PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

Transkript

1 Center Tekst der beskriver forslaget Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning Job & Socialservice Introduktionsydelse Aktivitetstilbud Job & Socialservice Udbud sprogundervisning (udenfor servicerammen) Job & Socialservice Udbud tolkeudgifter m.v. (indenfor servicerammen) Job & Socialservice Beskæftigelsesordninger Skoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Skoler Produktionsskoler Strategi & Ledelse Udviklingspark Øresund I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for EBU

2 sforslag til Budgetområde: 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: nej Drift/anlæg/finansiering: drift Seniorjob I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Kommunen skal stille ordinære jobs til rådighed, for forsikrede ledige mellem år som har mistet dagpengeretten. Der er visse betingelser der skal være opfyldt for at den forsikrede ledige kan stille krav om at få tilkendt et seniorjob, bla. at den ledige er medlem af en a-kasse og vil være berettiget til efterløn når personen fylder 60 år. Baggrunden for reglen, er at frem til 2008 kunne en ledig mellem bevare understøttelsesretten frem til det fyldte 60 år, selvom de havde oppebåret understøttelse i mere end 4 år. Målsætning og målgruppe Målgruppen er alle forsikrede ledige mellem år, som mister understøttelsesretten. Området kan til en vis del styres ved at sikre, at få eller ingen i målgruppen kommer i en situation, hvor de er ledige i op til 4 år, og skal have tilbudt et seniorjob. P.t. er der 2 personer i ordningen. Fordele og ulemper Området kan til en vis grad styres. Men det er ikke altid, at Jobcenteret er i besiddelse af de rigtige falddatoer fra a-kasserne for de forsikrede ledige, ligesom der kan tilflytte borgere til kommunen, som enten er i seniorjob eller står tæt på en falddato i forhold til understøttelsesretten. Afledte konsekvenser Det er uvist om ændringen af dagpengereglerne, med en begrænsning af understøttelsesretten fra 4 til 2 år, vil få betydning for retten til seniorjob for de årige, som vil miste dagpengeretten efter 2 år. Det er administrationens vurdering at der vil ske ændringer af reglerne om seniorjob, men at det først vil være fra 1/1-2013, hvor ledige med oppebåret understøttelsesret vil blive ramt af ændringen af dagpengeretten.

3 sforslag til Budgetområde: 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: nej Drift/anlæg/finansiering: drift Introduktionsydelse I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Introduktionsydelse er en forsørgelsesydelse, der gives til konventionsflygtninge under deres tre årige introduktionsprogram. Konventionsflygtninge fordeles til kommunerne efter en kvote. Direktoratet for udlændinge udmelder hvert år en kvote til de enkelte kommuner. Målsætning og målgruppe I 2010 skal Greve ikke efter kvoteberegningen modtage nogen konventionsflygtninge. Det betyder dog ikke at Greve kommune ikke vil kunne få tildelt konventionsflygtninge, idet der er dispensationsmuligheder i forhold til kvoten, hvor Direktoratet for Udlændinge kan boligplacere en nytilkommen konventionsflygtning i kommunen. Til trods for at Greve kommune ikke i år skulle modtage nogen konventionsflygtninge, har Direktoratet for udlændinge visiteret en til kommunen, fordi pågældende havde familie bosat i kommunen. Pt. har Greve kommunen 11 konventionsflygtninge som modtager integrationsydelse i den 3 årige introduktionsperiode. Økonomi og tidsplan Center for Job & Socialservice har i opfølgning 1 og i skøn for anmodet om en forhøjelse på kr., idet det nuværende ikke rækker.

4 sforslag til Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Ja /50 på tolke Drift/anlæg/finansiering: Drift 6.02 udbud sprogundervisning udbud Tolkeudgifter I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Integrationsområdet: Målgruppe Integrationslovsborgere og forsørgelsesmodtagere, der ikke taler dansk. Udgifter til danskundervisning af voksne udlændinge m.v. Den nuværende samarbejdsaftale som Greve og Solrød har med den eksterne leverandør af danskundervisning, udløber den 1. oktober Danskundervisning efter 1. oktober 2010 er p.t. i udbud og det forventes at der vil blive fremsendt tilbud fra eksterne leverandører, som vil betyde lavere priser end de nugældende vejledende takster. Herudover forventes det at der vil være færre udlændinge fra især de tidligere østeuropæiske lande, som vil kunne opnå et arbejde og hermed arbejdstilladelse, og derfor færre der vil efterspørge den danskundervisning som de har et retskrav på. Samlet vurderes det at der vil kunne opnås en nettobesparelse for kommunen på 0,600 mio. kr. Dette beløb ligger udenfor servicerammen.

5 Udgifter til tolkning. Job & Socialservice bruger i dag ved deltidsansættelse af en arabisk talende tolk og køb af tolkebistand hos eksterne leverandører, ca. 0,500 mio. kr. om året på tolkning. Det vurderes som muligt at reducere denne udgift med ca. 10 % ved dels at konkurrenceudsætte det eksterne køb af tolkebistand hos eksterne leverandører, dels ved at skærpe focus på hvornår og i hvilke situationer der købes tolkebistand. Det vurderes at der kan opnås en samlet besparelse på ca. 0,050 mio. kr. Dette beløb ligger indenfor servicerammen

6 sforslag til Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: nej Drift/anlæg/finansiering: drift Beskæftigelsesordninger I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Til varetagelse af den beskæftigelsesrettede indsats skal kommunen overfor borgere, der modtager kontanthjælp tilbyde aktive tilbud, som kan bedre den enkelte kontanthjælpsmodtagers muligheder for at opnå beskæftigelse. Dette kan ske gennem vejledning - og jobsøgningsforløb, opkvalificering, afklaringsforløb, løntilskud mv. Målsætning og målgruppe Beskæftigelsesordninger er det redskab, der skal medvirke til at få ledige kontanthjælpsmodtagere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet og hermed reducere udgifterne til kontanthjælp. Kontanthjælpsmodtagere har både ret og pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud Fordele og ulemper Økonomisk er der fordele ved at aktivere kontanthjælpsmodtagere, dels bedres mulighederne for nogle for at opnå beskæftigelse og for andre at få en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, dels opnår kommunen en større refusion fra staten i forhold kontanthjælpsydelserne. Hvis der sker begrænsninger i mulighederne for at stille aktive tilbud til rådighed, vil det kunne have afledte konsekvenser for udgifterne til kontanthjælp. Det er således ikke hensigtsmæssigt at beskære dette område. Afledte konsekvenser Kommunen har overfor kontanthjælpsmodtagere pligt til at aktivere de forskellige målgrupper, der modtager kontanthjælp indenfor nogle fastsatte tidsintervaller. Såfremt kommunen ikke overholder dette, mister kommunen statsrefusion til den kontanthjælpsydelse som kommunen har udbetalt, for det tidsrum hvor kontanthjælpsmodtageren skulle have været i aktivering.

7 Økonomi og tidsplan I nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveauet og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør og Høje-Tåstrup kommuner (side 71) vedr. nettodriftsudgifter i regnskab 2008, at Greve (hvis der bortses fra Gentofte) bruger betyde færre penge på beskæftigelsesordninger i forhold til de kommuner, Greve bliver sammenlignet med, og at Greve bruger ca. 25 % mindre end landsgennemsnittet

8 sforslag til Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum (2½ %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Drift/anlæg/finansiering: Drift Reduktion af tet til UUV I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har spurgt om der i tet til Ungdommens Uddannelsesvejledning UUV kan skabes grundlag for et prioriteringsrum. Greve Kommune er, gennem samarbejdet i København Syd, kontraktlig bundet til dette samarbejde. Samarbejdet kan opsiges med et års varsel til den første januar. En embedsmandsgruppe, under ledelse af Køge Kommune, foreslår bestyrelsen i København Syd samarbejdet, at tet reduceres med i 2011 og overslagsårene. En endelig beslutning bør afvente bestyrelsesbeslutningen i København Syd.

9 sforslag til Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum (2½ %) Serviceramme Ja/Nej: Ja Drift/anlæg/finansiering: Drift Reduktion af tet til Produktionsskoler I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har spurgt om der, i tet til Produktionsskoler kan skabes grundlag for et prioriteringsrum. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning visiterer en ung til et produktionsskoleforløb har den unge et retskrav på at kunne gennemføre forløbet. Der kan derfor ikke peges på muligheden for at skabe et prioriteringsrum på denne konto. I København Syd samarbejdet kan der udtrykkes et ønske om, at UUV kun bruger produktionsskoler når der absolut ikke er andre valg.

10 sforslag til Budgetområde: 6.02 Strategi & Ledelse Forslagstype: Prioriteringskatalog (2,5%) Serviceramme Ja/Nej: Nej Drift/anlæg/finansiering: Drift Reduktion af tilskud til Udviklingspark Øresund I alt Korrigeret Budget ,73 % Budget ,73 % Budget ,73 % Budget ,73 % Udviklingspark Øresund blev etableret i 2003 med et tilsagn om kommunalt driftstilskud de første 5 år, hvorefter parken skulle finansieres via en høj udlejningsprocent. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at opnå tilstrækkelig balance i parkens samlede økonomi, hvorfor udviklingsparken fortsat modtager driftstilskud. I 2010 modtager udviklingsparken således et tilskud på godt 2 mio. kr. Tilskuddet til Udviklingspark Øresund er gennem de senere år blevet reduceret med hhv kr. i 2009 og med kr. i overslagsårene. Derudover er tilskuddet blevet reduceret med yderligere kr. i 2010 og i overslagsårene. Udviklingspark Øresund har i siden 2007 præsteret et årligt overskud, senest i 2009, hvor overskuddet beløb sig til kr. Målsætning og målgruppe Målgruppen er kommunens samlede erhvervsliv, herunder iværksættere og nystartede virksomheder. Fordele og ulemper En reduktion vil gøre det vanskeligt at oparbejde en kapital som buffer, til brug hvis der sker et fald i udlejningsprocenten. Økonomi og tidsplan Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2011.