Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv.

Transkript

1 Fritidsområdet FRITIDSUDVALGET Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for udgør: Tabel 1 Budget (Drift og statsrefusioner, -priser) Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Serviceudgifter Kultur og fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger Af budget udgør overførsler fra tidligere år 870 t.kr., hvormed grundbudget udgør t.kr. Væsentlige ændringer fra til 2017 udgør dels en reduktion i 2017 på 1 mio. kr. grundet harmonisering af serviceniveauer på idrætsfaciliteter, dels en forventet indtægt i på funktion på 2 mio. kr. vedrørende refusioner for Aprilfestivalen Takster Takster fremgår af takstblad. Ved fastsættelse af salgs-, entré-, udlejnings- og bortforpagtningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv. Takstændringer kan enten foretages årligt eller med få års mellemrum. Såfremt indtægtsbudgetterne ikke nås, omplaceres budget fra andre konti på samme bevillingssted Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Der ligger intet budget på funktionen, idet alle idrætsfaciliteter ligger under funktion (Idrætsfaciliteter for børn og unge). 1/9

2 Andre fritidsfaciliteter Bevillingen omfatter drift af spejderhytten Femhøj i Jægerspris. Femhøj er solgt, men budgettet fortsætter i til genhusningsudgifter for spejdergruppen. Lokaletilskud til spejderforeninger gives under Lokaletilskud (funktion ) Idrætsfaciliteter for børn og unge Bevillingen omfatter: Drift af kommunens idrætsplæner, idræts- og svømmehaller, klubhuse og øvrige idrætsanlæg Tilskud til ORI klubhus, FIK klubhus og Slangerup Speedway Tabel 2 Budget (Drift og statsrefusioner) Idrætsområdet Fællesudgifter og -indtægter Idrætsanlæg i Frederikssund Idrætsanlæg i Jægerspris Frederikssund Svømmehal Slangerup Idræts- og Kulturcenter Kommunal hal, Slangerup Skuldelevhallen Kignæshallen, Jægerspris Skibby Idrætshal Frederikssund hallerne Rengøringstilskud til idrætsforening Klubhus: Kreds 57 - Ferslev Klubhus: Skibby Idrætsklub Klubhus: SSSK - Skuldelev Klubhus: Skibby Badmintonklub Klubhus: ORI - Frederikssund Klubhus: FIK - Frederikssund Klubhus: Roklubben - Frederikssun Slangerup Speedway Kultur- og Havnebad Kulhuse - Båd og Fitness * Svømmehallens negative budget skyldes billetindtægter, idet personaleudgifter vedr. alle faciliteter bogføres under fællesudgifter og indtægter. Idrætsfaciliteter Fællesudgifter og indtægter: Driftsbudget til løn, kontorhold og inventar til alle haller samt vedligeholdelse af kunstgræsbaner. Alle personalemæssige udgifter er placeret her, da samme personale betjener flere steder. Stedspecifikke udgifter fx skatter, vand og svømmehalskemikalier konteres på de enkelte steder. Idrætsanlæg i Frederikssund: Inventar, vand og renovation. Idrætsanlæg i Jægerspris: Småreparationer, vand og renovation. Frederikssund Svømmehal: Inventar- og bygningsdrift samt indtægter fra billetsalg. Idrætsfaciliteter i Slangerup: Budget ligger på stednr og Hele halkomplekset er fra 1. januar kommunalt, og vil blive samdriftet med kommunens øvrige idrætsfaciliteter, hvor fx al personale vareta- 2/9

3 ger drift af flere idrætsfaciliteter. Forbrug vedr. Slangerup idrætsfaciliteter vil fra 1. januar derfor blive bogført på dels (fællessted) dels (nyt stednr. for Slangerup Idræts- og Kulturcenter). Konti, der almindeligvis ligger under andre udvalg (fx ØU vedr. rengøring og TEK vedr. vedligehold, el og varme) vil mht. Slangerup idrætsfaciliteter ligge under FRI i. Når regnskab kendes, kan der flyttes budget til kontiene og de kan overflyttes til respektive udvalg fra Skuldelevhallen: Vand og rengøring. Kignæshallen, Jægerspris: Inventar- og bygningsdrift (småreparationer og rengøring). Skibby Idrætshal: Inventar- og bygningsdrift (småreparationer, vand, renovation og rengøring). Frederikssund hallerne: Inventar- og bygningsdrift (småreparationer og vedligeholdelse af udenomsarealer, vand, renovation og rengøring) samt indtægter fra udledning. Rengøringstilskud til idrætsforeninger Rengøringstilskud bevilges til følgende foreninger med kommunalt ejet eller lejet klubområde, hvortil der ikke er knyttet rengøring jf. kommunens centrale aftale med rengøringsselskab. Tilskud beregnes efter m 2. Dalby IF Klubhus og kondikælder Femhøj IF Klubhus JIK fodbold Klubområde i Møllegårdshallen JIK Skytter Klubområde i Møllegårdshallen JIK Badminton Klubområde på Jægerspris skole JIK Billard Kignæshallen Klubhuse med driftsbudget For følgende klubhuse gælder, at indvendig vedligeholdelse og rengøring m.v. forestås af idrætsklubberne på baggrund af bevilling: Skibby Idrætsklub Skibby Badmintonklub Skuldelev Selsø Sportsklub Kilden Kreds 57, Ferslev-Skibby Roklubben, kommunal bygning på fremmed grund Klubhuse med driftstilskud Jævnfør aftaler driftes enkelte af kommunens klubhuse af idrætsklubber mod et driftstilskud. Udover driftstilskuddet er der kommunalt budget til småreparationer. Klubhus: ORI Frederikssund Klubhus: FIK Frederikssund Selvejende institutioner Slangerup Speedway: Forening hvis anlæg befinder sig på kommunal jord. Slangerup Speedway modtager et årligt tilskud til drift af bygning og bane. Aftaler I foreligger følgende aftaler: Bortforpagtning af cafeterier i følgende haller: Kignæshallen Frederikssund Hallerne Slangerup Idræts- og Kulturcenter Rengøring af Valhal: Idrætsområdets personale varetager rengøring af Kalvøbygningen Valhal 3/4 af året, mens 1/4 af årets rengøring varetages af Vikingespillene, idet disse har råderet over Valhal i maj, juni og juli. Valhal har budget til personale og rengøringsmidler. En del af lønnen til idrætsområdets personale bogføres derfor via lønsystemet på Valhal, der ligger placeret under funktion /9

4 Folkebiblioteker Tabel 3 Budget (Drift og statsrefusioner) Folkebiblioteker Frederikssund Bibliotekerne Lokalhistorisk arkiv Frederikssund Bibliotekerne har fire afdelinger med hovedbiblioteket placeret i Frederikssund og lokalbiblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Den videre udvikling af bibliotekernes fremtid tager udgangspunkt i Frederikssund Bibliotekernes Vision: Frederikssund Bibliotekerne. Der hvor du er. Bibliotekerne i Slangerup, Jægerspris og Skibby har status af Åbent bibliotek, hvor borgere kan komme i visse tidsrum, hvor der ikke er personale tilstede. Frederikssund Lokalhistoriske arkiver hører under Frederikssund Bibliotekerne og ligger sammen med bibliotekerne i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund Museer Museumsvirksomheden omfatter: Selsø Slot (driftstilskud til fond) Kunstmuseet J.F. Willumsens museum (drift) Museet Færgegården (husleje og driftstilskud) Den Gamle Smedje (bygningsmæssig drift) Tabel 4 Budget (Drift og statsrefusioner) Museer Selsø slot J.F. Willumsen Eksternt finansieret aktivitet J.F. Willumsens Museum alm. drift Museet Færgegården Den Gamle smedje Selsø Slot ejes af den selvejende institution Den Plessenske Selsø Fond. Slottet er efter aftale til rådighed for særlige kommunale arrangementer. Selsø Slot modtager tilskud med udgangspunkt i en skriftlig aftale, som fornys hvert år. J.F. Willumsens Museum er et kommunalt museum med driftsbudget. Museet får desuden statstilskud betinget af et ikke-statsligt driftstilskud på minimum 2,0 mio. kr. Statstilskuddet gives efter museumslovens 15. Evt. over-/underskud på statstilskuddet dækkes inden for museets budgetramme. Budgettet er fra øget med 0,181 mio. kr. til øget formidlingsindsats. En del af museets aktivitet finansieres af eksterne midler, disse er samlet på eget stednr., og over-/underskud overføres til året efter, således at økonomien for disse eksternt finansierede projekter går i nul over en årrække. Museet Færgegården var indtil juli 2011 et kommunalt museum. Færgegården blev 1. juli 2011 fusioneret med Roskilde Museum, som herefter modtager driftstilskud fra Frederikssund Kommune. 4/9

5 Fra 2015 blev der bevilget et øget driftstilskud med henblik på personaleudvidelse, der skal sikre udviklingen inden for sociale medier, herunder også skoleformidlingen. Den gamle Smedje benyttes af Historisk Forening for Slangerupegnen som lokalmuseum. Selve smedjen fungerer som arbejdende værksted, der er åbent for besøg Biografer Slangerup Bio Kommunal biografbygning der udlånes til foreningen Slangerup Bio s venner. Der er indgået aftale om brugsret frem til og med Kommunen afholder udgifter til skatter og afgifter, renovation, vandafledningsafgift, bygningsbrandforsikring og bygningsbeskadigelsesforsikring. Slangerup Bio s venner betaler ikke leje, men afholder alle øvrige driftsudgifter (ind- og udvendig bygningsvedligehold og installationer samt vandafgift, el og varme) Teatre Bevillingen omfatter: Tilskud til Frederikssund Børneteater Tilskud til Frederikssund Teater (teatret søger selv statsrefusion) Tabel 5 Budget (Drift og statsrefusioner) Teatre Frederikssund Børneteater Frederikssund Teater Frederikssund Børneteater Foreningen formidler professionelt teater for familier, børn og unge i og uden for institutionen/skolen. Frederikssund Børneteaterforening modtager et tilskud som udbetales primo året. Frederikssund Kommune indhenter statsrefusion på 50%, som kun gives til børneforestillinger og som modtages ultimo året efter forestillingen. Frederikssund Teater Foreningen præsenterer professionelt teater for voksne. Teaterbilletter købes enten som abonnement eller i løssalg. Forestillingerne vises ofte i gymnasiets teatersal eller i Elværket. Frederikssund Teaterforening modtager et årligt tilskud fra Frederikssund Kommune, og søger selv formidlingstilskud fra Kunststyrelsen. Øvrige kulturinstitutioner, skoler og dagtilbud Kulturinstitutionernes (fx biblioteker og museer), skoler og dagtilbuds køb af forestillinger og billetindtægter samt statsrefusioner fra forestillinger året før bogføres ligeledes på teaterfunktionen ( ). Forbruget modsvares af tilsvarende budget, der omplaceres fra kulturinstitutionernes driftskonti, således at budget er lig med forbrug Musikarrangementer Bevillingen omfatter drift af Frederikssund Musikskole (løn, instrumenter og bygningsudgifter). 5/9

6 Andre kulturelle opgaver Tabel 6 Budget (Drift og statsrefusioner) Andre kulturelle opgaver Kulturpulje Frederikssund Vikingespil Jægerspris Amatør Scene Slangerup miniby Gerlev Rosenpark Børneteaterfestival Landområde / landsbyinitiater Kunst Sillebroen ( bev. af ) Venskabsbysamarbejder Græse Gamle Skole Indvandrehuset, Bakkestrædet 1 A Foreningscentret Pedersholm Valhal (Bygning på Kalvøen) Rytterskolen St. Rørbæk Kulturhuset El-værket Vikingeboplads Frederikssund Friluftsscene Kulturhuset Rejsestalden Skibby Fritidscenter Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Foreningshus, Østersvej Kulturhuset Pyramiden Tilskud der gives en gang årligt: Nedenstående foreninger og selvejende institutioner modtager et årligt tilskud, der prisfremskrives efter gældende regler. Såfremt aftalerne ændres eller annulleres skal den pågældende institution eller forening adviseres i så god tid som muligt. Dog senest ved resultatet af årets budgetforhandlinger. Frederikssund Vikingespil: Frederikssund Vikingespil er en forening, der hver sommer opfører Vikingespil på Frederikssund Friluftsscene. Ca. 400 frivillige involveret i forestillingen herunder produktion, forberedelse, afvikling og oprydning. Jægerspris Amatørscene: Jægerspris Amatørscene (JAS) er en forening, der laver teateraktiviteter for børn og unge. JAS kan med dette tilskud ikke modtage tilskud efter Folkeoplysningens regler. Samarbejdsaftale fornyes hvert år. Slangerup miniby: Tilskud til forening. Der er ingen aftale. Gerlev Rosenpark: Drives af Fonden for Træer og Miljø og modtager et årligt tilskud fra Frederikssund Kommune. Tilskuddet bruges primært på gødning og materiel, og selve pasningen af haven varetages i høj grad af ca. 25 frivillige. Vikingeboplads: Tilskud til selvejende institution, der fungerer som forsøgscenter for vikingetidens teknologi. Vikingebopladsen ligger i forlængelse af Vikingespillets hytter samt friluftsscenen. Kultur- og foreningshuse 6/9

7 Græse Gamle Skole: Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring og opsyn samt udgifter til kontorhold, inventar og bygningsdrift. Lokalerne bruges til forenings- og mødeaktiviteter samt udledning i weekender til borgere i Frederikssund Kommune til privat formål. Et lokale på skolen udlejes hele året til en forening (Naverne). Indvandrehuset, Bakkestrædet: Bevillingen omfatter udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Foreningscentret Pedersholm: Bevillingen omfatter udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Valhal (bygning på Kalvøen): Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Rengøringsbudgettet omfatter kun 3/4 af året, Vikingespillene har råderet over Valhal i maj, juni og juli, og forestår rengøringen i perioden. Valhals el- og vandmåler omfatter også el- og vandforbrug ved det offentlige toilet på Kalvøen. Rytterskolen St. Rørbæk: Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring og opsyn samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Kulturhuset Rejsestalden: Drift af kommunal institution i lejede lokaler. Bevilling omfatter personale, kulturelle aktiviteter, kontorhold, inventar og bygningsdrift. Indtægter fra billetsalg, kiosk og turistmateriale. Skibby Fritidscenter: Bevilling omfatter inventar, skatter, vand, måtter mv. Kulhuse Kultur- og Medborgerhus: Er et kommunalt selvstyrende foreningshus. Bevillingen omfatter drift af huset. Rengøringen er ikke en del af den centraliserede rengøring. Foreningshus, Østersvej 4: Bevilling til drift. Kulturhuset Pyramiden Bevilling til drift. Driftsbudgetter øvrige: Kulturpulje: Pulje til kulturelle arrangementer, der kan søges af foreninger mv. Kriterierne for puljen er revideret fra i forbindelse med den nye fritidspolitik. Kunst Sillebroen: Kunstneriske udsmykning af torvet foran Sillebro Shopping (indkøbscenter). Installationen er finansieret af Wm. E. Berntsens Gavebrev. Budget til drift af lysinstallation blev overført fra kulturpuljen. Frederikssund Friluftsscene: Bevilling til renholdelse og vedligeholdelse af tilskuerpladser og øvrige fysiske rammer. Frederikssund Kommune er ansvarlig for vedligehold. Venskabsbysamarbejder: Budget til aktiviteter. Børneteaterfestival (Aprilfestival) der blev gennemført i 2015 er budgetlagt med udgifter i 2015, mens refusioner forventes modtaget i. Støttepulje til initiater i landsbyer og lokalområder Nye kriterier for puljen er gældende fra. 7/9

8 Fælles formål Kontoområdet omfatter bevilling til Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter, bl.a.: Udgivelse af Aktiv Fritid Fritidspas Idræts- og lederprisfest Initiativpulje Drift af Central ForeningsRegister Folkeoplysende voksenundervisning Kontoområdet omfatter bevilling til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Bevillingerne udmøntes til de enkelte aftenskoler efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Inden for bevillingsrammen afsættes endvidere et beløb til betaling for egne borgeres deltagelse i aftenskoleundervisning i anden kommune. De ansatte ved aftenskolerne er ikke ansat ved Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune varetager dog lønudbetalinger for de mindre aftenskoler, der ikke har en landsdækkende organisation bag sig. Denne lønudbetaling er lovpligtig og aftenskolerne faktureres den del af lønnen, som skolerne selv skal dække Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kontoområdet omfatter bevilling til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som omfatter idrætsforeninger, spejderkorps, hobbybetonede og kulturelle foreninger m.fl. Bevillingerne udmøntes til de enkelte foreninger i henhold til fastlagte tilskudsretningslinjer samt efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning kan der inden for kontoområdet afsættes puljer til særlige formål Lokaletilskud Kontoområdet omfatter bevilling til lovbestemte tilskud i henhold til kommunale tilskudsretningslinjer: Foreninger og aftenskoler, som enten ejer eller lejer lokaler til godkendte fritids- eller undervisningsformål. Leje af regionale eller statslige lokaler, hvis kommunen ikke kan anvise egne lokaler til godkendte folkeoplysningsformål. Der er indgået særlige aftaler med enkelte foreninger og aftenskoler. Fra 1. august 2015 har folkeoplysende foreninger fået vederlagsfri adgang til svømmehallen i Slangerup Idræts- og Kulturcenter. Det betyder, at udgiften til lokaletilskud fra Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudskonto fra har kunnet beskæres med 0,150 mio. kr. Besparelsen har ingen serviceniveaukonsekvenser for de Folkeoplysende foreninger Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Talentudvikling og eliteidræt Fra og med 2015 er der givet budget til Talentudvikling og eliteidræt. 8/9

9 Administration mv Sekretariat og forvaltninger Kultur- og Fritidssekretariatet er fra flyttet fra Økonomiudvalget til Fritidsudvalget. Budgettet udgør 2,2 mio. kr. 9/9