Samlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den :"

Transkript

1 Samlet lønbudget 29, netto før ændring Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den : PR.1.5.9: Fælles lønudgifter, incl. Øvrig ledelse Ledelse ud over forstander: Erik Petersen, afdelingsleder 428. Køkkenpersonale: Aase Marie Elmelund Præstekær Brith Elnegaard Skovmøller Lisbeth Milling Hollænder, ernæringsass Servicepersonale: Peer Raahauge Rasmussen Kontorpersonale:' Karen Bogetoft Neuropædagog 4/5 af 4. kr. 32. Souschef 27/37 x Total, fælles: Ordinær enhed, pædagogisk personale: Beregningsfaktorer: Antal pladser 22 Antal årsværk pr. plads 1,8 Årsløn 335., Beregnet årsudgift til løn Uddannelse og øvrige personaleudgifter 4 mdarbejdere x 4. kr. 16. Total til takstberegning: Skærmet Enhed, pædagogisk personale: Beregningsfaktorer: Antal pladser 16 Antal årsværk pr. plads 2,5 Årsløn 335. Beregnet årsudgift til løn Uddannelse og øvrige personaleudgifter 24 medarbejdere x 4. kr. 96. Total til takstberegning: Frederiksbergborger Beregningsfaktorer: Antal pladser 1 Antal årsværk pr. plads 3,5 Årsløn 335. Beregnet årsudgift til løn Uddannelse og øvrige personaleudgifter

2 3,5 medarbejder x 4. kr. 14. Total til takstberegning: Lønbudget pr Forventet lønstigning til leder Bente Rosager

3 Ejendomsudgifter Gruppering 7 - excl. Husleje Udvendig vedligeholdelse i 27 Totale ejendomsudgifter Husleje. Husleje. SOLSKRÆNTEN, ordinære pladser Lønudgifter, fagligt teknisk personale: Gruppering, besparelser I Gruppering 4, udgifter U Gruppering 4, indtægter I Forsikringer vedr. personale U Netto: Øvrig drift: Gruppering 5 U Gruppering 5 I Total. SOLSKRÆNTEN, skærmet enhed Lønudgifter, fagligt teknisk personale: Gruppering, besparelser I Gruppering 4, udgifter U Forsikringer vedr. personale U Netto: Solskrænten, Frederiksbergborger Gruppering 4, personale, udgifter U Bente Rosager

4 Skema til indberetning af takster 29 Rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde Samlede takstberegningsgrundlag Tilbudets navn (1.,- kr.) SOLSKRÆNTEN Udgifter Antal ydelser/afdelinger/takster Indtægter Variabel eller gns. Pl Gns p/l-regulering Netto =gns eller =variabel Gennemsnitstakst Gennemsnitstakst Ændring i forhold til gennemsnitstakst Ændring i % i forhold til gennemsnitstakst 28 13,1 Hvis der er sket ændringer i gennemsnitstaksten ud over pris- og lønfremskrivning, hvad er så årsagen: 1. Over/underskud fra tidligere år, der fører til ændringer i taksten, herunder desuden konsekvenser af fejl og mangler ved tidligere budgetlægning, takstberegning o.lign. 2. Politiske beslutninger i kommune eller region - serviceniveau, herunder reduktioner/besparelser, udvidelser, op/nedskrivning af pladstal, myndighedskrav, bygge- og anlægsprojekter 3. Ændringer i belægningsprocent Primær Kun ét kryds x x x Sekundær Kun ét kryds 4. Enkeltmandsprojekter - og særforanstaltninger eller omvisitering til andre takstkategorier 5. Konsekvenser af lovgivning samt aftaler med regeringen, projekter med statstilskud o.lign., teknikaliteter (f.eks. Ændringer i afskrivningregler, pensionsforpligtelser o.lign.) Eventuelt supplerende bemærkninger Pr. 1. oktober 27 blev der ændret i normeringen i forhold til ordinære og skærmede pladser. Det betyder at der skal ske en efterregulering af prisen også i 27 og budgettet i 29 er tilført driftsmidler i forhold til denne omlægning, som først blev gennemført efter budgetvedtagelsen for 28. Der er lagt en 2% besparelse ind på driftsbudgettet, og der er sket regulering af budgettet i forhold til manglende betaling vedr. særlig serviceydelse. Generelle bemærkninger til budget og takstsammenligning x Kontaktperson vedr. budget, takster og takstsammenligning Navn Bente Rosager Telefin Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 1, ordinære pladser Målgruppe eller område Lovgrundlag 18 ængerevarende ophold samt daghjem Pladsnormering 22, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag kr A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger 6.769

5 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 2, skærmet enhed Målgruppe eller område Lovgrundlag 18 Pladsnormering 16, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag kr 3.93 A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger Nr. Afdelingsnavn/taksnavn anstaltning, borger fra Frederiksberg Målgruppe eller område Lovgrundlag 18 Pladsnormering 1, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag kr 4.62 A) Løn B) Udviklingsudgifter 6.69 C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm E) Tilsyn 6.69 F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger 37

6 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 4 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 5 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger

7 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 6 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 7 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger

8 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 8 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 9 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger

9 Nr. Afdelingsnavn/taksnavn Ydelse 1 Målgruppe eller område Lovgrundlag Pladsnormering, Belægningsprocent 98,% Takst pr. dag #DIVISION/! A) Løn B) Udviklingsudgifter C) Administrationsudgifter D) Andel til central ledelse og adm. E) Tilsyn F) Ejendoms- og kapitalomkostninger G) Reguleringer i forhold til tidligere år H) Øvrige omkostninger

10 Skema til beregning af takster på det sociale område Det anbefales at læse vejledningen inden skabelonen udfyldes - tast kun i de grå felter!! Forudsætninger - skal indtastet til det videre beregningsgrundlag Tillæg til tjenestemænd Tillæg til videreudvikling Tillæg til central ledelse og administration Tillæg til tilsyn 2,3% F,5% F 4,5% V,5% V Rentesats - discontoen 4,% F Afskrivning, bygninger, år 3 F Årstal 29 F Antal dage i året 365 F 1=gns eller Variabel eller gns. Pl 1 =variabel Gns p/l-regulering V Variabel P/l-regulering gå til felt H39 Tilbudets navn Fordeling af fællesudgifter Nr. (tilbudsnummer + selvvalgt løbenummer) SOLSKRÆNTEN Navn på ydelse (afdeling/takst) Beregningsforudsætninger på afdelingsniveau Antal normerede pladser pr. 1/1 29 Belægningsforudsætning (%) Lovgrundlag & type af tilbud Målgruppe eller område Andel af ikke direkte henførbare udgifter i % Tjenestemænd lønsum Fællesudgifter Ydelse 1, ordinære pladser 22 98,% 18 56,41% Ydelse 2, skærmet enhed 16 98,% 18 41,3% Ydelse 3, Særforanstaltning, Frederiksbergborger 1 98,% 18 2,56% Ydelse 4 98,% Ydelse 5 98,% Ydelse 6 98,% Ydelse 7 98,% Ydelse 8 98,% Ydelse 9 98,% Ydelse 1 98,% I alt 39 1,% Fællesudgifter - udgifter til fordeling på tværs af tilbuddets afdelinger Område Direkte henførbare udgifter og indtægter under det enkelte tilbud Kto. tekst Reference til takstskema Budget 29 (8-priser) pris-og lønregulering Budget 29 (9-priser) Variabel P/l Lønudgifter - fagligt og teknisk personale inkl. alle 1 A ,% Administration - løn 1 C ,% Administration - drift 1 C ,% Udvikling - afsat i driftsbudgettet 1 B,% Indtægter - beboerbetaling, salg af ydelser 1 H ,% Øvrige driftudgifter 1 H ,% Ejendomsudgifter - fast ejendom 1 F ,%

11 Ydelse 1, ordinære pladser Område Direkte henførbare udgifter og indtægter under det enkelte tilbud Direkte henførbare udgifter og indtægter Puljer: inden for den overordnede målgruppe Indirekte udgifter Direkte henførbare omkostninger i det omkostningsbaserede Kto. tekst Reference til takstskema Budget 29 (8-priser) pris-og lønregulering Budget 29 (9-priser) Andel af fællesudgifter Standard dagstakst per plads pr. dag Lønudgifter - fagligt og teknisk personale inkl. alle 1 A Administration - løn 1 C Administration - drift 1 C Udvikling - afsat i driftsbudgettet 1 B Indtægter - beboerbetaling, salg af ydelser 1 H Øvrige driftudgifter 1 H Ejendomsudgifter - fast ejendom 1 F Husleje - kun ved lejemål 1 F Reguleringer i forhold til tidligere år 1 G H Udvikling,5% - overhead 1 B Andel af central administration 1 D Andel af tilsyn 1 E Forrentning af kapitalapparat 1 F Afskrivning af kapitalapparat 1 F Opsparet tjenestemandspension i 29 1 A I alt

12 Afskrivning og forrentning af kapitalapparat Tast kun i de grå felter Forrentning og afskrivning af ejendomme opført før Forrentning af grundværdien Andre afskrivninger 1 Overføres automatisk til Ejendomsværdi pr År Afdrag Forrentning Restgæld årstal beregningsgrundlag Grundværdi pr Forrentning Forudsætninger Beløb Start år Afskrivningsperiode År Afdrag Forrentning Restgæld , , Overføres automatisk til beregningsgrundlag , , Overføres automatisk til beregningsgrundlag

13 Andre afskrivninger 2 Andre afskrivninger 3 forudsætninger Forudsætninger beløb Beløb start år Start år afskrivningsperiode 1 Afskrivningsperiode 1 Årstal Overført til beregningsgrundlag år afdrag Forrentning Restgæld årstal Overført til beregningsgrundlag År Afdrag ForrentningRestgæld Årstal Overført til beregningsgrundlag Overføres automatisk til beregningsgrundlag Overføres automatisk til beregningsgrundlag

14 Andre afskrivninger 4 Andre afskrivninger 5 Andre afskrivninger forudsætninger Forudsætninger forudsætninger beløb Beløb beløb start år Start år start år afskrivningsperiode 1 Afskrivningsperiode 1 afskrivningsperiode Overført til Overført til år afdrag ForrentningRestgæld årstal beregningsgrundlag År Afdrag ForrentningRestgæld Årstal beregningsgrundlag år Overføres automatisk til beregningsgrundlag Overføres automatisk til beregningsgrundlag Overføres automatisk til

15 6 1 afdrag ForrentningRestgæld årstal Overført til beregningsgrundlag beregningsgrundlag

16 29 28 Normering Takst Takstindtægt Normering Takst Ydelse 1, ordinære plad Ydelse 2, skærmet enhe Ydelse 3, Særforanstaltn Ydelse 4 #DIVISION/! Ydelse 5 #DIVISION/! Ydelse 6 #DIVISION/! Ydelse 7 #DIVISION/! Ydelse 8 #DIVISION/! Ydelse 9 #DIVISION/! Ydelse 1 #DIVISION/! I alt Gennemsnitstakst Ændring i gennemsnitstakst #DIVISION/! Ændring i gennemsnitstakst i procent #DIVISION/!

17 Takstindtægt #DIVISION/!

Bilag 1. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag 1. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag 1. Vejledning til regneark til takstberegning 11. maj 2007 Dette bilag fortæller, hvordan regnearkene er opbygget og hvilke forhold, der skal tages hensyn til. Der er 2 regneark til takstberegning.

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Bilag til takstprincipper. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2010 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Rammeaftale 2011 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010 Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet September 2010 Indledning KKR Hovedstaden har besluttet at anvende fælles principper for takstberegningen i hovedstadsregionen

Læs mere

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen

Læs mere

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2013 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Bilag til takstprincipper. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2009 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Rammeaftale 2010 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet Oktober 2008

Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet Oktober 2008 Takstmodel i hovedstadsregionen for social- og specialundervisningsområdet Oktober 2008 Indledning Den 13. juli 2008 besluttede KKR Hovedstaden en del nye principper for takstberegning i hovedstadsregionen

Læs mere

Specialbørnehaven Møllevangen

Specialbørnehaven Møllevangen Specialbørnehaven Møllevangen Sammenfatning Specialbørnehavens målgruppe er børn i alderen 0-6 år med svære eller middelsvære funktionsnedsættelser. Det kan være som følge af syns-, høre, kommunikations-

Læs mere

Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden

Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen Udkast til godkendelse i kommunalbestyrelserne, september 2011 Anbefalet

Læs mere

Undervisningsdag 2013. Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013

Undervisningsdag 2013. Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013 Undervisningsdag 2013 Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013 Dagsorden Velkomst og morgenmad Indberetning af resultatopgørelse for 2012 Indberetning af takster for 2014 Differentiering af takster

Læs mere

Takstprincipper. i forbindelse med Rammeaftale 2008

Takstprincipper. i forbindelse med Rammeaftale 2008 Takstprincipper i forbindelse med Rammeaftale 2008 på det sociale- og socialpsykiatriske område i Syddanmark august 2007 Takstprincipperne er udarbejdet af den fælles takstarbejdsgruppe, som er nedsat

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rammeaftale 2013. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2013. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2013 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

1. Opsummering af analysens konklusioner

1. Opsummering af analysens konklusioner Første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner...1 2. Normeringsændringer...1 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009...3

Læs mere

Bilag til Styringsaftalen 2013...1 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen...1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag...

Bilag til Styringsaftalen 2013...1 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen...1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... BILAG Bilag til Styringsaftalen 2013...1 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen...1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag...1 Bilag 3: Kategorisering af tilbud...2 Bilag 4: Takstoversigt...3 Bilag

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017

Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 26. september 2017 Informationsmøde for offentlige tilbud vedr. økonomisk tilsyn 26. september 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236 2415 Økonomisk konsulent Martin Haargaard marth@holb.dk 7236

Læs mere

UDKAST Bilag til Styringsaftalen 2015

UDKAST Bilag til Styringsaftalen 2015 UDKAST Bilag til Styringsaftalen 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige

Læs mere

Det er de samlede omkostninger, som skal lægges til grund for takstberegningen. De kan deles op i følgende kategorier:

Det er de samlede omkostninger, som skal lægges til grund for takstberegningen. De kan deles op i følgende kategorier: Bilag 18: 1 : Takstberegning Taksterne for 2017 skal være indberettet senest 1. november 2016. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af Fælleskommunalt Socialsekretariat.

Læs mere

Belægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent

Belægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent Institution Bihuset Bognæs Plads normering Takst Forslag til budget og rammeaftale for forhold til 2007 Plads normering Belægnings procent Takst belægnings procent Bihuset 30 98 2187 30 2 0 1,7% Udvidelse

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2014 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2

Læs mere

Bilag 2 Rammeaftale 2010

Bilag 2 Rammeaftale 2010 Bilag 2 Rammeaftale 2010 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i region Midtjylland og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Faxe Boligselskab, afd. 1 DAB Faxe Boligselskab Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 1,46% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 43,50 m

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Bilag 3. Takstprincipper. i forbindelse med Rammeaftale 2009

Bilag 3. Takstprincipper. i forbindelse med Rammeaftale 2009 26. august 2008 Bilag 3 Takstprincipper i forbindelse med Rammeaftale 2009 på det sociale- og socialpsykiatriske område i Syddanmark Takstprincipperne er behandlet i kontaktudvalget den 28. april samt

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2016 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 Svendborg kommune Økonomi Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 09.05.2014 Regnskab 2013 15.452.341 169.508 199.653 3.273.491 14.796.635 33.891.627 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 198.085 3.430.355

Læs mere

Indledning. Tilbud i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. Fælles ambitioner og initiativer. Specialiserede tilbud i Syddanmark

Indledning. Tilbud i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. Fælles ambitioner og initiativer. Specialiserede tilbud i Syddanmark Indledning...2 Tilbud i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen...2 Fælles ambitioner og initiativer...2 Håndtering af lukning af tilbud...4 Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser...5 Ændring af

Læs mere

Bevilling 61 Økonomi og Personale

Bevilling 61 Økonomi og Personale Bevilling 61 Økonomi og Personale Beskrivelse Bevilling Økonomi og Personale hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter Center for Økonomi og Personale og indeholder centrets kernevirksomhed

Læs mere

Rammeaftale 2014. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2015 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 15,61% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 8 658,98 625.704 949,50 821,29 3 rum

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Styringsaftale 2012. Møde i KI(11 Syddanmark den Dagsordenens punkt 2. 7

Styringsaftale 2012. Møde i KI(11 Syddanmark den Dagsordenens punkt 2. 7 Styringsaftale 2012 Møde i KI(11 Syddanmark den Dagsordenens punkt 2. 7 Vn Indledning 2 Tilbud i Udviklingsstrategien og Styringsaftalen 2 Fælles ambitioner og initiativer 2 Håndtering af lukning af tilbud

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2012 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Rammeaftale 2016. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2016. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2016 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Institutionsprofil for Ågården Børnepension

Institutionsprofil for Ågården Børnepension Institutionsprofil for Ågården Børnepension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Ågården Børnepension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5 4.

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Institutionsprofil for Skovdiget

Institutionsprofil for Skovdiget Institutionsprofil for Skovdiget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Skovdiget...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0. Indledning

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Takstprincipper. Rammeaftale på det sociale område i Syddanmark

Takstprincipper. Rammeaftale på det sociale område i Syddanmark Takstprincipper Rammeaftale 2010 på det sociale område i Syddanmark Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kontaktpersoner...1 Det lovmæssige grundlag...2 Grundlæggende takstprincipper...2 VISO og konsulentydelser...3

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Rammeaftale 2016. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2016. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2016 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC institution

Partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC institution BILAG 2 Partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC institution Psykiatri og Social, Region Midtjylland Dato: 16-01-2012 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tel. +45 7847 8045 Mail: Charlotte.Jensen2@ps.rm.dk

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018 FOR PERIODEN 1/10 2017-30/9 2018 Familieboliger: Huslejen er uforandret Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 12 945,60 997.920 1.055,33 1.055,33 3 rum 35

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Chr. d. IV s Børnehave...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN

ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning... 1 1.1 BAGGRUND... 1 1.2 ORGANISERING... 1 2 Analysen belyser følgende... 1 2.1 PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016 5. oktober 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet tilsynstaksterne

Læs mere

Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2015 KKR Hovedstaden Marts 2015 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLD 1.

Læs mere

De almene plejeboliger på Nexøhuset

De almene plejeboliger på Nexøhuset Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 644.211 665.000 652.117 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

De almene plejeboliger på Stenbanen

De almene plejeboliger på Stenbanen Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.120.212 1.148.265 849.638 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden BilagKB130924_pkt.08.01 Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for

Læs mere

De almene plejeboliger på Stenbanen

De almene plejeboliger på Stenbanen Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.127.613 1.150.000 1.120.212 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Rammeaftale 2015. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Lænkepensionatet Institutionsprofil for Lænkepensionatet Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Lænkepensionatet...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...6 0. Indledning

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2016 Gældende for takstberegningen i budget

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport. Året 2015

Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport. Året 2015 Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Psykiatri Økonomi- og aktivitetsrapport Året Økonomi- og Aktivitetsrapport Året Kommentar til månedsrapport pr. 10. februar 2016 Rapporten er fortsat delvis mangelfuld.

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016.

Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016. Til: Edith Thaarup Takstgrundlag 2016 Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016. Der er indregnet en regulering af budgettet

Læs mere

Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Løntrin Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med

Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Løntrin Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med 3-9 pensionsår 4 Egenpension, årlig løntrin 31-55 med 3-9 pensionsår

Læs mere

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden BilagSSU_130902_pkt.05.01 Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Adresse: Postnummer:

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab LUKKET/FORTROLIGT Hovedstadens Beredskab Vurdering af grundlag for regulering af det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling (også benævnt Musefældeklausul ) Baggrund Etableringen af Hovedstadens

Læs mere