Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Beskæftigelsesudvalget - Drift Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget kr.

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3- Overførsler fra 2012 til Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelsesudvalget - Drift Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget kr = 2-5 Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen - UU tilskud Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsuddannelser Tilbud til ældre og handicappede Bråbyvej etape I og II Tilbud til udlændinge Integration/introduktionforløb Kontanthj til udlænding Repatriering Førtidpens/pers. tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension 50% Førtidspens 65% Førtidspension 65 % Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Passive kontanthjælp Kontanthj visse gr. flygtn Aktiv kontanhj.modtag Boligyd til pensionister Boligsikring Dagpenge forsikr ledige Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Revalidering Revalideringsydelse Fleksjob/ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedforanstalt Driftsudg - komm. Besk Beskæft.indsats - forsikr ledig Løn fors. ledig Servicejob/senior +55 år Beskæft. ord Støtte til frivilligt soc arb LBR - Administr. Organi I alt Note: I kolonne 8 (afvigelse) er - lig med

2 Sammenfatning hele udvalgets område Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, sygedagpenge, integration, ledighedsydelse, revalidering, kontanthjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed Beskæftigelsesprojekter Ydelseskontoret udbetaler ydelser til modtagere af ovennævnte ydelser samt fleksydelse Kilden kommunalt beskæftigelsesfremmende tilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts på Beskæftigelsesudvalgets område er et på kr i forhold til korrigeret budget, svarende til 0,14 % af det samlede budget. Samlet set skyldes et en række ændrede forudsætninger i forhold til da budgettet blev lagt, herunder: Færre sygedagpenge Højere ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere og deraf flere i aktivering. Færre forsikrede ledige i løntilskud og færre i aktivering Færre udgifter til førtidspension Ubudgetterede udgifter til ressourceforløb Flere personer i seniorjobordning Nedenfor vil de enkelte områder blive gennemgået og forklaret nærmere. Opfølgning på delområder (alle beløb i kr.) Faste ejendomme Beboelse og driftssikring af boligbyggeri (Midlertidig boligplacering af flygtninge omfatter ligeledes lejetab ved fraflytning. Desuden omfattes almindelig driftssikring af boligbyggeri, herunder lejetab vedrørende andre end flygtninges fraflytning). jfr. kolonne 5: 700 Afvigelse jfr. kolonne 8: 0 Beboelse midlertidig boligplacering Der forventes ingen afvigelse på området. I forbindelse med modtagelsen af flygtninge i Faxe Kommune afholdes udgifter til midlertidig boligplacering og flygtninges egenbetaling på denne funktion. Udgifterne vil blandt andet være til huslejedækning samt til renovering af boliger, som istandsættes og bruges som midlertidigt boligplaceringssted. Flygtningene betaler ikke reel husleje, men betaler i stedet en lovreguleret egenbetaling til kommunen, når de placeres midlertidigt. Størstedelen af de flygtninge, som Faxe Kommune har modtaget de seneste år, har været enlige. Det har derfor været nødvendigt, at gøre brug af midlertidig boligplacering i højere grad end tidligere, idet der ikke har været den fornødne kapacitet af 1 værelses lejligheder, stillet til rådighed af de almene boligselskaber i Faxe Kommune. Driftssikring af boligbyggeri lejetab ved fraflytning Der forventes ingen afvigelse på området. Når kommunen gør brug af sin anvisningsret til at disponere over typisk hver 4. ledige lejlighed i de almene boligbyggerier, har kommunen en pligt til at sikre betalingen af istandsættelse og evt. lejetab ved fraflytning. Udgiften afspejler ikke kommunens reelle udgift til lejetab og Side 2 af 20

3 istandsættelse, da dette beløb er langt højere. Der sker det, når kommunen har afholdt udgifter til lejetab og istandsættelse via denne funktion, så sikres der er betalingskrav til borgeren. På denne måde flyttes udgiften fra lejetabskontoen til en tilgodehavendekonto, hvorfra kommunen således fortsat har et forbrug, indtil dette betales af borger. Beboelse midlertidig boligplacering Flygtningekvoten i er 33 integranter. Kommunen kender ikke fordelingen af integranter på forhånd og usikkerheden ligger derfor i hvor mange integranter der skal placeres i midlertidige boliger. en vedr. midlertidig placering af flygtninge skal ses i sammenhæng med beskrivelser under området: Tilbud til udlændinge. Folkeskolen m.m.: (Folkeskolen m.m. omfatter Ungdommens Uddannelsesvejledning) jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: 132 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget er på kr. Faxe Kommunes betaling til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem år. Ungdomsuddannelser: Elever på produktionsskoler får undervisningsforløb, hvor vægten ligger på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. Erhvervsgrunduddannelser (EGU) er en 2-årig individuelt planlagt uddannelse for unge, hvor der lægges mest vægt på praktik og mindre på skoleophold. jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: 312 Produktionsskoler Afvigelsen mellem skøn og budget er på kr. Udgiften til produktionsskoler betales i én rate og udover betaling af det lovpligtige grundtilskud til produktionsskoler har kommunen pligt til at betale et bidrag, som beregnes efter, hvor mange årselever kommunen har haft på produktionsskolen. Denne bidragspligt opgøres på baggrund af den unges bopælskommune pr. 5. september året før og gælder for elever i såkaldt frit optag (ikke-aktiverede). Det endelige tilskud til produktionsskoler afregnes i juli, og det forventes at udgiften bliver lidt lavere end budgetskønnet. Betalingen i sker på baggrund af aktiviteten i Side 3 af 20

4 EGU Afvigelsen mellem skøn og budget er på kr. I lighed med 2012, sker der fortsat ikke det optag på EGU forløb, som forventet i budgetskøn. Faxe Kommune har indgået aftale med Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Ligesom der for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser skal være indgået en praktikpladsaftale med arbejdsgiver for at gennemgå en uddannelse, er det samme gældende før der kan oprettes et EGU forløb. EGU eleverne står derfor overfor de samme udfordringer med at skaffe praktikplads, som ordinære elever. Der er et konstant fokus på, at iværksætte flere EGU forløb. Produktionsskoler pr. 4. kvartal 2012, hvor bidraget betales i juli (Endelig aktivitet kan ændre sig i løbet af foråret ) Under 18 år Over 18 år I alt Budgetskøn 28,31 35,85 64,16 Endelig aktivitet 27,30 30,36 57,66 Afvigelse -1,01-5,49-6,50 Produktionsskoler i 2011 Under 18 år Over 18 år I alt 23,00 25,28 48,28 EGU Budgetforudsætninger jan-mar * 31/3 Antal EGU elever * vises som forventet antal pr. 31/12 og ikke omregnet til helårspersoner. * 31/5 * 31/8 Tilbud til udlændinge: Integrationsområdet omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og udlændinge udenfor EU, som er gift med herboende danskere eller udlændinge. Herudover omfatter integrationsområdet borgere med au pair tilladelse samt EU-borgere med erhvervs- og/eller studieopholdstilladelse. Kommunens opgaver i henhold til Integrationsloven omfatter 3-årige introduktionsprogrammer, udbetaling af introduktionsydelse m.v. Desuden kan der for området være udgifter og resultattilskud i forbindelse med at flygtninge repatrierer til sit hjemland. jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: 195 Integration/introduktionsforløb Der forventes en negativ afvigelse på kr. på området. Dette skyldes at Faxe Kommune ikke har nogle uledsagede flygtningebørn pr. 31/3, hvor det korrigerede budget ellers var beregnet med 3 helårspersoner. Et uledsaget flygtningebarn bevirker et tilskud på ca kr. pr. måned. Kontanthjælp til udlændinge Der forventes en positiv afvigelse på kr. for området. Side 4 af 20

5 Besparelsen på området for kontanthjælp til udlændinge, skyldes at vi kun modtog 23 ud af den forventede integrationskvote på 35 i 2012, hvorfor året startede med en lavere aktivitet end forventet. Der var en afgang af 26 integranter i løbet af 2012, som overgik til kontanthjælp, idet disse personers 3-årige integrationsforløb udløb. Pr. marts måned har Faxe Kommune reelt modtaget eller fået orientering om modtagelse af i alt 12 flygtninge, hvor kvoten er på 33. Fordelingen af flygtningene fordeler sig med 7 voksne, hvoraf 2 er pensionister, 4 børn og 1 mindreårig uledsaget barn. Herudover er der i år godkendt 2 familiesammenføringer, og 1 ansøgning er under behandling i Udlændingestyrelsen. Integration/introduktionsforløb Et usikkerhedselement er hjemtagelsen af resultattilskud i henhold til uddannelse, danskprøve og beskæftigelse. Hvorvidt integranterne starter og gennemfører de påbegyndte aktiviteter, vil der altid være tilknyttet en form for usikkerhed ved. Kontanthjælp til udlændinge Kvoten på 33 integranter er aftalt inden påbegyndelse af regnskabsåret, men dette betyder ikke, at der ikke kan komme færre eller flere til. Udgifter ifm. modtagelse af børn i familier samt pensionister vil ikke vedrøre Beskæftigelsesudvalgets budgetramme, men de vil stadig tælle med i kommunens kvote på 33. Et element der yderligere kan ændre mængden er familiesammenføring. Budgetforudsætninger jan-mar 31/3 Gns. antal personer på Integrationsydelse Gns. antal selvforsørgende, hvor kommunen har integrationsforpligtelsen Gns. antal uledsagede flygtningebørn I alt /5 31/8 Udvikling i grundtilskud alle personer, som er omfattet af Introduktionsprogram Til at synliggøre aktivitetsflowet på området, kan man af nedenstående figur 1 se den udvikling der har været gældende siden januar 2011 til marts, samt forventet gennemsnitlig aktivitet. Side 5 af 20

6 Figur Forv. gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: OPUS-ledelsesinformation Førtidspensioner og personlige tillæg: jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: Den positive afvigelse i forhold til korrigeret budget skyldes primært at aktivitetstallene på de nye og dyrere førtidspensioner var noget lavere ved årsskiftet end budgetforudsat. Det betyder at den forventede aktivitet vil være lavere hen over hele året. En del af de færre udgifter til førtidspension forventes budgetoverført til funktion 5.82 ressourceforløb, som ikke er budgetlagt for. Side 6 af 20

7 Budgetforudsæt ning 2012 Jan-mar 31/3 31/5 31/8 Gns. netto omkostning* Antal førtidspensionister med 50 pct. Refusion, tilkendt før 1/ Antal førtidspensionister med 35 pct. Refusion, tilkendt før 1/ Antal førtidspensionister med 35 pct. refusion, tilkendt efter 1/ I alt ydelsesmodtagere *Den samlede udgift til førtidspensioner består ud over den gennemsnitlige nettoomkostning af en mellemkommunal afregning vedr. førtidspensionister der flytter kommune, idet fraflytningskommunen betaler ydelsen 6 år efter flytning. Netto giver dette en udgift for Faxe Kommune på skønnet 2,5 mio. kr. stallene for mellemkommunal refusion er ikke medtaget i antal aktivitet januar-marts og i skøn pr. 31/3. Kontante ydelser - sygedagpenge: jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: Der forventes et generelt fald i antallet af sygedagpengemodtagere sammenholdt med budgetforudsætningerne, men herunder er der en stigning i antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Således forventes 520 helårspersoner i 2012 (incl. 0-4 uger med 100 procent refusion) mod budgetforudsætningen på 550. I løbet af finanskrisen er der sket en udvikling, hvor den opadgående tendens i ledigheden er fulgt af en opadgående tendens i udviklingen i sygedagpengesager. Med den seneste udvikling er der lidt anderledes tendenser at spore, idet sygedagpengeniveauet følger dagpengeniveauet ned, mens kontanthjælp fortsat er stigende. Indeholdt i forventningen om et fald i niveauet er forventningen til antallet af sygedagpengemodtagere i aktivering til høj refusion lavere end forudsat i budgettet, da en del sygedagpengemodtagere er i delvis beskæftigelse, hvortil der kan hjemtages høj refusion (50 %). Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Der arbejdes løbende med at begrænse længden af den enkelte sygedagpengesag samt begrænse tilgangen af sager over 52 uger, hvor der ikke kan hjemtages refusion. Endvidere vil der fortsat være fokus på at anvende virksomhedspraktik i så stor en udstrækning som muligt, da alle erfaringer peger på netop dette værktøj, som en af de bedste måder at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Budgetforudsætning og skøn pr. 31. marts skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 3 måneder og indeholder ikke sygedagpengesagerne 0-4 uger. Side 7 af 20

8 Sygedagpenge (helårspersoner) Budgetforudsætning Jan-mar* 31/3 Antal personer på passiv sygedagpenge mellem 5 og 8 uger, pct. refusion Antal personer på passiv sygedagpenge samt aktiv sygedagpenge, mellem 9 og 52 uger, pct. refusion Antal personer mellem 9 og 52 uger på aktiv sygedagpenge, 50 pct. refusion Antal personer over 52 uger, uden refusion I alt ydelsesmodtagere * en i helårspersoner er beregnet ud fra forbruget jan-marts divideret med gennemsnitsprisen. 31/5 31/8 I nedenstående figur 2 fremgår udviklingen i sygedagpenge i samt forventede gennemsnit i. Figur Antal helårspersoner på sygedagpenge (inkl. 0-4 uger) Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Kontante ydelser sociale formål: jfr. Kolonne 5: 822 Afvigelse jfr. Kolonne 8: -822 Fejlagtigt er der ikke tilført budget til dette område for. I 2012 var udgiften på kr., og den forventede udgift i skønnes at blive lidt lavere. Side 8 af 20

9 Kontante ydelser - kontanthjælp: jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: I forhold til korrigeret budget forventes flere kontanthjælpsmodtagere, heraf relativ flere på passiv forsørgelse. I forbindelse med budgetlægningen er antallet på kontanthjælp blevet undervurderet, idet der er kommet en tilgang af flygtninge på kontanthjælp til udlændinge svarende til 30 helårspersoner ud over en lille generel stigning. Der er foretaget en justering af gennemsnitspriserne samt en tilpasning i forventningerne til aktivering. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Der er fokus på at anvende en redskabssammensætning der giver de bedste betingelser for de ledige kontanthjælpsmodtagere så de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Derfor benyttes virksomhedspraktik, løntilskud og ordinær uddannelse i videst muligt omfang i kombination med den nødvendige opkvalificering og vejledning, hvilket erfaringsmæssigt bedst baner vejen til en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Budgetforudsætning og skøn pr. 31. marts skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 3 måneder. Kontanthjælp (helårspersoner) Budgetforudsætning Jan-mar 31/3 Antal personer på passiv kontanthjælp Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere, 30 pct refusion Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere, 50 pct refusion Løntilskud, 50 pct. refusion Forrevalidering I alt ydelsesmodtagere I nedenstående figur 3 og 4 ses udviklingen i antallet af passive og aktive kontanthjælpsmodtagere, det forventede gennemsnit svarer til forventningerne i budgettet. 31/5 31/8 Side 9 af 20

10 Figur Antal helårspersoner på passiv kontanthjælp Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Figur Antal helårspersoner på aktiv kontanthjælp Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Kontante ydelser - boligtillæg: jfr. Kolonne 5: Afvigelse jfr. Kolonne 8: -681 Der forventes en negativ afvigelse på kr. Dette skyldes, at der ved årsskiftet 2012/ var en noget højere aktivitet end forudsat i budgetskøn og at der er sket en fortsat stigning i aktiviteten i de tre første måneder af. I forbindelse med Tycho Brahes byggeriets etape 2, forventes der Side 10 af 20

11 indflytning i 20 handicapboliger til juni, som vil betyde et tilsvarende antal stigning i aktiviteten. Den stigende aktivitet indtil 31/3 hænger i øvrigt også sammen med aktivitetsstigningen på kontanthjælpsområdet. Usikkerheden relateres til det forventede aktivitetsniveau, et niveau som både kan have positiv og negativ indflydelse på årets udgifter til området. Området er lovreguleret. Budgetforudsætning jan-mar 31/3 Antal modtagere af boligydelse* Antal modtagere af boligsikring* I alt ydelsesmodtagere * vises som et gennemsnit af forventede personer over hele året. 31/5 31/8 Kontante ydelser - Dagpenge: jfr. Kolonne 5: Afvigelse jfr. Kolonne 8: I forventes færre forsikrede ledige i løntilskud end oprindeligt budgetteret. Forklaringen herpå er afkortningen af dagpengeperioden, idet det primært er sidst i dagpengeperioden at borgeren typisk kommer i løntilskud, herudover spiller aftalen mellem Faxe Kommune og de faglige organisationer om maksimalt 6 måneder i løntilskud en rolle, idet der tidligere blev indgået flere aftaler med en varighed på 12 måneder og endelig er der flyttet ressourcer i Jobcenteret til fordel for akutpakken og jobrotationsordningen. Således forventes ikke flere forsikrede ledige end budgetteret, men da færre er i løntilskud konteres udgiften af deres ydelse under dagpenge og ikke under beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Derudover er der en omfordeling mellem høj og lav medfinansiering, der udløser forventet flere udgifter. Udgifterne på området finansieres sammen med kommunens medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge via beskæftigelsestilskuddet, hvor der fra KL skønnes at kommes en negativ efterregulering for Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Overfor de forsikrede ledige er der ligesom på andre ydelsesformer en høj grad af virksomhedsrettet aktivering i fokus både fordi incitamentsstrukturen tilsiger det, men også fordi det giver de bedste muligheder for en permanent tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Budgetforudsætning og skøn pr. 31. marts skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 3 måneder. Side 11 af 20

12 Dagpenge Budgetforudsætning Jan-feb* 31/3 Antal personer med 100 pct. medfinansiering Antal personer på passiv dagpenge, 70 pct. medfinansiering Antal personer på aktiv dagpenge, 70 pct. medfinansiering Antal personer på aktiv dagpenge, 50 pct. medfinansiering I alt ydelsesmodtagere * en i antal helårspersoner er beregnet ud fra jobindsats.dk jan-feb. Løntilskud er ikke med i skemaet. 31/5 31/8 I nedenstående figur 5 ses udviklingen i antallet af helårspersoner på dagpenge. I figuren indgår alle forsikrede ledige, det vil sige at det er inklusiv den andel, hvor staten finansierer 100 pct. af dagpengene (karenstiden). Side 12 af 20

13 Figur Antal helårspersoner på dagpenge Forventet gennemsnit 2012 = 932 Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Opgørelsen indeholder også helårspersoner, som finansieres 100 pct. af staten (karenstid) af Staten samt personer i løntilskud. I figur 6 ses udviklingen i den andel af forsikrede ledige helårspersoner, som kommunen medfinansierer og som er sammenlignelig med aktivitetstallene. Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at staten fuldt ud finansierede 25 pct. af dagpengene svarende til de første 12 uger af dagpengeperioden i 2011, denne andel faldt i 2012 til 17,5 pct. svarende til de første 8 uger af dagpengeperioden. Alt andet lige betyder det en stigning i kommunens medfinansieringsandel og at tallene som sådan ikke er sammenlignelige i 2011 og Side 13 af 20

14 Figur Antal helårspersoner på dagpenge som kommunen medfinansierer Forventet gennemsnit 2012 = 773 Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: På dette område registreres udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår af. Der forventes et forbrug i 2. kvartal, der svarer til forbruget i 1. kvartal. Merforbruget forventes finansieret via DUT og hovedsagligt budgetgarantien, således som det fremgik af lovforslaget. Der forventes et forbrug i 2. kvartal, der svarer til forbruget i 1. kvartal. Der har i årets første 2 måneder i gennemsnit været 7 personer. Merforbruget forventes finansieret via DUT og budgetgaranti. Det forudsættes at niveauet i 2. kvartal er lig 1. kvartal. Revalideringsydelse jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: 0 Revalidering er et redskab der kan anvendes til at uddanne og opkvalificere ledige og sygemeldte til at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Side 14 af 20

15 Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Budgetforudsætning og skøn pr. 31. marts skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 3 måneder. Budgetforudsætning jan-mar 31/3 Antal personer på revalideringsydelse, 30 pct. refusion Antal personer på revalideringsydelse, 50 pct. refusion Antal personer i løntilskud med 50 pct. Refusion Antal personer på revalideringsydelse i virksomhedspraktik, 65 pct. refusion I alt ydelsesmodtagere * en i helårspersoner er beregnet ud fra forbruget jan-marts divideret med gennemsnitsprisen. 31/5 31/8 I nedenstående figur 7 ses udviklingen i antal helårspersoner på revalidering. Figur Antal helårspersoner på revalidering Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk Side 15 af 20

16 Fleksjob og ledighedsydelse jfr. Kolonne 5: Afvigelse jfr. Kolonne 8: 0 Fleksjob giver mulighed for, at personer med varigt nedsat arbejdsevne kan komme i beskæftigelse, idet der tages visse skånehensyn på arbejdspladsen. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der enten er visiteret til fleksjob, men endnu ikke ansat eller mellem to fleksjob. budget (inkl. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Der er indsatser i gang som målrettet søger at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere, hvilket der er taget højde for i skønnet. Derfor fastholdes budgetforudsætningerne for. Budgetforudsætning og skøn pr. 31. marts skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 3 måneder. Budgetforudsætning jan-mar 31/3 Antal personer i fleksjob** Antal personer på ledighedsydelse udover 18 måneder, uden refusion Antal personer på passiv ledighedsydelse, 30 pct. refusion Antal personer på aktiv ledighedsydelse, 30 pct. Refusion Antal personer på aktiv ledighedsydelse, 50 pct. Refusion I alt ydelsesmodtagere ** Antallet af helårspersoner på fleksjob er fra jobindsats.dk (ingen tal for januar-mar endnu) 31/5 31/8 De to nedenstående figurer 8 og 9 viser udviklingen i henholdsvis ledighedsydelse og fleksjob Side 16 af 20

17 Figur Antal helårspersoner på ledighedsydelse Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk Figur Antal helårspersoner i fleksjob Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk Ressourceforløb jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: -2,539 På området registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb. Der forventes et på området svarende til 30 helårspersoner på ydelse, hvoraf 30 procent er i aktivering, hvortil kommer udgifter til aktivering. Det forudsættes at det skønnede antal helårspersoner og aktiveringsniveau samt de underliggende gennemsnitspriser holder. En del af det forventede mindreforbrug vedrørende førtidspension forventes budgetoverført til dette område. Side 17 af 20

18 Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter kommunal beskæftigelse: jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: Dette område anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Der forventes et mindreforbrug på 6 ugers selvvalgt uddannelse i forhold til budgettet, der forventes således 17 helårspersoner i stedet for 26 helårspersoner. Da der er en ændring til forventningen til aktiveringssammensætningen for såvel forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere slår det igennem i driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats. Derudover har forventningen til et højere antal kontanthjælpsmodtagere betydning for udgifterne til aktivering. I forbindelse med skønnet er gennemsnitspriserne til aktivering justeret en anelse ned. I refusionsskønnet er der taget højde for, at kommunen (som selvforsikret) kan hjemtage refusion på baggrund af en skønnet forsikringsudgift til den lovpligtige ansvars- og arbejdsskadeforsikring i forbindelse med aktivering. I forhold til 2012 er rådighedsbeløbet blevet nedsat, hvilket har betydning i forhold til nettoudgiften, som alt andet lige vil være højere i. Idet der grundet det nye økonomisystem er forsinkelser på betalingen af regninger i 1. kvartal, er der anlagt et forsigtigt skøn til forventningen for på dette område. Det forudsættes at det skønnede aktiveringsniveau samt de beregnede ugepriser holder. Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter beskæftigelsesindsats forsikrede ledige: jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: På dette område registreres jobcentrenes udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige, herunder udgifter til løntilskud. Udgifterne på området er omfattet af det statslige beskæftigelsestilskud på linje med ydelsesudgifterne til forsikrede ledige. I forventes et mindreforbrug på kr , årsagen hertil er en forventning om færre personer i løntilskud. Forklaringen herpå er afkortningen af dagpengeperioden, idet det primært er sidst i dagpengeperioden at borgeren typisk kommer i løntilskud, herudover spiller aftalen mellem Faxe Kommune og de faglige organisationer om maksimalt 6 måneder i løntilskud en rolle, idet der tidligere blev indgået flere aftaler med en varighed på 12 måneder og endelig er der flyttet ressourcer i Jobcenteret til fordel for akutpakken og jobrotationsordningen. Udgifterne på området finansieres sammen med kommunens medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge via beskæftigelsestilskuddet, hvor der fra KL skønnes at kommes en negativ efterregulering for Side 18 af 20

19 Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af aktiverede og gennemsnitsprisen holder. Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter løn forsikrede ledige: På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommunen. Udgifterne på området er derfor kommunens nettoudgifter forbundet med ansættelse af personer i løntilskud. jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: 922 Der skønnes et mindreforbrug på området, idet der forventes færre i kommunalt løntilskud. Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af personer i kommunalt løntilskud og gennemsnitsprisen holder. Service-/seniorjob + 55 år: Et seniorjob er en fastansættelse i en kommunal virksomhed (i bopælskommunen) for personer over 55 år, som har opbrugt deres dagpengeret. Løn- og arbejdsvilkår følger gældende overenskomst på området eller tilsvarende arbejde. Kommunen modtager et årligt tilskud til ansættelsen. jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: en i seniorjob er steget kraftigt, fra 12 personer ved udgangen af 2012 til 30 personer pr. 31/3. Afkortningen af dagpengeperioden har medført denne stigning i antallet af ansættelser i seniorjobordningen, idet der er en overvægt af seniorer blandt de personer, der er faldet ud af dagpengeordningen. Der forventes 45 helårspersoner i. Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af personer i seniorjob holder. Budgetforudsætning Jan-mar 31/3 Servicejob Seniorjob over 55 år I alt ydelsesmodtagere * Forventet gennemsnitlige antal i løbet af. 31/5 31/8 Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter beskæftigelsesordninger: Dette område omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere, lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder samt kommunale aktiveringsprojekter Side 19 af 20

20 jfr. kolonne 5: Afvigelse jfr. kolonne 8: -126 Merforbruget skyldes forventningen til et højere antal kontanthjælpsmodtagere og dermed en forventning i stigningen til antal kontanthjælpsmodtagere i løntilskud. Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af personer i kommunalt løntilskud og gennemsnitsprisen holder. Endvidere forudsættes en balance i Faxe Sociale Udviklingscenters (FSU) indtægter og udgifter og at FSU som minimum vil modtage det antal borgere i aktivering, som fremgår af aftalen mellem Jobcentret og FSU. Støtte til frivilligt socialt arbejde: Området omfatter tinglysningsafgift ved pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. jfr. kolonne 5: 177 Afvigelse jfr. kolonne 8: 0 Der forventes ingen afvigelse på dette område. Side 20 af 20