Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Transkript

1 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2

2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I kr priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 2 BO BO BO Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Daghøjskoler Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Driftsudgifter, kom.besk.indsats - tværgående Seniorjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2016, har stor betydning også for budgetforslag Der blev lagt ca. 28 mio. kr. ind i budget 2016 og overslagsårene som kompensation for den direkte statsrefusion, som vi forventede at miste. Der er på nuværende tidspunkt modtaget refusion for de første 6 måneder af 2016, hvilket fortsat er et spinkelt grundlag at beregne et budget ud fra. Helt overordnet ser det dog fortsat ud til, at vores refusionsindtægter kommer til at svare nogenlunde til det forventede. KL har opdateret deres refusionsberegningsværktøj, og nærværende budgetforslag er valideret i forhold til dette værktøj. Fra 2015 og frem til og med bop 2, 2016, så vi et fald i sygedagpenge. Det forudsættes i BF17 version 2, at niveauet fortsætter i Faldet skal i øvrigt ses i sammenhæng med stigningen i udgifterne til jobafklaring. På kontanthjælp er der indregnet den forventede effekt af de særlige tiltag, som blev iværksat i samarbejde med ISU og Sherpa i begyndelsen af Det forventes således, at 30 helårspersoner ophører med kontanthjælp af den årsag i Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 2

3 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Desuden betyder indførelse af integrationsydelsen , at ca. 30 helårspersoner, som har været her længere end den 3-årige integrationsperiode, men ikke i 7 ud af de seneste 8 år, ikke længere kan modtage kontanthjælp, men skal have den noget lavere integrationsydelse. Udgifterne registreres herefter ikke længere som kontanthjælp, men under politikområdet Flygtninge, hvor der også ses et fald i størrelsen af ydelsen. Til og med september 2016 er der modtaget 23 voksne og 4 børn ud af kvoten på 95. Der er modtaget varsel om, at den nye kvote på 90 personer i 2017 måske bliver nedsat, men det er ikke endeligt besluttet. I Budgetforslag 2017, version 2 er der regnet med, at kvoten for 2016 ikke opnås fuldt ud og at kvoten for 2017 nedsættes til ca. 70 personer. Det blev aftalt i to-parts-aftalen fra foråret 2016, at grundtilskuddet, som kommunerne modtager som delvis finansiering af flygtningeudgifterne, bliver forhøjet med 50%, hvilket medfører en væsentlig merindtægt i Søgningen til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse har været jævnt stigende i de senere år. I 2017 regnes der med, at 27 helårspersoner deltager i STU-forløb, hvilket er på niveau med det forventede antal i Ledigheden blandt forsikrede ledige har været faldende helt tilbage fra 2015, men det har ikke afspejlet sig i den kommunale medfinansiering af A-dagpenge før allersidst i 2015, det vil sige efter budget 2016 blev vedtaget og dermed budgetrammen for Det store fald, der nu indregnes i budgetforslag 2017, er således snarere udtryk for en utilsigtet overbudgettering end for et pludseligt fald i ledigheden. Det skal bemærkes, at lavere udgifter til beskæftigelsesområdet generelt, modsvares af lavere budgetgaranti på finansieringssiden, og i særdeleshed at lavere udgifter til A-dagpenge modsvares at lavere beskæftigelsestilskud til kommunerne. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 3

4 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Forudsætninger Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 216 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 30 helårspersoner 5-26 uger: 74 helårspersoner uger: 44 helårspersoner 53 uger ->: 68 helårspersoner Sygemeldte i alt: 197 helårspersoner Fordeling: Passive: 165 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Varighed: 0 4 uger: 63 helårspersoner 5 26 uger: 86 helårspersoner uger: 30 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2017 version 2 Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 91 helårspersoner uger: 40 helårspersoner 53 uger ->: 37 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kontanthjælp 430 helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 416 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 4

5 Kontante ydelser Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 16 helårspersoner uger: 21 helårspersoner 53 uger ->: 104 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 145 helårspersoner 115 helårspersoner 5 helårspersoner 3 helårspersoner 3 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 12 helårspersoner uger: 14 helårspersoner 53 uger ->: 243 helårspersoner 396 helårspersoner fordelt på: 8 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 5 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 388 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 11 helårspersoner 5 26 uger: 32 helårspersoner uger: 33 helårspersoner 53 uger ->: 68 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 134 helårspersoner 98 helårspersoner 5 helårspersoner 5 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 10 helårspersoner 5 26 uger: 30 helårspersoner uger: 23 helårspersoner 53 uger ->: 181 helårspersoner Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version helårspersoner fordelt på: 6 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 405 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 3 helårspersoner 5 26 uger: 23 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 5

6 Kontante ydelser uger: 31 helårspersoner 53 uger ->: 97 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 127 helårspersoner 109 helårspersoner 4 helårspersoner 9 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 17 helårspersoner uger: 18 helårspersoner 53 uger ->: 212 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 372 helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 20 helårspersoner 5-26 uger: 87 helårspersoner uger: 77 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner 212 helårspersoner, heraf 206 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud 0 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ordningen ophørte i 2016) Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud 0 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ordningen ophørte i 2016) Afvigelse - Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 6

7 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Forudsætninger Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse: 26 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,4 helårspersoner uger: 0,6 helårspersoner 53 uger ->: 25 helårspersoner + 2 Revalideringsydelse: 39 helårspersoner x kr. 2 helårsperson x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 35 helårspersoner Afvigelse - Nr Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden : Lønmodtagere: Selvstændige: 50 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 38 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 7

8 Revalidering + 2 Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 240 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 77 helårspersoner x gns kr. 3 helårspersoner x gns kr. Varighed: 0 4 uger: 6 helårspersoner 5 26 uger: 6 helårspersoner uger: 6 helårspersoner 53 uger ->: 62 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før : 16 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter : 45 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0,1 helårspersoner 5-26 uger: 0,9 helårspersoner uger: 1 helårsperson 53 uger ->: 43 helårspersoner + 2 Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 21 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 27 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 2 helårspersoner uger: 0 helårsperson 53 uger ->: 24 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 8

9 Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: 2 helårspersoner x kr. 105 helårspersoner x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 11 helårspersoner uger: 13 helårspersoner 53 uger ->: 79 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 31 helårspersoner x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 1 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 23 helårspersoner Ressourceforløbsydelse: 91 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 83 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 33 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 Ressourceforløbsydelse: 119 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 83 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 9

10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Forudsætninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentorkorps: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: 3 helårspersoner 1,3 mio. kr. 2,0 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: 6 helårspersoner 2,0 mio. kr. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: 2 helårspersoner 2,0 mio. kr. Afvigelse - Del af Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Seniorjob Seniorjob: 16 helårspersoner x kr. netto. + 2 Seniorjob: 22 helårspersoner x kr. netto. Afvigelse - Del af Nr Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2016 version helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Afvigelse Ingen. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 10

11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 helårspersoner x gns kr. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 23 personer x gns kr. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 27 personer x gns kr. Afvigelse - Del af Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra 2016 ændres fokus i retning af endnu mere virksomhedsrettet indsats. Aktiveringsniveauet er tilpasset efter de nye regler. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS3, VUC, Fobiskole, Drop ud, Bo-ophold, BOMI, UngeXgrænser, Assistancen, Quick Care, Marselisborg, EUC, Køge Handelsskole og Center for Stress. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) 1,9 mio. kr. 1,6 mio. kr. Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger lige over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således statsrefusion af næsten alle udgifterne. + 2 Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. For at skabe bedre overblik over indsatsen er tilbudsviften reduceret, så der nu samarbejdes med færre leverandører. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Afvigelse - Del af Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 11

12 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 31 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 17 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 32 helårspersoner 11 helårspersoner x kr. 9 helårspersoner x kr. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 32 helårspersoner 11 helårspersoner x kr. 8 helårspersoner x kr. Afvigelse - Del af Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 12

13 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Forudsætninger Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 64 personer i alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Der forventes 272 voksne på kontanthjælp i 2016, svarende til 215 helårspersoner. Varighed på forsørgelsesydelser i den 3-årige integrationsperiode: 0-4 uger: 15 helårspersoner 5-26 uger: 56 helårspersoner uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 99 helårspersoner Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i Kvote på 95 personer i 2016 forventes opfyldt - alle voksne. Kvote på 90 personer i alle voksne - med løbende tilgang. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: 194 helårspersoner 53 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 44 helårspersoner 5-26 uger: 82 helårspersoner uger: 49 helårspersoner 53 uger ->: 72 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra kr. pr. måned til kr. pr. måned. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i Kvote på 95 personer i 2016: En del af de flygtninge, der allerede er kommet i 2016, er børn. Det forventes, at i alt 70 voksne modtages i Kvote på 90 personer i 2017 forventes nedsat. I budgetforslaget er indregnet 70 voksne med løbende tilgang. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: 190 helårspersoner 64 helårspersoner 15 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 13

14 Flygtninge Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 44 helårspersoner 5-26 uger: 82 helårspersoner uger: 49 helårspersoner 53 uger ->: 72 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra kr. pr. måned til kr. pr. måned. Afvigelse - Nr /1.508.a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 14