Notat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016"

Transkript

1 Notat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016 NOTAT 26. april 2016 Journal nr. 1. Indledning Pr. 31. marts 2016 viser en prognose et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i Sagsbehandler LWJOE Udfordringen ligger ifølge prognosen på flg. områder: - 84 (afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold) - 85 i botilbud (supplerende støtte efter 85 til borgere, der bor i et botilbudslignende tilbud efter almenboligloven) - 96 (tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne BPA) (aktivitets- og samværstilbud) (botilbud til midlertidige ophold) (botilbud til længerevarende ophold) - STU (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Der forventes, at budgettet på de rammestyrede områder holdes. Umiddelbart peger prognosen på et merforbrug på 15 mio. kr. Heri er ikke taget højde for tilgang af nye sager, idet det er antaget, at tilgang er lig med afgang. På STU en vil der med sikkerhed komme nye sager. Denne tilgang er ikke medregnet, idet de konkrete sager endnu ikke kendes. Afgangen er derimod medregnet, da tidspunktet for afslutningen af det enkelte STU-forløb er kendt. På baggrund af forventning til ophør af konkrete, dyre enkeltsager samt periodeafgrænsning (dvs. at nogle regninger først betales efterfølgende regnskabsår) forventes det reelle merforbrug at lande på 10 mio. kr. Hertil kommer en forventet øget refusion på ca. 1 mio. kr., som samlet betyder, at der søges om en egentlig tillægsbevilling på 9 mio. kr. (netto). Der arbejdes med at reduceres forbruget på de områder, hvor der er budgetudfordringer, og initiativerne i forhold til dette beskrives nedenfor. For at finansiere en del af merforbruget arbejdes derudover med konkrete besparelser for 900 t. kr. i 2016 på misbrugsområdet samt på administrationen. Disse besparelser er endnu ikke bevillingsmæssigt indarbejdet i budgettet.

2 2. Social Service budget 2016 Besparelser i budget Der blev i budget indarbejdet besparelser i Social Service for 8,945 mio. kr. i De besluttede besparelser fremgår af tabel 1, herunder effekten fordelt på budget 2016 og de efterfølgende tre budgetår. Tabel 1: Besparelser i Social Service, budget område : Forhandling og revisitation/hjemtagning 85 (botilbud) 107, : Fra 103 til skånejob på ordinære arbejdspladser : Ændring af serviceniveau på : Flytning af Spiren til Thorstedlund : Cafe Danner integreres som en del af Højagergaard : Udvikling af 85-støtten flere gruppeforløb i socialpsykiatrien 85 (egen bolig) : Sammentænkning af 83 og 85 hjælp til borgere 85 (egen bolig) : Et Aktivitets- og samværstilbud i psykiatrien : Omorganisering i Social Service I alt De besparelser, der fremgår af tabel 1, er alle enten implementeret eller undervejs med at blive implementeret. Det konstaterede merforbrug i forhold til budget 2016 skyldes således ikke manglende gennemførelse af de besluttede budgetreduktioner. Mulighed for besparelser 2016 Social Service budget udgør i 2016 i alt 228 mio. kr. Fordelingen på udgiftsposter fremgår af bilaget Budgetopfølgning. I tabel 2 gennemgås de enkelte budgetposter og muligheden for besparelser på disse i Det fremgår af tabel 2, at det er muligt at finde besparelser på misbrugsområdet og på administration i En besparelse på administrationen forudsætter, at tilsynshyppigheden på 103 og 104 nedsættes fra to gange pr. år til én gang pr. år allerede fra Der følger en sagsfremstilling om dette til et efterfølgende udvalgsmøde. Besparelserne vurderes til i alt 900 t.kr. 1 Det er ikke muligt at eftervise, at den forebyggende indsats får den budgetterede effekt, men projektet omkring samling af medarbejdere fra Spiren og Thorstedlund er ved at blive gennemført. 2/10

3 Tabel 2: Mulighed for besparelser i Social Service 2016 Social service - Myndighed Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede, 84 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, botilbud Forebyggende indsats for ældre og handicappede, 85 Handicap Forebyggende indsats for ældre og handicappede, 85 Psykiatrien Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til voksne med særlige problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Størstedelen af udgiften dækker over en rammeaftale med Kommunikationscentret. I 2015 var budgettet udfordret pga. en øget tilgang til tilbuddet. I 2016 forventes budgettet at balancere. STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Betaling for ventedage for psykisk syge til regionen. Det er forventningen, at budgettet balancerer i Brugerstyret personlig assistent (BPA). Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold. Der er ikke budgetteret med udgifter til dette i Botilbud efter almenboligloven. Socialpædagogisk støtte i eget hjem til borgere på handicapområdet. 66 borgere modtager støtte. Det er forventningen, at budgettet balancerer i Socialpædagogisk støtte i eget hjem til borgere på psykiatriområdet. Ca. 325 borgere modtager støtte. Området implementerer besparelser på 680 t.kr. i 2016, hvorfor det ikke vurderes muligt at spare yderligere i år. Specialiseret rådgivning til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, fx døve, blinde mv. Det er forventningen, at budgettet balancerer i Krisecentre og forsorgshjem, servicelovens 109 og 110. Tilbuddene er selvvisiterende, og udgiften er derfor vanskelig at styre, men det er forventningen, at budgettet balancerer i Behandling af alkoholmisbrug og stofmisbrug. Det vurderes, at udgiften til alkoholbehandling vil være lidt lavere end budgetteret i 2016, pga. en opbremsning i udgifterne til private, ambulante alkoholbehandlingstilbud i første kvartal af Social service - Administration Social Service Voksen - Ældre - og Handicapomr. Voksen - Ældre - og Handicapomr. Det specialiserede børneomr. Udgifter til Voksenafdeling, tilsynsenhed og stab/administration. Mulighed for en begrænset besparelse i /10

4 3. Overordnet vedr. mulighed for reduktion i Voksenafdelingens udgifter Voksenafdelingens udgifter er fordelt på omkring 850 borgersager. Heraf er i alt ca. 335 sager inden for 84, 85 i botilbud, 96, 104, 107, 108 og STU. Det er disse sager, der bærer det forventede merforbrug på 15 mio. kr. Hvis den forventede overskridelse på 15 mio. kr. skal hentes, svarer det til, at der hentes en besparelse på ca. 45 t.kr. pr. sag i de 335 sager (helårseffekt). Voksenafdelingens samlede udgifter afhænger af prisen på foranstaltningen, antallet af borgere (foranstaltninger) og af varigheden af indsatserne: Prisen for foranstaltninger er for de fleste af de nævnte fastsat som takster 2, der som hovedregel ikke kan forhandles, undtagen enkelte særtakster. Når Social Service køber pladser efter 103, 104, 107 og 108, bruges knap 30 % af budgettet til køb i tilbud, Frederikssund Kommune selv driver, mens 70 % bruges på køb på andre kommuners tilbud, regionale tilbud eller private tilbud. I Frederikssund Kommunes egne tilbud er der mulighed for at arbejde med at effektivisere og nedbringe taksten og dermed påvirke kommunens egen udgift. Dette kan dog første have økonomisk virkning fra det efterfølgende år, da taksten fastsættes en gang årligt. Der har igennem en årrække været aftaler i KKR-regi om udviklingen i taksterne i regionen, som har handlet om effektivisering af tilbuddene. En analyse af udviklingen i de takstbelagte tilbud for 2014 til 2016 viser, at kommunerne og Region Hovedstaden samlet set har overholdt takstaftalen. Samtidig med, at kommunerne samlet set har reduceret priserne i de takstbelagte tilbud, kan der dog ifølge KKR-analysen konstateres en stigning i de samlede kommunale udgifter på det specialiserede socialområde i kommunerne i regionen. Der peges i analysen på, at årsagerne kan findes i kommunernes serviceniveau og visitationspraksis, tilbuddenes brug af tillægstakster, kommunernes anvendelse af private tilbud samt udvikling inden for de ikke takst-styrede områder. 3 Antallet af foranstaltninger kan nedbringes, hvis borgere udskrives af en foranstaltning, eller hvis der visiteres færre borgere ind, end der går ud. Hvis mængden skal nedbringes forudsætter det, 1) at nogle af de nuværende borgere ikke (længere) er i målgruppen for tilbuddet. Borgerne vil så oftest have behov for et mindre indgribende tilbud, fx 85-støtte i eget hjem, og denne udgift skal derfor medregnes. Og 2 For kommunale tilbud fastsættes taksterne af de enkelte kommunalbestyrelser og kontrolleres af Socialtilsynet. For private tilbud godkendes taksterne af Socialtilsynet. 3 KKR Hovedstaden: Analyse af prisudvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning /10

5 2) at afgangen er større end tilgangen. Varigheden for et tilbud efter de nævnte paragraffer vil som regel spænde mellem et par år og livsvarigt dog undtagen STU, som løber 3 år. Der kan arbejdes med varigheden gennem det pædagogiske indhold i foranstaltningen (fx recovery og habilitering) og ved at sætte klare mål for indsatsen i forbindelse med bevilling og løbende opfølgning 1-2 gange pr. år. Voksenafdelingens samlede forbrug afhænger derfor af mange enkelte beslutninger om indsatser til enkelte borgere, og besparelser skal hentes i forbindelse med 1) visitation ved nye sager, i det omfang nye sager er billigere end sager der afsluttes, og, 2) opfølgning på de eksisterende sager. Det vurderes ikke realistisk at indhente en gennemsnitlig besparelse på 45 t. kr. pr. sag inden udgangen af I forhold til besparelser ved opfølgning på eksisterende sager skal to forhold nævnes. For det første vil der som hovedregel være en forsinkelse fra en opfølgning viser, at borgeren ikke har behov for tilbuddet eller kan nøjes med et mindre indgribende tilbud, til ændringen faktisk kan gennemføres. Der er en sagsbehandlingstid, der afhænger af sagens kompleksitet, og som bl.a. bruges på udredning, evt. drøftelse og senere beslutning i visitationsudvalg, partshøring og udarbejdelse af afgørelse til borgeren. For det andet er det nødvendigt, at borgeren og en eventuel værge medvirker positivt til ændringerne, idet borgernes rettigheder gør, at borgeren kan modsætte sig, at en ændring gennemføres. Det kan derfor være nødvendigt at arbejde med at motivere borgeren til en ændring, fx i tilfælde hvor borgeren kan flytte til et andet botilbud. Derudover kan der fx også gå tid, før der kan findes en egen selvstændig bolig. Det betyder, at en mulig besparelse ofte ikke kan indhentes umiddelbart. Det skal tilføjes, at der ud af de 850 sager i Voksenafdelingen er over 50 sager, hvor borgerne har en anden handlekommune, mens Frederikssund Kommune er betalingskommune. Dette vil sige, at Frederikssund Kommunes mulighed for at påvirke udgiften er meget begrænset. Mange af disse borgere er i længerevarende botilbud. Udgiften til borgere med anden handlekommunes er mindst 40 mio. kr årligt. Samles vurderes det dog, at der over tid vil være potentiale for at nedbringe Voksenafdelingens udgifter, idet det vurderes, at der er et potentiale ved at sætte mål for indsatserne og følge systematisk op på disse, sådan som det ligger i de nye serviceniveauer (uddybes nedenfor). Opfølgning er ikke tidligere sket med samme systematik, og det bør kunne sikre et større flow i indsatserne. 4. Igangværende initiativer Deloitte gav i sin rapport om det specialiserede socialområde fra marts 2014 en række anbefalinger rettet mod bedre styring af udgifter og sagsbehandling af socialområdet. I forlængelse af Deloitte-rapporten igangsatte Social Service projektet Omstilling af det specialiserede voksenområde, som adresserede flg. temaer: 5/10

6 Tættere samspil mellem myndighed og udfører Styrkelse af sagsbehandlingen Tilpasning af tilbudsviften Formulering af serviceniveauer Overgange mellem børne- og voksenområdet Social Service har siden implementeringen af den nye organisation i oktober 2015 arbejdet med at implementere en række tiltag, som er udsprunget af Deloitte-analysen. Mange af de ændringer, der er iværksat, må dog forventes at have en længere indkøringsperiode, idet det fx handler om ændring af kultur og indførelse af nye arbejdsgange. Nedenfor skitseres overordnet de initiativer, der er i gang, eller som igangsættes for at dæmme op for merforbruget. Initiativerne for den kommende tid er derudover specificeret i en tids- og handleplan for Voksenafdelingen. Det kan tilføjes, at initiativerne er drøftet med BDO i forbindelse med at Social Service har været genstand for forvaltningsrevision primo BDO har mundtligt over for Social Service anerkendt, at området arbejder målrettet med at styrke styringen. BDO vil på et senere tidspunkt aflevere deres rapport vedr. forvaltningsrevisionen. Det er endnu ikke muligt at estimere potentialet ved initiativerne. Styrkelse af sagsbehandlingen Der er iværksat flere initiativer i Voksenafdelingen for at styrke sagsbehandlingen: Ny sagsfordeling Pr. 1. marts 2016 er der lavet en ny sagsfordeling i Voksenafdelingen, hvor rådgiverne arbejder med sager inden for enten handicap eller psykiatri/ misbrug (tidligere gik opdelingen på forsørgelsesgrundlag). Fordelingen skal styrke sagsbehandlernes kendskab til det område, de sidder med, herunder kendskab til mulige tilbud og indsatser. Fokus på formulering af mål med indsatsen Rådgiverne er blevet undervist i at formulere målbare og realistiske mål for indsatserne (såkaldte SMART-mål). Undervisningen skal styrke rådgivernes fokus på, hvad målet for den konkrete indsats er, og om den skal forlænges eller stoppes. Undervisningen er foregået sammen med driften, så der er et fælles fokus på, at indsatsen over for den enkelte borger fokuseres på konkrete mål, som myndigheden sætter. Udredningsmetode og systemunderstøttelse Voksenafdelingen har arbejdet med udredningsmetoden VUM og det understøttende IT-system Incorp siden slutningen af 2014, men hverken metoden og systemet har været fuldt implementeret. Fx er der ikke VUMudredning i alle sager, og ibrugtagningen af Incorp har været vanskelig og ustruktureret. Voksenafdelingen har med bistand fra Gladsaxe Kommune, der har ekspertise i Incorp-systemet, fået opsat og struktureret systemet på en mere hensigtsmæssig måde. Rådgiverne har primo 2016 modtaget undervisning i VUM og Incorp. Alle sager lægges nu korrekt ind i Incorpsystemet, og systemet bruges fremover som et fælles værktøj i alle sager. 6/10

7 Undervisningen i VUM har sat fokus på, at rådgiverne kun dokumenterer det, der er aktuelt i sagen, så der bruges mindre tid på hver udredning og opfølgning. Det forventes, at en rådgiver kan nå ca. én udredning og to opfølgninger om ugen. Hver rådgiver har ca sager. Når Incorp bruges korrekt og er taget fuldt i brug, giver systemet mulighed for indblik fx i en rådgivers sagsstamme, indsatsernes varighed, opfølgningsfrekvens og økonomien i sagerne. Ny stilling som faglig koordinator For at udvikle, effektivisere og sikre kvaliteten i sagsbehandlingen konverteres en vakant stilling som pædagogisk konsulent til en stilling som faglig koordinator i Voksenafdelingen. Stillingen forventes besat pr. 1. august Serviceniveauer Der blev i 2015 vedtaget serviceniveauer for 85, 103, 104, 107 og 108. Serviceniveauerne skal sikre den faglige og økonomiske styring af området og sætte retning for bl.a. serviceadgang. I 2016 udarbejdes serviceniveauer for 97 (ledsagelse), 100 (nødvendige merudgifter) og STU. Opfølgning I serviceniveauerne ligger som nævnt, at der skal følges op på sagerne 1-2 gange pr. år. Hyppigheden for opfølgning afhænger af hvilken foranstaltning, der er tale om. Voksenafdelingen arbejder med at implementere serviceniveauerne, herunder opfølgningen. Voksenafdelingen er dog i høj grad udfordret i forhold til opfølgningen, fordi der i mange tilfælde ikke foreligger en udredning. Derfor skal der laves en udredning i forbindelse med opfølgning, hvilket gør arbejdet væsentligt mere omfattende. For at sikre systematik udarbejdes et årshjul for hver enkelt sagsbehandler for, hvornår der følges op på hvilke sager. For at imødegå den økonomiske udfordring prioriterer Voksenafdelingen opfølgning på sager, hvor der forventes et potentiale. Derfor vælges ca. 5 sager for hver rådgiver, som der følges op på først. Sagerne udvælges på baggrund af en analyse, som giver overblik over flg. typer sager: sager, hvor borgerne har mere end to tilbud samtidig sager, som har kørt over lang tid sager, hvor der er særtakster sager, hvor borgeren er over pensionsalderen og derfor måske har mindre behov for dagtilbud sager, hvor driften, økonomiafdelingen eller rådgiver peger på, at der kunne være et potentiale Ny visitationsprocedure Fra 1. januar 2016 følges en ny visitationsprocedure, hvor sager efter 96, 103, 104, 107, 108 og 85 i botilbud ikke kun som hidtil skal bevilges i 7/10

8 visitationsudvalget, men hvor visitationsudvalget også skal drøfte sagerne i en tidligere fase med henblik på en åben drøftelse af mulige løsninger - herunder overvejelser over, hvordan borgerens behov kan imødekommes med den mindst muligt indgribende indsats. Hvis der er behov for et tværfagligt perspektiv, inddrages Ældre og Sundhed eller Job- og Borgerservice. Beslutningssager til visitationsudvalget skal indeholde mindst to alternative forslag til tilbud, og prisen på de to alternativer skal angives. Dette har til hensigt at sikre en bevidsthed omkring økonomien. Task force Der er etableret en task force, som skal arbejde med revisitation, hjemtagning eller prisforhandling af en række dyre sager. Der blev indledningsvist udvalgt og screenet 44 sager, hvor udgiften er mere end kr. årligt. I mange tilfælde er der udfordringer ved at revisitere eller hjemtage borgerne. Det drejer sig for eksempel om, at borgeren ikke ønsker at flytte, eller at det er uhensigtsmæssigt at flytte borgeren, eksempelvis fordi borgeren er i gang med uddannelse eller beskæftigelse i nærheden af den nuværende bolig. Der er også eksempler på, at leverandørerne ikke ønsker at samarbejde. Derudover er det en stor udfordring, at der mangler almindelige boliger til borgere, der flytter fra et botilbud til selvstændig bolig. Disse forhold betyder, at der skal arbejdes længere med nogle af sagerne, eller at task forcen må vende tilbage til sagerne på et senere tidspunkt. Det var dog forudsat i beregningen, at det ikke er alle sager, det vil lykkes at opnå en besparelse, og derfor forventes det trods udfordringerne, at den samlede besparelse kan opnås. Ud over de 44 oprindelige sager har task forcen udvalgt enkelte yderligere sager, som der arbejdes med sideløbende. Fremadrettet vil der også blive taget flere sager ind i task forcens arbejde. Yderligere sager kan fx være sager, hvor borgere: Er anbragt i tilbud uden for kommunen i tilbud til omkring 0,5 mio. kr. om året. Har været længe i forsorgshjem mv. efter servicelovens 110. Har været længe i midlertidige botilbud efter servicelovens 107. Modtager mange timers socialpædagogisk støtte i eget hjem (servicelovens 85). Besparelsen forventes at være 5,905 mio. kr. i 2016, 8,500 mio. kr. i 2017 og 9,460 mio. kr. fra 2018 og frem. I 2015 afsluttede task forcen flere sager end forventet og opnåede en besparelse på 3,159 mio. kr. mod en forventet besparelse på 1,755 mio. kr. Boliger Det er et problem, at der i flere tilfælde mangler egnede boliger, så borgere i tilbud efter 107, tilsvarende tilbud efter almenboligloven eller tilbud efter 110 ikke kan flytte ud i en selvstændig bolig, selvom de er klar til det. Det er særligt vanskeligt for borgere på kontanthjælp, idet deres forsørgelse er 8/10

9 for lav til at kunne betale mange af de almene boliger. Det betyder, at Social Service i nogle tilfælde betaler en høj takst på et botilbud, selvom borgeren ikke længere er i målgruppen for tilbuddet. Egnede boliger er fx en del af forudsætningen for, at task forcen kan realisere alle besparelser. Voksenafdelingen og Økonomiafdelingen er i gang med at beregne besparelsen ved at få et antal konkrete borgere ud fra forsorgshjem eller botilbud efter 85 eller 107. Det skal med udgangspunkt i denne business case undersøges, om der er mulighed for at prioritere borgerne i forhold til egnede almene boliger, eller om der er mulighed for en hurtigere afklaring af forsørgelsesgrundlag, således at borgerne bliver i stand til at betale de boliger, der er til rådighed. Øget fokus på økonomi Der sættes fokus på økonomi i Voksenafdelingen, og der er derudover udviklet ledelsesinformation. I Voksenafdelingen er der ved at blive skabt et overblik over de udgifter, der er knyttet til hver enkelt borger i den enkelte rådgivers sagsstamme. Dette vil give rådgiverne overblik over, hvad foranstaltningerne koster, og give mulighed for sammenligninger. Økonomiafdelingen deltager desuden fremadrettet på nogle af rådgivernes teammøder for at give et indblik i afdelingens samlede økonomi. Derudover udarbejdes der fra april 2016 månedlig ledelsesinformation på de væsentligste paragrafområder ( 85, 103, 104, 107, 108, STU samt misbrugsområdet). Ledelsesinformationen skal synliggøre udviklingen i enhedspriser og antal modtagere og skal bruges af ledelsen, præsenteres for Voksenafdelingen og derudover kvartalsvis forelægges Sundhedsudvalget. Overgang fra barn til voksen og STU Det er besluttet, at der fremover systematisk holdes to årlige overgangsmøder, hvor Familieafdelingen informerer Social Service om hvilke unge, de forventervil overgå til Social Service. Møderne skal give Social Service en indikation af den fremtidige udgift på området. Der vil dog stadig være en tilgang af øvrige sager, som vanskeligt kan estimeres, fx senere opstået psykisk sygdom, hjerneskade o.l. Det er også besluttet, at der afholdes faste, tværfaglige møder, fra den unge er 16 år, til den unge er 18½ år i alle overgangssager fra barn til voksen som led i en ny samarbejdsmodel. Møderne skal sikre en tidlig og tværfaglig drøftelse af de unge og deres behov i voksenlivet, fx i forhold til forsørgelse og STU. Møderne vil give Social Service bedre mulighed for at præge de indsatser, der sættes i gang frem mod det 18. år og for at forberede sig til evt. at skulle give et tilbud efter det 18. år. Samarbejdsmodellen forventes iværksat snarest. Som led i budgetarbejdet for 2017 er der desuden igangsat et tværgående projekt omkring tilbud til unge, der ikke har forudsætninger for at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Her arbejdes med at dæmme op for tilgangen til STU i samarbejde med UU m.fl. 9/10

10 5. Analyse af budgetudfordringer Social Service og Økonomiafdelingen arbejder med at kortlægge, hvad der ligger til grund for budgetudfordringerne i 2016, herunder udgiftsudviklingen i de foregående år. Dette skal sikre en bedre forståelse af, hvor der bør sættes ind, fx om udfordringen er på særlige paragrafområder. Dette sker gennem en analyse af tal for budget, tillægsbevillinger og regnskab for perioden udvikling i antal modtagere af foranstaltninger sammenligning med andre kommuner, Region Hovedstaden og landsgennemsnittet, bl.a. i kommunal benchmark (den såkaldte Ballerup Benchmark), tal fra KKR, KL og Frederikssund Kommunes nøgletalskatalog Der er behov for at arbejde videre med en analyse af tallene og sammen med Økonomiafdelingen få vurderet, om budget baseline ligger på det rigtige niveau, herunder i hvilket omfang og med hvilken hastighed udgiftsniveauet kan nedbringes. Det er vigtigt af hensyn til kommunens samlede budgetlægning og dermed fastlæggelse af det økonomiske råderum at undgå uhensigtsmæssige udsving i løbet af de enkelte budgetår. 10/10

Budgetudfordringer på socialområdet - status november 2016

Budgetudfordringer på socialområdet - status november 2016 Budgetudfordringer på socialområdet - status november 2016 Administrationen fremlagte på Sundhedsudvalgets møde 3. maj 2016 Notat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016. Notatet omhandlede bl.a.

Læs mere

Kommissorium for budgetbalance i Voksenafdelingen

Kommissorium for budgetbalance i Voksenafdelingen NOTAT Kommissorium for budgetbalance i Voksenafdelingen 8.3.2017 Kommissorium for budgetbalance i Voksenafdelingen Baggrund Voksenafdelingen har siden 2015 arbejdet med en række indsatser, der blev igangsat

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE Hedensted Kommune 2 HEDENSTED KOMMUNE OM FORVALTNINGSREVISION Formål BDO har foretaget en forvaltningsrevision af det

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne på det sociale

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar

Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar 2017 Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Februar 2017 1. Indledning Området Borgere

Læs mere

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098 opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018 Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Handleplan for voksenområdet. Social og Sundhedsudvalget d. 5. marts 2018 Ældre og Social Service Stab

Handleplan for voksenområdet. Social og Sundhedsudvalget d. 5. marts 2018 Ældre og Social Service Stab Handleplan for voksenområdet Social og Sundhedsudvalget d. 5. marts 2018 Ældre og Social Service Stab Udfordringen Budgetudfordring i 2018 på 10 mio. kr. i Voksenafdelingen Høj andel af borgere som modtager

Læs mere

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2019-2020 Udviklingsstrategi og Styringsaftale Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Indhold

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Økonomien på det specialiserede voksenområde

Økonomien på det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien

Læs mere

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016 Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -10

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -10 Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 5.990 Egentlige tillægsbevillinger 6.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10 10.1 Finansieret

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 14, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 28. april 2016 Sagsbeh.: Charlotte B. Olsen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere