output målgruppens vilkår eller performance? Alle effekter (kort sigt) måles via monitorering af Symbiose Center. Opgørelse opgives ved halvårlige statusmøder. Videre vil outputindikatorerne indgå i en midtvejsevaluering og slutevaluering, hvor et udsnit af deltagerne interviewes omkring leverancer. Hvad er det endegyldige mål med projektet / hvad vil projektet forandre? Statistisk effektmåling på deltagende virksomheder kontra kontrolgruppe med ikke deltagende virksomheder. Hvilke mål fra den sjællandske Vækstog udviklingsstrategi adresserer projektet Aktivitet 1. Sekretariat. Sekretariatet er fundamentet for de øvrige aktiviteter i Symbiose Center regi og skal understøtte disse, samt levere styring og koordinering mellem indsatserne og understøtte styregruppen mv. Videre er der i Sekretariatet en større kommunikations- og formidlingsindsats af projektets resultater. Målgruppen er samarbejdspartnere og Konstitueret styregruppe for Symbiose Center gennem hele projektperioden. Strategi for den samlede indsats samt for igangsættelse af nye indsatser under de 4 øvrige aktiviteter. Kommunikationsplan for den samlede indsats. Herunder produkter (hjemmeside, trykte materialer/manual etc.) Gearing af de ansøgte midler med %, dvs. et interval mellem ca. Stram målstyring for Symbiose Centers aktiviteter, samt rettidig opfølgning ift. evt. justeringer og omprioriteringer. Målstyringen for Symbiose Centers aktiviteter vil bero på et opstartsmøde, hvor opfølgningsværktøjer, proces og arbejdsdeling mellem Region Sjælland og Symbiose Center aftales. Videre udarbejdes en forretningsorden for Dansk SymbioseCenter, der beskriver økonomistyringen for centeret. Symbiose Center er forankret i Region Sjælland og koordinerer aktiviteter ift. regionens øvrige aktører og operatører, men servicerer og agerer også nationalt, samt evt. internationalt. Symbiose Center eller dele af aktiviteterne kan opnå økonomisk bæredygtighed og fortsættes på kommerciel basis efter projektperioden. Måles om Symbiose Center selv eller samarbejdspartnere eller andre aktører kører symbioseaktiviteter kommercielt, kan måles 0-5 år efter projektets udløb. 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne: - I 2020 er der mere end 200 virksomheder med mere end 10 ansatte i regionen, der arbejder med symbiose og ressourceeffektivisering. - Disse virksomheder opnår et årligt fald i energi- og materialeforbrug.* *Denne målsætning er gennemgående for alle følgende aktiviteter og er omdrejningspunkt for den samlede indsats.

2 opdragsgivere under de øvrige aktiviteter. samlet DKK af den samlede bevilling på 12 mio. Posten er udgjort af dels lønmidler svarende til , samt driftsomkostninger svarende til DKK. 12 og 20 mio. DKK. Samlede symbioseaktiviteter for plus 32 mio. DKK. Ovenstående effekter er genstand for vurdering primært af den nedsatte styregruppe samt af Region Sjælland ifm. de halvårlige statusmøder. Aktivitet 2. Symbioseforløb for ressourceoptimering i virksomheder og på lokalt plan. Projektets primære målgruppe er de sjællandske og øvrige danske industri- og fremstillingsvirksomheder, samt forsyningsselskaberne, da disse virksomheder i fællesskab er de vigtigste aktører i etablering af nye industrielle symbioser. Fokus er primært på SMVer, men da industrielle symbioser etableres i netværk kan også store virksomheder indgå. Vejlednings- og inspirationsforløb for virksomheder, udvikling af mere systematiske tilgange og velprøvede metoder ifm. facilitering og etablering af industrielle symbiosesamarbejder, samt etablering af netværk og udvikling af grønne 150 virksomheder er oprettet i den nationale database: De 300 virksomheder udgør det samlede antal virksomheder for hele perioden for Region Sjælland og Region Hovedstaden (GIS). Mødebooking af 100 ressourcetjek i virksomheder (dette mål forventes at svare overens med gennemførte ressourcetjek, men selve udførelsen af ressourcetjek er et succesmål for den del af aktiviteten som NIRAS udfører): De ressourcetjek udgør det samlede antal virksomheder for hele perioden for Region Sjælland og Region Hovedstaden (GIS). 50 virksomheder deltager i ressourceforløb (modtager støtte/ Regionalfondsprogrammet/jf. milepæl 5). 50 symbiosematch mellem virksomheder er identificeret. 15 konkrete symbioser er i gangsat Reducerede driftsomkostninger svarende til 5 % af 20 deltagende virksomheders samlede driftsomkostninger: Beregningen vil være en gennemsnitsbetragtning for det samlede fald i driftsomkostninger for alle involverede virksomheder, da de individuelle mål forventes at være svingende ift. ressourcetyper mv. Baseline 2013 og fastsættes ellers på første statusmøde med Vækstforum (gælder for alle mål i Effektkædeskemaet baseline defineres nærmere, når en kortlægning af hvilke tal der er til rådighed er foretaget). Mindsker den samlede mængde af materialer i tons med 300 tons. Reduceret brug af vandressourcer, herunder sekundavand med tons vand. Baseline foretages Forøget konkurrenceevne sfa. reducerede omkostninger i virksomhederne til bortskaffelse af restfraktioner og spildstrømme / indtægter fra salg af disse til nyttiggørelse hos andre virksomheder: konkurrenceevne defineres som (national) omkostningsstruktur ved produktion af en vare herunder lønomkostninger. I beregningen er lønomkostninger holdt konstant, mens produktionsomkostningerne mindskes. Måles den samfundsmæssige konkurrenceevne ift. kontrolgruppe ventes effekten at være svært målbar, mens konkurrenceevne som produkt af driftsomkostningsniveauer med eks som baseline år kan måles efter 2-5 år. Øget produktivitet (værdiskabelse per arbejdstime) sfa. optimering og herved vækst for deltagende virksomheder. Succesmålet er en forøgelse i produktiviteten på 10 % efter 0-2 år efter projektet afsluttes for de deltagende virksomheder (baseline 2010, svarende til baseline for mål af produktivitet i REVUS). Særligt følgende målsætninger: 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne: - I 2020 er der mere end 200 virksomheder med mere end 10 ansatte i regionen, der arbejder med symbiose og ressourceeffektivisering. - Disse virksomheder opnår et årligt fald i energi- og materialeforbrug. 10. Vækst og udvikling i hele regionen. - I yderområderne er der i 2020 en erhvervsmæssig vækst, der svarer til hele regionens samlede vækstrate målt på erhvervsindkomst. - I yderområderne er der i 2020 en vækst i befolkningens gennemsnitsindkomst, der mindst svarer til vækstraten for hele regionens befolkning. I mindre grad følgende målsætninger: 1. Beskæftigelsen bliver styrket i region Sjælland: - Private virksomheder i regionen beskæftiger minimum

3 forretningsmodeller indenfor industriel symbiose. samlet DKK af den oprindelige bevilling. Aktiviteten er gearet med eksterne midler svarende til samlet DKK ( DKK fra Regionalfondsprojektet Rest til Ressource, samt fra Erhvervsstyrelsens program for Grøn Industrisymbiose). Dermed er det samlede aktivitetsvolumen på for Aktivitet 2. Regionalfondsprojektet Rest til Ressource er igangsat 1. juli 2016 og forventes afsluttet ultimo juni Grøn Industrisymbiose blev startet som pilotprogram i marts 2013 og blev derefter forlænget i perioden Der var indlagt en option med forlængelse i 2016, hvilket ikke blev effektueret. Gearingen fra Grøn Industrisymbiose tælles alene for 2015, hvor nærværende projekt er i gangsat. nationalt. 40 nye forretningsmodeller er beskrevet: Forretningsmodeller er her defineret som enten en gængs forretningsplan for produktudvikling, salg, økonomi og organisering ved identifikation af konvertering af en restfraktion til et biprodukt eller en alternativ ressourceanvendelse, dvs. en ny model for forsyning og supply chain (for individuelle virksomheder eller netværk). 20 ledige med relevante kompetencer eller studerende, der står for at færdiggøre deres uddannelser matches til konkrete virksomheder eller grupper af virksomheder med behov for ekstra ressourcer under udvikling eller implementering af ressourceforløb: introduktionen sker direkte via Symbiose Center, men videre forløb efter introduktion of match påhviler den ledige og den pågældende virksomhed. Etablering af mindst 10 netværk/erfa-grupper: Disse skal være initieret, faciliteret eller modtage indholdsleverancer fra Symbiose Center. Minimum 2 pilotcases til brug for kommuner m.fl., samt 1 generisk model for Urban Symbiosis er udarbejdet. Etablering af en symbiose-database ved screening af den enkelte virksomhed. Reduktion i emission af tons CO2-ækvivalenter p.a., dvs. akkumuleret tons CO2.: baseret på forventet gennemsnitlig reduktion per industriel symbiose på tons CO2. Fald i energiforbruget med GJ.: Beregnes på en gennemsnitsbetragtning per symbiose på Svarende til fortrængning af fossile brændsler eller anvendelse af overskudsvarme eks. Virksomheder i symbioseforløb skaber 15 nye jobs: direkte afledt af symbioseforløb. Igangsættelse af 5 nye symbioseprojekter initieret af netværk og ERFA-grupper. Øget opmærksomhed i virksomhederne af værdien af restfraktioner og spildstrømme: 50 virksomhedsrepræsentanter sidder i netværk for fremadrettet at kunne identificere nye symbiosemuligheder. Symbiose-data stilles til rådighed for projekter o.a. og bidrager dermed til at der udvikles optimeret monitorering Fastholdelse af eksisterende industriarbejdspladser, samt øget beskæftigelse på industriarbejdspladserne: Mindsket fald i industriarbejdspladser, måles ift. en kontrolgruppe af ikke deltagende virksomheder. Måles 5 år efter projektets udløb. personer i * Andelen af personer i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet er udeladt som mål for nærværende ansøgning. 3. Regionens energi er grøn: - Andelen af energi fremstillet af regional biomasse udgør i % af det samlede forbrug. *Vindenergi er som målsætning udeladt i nærværende projektansøgning. 5. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst: - Andelen af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser, er øget fra 21 % i 2012 til 25 % i Produktiviteten i virksomheder i regionen er steget med 20 % fra 2012 til

4 for Region Sjælland og Region Hovedstaden (med henblik på en samlet database for Greater Copenhagen): Konkret vil data skulle overdrages fra Erhvervsstyrelsens nationale database for Grøn Industrisymbiose og dernæst systematisk bearbejdes med det formål at data kan anvendes i projekter, der har til formål at fremme symbiose-partnerskaber og ressourceeffektivitet i regionen. og styring af ressource-flows i Greater Copenhagen: Data fra databasen indgår i min. 2 projekter, med fokus på ressourceoptimering i virksomheder i Region Sjælland. Aktivitet 3. Markedsføring og investeringsfremme. Målgruppen for aktivitet 3 er nationale, såvel som internationale produktionsvirksomheder, investorer og interessenter. Symbiose Center skal være besøgsdestination, udvikle materiale og branding af Danmark som destination for virksomheder og investorer og materiale og branding af industriel symbiose som systemeksport til udlandet. samlet at udgøre DKK af den oprindelige bevilling. Aktiviteten er gearet med eksterne midler svarende til samlet DKK ( fra Interreg ÖKS Professionaliseret modtagerdestination og besøgstjeneste for én indgang til udenlandske (og danske) delegationer med interesse for industrielle symbioser. En professionel modtagerdestination for industrielle symbiose består af: - Formaliseret samarbejde med aktører indenfor markedsføring og investeringsfremme af Danmark. - Efterfølgende opsamling på besøgene mhp. at kunne undersøge værdien af besøgstjenesten for modtagervirksomhederne. - Omfordeling af besøgende til relevante symbiosedestinationer i hele Danmark, afstemt efter modtagervirksomhedernes ønsker og behov. - Opbyggelse af besøgstjenesten således at andre nystartede symbioser kan besøges. Investeringsfremmeindsats funderet i industriel symbiose som model for tiltrækning af investeringer. Konkrete besøg af 20 relevante delegationer med ønske om besøg på konkrete virksomheder med baggrund i industriel symbiose. 5 formaliserede forløb med udenlandske investorer på baggrund af industriel symbiose. DSC udarbejder og stiller symbiosedata til rådighed for aktører, der arbejder med potentiel investering eller etablering af ny virksomhed i Danmark. Danske rådgivere opnår 3 nye kontrakter omkring etablering af industrielle symbioser i udlandet på baggrund af Symbiose Centers besøgstjeneste og formidlingstjenester svarende til markedsføring (MP4). 3 etablerede samarbejder med udenlandske interesseorganisationer (eks. industripark operatør/facilitator/planlægger, offentlig myndighed eller sideordnet organisation eller enhed) om kapacitetsopbygning ift. industrielle symbioser. Forventes efter 2-5 år (jf. nedenfor) at resultere i investeringer i Danmark: Mål for etablering af samarbejde sker ved gensidigt besøg og samarbejdsaftale om konkrete projekter. Måles 0-2 år efter Investeringer for 10 mio. DKK i danske produkter, virksomheder eller systemløsninger: Måles via samarbejdspartnerne 2-5 år efter Tiltrækning af 3 nye produktions- eller fremstillingsvirksomheder på symbiosedata og kontakt: Måles via samarbejdspartnerne 2-5 år efter Omsætning for 5 mio. DKK for danske 9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland: - I 2020 er den økonomiske vækst og beskæftigelse øget, så metropolregionen Copenhagen (Østdanmark og Region Skåne) er mindst på niveau med metropoler i Europa som Stockholm, Berlin, Hamborg og München. - Andelen af eksporterende virksomheder i regionen er steget fra 8,5 % i 2012 til 12 % i 2020.* *Antal virksomheder i interregionale projekter er udeladt i nærværende projekts effektkæde. 4

5 samt med fra partnerskab med Kalundborg Symbiosis). Dermed er det samlede aktivitetsvolumen på DKK for Aktivitet 3. Interreg ÖKS projektet Cleantech TIPP er igangsat 1. marts 2016 og forventes at løbe til ultimo februar Industriel symbiose forbedrer den value proposition, der på baggrund af kortlægninger anvendes til brug for markedsføring og tiltrækning af udenlandske investeringer såvel som tiltrækning af nye virksomheder: Value proposition = en kort redegørelse, der opsummerer hvorfor en potentiel kunde skal købe et produkt. En stærk value proposition leverer håndgribelige resultater såsom: Højere omsætning Reducerede omkostninger Forøget effektivitet Større markedsandel Hurtigere time to market (jf. Innovation Center Denmark). rådgivere i udlandet via industrielle symbioser i projektperioden: Måles via samarbejdspartnerne 0-2 år efter Markedsføring af danske rådgiverkompetencer indenfor industriel symbiose. Udvikling af en model eller vejledning til hvordan etablerede symbiosesystemer kan bidrage til tiltrækning af nye virksomheder. Vejledningen vil indeholde to spor, et der omhandler eksisterende virksomheder, og et omhandlende test & demonstration samt opstartsvirksomheder. Modellens udvikling vil baseres på min. 3 konkrete virksomhedscases. Identifikation af mindst 5 innovations- og udviklingsforløb. Aktivitet 4. Kompetenceløft via industrielle symbioser 1 dags workshops målrettet kommunale medarbejdere, med 150 kommunale medarbejdere deltager på workshops. Aktiv understøttende indsats fra kommuner til industri- og 6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand 5

6 Målgruppen for aktivitet 4 er kommunale medarbejdere, ungdomsuddannelser og korte- og mellemlange tekniske uddannelser. Der skal udvikles og udbydes workshop-forløb for målgruppen i aktivitet 4. Dette vil sikre kompetenceløft og viderebringe viden og forståelse for industrielle symbioser. samlet at udgøre DKK af den oprindelige bevilling. fokus på at offentlige myndigheder kan understøtte og servicere virksomheder, som ønsker at indgå i industrielle symbioser. 3 målrettede uddannelsespakker (bestående af undervisningsmateriale, sitevisits og øvelsesmateriale) er udviklet til brug for gymnasiale uddannelser, eks. til at indgå i naturfagligt grundforløb på STX. Uddannelsesmoduler (web eller klasseundervisning) udvikles til uddannelserne indenfor det procestekniske område. 10 gymnasier eller uddannelsesinstitutioner kører forløb hvor uddannelsespakkerne indgår. Minimum 300 studerende gennemgår disse forløb: Baseret på et elevestimat på ca. 30 per uddannelsesinstitution, svarende til min. en klasse. Uddannelsesmodulet anvendes ifm. allerede fastlagte undervisningsrammer til 500 studerende. produktionsvirksomheder, som vil indgå i industrielle symbioser (Vanskelig målbar: Indikationer på den langsigtede effekt vil blive reflekteret i projektets slutevaluering). Konkrete eksempler på håndtering af og arbejdet med ressourcedagsordenen og grøn omstilling indgår på gymnasialt niveau, hvilket kan animere unge elever til at søge faglige, mellemlange eller lange videregående uddannelser, der retter sig mod samme område: Indikator 1:25 gymnasier anvender gymnasiepakkerne med afsæt i lokal industri, og indikator 2: Stigning i 5 % tilgang til erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Måles 2-5 år efter projektets udløb. - Frem til 2020 skal andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i virksomheder i regionen stige med 20 %. - Den nuværende høje andel på 37 % af borgere i regionen med en erhvervsfaglig uddannelse fastholdes. Styregruppen har godkendt, at DKK af de oprindeligt afsatte midler ombudgetteres og understøtter etablering og udvikling af database under Aktivitet 2. Dette er dog ikke effektueret endnu, da det er under forudsætning af Vækstforums godkendelse af de ændrede output- og effektmål. Effektueres ovenstående vil den samlede Aktivitet 4 udgøre DKK. Aktivitet 5. Videnscenter. 1 post.doc. og 1-2 ph.d. forløb 3-6 forskningsartikler publiceres Danmark højner sin styrkeposition 5. Innovation øger produktivitet og 6

7 Målgruppen i aktivitet 5 er universiteter, virksomheder og studerende. Videre er målgruppen hele gruppen af interessenter og partnere for centeret, idet en del af aktiviteterne består af netværks- og udviklingsaktiviteter. Symbiose Center bliver en samlet adgang til alle relevante publikationer herunder også en øget adgang til teoretisk forskning på baggrund af de praktiske danske eksempler på industrielle symbioser. Symbiose Center vil også være katalysator for test-, demonstration-, og procesudviklingsforløb der kobler danske universiteter og vidensinstitutioner til virksomhederne i en industriel symbiose-ramme. Der vil også være en tættere kobling mellem universiteter og virksomheder, der påbegynder symbioseforløb gennem konkrete cases til brug for undervisning, som kobler studerende og virksomheder. samlet at udgøre DKK af den samlede bevilling. igangsættes. Symbiose Center website er adgang til relevante publikationer for industriel symbiose. 3 cases udvikles til tre forskelligartede undervisningsmoduler. Potentialevurdering for etablering af test- og demonstrationsprojekter. Bidrage til at gennemføre 1 markedsdialog- og OPI-forløb med udgangspunkt i to valgte cases (under Interreg projektet Cleantech TIPP). Bidrage til at kortlægge barrierer som besværliggør fælles initiativer for industriel symbiose og foreslå ændringer til relevante styrelser. En stærk udviklings- og vidensbaseret organisation er etableret for industrielle symbioser. Symbiose Center kan efter nærmere aftale repræsentere Regionen i relevante fora og netværk for industriel symbiose og grøn omstilling i Danmark og internationalt. i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter (herunder Journal of Industrial Ecology). Interessenter opnår adgang til viden om industrielle symbioser: Med baseline på antal besøgende på website i Regional Symbiose Centers 3-årige periode forventes 3000 antal besøgende p.a. på Symbiose Centers website og 300 downloads p.a. i form af egne publikationer, generiske cases, videoer, pjecer om industrielle symbioser og videnskabelige artikler i det omfang at de er gratis tilgængelige. 2 test- og demonstrationsprojekter igangsættes. 60 studerende har aktivt arbejdet med industrielle symbioser under studiet. Facilitere at mindst 10 virksomheder deltager i markedsdialogen og OPI forløbet. Levere indhold omkring governance muligheder og forretningsmodeller for industriel symbiose ved 2 åbne workshops og seminarer. Sammenhængende og strategisk kommunikation og indenfor industrielle symbioser via en stærk forskningsindsats med konkrete publikationer i videnskabelige tidsskrifter: 3 danske universiteter har forskningsprojekter og aktiviteter indenfor industrielle symbioser. Måles 2-5 år efter Virksomheder opnår adgang til forskning og udvikling: Igangsættelsen af test- og demonstrationsprojekter har applikationsværdig for mere end 5 virksomheder. Måles +5 år efter Ressourcedagsordenen og industrielle symbioser forankres i undervisning på 3 lange videregående uddannelser. Disse vil blive introduceret gennem cases der er udviklet til specifikke fag der løber over 1 semester. De udviklede cases kan enten bruges som hovedcase eller delcase i et fag, dette fastlægges i samarbejde med program koordinator, underviser og virksomhed(er) inden casen udformes: 3 cases udvikles til brug for 3 videregående uddannelser, disse kan indeholde tværfaglige uddannelseskonstellationer. Måles 0-2 år efter sikrer vækst: - Andelen af virksomheder, der introducerer nye varer og ydelser, er øget fra 21 % i 2012 til 25 % i Produktiviteten i virksomheder i regionen er steget med 20 % fra 2012 til

8 Aktiviteten er gearet med eksterne midler svarende til DKK (fra Interreg ÖKS programmet). Dermed er det samlede aktivitetsvolumen på for Aktivitet 5. formidling af projektets resultater og regionens erhvervsliv og vækstaktiviteter. En samlet indgangsport for interessenter indenfor industriel symbiose og grøn omstilling i Region Sjælland, samt nationalt og internationalt. Symbiose Center er dagsordenfastsættende indenfor industriel symbiose og grøn omstilling. 8