Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU.

Transkript

1 Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Stevns kommune står over for store udfordringer med hensyn til et faldende børnetal. I den forbindelse har vi valgt at prioritere børneområdet. Vi ønsker, at der fokuseres på børnepasningen og skoletilbuddet. Der er afsat 2,0 million, som målrettet skal anvendes til længere åbningstider. Det er vores mål, at mindst 4 institutioner skal have åbent fra og der skal også fremadrettet kigges på normeringen i vores daginstitutioner. Der er afsat 2,5 million til folkeskolen, der skal gives på driftssiden. Der er entydige svar fra MED udvalg og ikke mindst forældrebestyrelser, som påpeger dette i sine høringssvar. Folkeskolen står over for en stor udfordring og der skal blandt andet indarbejdes samarbejde med de frivillige, erhvervsliv etc. i kommende undervisningsforløb. Dette betyder, at der er behov for yderligere driftsmidler til folkeskolen. SSU. Stevns kommune har en god ældrepleje og den ønsker vi fortsat bevaret. Det er en kommunal kerneopgave, at sikre ældreplejen i kommunen. Når vi sammenligner os på nøgletal med andre kommuner har vi en meget effektiv ældrepleje, og mange kommuner har gennem tiderne søgt inspiration hos os. Der er ikke behov for at skabe usikkerhed på området med hensyn til at få området beskrevet og udbudt i licitation. Derfor ønsker vi ikke at anvende ,- kr. til dette formål. ØU. Der skal fokus på at etablere arbejdspladser i Stevns kommune. Alene ved sammenligning med vores nabokommuner ligger vi langt bagud i forhold til private arbejdspladser. Samarbejdet med Stevns Erhvervsråd skal intensiveres og der skal etableres en udviklingsgruppe bestående af interessenter fra erhvervslivet, turistorganisationen, politikere og interesseorganisationer i øvrigt. Vi skal sikre, at der sker en særlig indsats for unge med problemer. Vi kan ikke acceptere, at vi har 100 unge i alderen 18 25, som aldrig vil komme på arbejdsmarkedet, såfremt vi ikke iværksætter tiltag på området. Det skylder vi de unge. Vi skal have fokus på hele organisationen og ved sammenlægning af rådhusene, etablering af Sundhedscenter i Hårlev er det nødvendigt, at der efterfølgende ses på hele organisationen.

2 Anlæg: Socialdemokraterne ønsker at vi at samler/puljer af samtlige midler der er afsat i flertallets budgetudspil i en pulje med henblik på, at bygge etablere Store Heddinge Idrætscenter, der bygges som en dobbelthal, hvoraf den ene hal alene skal være en træningshal, i Store Heddinge. Herved får vi et idrætscenter bestående af haller, skydebaneanlæg, fittnescenter, boldbaner og svømmehal etc. Løsningen er den rigtige set i lyset af, at argumentet for byggeriet af en halv hal i Rødvig var, at børnene herfra skulle henvises til Store Heddinge. Vi ønsker at imødegå det ønske der har været fra brugerne omkring byggeri af en ekstra hal ligesom vi erfaringsmæssigt ved, at vi inden for en kort årrække skal lave en tilbygning. Dette har vi set ske både i Hårlev og i Strøby Egede, hvor begge haller er vokset med knopskydning. Etablering af parkeringspladser og skiltning til autocampere. Der bør reserveres pladser følgende steder: Grusparkeringen ved Solgårdsparken, parkeringspladsen ved Vejs Ende, ved Parkeringspladsen ved Naturcenteret og ved grusparkeringen ved Rådhuset i St. Heddinge, hvor der alle steder bør være afmærkede pladser. Arbejdet bør igangsættes straks og relevante interesseorganisationer skal tilskrives om pladserne og deres placering. I overslagsårene bør der indtænkes etablering af en tømningsplads for autocampere. Ådalen. Vi ønsker midler afsat til forsat udbygning af de faciliteter, som der er beskrevet i helhedsplanen for Tryggevælde Ådal. Det er vigtigt, at der hele tiden er fremdrift i tiltag, således de borgere, som involverer sig i sager også kan se, at de planer, som udmøntes heraf gennemføres. Det har også positive effekter for vores gæster og turister, at vi fortsat udvikler vores områder til oplevelser. Etablering af scene/toiletbygning i Byskoven i Hårlev. Stedet har gennem flere år været anvendt af mange mennesker og til mange formål. Det har længe været et ønske at etablere ordentlige forhold på stedet, hvilket vi ønsker at tilgodese.

3 Udvikling af vores infrastruktur. Det er en forudsætning for Stevns kommunes overlevelse, at vi aktivt arbejder med at forbedre vores infrastruktur. Adgang til motorvejssystemet er vores største udfordring. Netdækningen på Stevns er mange steder ikke eksisterende Det skal gøre bedre. Busdrift i Strøby Egede området skal forbedres med adgang til Køge Station på faste og troværdige ankomst- og afgangstider. Serviceringen af vores landsbyer med busser skal ligeledes forbedres. Vi skal udnytte, at vi har ½ times drift på Regionsbanen og vores busser skal servicere ind til stationerne. Steen S. Hansen gruppeformand for Socialdemokraterne på Stevns.

4 Resultatopgørelse Hele kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Ændringsforslag A/ budget 2015 BF 2015 statsgaranti Finansiering i alt Etårigt finansieringstilskud - 2 mia Etårigt finansieringstilskud -1 mia Betinget balancetilskud - drift Betinget balancetilskud - anlæg Nyt skøn skatter og tilskud Netto serviceudgifter Ændringer til version 2: Ændringsforslag - indenfor, demografi, lov- og cirk. afledt drift igangv.anlæg i alt Ændringer indenfor vedt. Service Ændringer demografisk udgiftspres Lov og cirkulæreændringer Afledt drift - igangværende anlæg Udover vedtaget serivceniveau - serviceudg BU 2 socialrådgivere udsatte børn og unge Styrkelse af drift folkeskolen Styrkelse drift daginstitutioner/øget åbningstid NFK Turisme DMO og Shuttelbus SSU Cafe Stevnen 500 Balancekatalog ØU -tværgående Justering prisfremskrivning - skønnet Indkøb - pulje Rengøring Rådhus Store Heddinge Forslag Rengøring Birkehøj Forslag ØU Porto Reduktion lønsummer - netto Udover balancekatalog Administrationen - reduktion lønsummer Reduktion jobcenteret Reduktion cheflønspuljen (chefløn familieafdeling) SSU Stressforebyggelse Madservice Tøjvaskeordning: udbud Investeringsprojekt: sagsbehandler Imødegå stigning på voksen-handicap BU Pasningsordninger for børn / Ungdomsskolen Ændret normering SFO 1 og 2 -Alternativ Nedlæggelse af juniorklubberne og omprioritering af budget - Forslag Tilbud til børn og unge med særlige behov Samlet effektiviseringer udsatte børn og unge NFK Mellemkommunale betalinger - netto Renovering rørlagt vandløb Øgede indtægter Hårlevhallen PTU Kommunale vej, stier og pladser m.v. Gadebelysning Vintertjeneste Hjemtagelse af saltning Ny saltlade Stevns Brandvæsen Beredskabsforlig Netto overførselsudgifter - basisbudget

5 Resultatopgørelse Hele kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Ændringsforslag A/ budget 2015 BF 2015 statsgaranti PL-regulering Ændringer overførselsudgifter version PL-regulering ændr. Overførselsudgifter Nettorenter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg Brutto Indtægter udstykning Indtægter salg af ejendomme Nedrivningspulje Tilskud cykelpulje Brugerfinansierede område Drift renovation Likvide aktiver - forbrug(+)/opsparing(-)

6 BF2015 Anlæg Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye bev. Socialdemokraterne (A) værende anlæg 2014 anlæg Økonomiudvalget i alt ØU - anlægsudgifter i alt ØU - anlægsindtægter i alt Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Store Heddinge Rådhus - etape a Flytning af serverrum til Store Heddinge Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Godt sprog i Stevns Kommune Kridthuset/intranet Salg af Nørregade IT - konsulent Skimmelsvamp/arbejdsmiljø Sikringstiltag Opsætning af "Guestnet" internet Opsætning af videoovervågningsudstyr Udskiftning af KMD opera 600 nyt LBR 100 Social- og sundhedsudvalget i alt SSU - anlægsudgifter i alt SSU - lånefinansiering Sundhedscenter Energirenovering - lånefinansiering Birkehøj - udskiftning af vinduer i møderum Døgnpleje udlicitering udgår Børneudvalget i alt BU - anlægsudgifter i alt BU - anlægsindtægter i alt Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og 300 Hårlev Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser Pasningsordninger for børn 310 Lukket plankeværk i skel, Lærkehuset Humlebien, belægning på indgang fra Ved Munkevænget 220 Skoler mv. 320 Skole-IT PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne Skolereform Natur- Fritid- og Kulturudvalget i alt NFK - anlægsudgifter i alt NFK - anlægsindtægter i alt Vandløb NFK beslutning Unesco ? 402 Projektpulje Grønt Råd Udviklingspulje Natura plejeplaner Vandløbsregulativer Natur og Miljø i landsbyer Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan 800??? 408 Tværgående projekt stier i kommunen Pulje til oprensning af gadekær Støtte til sløjning af brønde og boringer Stevns Naturcenter Hellestedhallen gulvudskiftning Klippinge rekreativt område Grønt tag svømmehal 415 Stevnshal model 2, nybyg 416 Indretning motionsrum 1 sal svømmehal 417 Svømmehal, vind ved indgang Projekt "Store-Heddinge Idrætscenter" Opførelse af træningshal, idrætshal, motionsrum, etc. etc. Brugerinddragelse/forslag 500 Byggeriet

7 BF2015 Anlæg Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye bev. Socialdemokraterne (A) værende anlæg 2014 anlæg nyt Skiltning og reservation af pladser til autocampere 100 nyt Helhedsplan for Tryggevælde Ådal/stier/pladser 200 nyt Udvikling af infrastrukturen herunder vejføring ud af kommunen, mobil-/datadækning/busdrift etc Toiletbygning/scene Hårlev Byskov Energilandsby Holtug Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv Udvikling af lokalområder Udviklingspulje Stevns Fyr Snurretoppen 549 VE PARK kb bev. den 4/ Plan og Teknikudvalget i alt PTU - anlægsudgifter PTU anlægsindtægter PTU - lånefinansiering Busskure Brorapport Rottebekæmpelse Vejnettet, udmatrikulering Omfartsvej Strøby Egede Seas Investeringsbidrag Generel energipulje Lånefinansiering Nedrivningspulje udgift Nedrivningspulje indtægt Oversvømmelser Renovering fortove Vedligeholdelse stisystem Ikke kontraktbundne opgaver Trafiksikkerhedsråd Trafiksikkerhedsplan a Sikring af Tingvejen b Sikkerhed Bakkegårdsvej Offentlige toiletter, renovering Salthal Opbevaring Materielgården St. Heddinge Magnoliegården- brandtrappe/svalegang 363 Store Heddinge skole - udskiftning af 531 beklædningsplader Strøbyskolen - Udskiftning facader - indskolingshus Strøbyskolen - tagebelægning m.m Lånefinansiering 534 Ændring af ovenlys, Lodbjerggård Hårlev Bibliotek, tagudskiftning Strøby Fælled Vedskøllevejens Allebeplantning Cykelsti Hårlev - Endeslev Tilskud cykelpulje Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej Tilskud cykelpulje Cykelsti Klippinge til Magleby Cykelsti Store heddinge til Sigerslev Etablering af 3 stk. elbil-ladestandere Utæt tag, Hovedgaden 46, Hårlev Kystvejen/Stevnsvejen - Aflastningsvej Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede Vedvarende Energipark ved Varpelev Hotherskolen - delprojekter Trafikplan Kystvejen/Brinken Nedrivning af ejendomme Redningsberedskabet - anlægsudgifter Redningsbåd hjulstrækker 350 Brutto - anlægsudgifter i alt Brutto anlægsindtægter i alt Netto anlæg i alt Anlægsudgifter der kan lånefinansieres