BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA. vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009

Transkript

1 Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A - INDLEDNING B - INDTÆGTER C - UDGIFTER D - AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I 2010 BILAG 1 STILLINGSFORTEGNELSE

2 I. INTRODUKTION A. Indledning Budgettet for regnskabsåret 2010 omfatter: B. Indtægter centrets indtægter, jf. artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, som består af betalinger fra de kontorer og agenturer, som centret betjener, samt fra de institutioner og organer, med hvilke der er indgået aftale om et samarbejde mod betaling for de leverede ydelser, herunder aktiviteter af interinstitutionel karakter, samt et fællesskabstilskud centrets udgifter, opdelt i afsnit. Der er opført nye kapitler og poster på budgettet for at sikre gennemsigtighed og øget kontrol centrets udgifter fordelt pr. aktivitet. Dette nye afsnit skaber forbindelse mellem dels arbejdsprogrammet for 2010, som er forelagt for bestyrelsen, dels de ressourcer, der er afsat til den enkelte aktivitet med henblik på nå centrets strategiske målsætninger, dels den almindelige budgetstruktur. 1. Overslaget over indtægter udgør EUR. Dette beløb, som er steget med 8,9 % i forhold til det foreløbige budgetforslag for 2010, fordeler sig således: rer, agenturer og organer Europæiske institutioner Andre indtægter Beløbene er udtrykt i euro. 2. Prisliste Prislisten for 2010 forbliver uændret i forhold til 2008 og 2009 (ingen indeksregulering på 1,8 %). De aktuelle priser kan dog kun fastholdes, hvis indtægterne for 2010 forbliver på det forventede niveau. I modsat fald forbeholder centret sig ret til at foreslå en ændring af priserne i løbet af året. 2

3 Nedenstående prisliste er således gældende for 2010: Produkter Planlagte dokumenter Standarddokumenter Hastedokumenter C. Udgifter Oversættelse (pris pr. side) 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Ændring (pris pr. side) 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Revision (pris pr. side) 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Varemærker og design (pris pr. side) 48,00 EUR Andre ydelser (standardisering, terminologi osv.) 794 EUR pr. person/dag Termliste 4,85 EUR pr. term Fordelingen af udgifterne i budgettet og budgettets udvikling i forhold til tillægs- og ændringsbudgettet for 2009 er opdelt i afsnit som vist nedenfor: Beløbene er udtrykt i euro. Udgifter 2010 % af budgettet i alt % % % % I ALT efter TÆB Ændring i % 7.76% -4.97% -0.56% % % 3

4 Under afsnit 1, Personale, er antallet af stillinger på stillingsfortegnelsen blevet reduceret fra 233 til 225. For bedre at kunne tilpasse sig de lovgivningsmæssige rammer, der for hvert år bliver stadig mere komplicerede, og i overensstemmelse med centrets tredje strategiske prioritet «Styrkelse af kapaciteten med nye kundskaber og kompetencer» foretog centret i 2009 en screening af de ledige stillinger. Dette gav lejlighed til at gennemgå klassificeringen af visse stillinger set i forhold til kvalifikationskravene og nedlægge otte stillinger på de første løntrin i ansættelsesklasse AST, og den budgetmæssige effekt på konto 1100, grundlønninger, er således begrænset. Derudover er bevillingerne under konto 1120, «faglig efter- og videreuddannelse af personalet» blevet forhøjet for at give centret mulighed for at nå dette strategiske mål i Oprettelsen af konto 1310 har desuden til formål at føre øget kontrol med tjenesterejseudgifterne i forbindelse med efteruddannelse, og denne konto har fået tildelt en del af bevillingerne under konto 1300, «tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed». Under afsnit 2, Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter, har oprettelsen af kapitel 26, Ledelse, til formål at øge gennemsigtigheden og opfølgningen på budgettet. De tildelte midler kommer delvis fra de bevillinger, der tidligere var afsat til budgetposterne 2500, 2550 og Under konto 2120, «Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne», er de resterende bevillinger efter overførslen af det interinstitutionelle projekt IATE til konto 3100 blevet forhøjet med henblik på at nå arbejdsprogrammets målsætninger for «virksomhedsportalen» og ændringen af centrets websted. Disse mål er fastsat ud fra centrets vigtigste strategiske prioritet: "Markedsføre, gøre fremstød for vores serviceydelser og gøre vores kunder tilfredse". Under afsnit 3, Driftsudgifter, er bevillingerne til det interinstitutionelle projekt IATE, dvs EUR, blevet overført fra kapitel 21, Databehandling, til kapitel 31, Udgifter til interinstitutionelt samarbejde, ligeledes for at skabe mere åbenhed. D. Centrets aktiviteter Aktivitet 1: OVERSÆTTELSE Centrets primære aktivitet består i at levere sproglige ydelser, hovedsageligt oversættelser, ændringer, formatering og revision af dokumenter, EF-varemærker og design, i overensstemmelse med de fastsatte kvalitetskriterier og leveringsfrister (første prioritet i centrets strategi). Der er afsat 62,6 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 73,2 % af det samlede budget, dvs. det fulde bevillingsbeløb opført under kapitel 30 og andelen af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er beregnet pro rata i forhold til de menneskelige ressourcer, som er beskæftiget med denne aktivitet. Der findes en nærmere beskrivelse i centrets arbejdsprogram for Overslaget over oversættelsesmængden, i antal sider, for de 23 officielle sprog udgør: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) KHIM Varemærker og Design

5 EF-Sortsmyndigheden (CPVO) Den Europæiske Politienhed (EUROPOL) Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) Det Europæiske Genopbygningsagentur (EAR) 0 Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 0 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) Eurojust 41 Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) 706 Det Europæiske Politiakademi Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (GSA) 353 Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) 176 Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) EF-Fiskerikontrolagenturet (CFCA) 588 Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for energy) EU-Satellitcentret (EUSC) 6 Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA) Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 0 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) 0 Forvaltningsorganet for Forskning (REA) 0 Fællesforetagendet Clean Sky 0 Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 0 Europa-Kommissionen GD Beskæftigelse Europa-Parlamentet 0 Rådet for Den Europæiske Union 824 Den Europæiske Revisionsret Den Europæiske Unions Regionsudvalg 0 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) 0 De Europæiske Fællesskabers Domstol 0 Den Europæiske Centralbank 588 Den Europæiske Ombudsmand Antal sider i alt

6 Det samlede antal sider for regnskabsåret 2010 forventes at udgøre sider, hvilket svarer til en mindre stigning på 2,6 % i forhold til de seneste overslag i ændringsbudgettet for regnskabsåret % (TÆB) Forventet antal sider i alt ,6 % Samlede betalinger for oversættelsesarbejde, ,5 % terminologi og termlister Aktivitet 2: ADMINISTRATIV OG TEKNISK STØTTE Centret fungerer som et selvstændigt fællesskabsorgan og skal varetage de administrative og tekniske støttefunktioner, der er nødvendige for personale, udbudsprocedurer, nøjagtig og korrekt bogføring, infrastruktur og logistik, og navnlig den nødvendige bistand til de vigtigste driftsaktiviteter. Der er afsat 26,8 % af centrets personale til de administrative og tekniske støtteaktiviteter, der udgør 18,1 % af det samlede budget, dvs. andelen af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er beregnet pro rata i forhold til de menneskelige ressourcer, som er beskæftiget med denne aktivitet. Der findes en nærmere beskrivelse i centrets arbejdsprogram for Aktivitet 3: MARKEDSFØRINGSAKTIONER Denne aktivitet har til formål at støtte centret og oversættelsesprocessen, navnlig gennem kommunikation med centrets kunder og de øvrige berørte parter. Aktiviteten er ligeledes relateret til centrets anden opgave, nemlig deltagelse i det interinstitutionelle samarbejde, som bidrager til en rationalisering af ressourcerne og harmonisering af procedurerne inden for oversættelse af EU-tekster. Der er afsat 2,9 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 3,5 % af det samlede budget, dvs. det fulde beløb, som er opført under kapitel 31, og andelen af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er beregnet pro rata i forhold til de menneskelige ressourcer, som er beskæftiget med denne aktivitet. Der findes en nærmere beskrivelse i centrets arbejdsprogram for Aktivitet 4: LEDELSE OG OVERVÅGNING Centrets ledelse skal overholde personalevedtægten og finansforordningen, som finder anvendelse på EU s organer og institutioner, og sikre, at centrets operationer er pålidelige, lovlige og formelt rigtige, at dets standarder for intern kontrol er effektive, og at dets fuldstændige kvalitetsstyringssystem overholdes. Der er afsat 7,7 % af personalet til denne aktivitet, der udgør 5,2 % af centrets samlede budget, dvs. andelen af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er beregnet pro rata i forhold til de menneskelige ressourcer, som er beskæftiget med denne aktivitet. Der findes en nærmere beskrivelse i centrets arbejdsprogram for

7 V. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER Tekst Budget for 2010 Budget for 2009 efter TÆB 2009/1 Gennemførelse 2008 INDTÆGTER 1 BETALINGER FRA KONTORER, AGENTURER OG ORGANER TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p. m. p. m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE ANDRE INDTÆGTER OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE p. m REGNSKABSÅR 6 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE p. m p. m. UDGIFTER I ALT PERSONALE EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER DRIFTSUDGIFTER HENSÆTTELSER I ALT

8 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Tekst 2010 Budget for 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER 1 0 BETALINGER FRA AGENTURER. KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER Betalinger fra agenturer, kontorer, institutioner og organer Det Europæiske Miljøagentur (EEA) Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) KHIM Varemærker og Design EF-Sortsmyndigheden (CPVO) Den Europæiske Politienhed (Europol) Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i alt Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) Det Europæiske Genopbygningsagentur (EAR) 0 p.m Den Europæiske Investeringsbank (EIB) p.m

9 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Anmærkninger , stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/

10 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Tekst 2010 Budget for 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) Eurojust Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) i alt Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) Det Europæiske Politiakademi Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (GSA) Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i alt EF-Fiskerikontrolagenturet (CFCA)

11 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Anmærkninger

12 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Tekst 2010 Budget for 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for energy) EU-Satellitcentret (EUSC) Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA) p.m Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) p.m p.m Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) p.m Forvaltningsorganet for Forskning (REA) p.m Fællesforetagendet "Clean Sky" p.m. p.m Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder p.m. p.m. 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN i alt KAPITEL 1 0 I ALT i alt TILSKUD FRA KOMMISSIONEN Tilskud fra Kommissionen Tilskud fra Kommissionen p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. 2 i alt p.m. p.m. 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE Interinstitutionelt samarbejde Europa-Kommissionen GD Beskæftigelse

13 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Anmærkninger , stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/ , stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/

14 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Tekst 2010 Budget for 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) p.m. p.m Forvaltning af interinstitutionelle projekter Europa-Parlamentet p.m. p.m Rådet for Den Europæiske Union Den Europæiske Revisionsret Den Europæiske Unions Regionsudvalg p.m. p.m Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) p.m. p.m De Europæiske Fællesskabers Domstol p.m Bidrag til fællesskabsprogrammer p.m. p.m. p.m i alt Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Ombudsmand ANDRE INDTÆGTER i alt KAPITEL 3 0 I ALT i alt ANDRE INDTÆGTER Bankrenter Bankrenter i alt

15 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Anmærkninger Indtægt fra Oversættelsescentrets deltagelse i fællesskabsprogrammer Under denne artikel opføres de renter, som centrets bankkonti indbringer

16 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Tekst 2010 Budget for 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse Diverse refusioner Diverse refusioner p.m i alt p.m. p.m KAPITEL 4 0 I ALT i alt OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR Overskud fra det foregående regnskabsår Overskud fra det foregående regnskabsår TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE 500 i alt p.m KAPITEL 5 0 I ALT p.m i alt p.m TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE Tilbageførsler til kunderne Tilbageførsler til kunderne i alt KAPITEL 6 0 I ALT i alt p.m. TILSAMMEN

17 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Anmærkninger Under denne artikel opføres diverse refusioner (private telefonsamtaler osv.) Overskud fra det foregående regnskabsår. 16 i centrets finansforordning af 22/12/ Tilbageførsel af saldobeløbet på opgørelsen over resultatet for det foregående år. 17

18 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse PERSONALE 11 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 110 Tjenestegørende personale 1100 Grundlønninger Familietillæg Udlandstillæg og særligt udlandstillæg Sekretariatstillæg Hjælpeansatte og lokalt ansatte 110 i alt Hjælpeansatte p.m. p.m Hjælpeansatte tolke p.m. p.m. p.m Lokalt ansatte p.m. p.m. p.m Praktikanter p.m. 18

19 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte. Stillingsfortegnelsefor 2010: 225 stillinger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte. Bevillinger på det oprindelige budget for 2009: EUR Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori AST, som oppebar dette tillæg den måned, som gik forud for den 1. maj 2004, og som beklæder en stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling anvendes udelukkende, når den fælles tolketjeneste ikke kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed for centret, især i forbindelse med bestyrelsesmøder Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit V. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til praktikanter, såsom udvikling af forbindelserne med universiteterne. Bevilling til 8 praktikanter i 4 måneder. 19

20 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse Kontraktansatte Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 111 i alt Faglig efter- og videreuddannelse af personalet Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 112 i alt Sygeforsikring Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme Arbejdsløshedsforsikring Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder p.m. p.m. p.m Bidrag til Fællesskabets pensionsordning p.m. p.m. p.m. 114 Diverse godtgørelser og tillæg 113 i alt Ydelser ved barnefødsel og ved død p.m. 20

21 Anmærkninger 1115 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3a og afsnit IV Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a. Forhøjelsen af bevillingerne under denne konto skyldes rekrutteringen af et betydeligt antal nye ansatte i slutningen af 2009/starten af 2010 samt gennemførelsen af centrets tredje strategiske prioritet: "Styrkelse af kapaciteten med nye kundskaber og kompetencer" Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de øvrige ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen). Et tillæg på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten) Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 28a. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte. Bidragssats: 0,81 % af grundlønnen Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42. Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde som arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling er bestemt til at dække: ydelser ved barnefødsel; bevillingen omfatter 10 børn af ansatte, hvor bopælslandet ikke tildeler ydelser af denne art i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet. Ved dødsfald overføres de tilsvarende bevillinger fra konto

22 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie Særlig fast tjenestegodtgørelse p.m. p.m. p.m. 115 Overarbejde 114 i alt Overarbejde p.m. p.m. p.m. 117 Andre ydelser 115 i alt p.m. p.m. p.m Freelancetolke og konferencemedhjælpere p.m. p.m. p.m Vikarer i alt Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1180 Forskellige udgifter ved ansættelse af personale Rejseudgifter

23 Anmærkninger 1141 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted. Beregningsgrundlag: 225 stillinger + 25 kontraktansatte (og deres familier) Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække særlig fast tjenestegodtgørelse for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver, der overdrages dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af tjenestemænd og øvrige ansatte i kategori AST samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser Godtgørelse til freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste rejsegodtgørelse Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel og 33. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenstemænd og øvrige ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten. 23

24 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse Flytteudgifter Midlertidige dagpenge Justeringskoefficienter og løntilpasninger 118 i alt Justeringskoefficienter i alt KAPITEL 11 I ALT TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 130 Tjenesterejser og befordring 1300 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med uddannelse i alt KAPITEL 13 I ALT

25 Anmærkninger 1182 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse). De oprindelige bevillinger for 2009 udgjorde EUR, som blev nedjusteret i tillægs- og ændringsbudgettet for 2009, da der var tale om uudnyttede bevillinger. Beløbet for 2010 er imidlertid beregnet til at dække samtlige behov hos nye ansatte, der blev rekrutteret i slutningen af 2009 og i Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. I 2010 opføres bevillingerne til udgifter til tjenesterejser i forbindelse med uddannelse uden for Luxembourg under en særskilt konto For 2010 er der opført en ny konto med henblik på at lette opfølgningen af de reelle udgifter til uddannelse. 25

26 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse INFRASTRUKTUR AF SOCIO-MEDICINSK ART 140 Infrastruktur af socio-medicinsk art 1400 Restauranter og kantiner Lægetjeneste 140 i alt Lægetjeneste Andet 141 i alt Andet Sociale forbindelser i alt KAPITEL 14 I ALT MOBILITET 152 Mobilitet 1520 Mobilitet blandt personalet p.m. p.m. p.m Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder. p.m. p.m. p.m. 152 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 15 I ALT p.m. p.m. p.m. 16 VELFÆRD 160 Velfærd 1600 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. p.m. 26

27 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af restauranter og kantiner, navnlig udgifter til vedligeholdelse af installationer, indkøb af materiel osv Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II Deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål Denne bevilling er bestemt til at tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ med henblik på at fremme de sociale relationer mellem de ansatte af forskellige nationaliteter og andre velfærdsforanstaltninger og tilskud til fordel for de ansatte samt udgifter afholdt til medarbejderreceptioner Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved nationale eller internationale institutioner Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved nationale eller internationale institutioner Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til øvrige ansatte, forhenværende øvrige ansatte eller en afdød øvrig ansats ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation. 27

28 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse i alt p.m. p.m. p.m. 162 Andet 1620 Andet p.m. p.m. p.m. 163 Dagcenter for mindre børn 162 i alt p.m. p.m. p.m Dagcenter for mindre børn Supplerende støtte til handicappede 163 i alt Supplerende støtte til handicappede p.m. 164 i alt p.m. KAPITEL 16 I ALT RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 170 Receptioner og repræsentation 1700 Receptions- og repræsentationsudgifter i alt KAPITEL 17 I ALT PENSIONER 190 Pensioner 1900 Alderspensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. p.m. 190 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 19 I ALT p.m. p.m. p.m. 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 1 i alt

29 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider, sekretariatsbistand til forældreforeningerne for elever ved Europaskolerne Denne bevilling er bestemt til at dække centrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved centret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til øvrige ansatte i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet Denne bevilling er bestemt til at dække receptions- og repræsentationsudgifter samt udgifter til forskellige receptioner Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge. 2 29

30 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 200 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2000 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter Forsikringer 200 i alt Forsikringer i alt Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2020 Vand, gas, elektricitet og opvarmning p.m. p.m. 202 i alt p.m. p.m. 203 Rengøring og vedligeholdelse 2030 Rengøring og vedligeholdelse i alt Indretning af lokaler 2040 Indretning af lokaler i alt Sikring af og tilsyn med ejendomme 2050 Sikring af og tilsyn med ejendomme Ejendomserhvervelser 205 i alt

31 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger, bygningsafsnit og parkeringsarealer, der benyttes af centret Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til det løbende forbrug Denne bevilling er bestemt til at dække rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsmidler, vask, rensning osv.), omkostninger til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmesystemer, luftkonditioneringssystemer osv.) og fornødne omkostninger til bortskaffelse af affald Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger

32 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse Ejendomserhvervelser p.m. p.m. p.m. 208 Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger 206 i alt p.m. p.m. p.m Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger Andre udgifter 208 i alt Andre udgifter p.m. p.m. p.m. 21 DATABEHANDLING 209 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 20 I ALT Databehandling 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel i alt Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne i alt KAPITEL 21 I ALT LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 220 Tekniske installationer og kontormateriel 2200 Førstegangsanskaffelser

33 Anmærkninger 2060 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger (1 uges konsulentbistand, takst i henhold til rammeaftale) Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udvikling af software, udgifter til vedligeholdelse af edbmateriel og programpakker/software og andet edb-udstyr. I 2010 overføres udgifterne til det interinstitutionelle samarbejdsprojekt IATE til konto 3100 med et beløb på EUR Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.). I 2010 overføres udgifterne til det interinstitutionelle samarbejdsprojekt IATE til konto 3100 med et beløb på EUR. Forhøjelsen af bevillingerne under denne konto i 2010 skyldes behovet for it-udvikling med henblik på gennemførelse af centrets første strategiske prioritet : "Markedsføre, gøre fremstød for vores serviceydelser og gøre vores kunder tilfredse" Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelser af materiel (bl.a. fotokopieringsmaskiner, faxmaskiner, skannere osv.) til oplagring af dokumentation, arkivering, postbesørgelse. 33

34 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse Fornyelser p.m. p.m. p.m Leje p.m Vedligeholdelse, drift og reparation rmateriel i alt Inventar 2210 Førstegangsanskaffelser Fornyelser p.m. p.m Vedligeholdelse, drift og reparation p.m. 221 i alt Transportmidler 2230 Førstegangsanskaffelse af transportmidler p.m. p.m. p.m Leje af transportmidler Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler Udgifter til dokumentation og bibliotek 223 i alt Bibliotek, boganskaffelser Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel p.m. p.m. p.m Abonnementer på aviser og tidsskrifter Ordbøger Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger p.m. p.m. p.m. 225 i alt

35 Anmærkninger 2201 Indkøb af materiel og anlæg over denne bevilling er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de anlæg, som disse nyanskaffelser erstatter Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske anlæg Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorudstyr Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar. Overførsel af en del af bevillingerne til konto Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til udskiftning af inventar som følge af den ergonomiske undersøgelse Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til reparation og vedligeholdelse af inventar Denne bevilling er bestemt til indkøb af en tjenestevogn til centret Denne bevilling er bestemt til at dække leje, i form af langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvise lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift og vedligeholdelse af transportmidler og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specialudstyr til biblioteker Denne bevilling er bestemt til at dække kontingenter og abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med centrets behov Denne bevilling er bestemt til indkøb af ordbøger Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter. 35

36 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 KAPITEL 22 I ALT LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 230 Papir og kontorartikler 2300 Papir og kontorartikler i alt Finansielle udgifter 2320 Bankomkostninger Kurstab p.m. p.m. p.m. 233 Procesomkostninger 232 i alt Procesomkostninger p.m. 234 Skadeserstatninger 233 i alt p.m Skadeserstatninger p.m. p.m. p.m. 235 Andre driftsudgifter 234 i alt p.m. p.m. p.m Diverse forsikringer Diverse udgifter til interne møder Flytning af tjenestegrene Andre udgifter i alt

37 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter til etablering af forbindelse til bankernes telekommunikationsnet Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand Denne bevilling er bestemt til at dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning inden for bygningen Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt. 37

38 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse Ydelser mellem institutionerne 2390 Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen p.m Tolkning Administrativ bistand ydet af Kommissionen Publikationer Distribution i alt KAPITEL 23 I ALT PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 240 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2400 Porto og andre forsendelsesomkostninger Telekommunikation 240 i alt Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter i alt KAPITEL 24 I ALT UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 250 Udgifter til møder og indkaldelser 38

39 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for centrets regning Denne bevilling er bestemt til at dække den tolkning, som navnlig varetages af fællesskabsinstitutionerne. Fra 2010 overføres tolkningsomkostningerne i forbindelse med bestyrelsesmøder til konto 2650, og bevillingerne under konto 2391 omfatter navnlig tolkningsudgifter i forbindelse med den konference, som afholdes af centret i oktober i forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af centret. Denne bevilling er bestemt til at dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret Denne bevilling er primært bestemt til at dække udgifter til offentliggørelse af centrets budget samt andre kommunikations- og markedsføringsforanstaltninger Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, prospekter, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter til information og bistand til offentligheden og kunder Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler, telefax, telekonferencer, dataoverførsel samt udgifter til telekommunikationsudstyr

40 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse Møder og indkaldelser i almindelighed Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder 250 i alt Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder i alt KAPITEL 25 I ALT CENTRETS LEDELSE Udgifter til møder og indkaldelser Bestyrelsesmøder Tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder Tolkning i alt KAPITEL 26 I ALT OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang i alt KAPITEL 27 I ALT i alt

41 Anmærkninger 2500 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter og andre besøgende, medlemmer af interinstitutionelle udvalg, der indbydes til at deltage i møder, udvalg, arbejdsgrupper og seminarer. Den dækker også udgifter til afholdelse af møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur. Fra 2010 overføres betyrelsesmedlemmernes rejseudgifter til konto 2600, og bevillingerne under konto 2500 omfatter navnlig udgifter til eksperter, som indbydes i forbindelse med konferencen, der afholdes af centret i oktober Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder. Fra 2010 overføres udgifterne til tilrettelæggelse af bestyrelsesmøderne til konto 2610, og bevillingerne under konto 2510 omfatter navnlig udgifterne til tilrettelæggelse af konferencen, som skal afholdes af centret i oktober Bevillinger til udgifter til rejser og ophold for medlemmerner af bestyrelsen er overført til konto Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af betyrelsesmøder og er overført fra konto Denne bevilling er bestemt til at dække den tolkning, som navnlig varetages af fællesskabsinstitutionerne, i forbindelse med bestyrelsesmøderne. I 2010 overføres disse bevillinger fra konto Denne bevilling skal gøre det muligt at give konsultationer, studier og undersøgelser i kontrakt til kvalificerede sagkyndige på det administrative område, navnlig udgifter til evalueringsundersøgelser og honorarer til eksterne rådgivere. 41

42 Tekst TÆB for 2009/1 Gennemførelse DRIFTSUDGIFTER 30 FREELANCEYDELSER 300 Freelanceydelser 3000 Freelanceydelser i alt UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE KAPITEL 30 I ALT Udgifter til interinstitutionelt samarbejde 3100 Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet HENSÆTTELSER 100 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 1000 Formålsbestemte reserver Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning 310 i alt KAPITEL 31 I ALT i alt p.m Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom p.m. p.m. p.m Reserve til uforudsete udgifter p.m. p.m. 42