Resultatkontrakt 2007

Transkript

1 Resultatkontrakt 2007 Indhold 1. Indledning, side 1 2. Mål og resultatkrav, side 4 3. Omkostninger, side Kontraktperiode og rapportering, side Påtegning, side Indledning og sammenfatning Denne kontrakt er indgået mellem Økonomistyrelsen og Finansministeriets departement til styring af de opgaver og produkter Økonomistyrelsen skal varetage og levere i Kontrakten vedrører 1

2 primært eksternt rettede mål jfr. Finansministeriets vejledning om resultat- og direktørkontrakter fra oktober Økonomistyrelsens overordnede rammer udspringer fra Økonomistyrelsens strategi, og nærværende kontrakt bygger således på dette grundlag. Økonomistyrelsens strategi Økonomistyrelsens strategi baseres på Økonomistyrelsens to grundlæggende arbejdsområder: Det første arbejdsområde er at understøtte kundernes administration, styring og implementering af systemer og koncepter. Administration er her støttefunktion til kerneopgaverne i den offentlige sektor, og Økonomistyrelsen søger til stadighed at minimere de ressourcer, der anvendes på administration. Økonomistyrelsens andet store arbejdsområde er driften af egne forvaltningsopgaver, som giver bedre kvalitet og billigere løsninger til kunderne, da Økonomistyrelsen kan tage udgangspunkt i egne erfaringer. Sammen med vores erfaringer med effektivitet sikrer dette løsning af disse opgaver bedst og billigst. Økonomistyrelsens mission tager udgangspunkt i disse to overordnede arbejdsområder: Økonomistyrelsen understøtter og udvikler effektivitet og god økonomistyring i den offentlige forvaltning Dette afstedkommer tre naturlige opgaver: 1. At styre og udvikle systemer og et regelgrundlag, som øger effektiviteten og forbedrer økonomistyringen, og at sikre kundernes anvendelse heraf. 2. At skabe rammerne for endnu højere effektivitet i den offentlige sektor ved at udvikle og implementere nye metoder, og ved at sikre fælles standardløsninger og koncepter. 3. At have den mest effektive varetagelse af vores driftsopgaver, så både kvalitet og produktivitet er i top, ved at afprøve nye tiltag på Økonomistyrelsen selv først, og samtidig få inspiration til at sikre højere effektivitet i driftsopgaverne i det offentlige. Rammen for disse tre opgaver er at fremme effektivitet - forstået som såvel produktivitet som kvalitet - og den økonomiske styring af den offentlige forvaltning. Økonomistyrelsens vision Økonomistyrelsens vision er til stadighed at blive bedre til at opfylde disse tre opgaver. Det skal gøres ved at målrette arbejdet inden for vores kernekompetencer. En del af Økonomistyrelsens kernekompetencer bygger på opgaverne vedr. effektivisering og økonomisk styring i staten. Økonomistyrelsen har således både indgående indsigt i regulering og implementering af løsninger der sikrer effektivitet og styring på tværs af enheder, og har samtidig stor praktisk erfaring med drift og systemunderstøttelse af disse opgaver. Dette suppleres af Økonomistyrelsens kernekompetencer ved egen administration af driftsopgaver vedr. offentlige betalingsstrømme og finansforvaltning. Varetagelsen heraf styrkes af opgaverne med drift og udvikling af økonomistyring og effektivitet i den offentlige sektor. Driftsopgaverne giver dertil et grundlag for at udtænke nye effektiviseringsideer og afprøve nye sådanne tiltag i praksis. Dette har bl.a. været en afgørende forudsætning for udtænkning og implementering af Nemkonto og det Offentlige Betalingssystem (OBS). 2

3 Således forstærker og supplerer Økonomistyrelsens kernekompetencer hinanden, da de er gensidigt afhængige. Begge er afgørende for, at Økonomistyrelsen til stadighed spiller en hovedrolle for den fortsatte effektivisering af den offentlige forvaltning. På baggrund af disse kernekompetencer og med udgangspunkt i forventningerne om - og behovet for - en stadig mere effektiv offentlig administration, som understøtter Danmarks konkurrenceevne på højt europæisk niveau, er det Økonomistyrelsens vision, at: Danmark skal være blandt de bedste offentlige forvaltninger i Europa. Visionen skal sikre, at Danmark til stadighed forbedrer effektiviteten i den offentlige forvaltning. Dette mål er Økonomistyrelsen ikke alene om at påvirke, hvorfor Økonomistyrelsen vil indgå i stadigt større samarbejde med kunderne. De mere konkrete aktiviteter i Økonomistyrelsen fastsættes ved strategiske indsatsområder. Sammenligningen af effektiviteten i Danmark og øvrige europæiske lande vil ske ved anvendelse af udvalgte kontinuerte internationale indikatorer. Strategiske indsatsområder Indsatsen for at opnå en af de mest effektive offentlige forvaltninger skal målrettes der, hvor Økonomistyrelsens kernekompetencer gør størst nytte. For at nå visionen opsættes derfor række konkrete indsatsområder, som fremgår af skema 1. Skema 1: Oversigt over Økonomistyrelsen strategiske indsatsområder Økonomistyrelsen vil drive og videreudvikle en af de mest effektive statslige regnskabsaflæggelser og økonomistyringer i Europa og sikre at omkostningsreformens hensigter opfyldes. 1 Økonomistyrelsen vil hjælpe med til at indhøste synergierne fra reformerne af den offentlige sektor ved at sikre grundlag for 2 samling af administrative opgaver og selve udnyttelsen af sådanne systemmæssige stordriftsfordele. Økonomistyrelsen administration af lån, tilskud, garantier, pensioner, løn og studiegæld skal være blandt Danmarks mest effektivt varetagne driftsopgaver. 3 4 Økonomistyrelsen vil understøtte bedre styring i hele staten både lokalt og centralt. 5 Økonomistyrelsen skal sikre den bedste udnyttelse af systemer og metoder, herunder formidle best practice til kunderne. 6 Økonomistyrelsen vil sammen med ejerne fremme innovation i den statslige administration med udgangspunkt i digitalisering. Økonomistyrelsen vil til stadighed sikre udbuddet af de systemer, som er forudsætningen for effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse. 7 Økonomistyrelsen vil fremme benchmarking af effektivitet ved måling af omkostninger, kvalitet og service i staten via indsamling og anvendelse af tværoffentlige 8 data. For at føre strategien ud i livet er Økonomistyrelsens opgaver opdelt i tre fagområder, som skal sikre at der tages udgangspunkt i kundernes behov for effektive produkter, ikke det enkelte system. Disse områder er Økonomi, Finansforvaltning og Tværoffentlig digitalisering. Samtidig er Økonomistyrelsens kundekontakt samlet i et område, Kundeområdet, som skal sikre bedst mulig rådgivning, support og kursustilbud til vores kunder. Samspillet mellem disse områder og produkterne fremgår af skema 2. Skema 2: Oversigt over produkter og mål Område Produkt Mål Økonomi Økonomi Statsregnskab, statslig økonomi- & Mål 1. Skabe grundlag for effektiv statslig økonomi- og regnskabsforvaltning regnskabsforvaltning Drift og udvikling af statslige økonomisystemer Mål 2. Navision Stat vedligeholdes som et tidssvarende, stabilt økonomisystem Økonomistyrelsens produkter udgør sammenhængende brugerværktøjer som bidrager til forbedret ledelsesinformation og som i praksis kan anvendes af institutionerne 3

4 Økonomi Finansforvaltning Finansforvaltning Drift og udvikling af statens lønsystem Pensionsadministration Finansforvaltning Mål Tværoffentlig Tværoffentlig digitalisering digitalisering Kundeområdet Kundeydelser Koncernfælles resultatkrav Mål 3. Kvalitet og effektivitet i varetagelsen af den statslige lønopgave. Driftssikre, omkostningseffektive og kundeorienterede systemleverancer til understøttelse af effektiv og sammenhængende økonomi- og lønstyring i de enkelte institutioner. Mål 4. Tidssvarende pensionsadministration med høj kvalitet. Størst mulig digital systemunderstøttelse i arbejdet med de statslige tjenestemandspensioner. Mål 5a. Effektiv og korrekt forvaltning af de omfattede ordninger og af statens aktiver Mål 5b. Effektiv og korrekt administration af studielån ved at gå fra behandling af enkeltsager til systemunderstøttelse. 6. Udvikling og implementering af digitale løsninger fælles for stat, amter og kommuner inden for økonomiforvaltning og administration, for at udnytte stordriftsfordele og effektiviseringsmuligheder på tværs af myndighedsniveauerne. Mål 7. Kunderådgivning, kundesupport og kurser målrettet statslig økonomistyring og effektivisering. Mål 8. Koncernfælles og interne mål. Økonomistyrelsen skal gennem sin indsats fremme FM-koncernens generelle mål. 2. Mål og resultatkrav I det følgende angives de konkrete mål og resultatkrav for Økonomistyrelsens produkter. Økonomiområdet: Området for økonomi varetager produktejerskabet til statsregnskabet og den statslige økonomi- og regnskabsforvaltning sammen med drift og udvikling af de statslige løn- og økonomisystemer. Området understøtter således kundernes behov for lønadministration, regnskabs- og økonomistyring. Dette er omdrejningspunktet for både drift og systemudvikling. Ikke mindst skal området sikre, at omkostningsreformens hensigter opfyldes og de nye muligheder udnyttes, såvel styrings- som systemmæssigt. I sammenhæng med resultatkontrakten opgøres området i følgende 3 produkter: Produkt 1: Statsregnskab, den statslige regnskabsaflæggelse og økonomistyring Produktet omfatter Økonomistyrelsens aktiviteter vedr. regnskabs- og bevillingsregler, herunder omkostningsreformen, statsregnskabet, koncernsystemer samt betalingsformidling. Hertil kommer koncepter for økonomistyring og rapportering på lokalt og centralt niveau. Mål 1: Skabe grundlag for effektiv statslig regnskabsaflæggelse og økonomistyring Det er målet at drive og videreudvikle den statslige regnskabsaflæggelse og økonomistyring gennem et effektivt, velfungerende og sammenhængende sæt af systemer, regler og vejledninger, der understøtter den statslige styring på både lokalt og centralt niveau. Økonomistyrelsen vil have fokus på, at omkostningsreformens hensigter opfyldes og på, hvordan systemer og regler anvendes i praksis med henblik på at understøtte effektivitet i opgaveløsningen gennem bl.a. formidling af best practice og benchmarking. for mål 1 Effekt 1.1 Der udvikles metoder til at måle, i hvilket omfang omkostningsreformens hensigter opfyldes og til at videreformidle best practice, eksempelvis for likviditetsstyring og investeringsbeslutninger. Analysen afsluttes med en 0-punkts måling ultimo året med henblik på, at vi har et udgangspunkt for de mere specifikke målinger i Der indgås i 2007 aftale om en ny SKB-løsning med forøget sikkerhed for brugeradgang. 3. kvt Aktiviteter 1.3 Statsregnskabet for 2006 fremsendes til Folketinget senest den 16. april For institutioner, der deltager i forsøg med omkostningsbevillinger i 2006, implementeres ændringer i opstillingen svarende til bevillings- og budgetoversigterne i finansloven. 2. kvt. Produktivitet 1.4 Omkostningerne til drift og vedligehold af SKS reduceres med 20 pct. i forhold til

5 Kvalitet 1.5 Statens institutioner er i drift med omkostningsregnskaber og -bevillinger. Økonomistyrelsen gennemfører kvartalsvise opfølgninger, som viser fejl i max. 5 pct. af de undersøgte institutioner 1.6 Sager fra departementet vedrørende budget- og regnskabsmæssige spørgsmål skal være besvaret senest 3 dage efter modtagelsen og i 75 pct. af tilfældene være afsluttet inden for en uge. 1.7 Der foreligger korrekte officielle månedsregnskaber til tiden. Efter implementeringen af SKS2007 må der højest være to månedskørsler, der er mere end 1 dag forsinket. Sammenlagt må der højest være tre dages forsinkelse på månedskonsolideringerne i Endvidere må der højest være fejl i 10 pct. af driftsafviklingerne. 1.8 Rapporteringsfunktionaliteten i SKS forbedres, således at rapporter med få data og max 2 dimensioner kan køres på 8 sekunder og middelstore rapporter med max 3 dimensioner på 15 sekunder. 1.9 Likviditetstildelingen til de statslige institutioner skal ske månedligt på dispositionsdagen i overensstemmelse med cirkulæret, således at behovet for efterregulering begrænses og maksimalt udgør 5 institutioner pr. måned Produkt 2: Drift og udvikling af statslige økonomisystemer Produktet omfatter arbejdet med Navision Stat samt øvrige administrative systemer, herunder elektronisk fakturering og indkøb, ARS mv., som anvendes lokalt i de statslige institutioner. Mål 2: Navision Stat vedligeholdes som et tidssvarende, stabilt økonomisystem. At sikre institutionerne et tidssvarende, stabilt økonomisystem som skaber værdi for institutionerne og som er integreret til Økonomistyrelsens øvrige statslige systemer. I udviklingen af Navision Stat skal målet afspejles i, at Økonomistyrelsens produkter udgør sammenhængende brugerværktøjer som bidrager til forbedret ledelsesinformation og som i praksis kan anvendes af institutionerne. Økonomistyrelsen vil i så høj grad som muligt basere løsninger på standardsystemer. Det indebærer, at vi primært faciliterer udvikling og udrulning, men i høj grad overlader selve udviklingen og udrulningen til markedet. I driften af Navision Stat skal det afspejle sig i, at Økonomistyrelsen understøtter koncernstyring i staten og dannelse af administrative fællesskaber, både via tilpasning i takststruktur og supportydelser i takt med, at kunder bliver mere professionelle og selvhjulpne. Endelig skal afklaring af efterspørgsel efter tilretninger, nye ydelser mv. først og fremmest ske i forhold til de ca. 20 ministerier, snarere end i ft. de enkelte institutioner. for mål 2 Effekt 2.1 Udbredelse af ØS-LDV som teknisk platform for rapportering for Navision Stat kunder, skal udgøre 90 % ved udgangen af Aktiviteter 2.2 Institutionernes regnskabsdata konverteres korrekt og efter tidsplanen ved migrering fra gammel til ny statslig kontoplan. 2.3 For at minimere institutionernes vedligeholdelsesomkostninger samles udviklingen på maksimalt to Servicepacks i I forhold til hver Servicepack afledes maximalt én hotfix, til rettelse af uhensigtsmæssigheder. Produktivitet 2.4 Da niveauet fra 2006 fastholdes vil institutionerne fra 2006 til 2007 opleve et realt prisfald på omkring 3 pct. for betaling for økonomiydelsen. Kvalitet 2.5 Af de institutioner, der anvender ØS-LDV, er den gennemsnitlige tilfredshedsgrad 3,5 på en 1-5 skala. 1. kvt. 1- Produkt 3: Drift og udvikling af statslige lønsystemer 5

6 Økonomistyrelsen driver og udvikler statens lønsystem, SLS. Mål 3: Kvalitet og effektivitet i varetagelsen af den statslige lønopgave Det er målet for lønopgaven at levere korrekt lønberegning og rettidig lønanvisning til det statslige personale. Målet er samtidig at levere driftssikre, omkostningseffektive og kundeorienterede systemleverancer til understøttelse af en effektiv og sammenhængende økonomistyring i staten og i de enkelte institutioner. Økonomistyrelsen skal som led heri bidrage til digitalisering af administrative processer, samt til forbedring af grundlaget for lønstyring og administration i de statslige systemer, herunder udvikles bl.a. digital selvbetjening. for mål 3 Effekt 3.1 Korrekt lønberegning og rettidig lønanvisning (på dispositionsdagen) til de statslige lønmodtagere. Aktiviteter 3.2 Ved udgangen af 2006 er 70 pct. af papirbårne lønsedler erstattet med digitale lønsedler. Målet er, at mindst 90 pct. anvender digitale lønsedler med udgangen af I 4. kvartal 2007 forelægges indstilling til departementet om mulighederne for helt at ophøre med produktion af papirlønsedler i staten. 3.3 Økonomistyrelsen afleverer statistikdata vedrørende løn og personale til Personalestyrelsen i overensstemmelse med de fastlagte tidsfrister samt øvrige bestemmelser. 3.4 I forbindelse med den igangværende udbudsforretning vedrørende SLS er indgået nye kontrakter om drift respektive vedligehold/udvikling af det statslige lønsystem (SLS) inden udgangen af Inden udgangen af 2007 er udviklet og implementeret en lokal rapporteringsløsning vedrørende SLS. Målet er en ensartet løsning for lokale rapporter for Økonomistyrelsens økonomisystemer. Produktivitet 3.6 Priser for systemydelser vedrørende SLS fastholdes på niveau Der forudsættes således et realt prisfald på omkring 3 pct. fra 2006 til Kvalitet 3.7 Minimum 80 pct. af alle sager vedr. regelprogrammering i forbindelse med nye overenskomster, skatteregler osv., der modtages senest den 3. sidste arbejdsdag i en måned, skal ekspederes i den efterfølgende måned. 4. kvt 6

7 Område for finansforvaltning: Området varetager Økonomistyrelsens forvaltnings- og sagsbehandlingsarbejde. Det vedrører tilskud-, låne og garantiadministration og sagsbehandling vedr. studielån og pensioner. Den overordnede opgave for området er at sikre, at Økonomistyrelsen er blandt de bedste i Danmark til at varetage sådanne driftsopgaver. For at sikre dette arbejdes der med organisering af opgaver, arbejdsprocesser samt forenkling af administrationen af ordningerne i samspil med opdragsgiverne. Modernisering af sagsbehandlingssystemerne bidrager også til optimering af arbejds- og forretningsgangene, således at der frigøres ressourcer til bl.a. medarbejderudvikling, generel effektivisering og mere fokus på de kritiske sager. Områdets aktiviteter giver sig udslag i produkterne pensionsadministration og finansforvaltning. Produkt 4: Pensionsadministration Økonomistyrelsen varetager opgaven med administration og beregning af tjenestemandspensioner. Mål 4: Tidssvarende pensionsadministration med høj kvalitet Det er målet, at beregning, udbetaling og generel administration af tjenestemandspensioner mv. sker korrekt, rettidigt og med størst mulig digital systemunderstøttelse. Ressourceindsatsen skal drejes i retning af værktøjer og systemunderstøttelse, væk fra manuel enkeltsagsbehandling og mod mere sammenhængende sagsgange og digitalisering. for mål 4 Effekt 4.1 Korrekt pensionsberegning og rettidig pensionsanvisning (på dispositionsdagen) til de statslige pensionister. Produktivitet 4.2 Enhedsomkostningen pr. pensionsanvisning falder med 2 pct., som konsekvens af tilførsel af nye opgaver, som håndteres indenfor de nuværende rammer. Kvalitet 4.3 Minimum 80 pct. af alle sager vedr. regelprogrammering i forbindelse med nye overenskomster, skatteregler osv., der modtages senest den 3. sidste arbejdsdag i en måned, skal ekspederes i den efterfølgende måned. 4.4 Alle afgørelser indeholder fyldestgørende begrundelse og klagevejledning 4.5 Mindre end 1 pct. af Økonomistyrelsens afgørelser påklages. Produkt 5: Finansforvaltning Produktet omfatter låne-, tilskuds- og garantiordninger indenfor jordbrug, erhverv og bolig, som administreres på vegne af øvrige ministerier, herunder primært Fødevareministeriet, Socialministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Produktet omfatter endvidere restengagementer fra den lukkede Hypotekbank, forretningsførerskab af Fiskeribanken, administration af de tværministerielle ordninger, tips og lotto, opgaver i tilknytning til satspuljen, samt administrationen af studielån. Udover de konkrete afgørelser yder Økonomistyrelsen råd og vejledning til tilskuds og garantiordninger over for kunder. Mål 5a: Effektiv og korrekt forvaltning af de omfattede ordninger og af statens aktiver. Økonomistyrelsens administration af lån, tilskud og garantier skal være blandt de mest effektivt varetagne driftsopgaver i Danmark mhp. at kunderne får et produkt af høj kvalitet og vores opdragsgivere sikres en effektiv opgavevaretagelse. Det betyder fokus på kvalitet og service i forhold til vores kunder samt fokus på de ressourcer, der anvendes på varetagelsen af opgaverne. Målet er, at udbetaling af tilskud til vores forskellige tilskudsmodtagere sker på et korrekt grundlag og at det sker rettidigt til de rette modtagere. Målet er endvidere, at begrænse statens tab på lån og garantier. for mål 5a 7

8 Effekt 5.1 Statskassens tab i 2007 på porteføljen af statsgarantier og statslån på jordbrugsområdet overstiger ikke 0,8 pct. af den samlede garantimasse og udlån primo året. 5.2 Korrekt og rettidig tilskudsudbetaling (sidste bankdag i kvartalet/måneden afhængig af ordning) til de respektive tilskudsmodtagere kvt Aktiviteter 5.3 Med henblik på at identificere relevante institutioner samt relevante ydelser og målepunkter, som vi kan benchmarke os op i mod gennemføres en analyse. Analysen afsluttes med en 0-punkts måling ultimo året med henblik på, at vi har et udgangspunkt for de mere specifikke målinger i Produktivitet 5.3 Fald i enhedsomkostninger på 3 pct. p.a. pr. sag. Kvalitet pct. af alle henvendelser besvares inden for 14 dage, 100 pct. af alle henvendelser besvares inden for 4 uger. 5.5 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for barsels- og fleksjobordningerne er maksimalt 8 dage 5.6 Mindre end 1 pct. af Økonomistyrelsens afgørelser påklages. Mål 5b: Effektiv og korrekt administration af studielån. Økonomistyrelsen opretholder og forbedrer indsatsen for effektiv og korrekt administration af studielån. for mål 5b Effekt 5.7 Udgiften (løn og øvrige direkte omkostninger) pr. tilbagebetalte krone udgør max. 7,5 promille. Produktivitet 5.8 Produktiviteten skal øges med 3 pct. pr. medarbejder via digitalisering og forbedret arbejdstilrettelæggelse Antallet af sager pr. sagsbehandler udgør minimum stk. 1 Kvalitet 5.10 Mindre end 1 pct. af Økonomistyrelsens afgørelser påklages. 8

9 Område for tværoffentlig digitalisering Det tværoffentlige område udvikler og driver effektivisering på tværs af den statslige forvaltning og den offentlige sektor, med udgangspunkt i de åbenbare gevinster der ligger i digitalisering. Disse tværgående opgaver vedrører bl.a. Elektronisk fakturering, Nemkonto samt arbejdsopgaverne vedr. FESD og statens telefoni. Det overordnede produkt for området er altså tværoffentlig digitalisering. Produkt 6: Tværoffentlig digitalisering Produktet knytter sig til innovation og realisering af fælles offentlige digitaliseringsinitiativer samt facilitering af fælles løsninger og best-pratice processer indenfor tværgående forvaltning og administration. Drift og videreudvikling af elektronisk fakturering og elektronisk ordrehåndtering, Nem- Konto ordningen og Fællesoffentligt Elektronisk Sags- og Dokumenthåndteringssystem (FESD). Mål 6: Effektivisering gennem innovation og digitalisering Med udgangspunkt i de forvaltnings- og administrationsopgaver som løses generelt i statens institutioner vil Økonomistyrelsen gå i spidsen med innovation af nye koncepter og løsninger baseret på digitalisering. Statens institutioner er i dag karakteriseret ved høj intern digitaliseringsgrad, men med store potentialer i fælles løsninger og processer, som vil kunne bringe den statslige forvaltning i europæisk topklasse. Økonomistyrelsen har opbygget særlige kompetencer gennem implementering af store, tværgående løsninger i samarbejde med kunder og brugere. Det er målet, at Økonomistyrelsen faciliterer de nødvendige systemløsninger, aftaler og best-practice referencer, der sikrer, at de enkelte institutioner kan nå frem til at implementere nye arbejdsprocesser og indhøste såvel produktivitetsgevinster som forbedret kvalitet og service. Udvælgelsen af indsatsområder sker i tæt dialog med departementet og andre interessenter og forventes i de kommende år særligt have fokus på at bidrage til at realisere potentialerne i reformerne af den offentlige sektor. 9

10 for mål 6 Effekt 6.1 Myndigheder der fremsender betalinger til NemKonto-systemet skal i gennemsnit mindst kunne komplettere 99,5 pct. af betalingerne til borger og virksomheder med en gyldig NemKonto. Aktiviteter 6.2 Der skal senest med udgangen af 2. kvt være indgået kontrakt om levering af et landsdækkende beredskabsnet. 6.3 Der afholdes opfølgende målinger på implementeringen af E-faktura i 2007, og i lyset heraf udarbejdes en hensigtsmæssig handlingsplan. 6.4 Statens indkøbsprocesser skal digitaliseres i overensstemmelse med den statslige indkøbsstrategi. Økonomistyrelsen udarbejder en best practice og sikrer udbredelse gennem informations- og opfølgningsaktiviteter, jf. best practice for elektronisk fakturering mhp. at mindst 60 pct. af ministerområderne har påbegyndt digitaliseringen i løbet af Den første private virksomhed er tilsluttet NemKonto-systemet senest 4 mdr. efter at der er tilvejebragt hjemmel til private virksomheders anvendelse af NemKontosystemet. 6.6 Der er inden 4. kvartal 2007 afsluttet udbud baseret på teknologi vedr. IP-telefoni, som er koordineret med Finansministeriets indkøbssekretariat. 6.7 Der udarbejdes et koncept for anvendelse af SKS til brug for opfølgning på indkøb i de statslige institutioner, der muliggør automatisk dataoverførsel fra institutionerne til Finansministeriet. Muligheden for at integrere indkøbskontoplanen i Navisionkontoplanen undersøges. Produktivitet 6.8 Udgifterne til drift af NemKonto-systemet reduceres med 5 pct. Kvalitet 6.9 NemKonto-systemet er tilgængeligt 98,5 pct. af døgnet (fraregnet planlagt servicetid) pct. af alle telefoniske henvendelse til NemKonto support skal være besvaret og løst indenfor 30 min. For mailhenvendelser indenfor 4 timer. De resterende 25 pct. skal være besvaret og løst indenfor 2 dage, undtagen hvor henvendelsen vedrører applikationsfejl, ændringsønsker eller driftsforhold Den gennemsnitlige ventetid på supporttelefon for Nemkonto udgør maks.1 minut. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt 10

11 Kundeområdet Kundeområdet varetager den primære kundekontakt for Økonomistyrelsen. Dette sikrer, at produktområderne kan fokusere på at udføre deres arbejde med at forbedre produkterne. Samtidig sikrer kundeområdet, at tilstrækkeligt kundeinput viderebringes til fagområderne. Dette gælder bl.a. alle økonomiområdets aktiviteter og finansområdet studie og pensionsopgaver. Området varetager også mere strategisk kundedialog. En række af aktiviteterne i området knytter sig til produkter, som er uddelegeret til kundeområdet, mens området selv varetager f.eks. kursusadministrationen og konferencer. Kundeområdet sikrer, at Økonomistyrelsen til stadighed er lydhøre overfor kundernes behov. Samtidig sikrer området, at Økonomistyrelsen altid udbyder de rette kurser for de relevante kunder, og dermed spiller en afgørende rolle i disses kompetenceudvikling, hvilket igen vil reducere omfanget af kundehenvendelser. Produkt 7: Kundeydelser Produktet omfatter Økonomistyrelsens kundesupport og rådgivning samt kursusydelser. Mål 7: Kunderådgivning, kundesupport og kurser Produktets mål er at understøtte Finansministeriets generelle tiltag, således at Økonomistyrelsens systemer, koncepter og værktøjer overfor kunderne fremstår som sammenhængende, målrettede og praktisk anvendelige. Kursus- og kundeydelserne skal på et højt fagligt niveau modsvare kundernes behov inden for de områder, der er i fokus for udviklingen af statslig økonomistyring og effektivisering, i samspil med Økonomistyrelsens fagområder. for mål 7 Effekt 7.1 Den relevante målgruppe (opdelt efter institutionstype og personalekategori) finder Økonomistyrelsens kurser og konferencer så relevante, at de deltager i disse. 7.2 Reduktion i forhold til 2006 af antal henvendelser om ordinær systemanvendelse vedr. Navision Stat på 5 pct. i gennemsnit pr. tilsluttet institution. Aktiviteter 7.3 Antallet af telefoniske og skriftlige henvendelser vedr. pensioner og studielån reduceres med 5 pct., som følge af at oplysninger og afgørelser er acceptable og forståelige for berørte borgere og ved at flere bruger Økonomistyrelsens hjemmeside. 7.4 Der gennemføres pilotforsøg med e-learning med henblik på at bidrage til Finansministeriets beslutningsgrundlag på feltet Produktivitet pct. kapacitetsudnyttelse på standardkurser maksimalt deltagerantal pr. kursustype: 10 personer på pc-baserede kurser og 18 personer på ordinære kurser Kvalitet 7.6 Max. 5 pct. af programlagte kurser aflyses. 7.7 Den gennemsnitlige tilfredshedsgrad for kursusdeltagere ligger på 3,75 på en skala på 1 til pct. af alle henvendelser til kursus og support behandles og afsluttes samme dag og alle henvendelser afsluttes inden for 5 arbejdsdage eller efter en aftalt tidsfrist. 7.9 Den gennemsnitlige ventetid før besvarelse ved telefonisk henvendelse udgør for kunden maksimalt 1 minut. For studielån er max. ventetid 4 minutter i 1. kvartal og 3 minutter resten af året s vedr. studielån og pensioner besvares inden for 48 timer. Der etableres kvitteringssvar på s i 1. kvt pct. af øvrige skriftlige henvendelser om studielån og pension besvares indenfor 4 dage og 100 pct. inden for 14 dage. Afsender underrettes hvis fristen ikke kan holde kvt. 1.kvt. 11

12 Produkt 8. Supplerende interne og koncernfælles mål Mål 8. Koncernfælles og interne mål Økonomistyrelsen skal være en effektiv styrelse i Finansministeriets koncern og gennem sin indsats fremme Finansministeriets generelle formål om en sund økonomisk politik. for mål 8 Effekt Aktiviteter Kvalitet 8.1 Finansministeriet har fastsat et mål om at øge antallet af elever med 75 pct. i Det betyder, at Økonomistyrelsen i 2007 skal have 4 EUD-elever ansat. 8.2 Årsrapporten kan påtegnes uden forbehold. Alle øvrige revisioner fra Koncernrevision og Rigsrevisionen skal som minimum have bedømmelsen "tilfredsstillende. 8.3 Alle aftalte anbefalinger fra Koncernrevision og Rigsrevisionen skal være fuldt implementeret inden 3 måneder, med mindre andet er aftalt. 8.4 Økonomistyrelsen opnår i Bedst På Nettets måling af kvaliteten af offentlige netsteder et resultat på mindst 80 pct. af det maksimale pointantal (svarende til 5 netkroner). 3. kvt kvt. 12

13 3. Omkostninger Fordeling af virksomhedens omkostninger Øvrig drift Løn Samlede udgifter Indtægter (-fortegn) Afskrivninger Nettoudgift Produkt 1: Statsregnskab, den statslige økonomi- og regnskabsforvaltning 15,9 6,4 21,8 44,1-6,3 37,8 Produkt 2: Drift og udvikling af statslige økonomisystemer 6,8 2,9 16,8 26,5-44,5-18,0 Produkt 3: Drift og udvikling af statens lønsystem 38,7 20,5 18,7 77,9-90,7-12,8 Produkt 4: Pensionsadministration 7,9 2,3 10,5 20,7-27,6-6,9 Produkt 5: Finansforvaltning 15,8 0,7 32,5 49,0-70,9-21,9 Produkt 6: Tværoffentlig digitalisering 32,6 6,9 10,3 49,8-3,8 46,0 Produkt 7: Kundeydelser 6,8 0,6 3,3 10,7-12,5-1,8 Hjælpefunktioner 54,2 1,3 1,5 57,0-6,2 50,8 Generel ledelse og administration 0,4 14,5 14,9 14,9 Pulje til udviklingsprojekter 11,0 2,0 13,0 13,0 Samlede udgifter 190,1 43,6 129,9 363,6-262,5 101,1 Bevilling -97,9-97,9 Resultat 190,1 43,6 129,9 265,7-262,5 3,2 Den ovenstående fordeling af omkostningerne baserer sig på hvor bevillingen - eller indtægten hertil - kommer fra. Nogle opgaver er uddelegeret til andre, såsom ydelser som varetages af Kundeområdet, men hvis løsning baserer sig på fakturering under andre produkter. 4. Kontraktperiode og rapportering Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2007 og er gældende 1 år. Der afrapporteres to gange årligt på resultatkontrakten, dels en halvårsstatus til departementet og koncernledelsen, dels i årsrapporten. I vurderingen af, om Økonomistyrelsen opfylder mål og resultatkrav lægges vægt på, at de opstillede mål og resultatkrav realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer og de anførte tidsfrister. Genforhandling/justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået. 5. Påtegning København den 15. december 2006 For Finansministeriet For Økonomistyrelsen Christian Kettel Thomsen Finansministeriet Charlotte Münter Økonomistyrelsen 13