Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Transkript

1 Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der ansættes en fysioterapeut til varetagelse af opgaver i forhold til elever med nedsat fysisk funktionsevne i folkeskolen. PPR har i forvejen to fysioterapeuter ansat til betjening af henholdsvis Børn og Familieområdet (serviceloven og sundhedsloven) og Dagtilbudsområdet (dagtilbudsloven). Skolerne efterspørger vejledning og rådgivning i forhold til elever med nedsat fysisk funktionsevne, især i specialklasserne og i forhold til specialundervisningselever. De søger også vejledning i forhold til brug og anskaffelse af hjælpemidler, samt motoriske udredninger. Disse opgaver skal varetages i henhold til Folkeskoleloven. Fysioterapeuten vil ligeledes indgå i lettere behandlingsopgaver samt tværfagligt samarbejde med sundhedsplejen. Forældre og børn vil opleve, at den indsats, der er gjort fysioterapeutisk i dagtilbud, kan fortsættes i skolen. Det vil betyde, at barnet sikrer sit optimale fysiske funktionsniveau. Der vil kunne laves en tværfaglig indsats med sundhedsplejen i forhold til for eksempel overvægt, inaktivitet og forsinket motorisk udvikling. Skolerne vil få faglig rådgivning i forbindelse med indkøb og brug af hjælpemidler, som f.eks. specielle skolemøbler. Fysioterapeuten vil også kunne understøtte folkeskolereformens fokus på øget bevægelse i undervisningen. Driftsudgifter Driftsindtægter

2 Nr. U-302 Specialklasser - understøttende undervisning Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at resursetildelingen til understøttende undervisning i distriktsspecialklasser øges fra skoleåret 2016/17. Resurserne skal anvendes til at tilrettelægge den understøttende undervisning med to medarbejdere pr. lektion i klasser for elever med specifikke vanskeligheder og 1,67 medarbejdere pr. lektion i klasser for elever med generelle vanskeligheder. Erfaringerne fra første skoleår med folkeskolereformen viser, at elevernes adfærd og behov kræver lige så mange medarbejdere i den understøttende undervisning, som i den fagdelte undervisning. Den nuværende resursetildeling giver mulighed for 1,44 medarbejdere pr. lektion. Tildelingen til fællesspecialklasserne ændres ikke, da der her allerede gives resurser til to medarbejdere pr. lektion. Med forslaget til ændret resursetildeling svarer antallet af medarbejdere i den understøttende undervisning til antallet af medarbejdere i den fagdelte undervisning. Dog er det sådan, at resursetildelingen til den understøttende undervisning er beregnet ud fra en ligelig fordeling af lærere og pædagoger i timerne. Nedenstående tabel viser forskellen i resursetildelingen til de forskellige klassetyper: Antal medarbejdere pr. understøttende Resursetildeling, understøttende undervisning i specialklasser: undervisningstime Nuværende resurse Forslag Antal specialklasser Fælles-specialklasser (FS) 2,00 uændret 6 klasser Distrikts-specialklasser (DS), elever med specifikke vanskeligheder 1,44 2,00 13 klasser Distrikts-specialklasser (DS), elever med generelle vanskeligheder 1,44 1,67 8 klasser Til sammenligning er resursetildelingen til understøttende undervisning for almenområdet 1,04 Den årlige merudgift i 2016 er kr., da det foreslås indført fra august. Fra 2017 og frem udgør merudgiften kr. årligt. Driftsudgifter Driftsindtægter

3 Nr. U-303 Forslag Musik og bevægelse til folkeskolens yngste elever Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Kultur- og Fritidsudvalget og Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der afsættes ressourcer til indførelse af et nyt musik- og bevægelsestilbud til folkeskolens yngste elever, som kan udgøre en basismodel for musikskolens og folkeskolernes forpligtende samarbejde i forlængelse af skolereformen (herefter benævnt basismodellen). Byrådet besluttede 24. februar 2015, at finansieringen af basismodellen indgår i den kommende budgetproces. Forslaget skal ses i forlængelse heraf og fremsættes af Teknik og Kultur, på vegne af Børn og Skole og Teknik og Kultur som et fælles forslag med delt finansiering, således at det samlede beløb til finansiering af basismodellen udgør kr. fremskrevet til 2016-priser. Basismodellens indhold og formål Alle børnehaveklasser (eventuelt alle førskolegrupper) får to lektioners musikundervisning om ugen i 10 uger. Her har en af folkeskolens medarbejdere og en musikskolelærer klassen sammen. Forløbet har til formål at: Opøve grundlæggende musikfaglige kompetencer og øge effekt af læringsmål Styrke elevernes undervisningsparathed, sociale kompetencer og trivsel Bidrage til kvalitetsløft af musikundervisningen, samt gensidig kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af institutioner. Indholdet svarer i et vist omfang til musikskolens nuværende frivillige tilbud Musikraketten til elever i børnehaveklasse og 1. klasse. I Musikraketten er de musikalske aktiviteter dans, leg, sang og brug af instrumenter. Modellen er afprøvet af Horsens Musikskole gennem tilbuddet Musik Til Alle. Se evt. En obligatorisk basismodel for et samarbejde mellem musikskole og alle folkeskoler vil give samtlige børn - uanset baggrund - en mulighed for at møde musikskolens tilbud. Såfremt basismodellen vedtages, vil musikskolens frivillige tilbud Musikraketten, bortfalde. Nettobesparelsen herved udgør anslået kr. Dette beløb foreslås anvendt til dækning af administrationsudgifter, vikar, uddannelse m.v. i forbindelse med basismodellens aktiviteter. I forbindelse med budget vedtog Byrådet en budgetudvidelse på kr. årligt fra 2016 (U-602) til bl.a. udvikling af nye samarbejder i snitfladerne mellem folkeskoler og musikskole. Det foreslås, at kr. af dette beløb anvendes til finansiering af den andel, som udgør Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til basismodellen. Det er således kun Børn og Skoles andel af finansieringen, der fremgår nedenstående. Den obligatoriske basismodel vil kunne realiseres i børnehaveklasser fra 1. august 2016 eller i førskolegrupper fra 1. marts 2016.

4 Driftsudgifter Driftsindtægter

5 Nr. U-304 Små børns robusthed - Tværgående indsats Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der i forlængelse af vedtagelsen af Favrskov Kommunes nye Børne- og ungepolitik afsættes ressourcer til en tværgående indsats for at styrke børns robusthed. I den nye Børne- og ungepolitik er visionen, at børn og unge trives og udvikler sig til robuste og kompetente borgere. Vi ønsker Sunde børn og unge i trivsel, og det skal bl.a. ske ved, at børn og unge møder nærværende voksne, omsorg og udfordringer, som gør dem robuste. Børn og Skole ønsker at styrke indsatsen via uddannelse af nuværende medarbejdere til instruktører i Robusthedsprogrammet. I første omgang vil målgruppen være 0-2 årige børn, således at rekrutteringen af medarbejdere vil ske i dagplejen, vuggestuerne, PPR, blandt jordemødre og i sundhedsplejen. Målgruppen vil senere kunne udbredes til hele dagtilbuds- og skoleområdet, herunder med fokus på bl.a. overgange mellem dagtilbud og skole Komiteen for Sundhedsoplysning udbyder fra august 2015 instruktøruddannelsen i Robusthedsprogrammet til udvalgte kommuner. Uddannelsen sker á hold på op til 14 deltagere, og består af tre kursusdage og to opfølgningsdage efter henholdsvis tre og seks måneder. Børn og Skole foreslår at implementere Robusthedsprogrammet på 0-2 års området på tværs af fagområder, således at også Sundhedsplejen og jordemødre fra Regionshospitalet Randers indgår i programmet. Med forslaget uddannes to hold i alt 28 medarbejdere af to omgange med opstart januar 2016 med det første hold. Med uddannede medarbejdere i Robusthedsprogrammet vil Favrskov Kommune have sit eget hold af instruktører, som kan varetage langsigtet udbredelse og forankring af målsætningerne i den nye Børne- og Ungepolitik. Prisen for uddannelse af to hold er kr. Der ud over vil der være udgifter til dækning af vikarer, når de udlærte instruktører skal understøtte deres kollegaer i, hvordan de hjælper børnene med at blive robuste. Desuden vil der være udgifter til opfølgning på uddannelsen f i form af et årligt årsmøde, certificering eller anden måde at følge op på, at instruktørerne afholder kurser og underviser samt at vedligeholde kvaliteten af undervisningen. De samlede nettoudgifter er kr. årligt. Driftsudgifter Driftsindtægter

6 Nr. U-305 Ændring af tildelingsmodellen til 80 pct. pædagoger og 20 pct. pædagogmedhjælpere Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet ændres til 80 pct. pædagoger og 20 pct. pædagogmedhjælpere. Forslaget indebærer en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud med mere uddannet personale. Der foreslås en ændring af tildelingsmodellen i daginstitutioner fra den nuværende 70 pct. pædagoger og 30 pct. pædagogmedhjælpere til 80 pct. pædagoger og 20 pct. pædagogmedhjælpere. Fordelingstallet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere er til brug for budgettildelingen, og det er således fortsat områdelederen, der disponerer over områdets budget og dermed også beslutter den aktuelle personalesammensætning. Fordelingen kan naturligvis svinge fra år til år. Den aktuelle fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere ligger meget tæt på fordelingen i tildelingsmodellen, nemlig 67,4 / 32,6. Både international og dansk forskning peger samstemmende på, at kvalificeret uddannet pædagogisk personale er en af de faktorer, der har stor betydning for kvaliteten af dagtilbuddene. Undersøgelser viser bl.a., at uddannet personale er mere stimulerende og støttende. De organiserer aktiviteterne med børnene bedre og er i stand til at give mere aldersrelevante udfordringer. Nettoudgiften udgør kr. i Beløbet falder i overslagsårene, idet børnetallet falder. Driftsudgifter Driftsindtægter

7 Nr. U-306 Lærerplanstemaet Natur og naturfænomener Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Børn og Skole foreslår, at der afsættes ressourcer til kompetenceudvikling af medarbejdere i daginstitutionerne til understøttelse af lærerplanstemaet Natur og naturfænomener. Der foreslås et samarbejde med Naturvejlederen i Favrskov Kommune, sådan at Naturvejlederen over de næste fire år uddanner én medarbejder fra hver enhed. Målet er, at medarbejderen opnår ny viden om småbørn og natur og om, hvordan lokalområdet kan bruges til understøttelse af naturoplevelser med børn i alderen 3-6 år. Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for børns forståelse af deres omverden og en senere stillingtagen til eksempelvis miljøspørgsmål samt en interesse for og en viden om naturen. Oplevelser i naturen udvikler børn følelsesmæssigt, mentalt og fysisk. Derfor skal børn i dagtilbud have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen på forskellige årstider, og de skal udvikle respekt for natur og miljø. Når børn færdes ude udvikles deres krop og sanser samtidig med, at deres nysgerrighed og følelsesregister udfordres. Mange medarbejdere har allerede godt fat om dette læreplanstema i dag, men med et øget fokus på kompetenceudvikling vil en forventning være, at alle institutioner i højere grad vil inddrage naturen som legeplads for børnenes udvikling. Det foreslås, at der afsættes kr. til vikardækning af 37 medarbejdere over de næste fire år, således at der uddannes to hold á 4-5 medarbejdere om året. De samlede nettoudgifter beløber sig til kr. Driftsudgifter Driftsindtægter