Generelt om Erhvervsudvalget

Transkript

1 Generelt om Erhvervsudvalget Serviceudgifter: Politikområde Erhverv Svendborg Erhvervskontor er erhvervslivets direkte indgang til erhvervsservice. Erhvervskontoret er ikke rådgivende, men skal henvise til relevante rådgivere. Svendborg Erhvervsråd (SER) er rådgiver over for kommunen i erhvervspolitiske anliggender. Politikområde Borgerservice Borgerservice er etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen på rådhuset i Svendborg og to mindre filialer i Gudme og Egebjerg. Afdelingerne varetager et bredt udsnit af kommunens administrative betjening af borgere og erhvervsliv. På sigt skal 80% af borgerhenvendelserne håndteres i borgerservice. Politikområde Sekretariat Sekretariatet varetager opgaver i forhold til Erhvervsudvalget, Integrationsrådet og erhvervsdirektøren samt tværgående opgaver på erhvervsdirektørens område. Herudover varetager sekretariatet opgaver omkring EU-programmer, fx Film Fyn og Forskerparken. Politikområde Jobcenter Det fælles kommunale/statslige jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune. Hertil kommer, at der er indgået forpligtende samarbejder om varetagelse af beskæftigelsesindsatsen i Langeland og Ærø kommuner. Der er oprettet jobcenterfilialer i Rudkøbing og i Ærøskøbing. Overførselsindkomster: Politikområde Aktivering Aktivering dækker over aktive tilbud, der benyttes for at skaffe ledige i arbejde eller uddannelse, med henblik på at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Herudover dækker området udgifter til produktionshøjskoler. Politikområde Sociale ydelser Sociale ydelser dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Politikområde Sygedagpenge Området dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, der er sygemeldte og som modtager dagpenge

2 Økonomisk oversigt for Erhvervsudvalget (1.000 kr.) Erhvervsudvalget Drift Serviceudgifter: Erhverv Borgerservice Sekretariat Jobcenter Overførselsindkomster: Aktivering Sociale ydelser Sygedagpenge Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Drift i alt (heraf løn) Afvigelse i forhold til korrigeret driftsbudget (heraf overføres til 2008) Anlæg Erhvervsudvalget Anlæg i alt Afvigelse i forhold til korrigeret budget 0 (heraf overføres til 2008) 0 Erhvervsudvalget i alt = nettoudgift & - = nettoindtægt Serviceudgifterne var budgetlagt til 59,7 mio. kr., hvor regnskabet viser 65,4 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevilling 8,5 mio. kr., hvoraf de væsentligste er Film Fyn, Pr. puljen til erhverv, engangsudgifter til IT og telefoner, ekstra indsats på dagpengeområdet og genbevillinger fra Mindreudgiften i forhold til det korrigerede budget søges overført til 2008, hvor udgifterne i stor udstrækning afholdes. Overførselsindkomsterne var budgetlagt til 221,3 mio. kr., hvor regnskabet viser en udgift på 220,1 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 2.1 mio. kr. Der har i årets løb været store korrektioner inden for de enkelte politikområder, bl.a. som følge af store merudgifter til sygedagpenge og tilsvarende mindreudgifter på aktivering og sociale ydelser. I forhold til det korrigerede budget ses en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Hovedparten af denne mindreudgift stammer fra puljer til Ny chance, projekt Kedlen, projekt Curlingbanen og Det Lokale Beskæftigelsesråd, puljer der overføres til

3 Hvad nåede vi i Erhvervskontoret har i prioriteret salg af erhvervsjord højt, især på grund af stor interesse, hertil kommer at der er lavet ensartede regler for salg af erhvervsjord i Ny Svendborg kommune. Antallet af vejledningsforløb for iværksættere har været stabilt højt. For etablerede virksomheder har der været afholdt en række indlæg og kurser. Der er etableret tæt samarbejde med Væksthus Syddanmark. På det administrative område har fokus været på etableringen af det nye Jobcenter og Borgerservice. Mange nye medarbejdere fra de 3 gamle kommuner og staten blev samlet på en fælles lokalitet på Rådhuset i Svendborg. Borgerservice har etableret filialer i Vester Skerninge og Gudme og der er tilgået nye opgaver i form af pas og kørekort administration. Der har i høj grad været fokus på sikker drift. Jobcenteret har indgået forpligtende samarbejde med Langeland og Ærø og der er oprettet filialer på Langeland og Ærø. Personaleudskiftningen har været stor med perioder med mange vakante stillinger. Især sygedagpengeområdet har været hårdt ramt, hvorfor der på dette område er anvendt ekstern aktør i sagsbehandlingen. Der er udarbejdet en light-udgave af beskæftigelsesplanen. Jobcenteret har udført sekretariatsfunktionen for det Lokale Beskæftigelsesråd og Integrationsrådet. På aktiveringsområdet har der været et markant fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvorimod antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er uændret. For begge grupper gælder det, at aktiveringsgraden er steget med omkring 6%. På området sociale ydelser har den faldende ledighed afspejlet sig i Svendborgs tal for kontanthjælpsområdet. På revalideringsområdet er der sket et fald på 13 procent, medens der på fleksjobsområdet ses en stigning på 12%. Antallet af modtagere af ledighedsydelse er steget markant, hvilket der fokuseres på i På sygedagpengeområdet har der i været en kraftig stigning i antallet af sygedagpengesager, hvilket vurderes at have sammenhæng med den høje beskæftigelse, en udvikling der også ses på landsplan. Endvidere har der i forbindelse med oprettelsen af jobcenteret været et vist produktionstab, ligesom der har været en del ubesatte stillinger. Der er iværksat en lang række tiltag for at vende udviklingen på sygedagpengeområdet, blandt andet i form af øget brug af eksterne aktører/konsulenter, tiltag der fortsætter i Serviceudgifter: Erhverv Erhvervskontorets område viser et merforbrug/mindreindtægt på 0,4 mio. kr., når vedtaget budget sammenlignes med regnskab. Der er i givet tillægsbevillinger/omplaceringer på 0,8 mio. kr., således at det i forhold til det korrigerede budget viser et mindreforbrug/merindtægt på 0,4 mio. kr. Årsagen til tillægsbevilling/omplaceringer i er en erhvervsanalyse på Sydfyns Erhvervsliv. Analysen skulle oprindelig have været gennemført og betalt i Der er foretaget omplaceringer på grund af flytning af budgetområder

4 Hvad nåede vi i Opgaverne på Erhvervskontoret var i en kombination af de kendte samt en bredere vifte af nye, på baggrund af den nye struktur. Salget af erhvervsjord har været højt prioriteret. Dels har der været stor interesse for at købe jord, og dels har der været et stort arbejde i at skabe ensartede og forenklede regler for salg af erhvervsjord i den nye Svendborg Kommune. Antallet af iværksættere har ligget stabilt højt på ca. 80 vejledningsforløb. Hertil kommer, at der er afholdt 2 iværksætterkurser, forår og efterår, med ca. 35 deltagere på hvert kursus, der består af 7 aftener. For de etablerede virksomheder har der været afholdt forskellige indlæg / kurser. Det er især Lean, der har været fokuseret på. Der blev afholdt et seminar på Svendborg Erhvervsskole med over 80 deltagere, fordelt på godt 40 virksomheder. Efterfølgende er der lavet opfølgning i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Væksthus Syddanmark. Der er etableret et tæt samarbejde med Væksthus Syddanmark, som er Region Syddanmarks specialiserede erhvervsservice. Erhvervskontoret har deltaget i en lang række interne arbejdsgrupper og projekter. Af arbejdsgrupper, interne og eksterne, kan nævnes Erhvervskontaktudvalget, PR-udvalget, Citta-slow, Virksomhedskontaktudvalget, Transportcenter. Af projekter skal især fremhæves den nye Erhvervsstrategi, der forventes politisk godkendt medio Erhvervskontorets nyhedsbrev, ErhvervsrådsNYT, udkom 9 gange og blev husstandsomdelt med Fyns Amts Avis i hele Svendborg Kommune. Borgerservice Budgettet for Borgerservice udgjorde 26,7 mio. kr., hvor regnskabet udviser et forbrug på 27,0 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr. til lønninger og engangsudgifter til IT-systemer. I forhold til det korrigerede budget har der hovedsagelig været mindreudgifter til lønninger på grund af vakante stillinger. Denne mindreudgift indgår til dækning af merudgifter andre steder indenfor Erhvervsdirektørens område. En væsentlig del af tillægsbevillingen til IT-systemer overføres til 2008, hvor udgiften afholdes. Hvad nåede vi i var opstartsåret for borgerservice, hvilket indebar at godt 75 medarbejdere fra de 3 gamle kommuner blev samlet på en fælles lokalitet på rådhuset i Svendborg. Medarbejderne havde forskelligt udgangspunkt med hensyn til arbejdsgange, kultur og administrative retningslinjer. Derfor har fokus i høj grad været på sikker drift. Det skal i den forbindelse nævnes at der også har været tilgang af nye opgaver, hvoraf pas og kørekortopgaven har været den største. Der blev i leveret pas og kørekort. I løbet af er der ligeledes etableret en filialløsning som indebærer at borgerserviceopgaverne også løses på biblioteksfilialerne i Gudme og Vester Skerninge. Endelig skal det nævnes at der i har været en personaleomsætning over 14%, hvilket har været med til at vanskeliggøre mulighederne for sikker drift

5 Sekretariatet Sekretariatets budget udgjorde 4,2 mio. kr., hvor regnskabet udviser 6,2 mio. kr. Der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 4,1 mio. kr., med 2,5 mio. kr. til FilmFyn og 1,5 mio. kr. som genbevillinger fra Mindreudgifterne i forhold til det korrigerede budget skyldes især, at udgifterne til kontorhold og vikarer for hele direktørområdets administration er budgetlagt under sekretariatet, hvorimod udgifterne er afholdt på de enkelte politikområder. Hvad nåede vi i Sekretariatet har været bemandet med 4 personer + Erhvervsdirektøren, heri indgår mål 2 sekretariatet med en medarbejder. Sekretariatet var nyt, og har som sådan været i en opbygningsfase hele. Opgaverne har været meget forskelligartede, men hovedsageligt understøttet direktørområdet på de overordnede samt tværgående opgaver. Sekretariatschefen har endvidere deltaget i løsningen af opgaver i relation til Løn- og personaleforhandlingerne, som ikke normalt relaterer til området. I forbindelse med at MÅL2 sekretariatet nedlægges ultimo, har sekretariatet været inddraget i overtagelse af opgaverne omkring Forskerparken. Jobcenteret Jobcenterets budget for udgjorde 22,0 mio. kr., hvor regnskabet viser et forbrug på 22,3 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til bl.a. lægeattester, udskiftning af telefoner, samt en bevilling på 0,8 mio. kr. til ekstra indsats på sygedagpengeområdet. I har der været afholdt ekstra udgifter til køb af anden aktør til dagpengeområdet, en udgift der er finansieret inden for den samlede administration på erhvervsdirektørens område, især ved besparelser på løn, som følge af vakante stillinger. Hvad nåede vi i Jobcenteret slog dørene op 2. januar, hvor medarbejdere fra de tre gamle kommuner fusionerede i nye lokaler. Det første år har på mange måder været et opstartsår. Som led i det forpligtende samarbejde er der etableret en filial på både Ærø og på Langeland med hver 6 ansatte. Jobcenter Svendborg har især i 1. halvår af været plaget af stor personaleudskiftning og perioder med ubesatte stillinger. Sygedagpengeområdet har i den forbindelse været hårdt ramt, og det har været nødvendigt at benytte anden aktør til sagsbehandling på området. Der har været samarbejde med 2 aktører, og det er besluttet at forsætte samarbejdet med den ene ind i Personalesituationen blev mere stabil mod slutningen af, og der forventes fuld bemanding i Jobcenterets mål for beskæftigelsesindsatsen skal belyses i den lovpligtige beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen var i en light-udgave, som anbefalet af Arbejdsmarkedsstyrelsen, og beskrev måltallene for indsatsen. Målene er til en vis grad sammenfaldende med ministerens mål for området. Jobcenterets indsats evalueres på kvartalsmøder med beskæftigelsesregionen, hvor der følges op på de forskellige mål. For at øge udbuddet af jobtilbud til de ledige har Jobcenteret indgået en aftale med et vikarbureau, der har fået plads i jobcenterbutikken

6 Jobcenteret varetager sekretariatsfunktionen i forhold til det Lokale Beskæftigelsesråd, der har budget til at støtte beskæftigelsesindsatsen. Der har i været afholdt 6 møder. Jobcenteret varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for Integrationsrådet, der i har afholdt 5 møder. Som led i samarbejdet med de lokale virksomheder er der nedsat et virksomhedspanel med deltagelse af pt. 15 lokale virksomheder. Virksomhedspanelet er tænkt som et forum, hvor virksomhederne og jobcenteret kommer i dialog og hvor der kan hentes idéer, gode råd og inspiration. Virksomhedspanelet blev startet i midten af Overførselsindkomster: Aktivering Det vedtagne budget for området Aktivering udgjorde 16,7 mio.kr. Regnskab udviser en nettoudgift på 7,5 mio. kr. Introduktionsprogrammet udviser et netto mindreforbrug på 2,3 mio.kr., der primært skyldes flere indtægter vedr. tilskud til danskuddannelse og resultattilskud end budgetteret. Løntilskud til ledige ansat i kommuner (Jobtræningsordningen) udviser et mindreforbrug på 2,1 mio.kr. Der var budgetteret med udgifter svarende til 120 personer i ordningen, men der var gennemsnitligt kun 84 personer ansat i. Beskæftigelsesordninger udviser et mindreforbrug på 4,0 mio.kr., heraf er 3,0 mio.kr. reserveret til overførsel til regnskabsår 2008 vedr. Regeringens integrationsplan Ny chance til alle. Kommunen får i en toårig periode tilskud fra staten til at iværksætte aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst ét år. Indsatsen slutter 30. juni 2008, hvor der foretages en endelig opgørelse og eventuel delvis tilbagebetaling af det modtagne acontotilskud til indsatsen. Hvad nåede vi i Der har været et fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 31 procent fra dec til dec.. Aktiveringsgraden for gruppen er 47,5 hvilket er en stigning på 6,2 procentpoint. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er antallet det samme som december 2006, men deres aktiveringsgrad er steget med 6,2 procentpoint til 30,7. I forhold til Ny chance-målene er Svendborg fortsat et stykke fra målene, men i forhold til sammenlignelige Jobcentre ligger resultaterne pænt

7 Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Aktivering Vedtaget Regnskab Budget Antal personer under Integrationsloven Prisforudsætninger Aktivering Vedtaget Regnskab Budget Årlig nettoudgift til beskæftigelsesordninger og aktiv kontanthjælp pr. modtager af aktiv forsørgelse* Årlig nettodriftsindtægt fra integrationsprogrammet pr. person under Integrationsloven Sociale ydelser Det vedtagne budget for området Sociale ydelser udgjorde 145,5 mio.kr. Regnskab udgør 133,4 mio.kr. Der har været mindreforbrug på kontanthjælpsområdet på 12,8 og 2,5 mio.kr. til henholdsvis kontanthjælp og kontanthjælp til aktiverede. Der er i konstateret et faldende antal kontanthjælpsmodtagere, ligesom det er lykkedes at flytte et antal kontanthjælpsmodtagere fra den passive til den aktive ydelse, hvilket formindsker udgifterne som følge af den højere statsrefusionsprocent. På revalideringsområdet ses er merforbrug på 1,6 mio.kr., der primært kan henføres til større udgifter til kommunens betaling for uddannelse til revalidender end budgetteret. Løntilskud til fleksjob m.v. udviser et merforbrug på 2,1 mio.kr. Hvad nåede vi i Den faldende ledighed på landsplan har også afspejlet sig i Svendborgs tal for kontanthjælpsområdet. På revalideringsområdet er der sket et fald på 13% i antallet af berørte i forhold til På fleksjobsområdet er der sket en stigning på 12%, men samtidig er antallet af modtagere af ledighedsydelse steget markant, hvilket der arbejdes med i

8 Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Sociale ydelser Vedtaget Regnskab Budget Modtagere af kontanthjælp opgjort i årsværk Aktiverede kontanthjælpsmodtagere opgjort i årsværk Kontanthjælpsmodtagere i alt Modtagere af revalidering opgjort i årsværk Antal fleksjob Antal personer på ledighedsydelse Antal personer på introduktionsydelse Prisforudsætninger Sociale ydelser Vedtaget Regnskab Budget kontanthjælpsmodtager på passiv forsørgelse revalidend fleksjob person på ledighedsydelse person på introduktionsydelse

9 Sygedagpenge På sygedagpengeområdet udgør det vedtagne budget 59,0 mio.kr. Regnskab udviser nettoudgifter på 79,2 mio.kr. Antallet af sygedagpengesager har i været stigende. Det er især antallet af sager over 52 ugers varighed, der er steget, og gennemsnitsvarigheden for de enkelte sager har også været stigende. Ved årets begyndelse var der 848 sygedagpengesager, mens dette antal ved årets udgang udgjorde Hvad nåede vi i En af årsagerne til det stigende antal sygedagpengesager vurderes at være sammenhængen mellem den høje beskæftigelse og det deraf stigende antal sygemeldte. Dette er en udvikling, der også ses på landsplan. Endvidere har der i forbindelse med oprettelsen af jobcenteret været et vist produktionstab, ligesom der har været udfordringer med for få medarbejderressourcer og ubesatte stillinger. Der er i løbet af året iværksat en række tiltag for at vende udviklingen på sygedagpengeområdet, blandt andet i form af øget brug af eksterne aktører/konsulenter, tiltag der fortsætter og udvides i Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Sygedagpenge Vedtaget Regnskab Budget Sygedagpengemodtagere ml. 0-4 ugers varighed Sygedagpengemodtagere ml ugers varighed Sygedagpengemodtagere over 52 ugers varighed Total Prisforudsætninger Sygedagpenge Vedtaget Regnskab Budget sygedagpengemodtager 5-52 ugers varighed sygedagpengemodtager over 52 ugers varighed