Afsnit 3 Forslag til omstilling og effektivisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 3 Forslag til omstilling og effektivisering"

Transkript

1 Forslag til omstilling og effektivisering

2 Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Opstart 2017 Opstart 2018 Opstart 2019 Opstart Beskæftigelses- og Arbejdsmarked Øget digitalisering Arbejdsmarkedsudvalget 2 Beskæftigelses- og Arbejdsmarked Brancheindsats Arbejdsmarkedsudvalget 3 Beskæftigelses- og Arbejdsmarked Tværfaglig indsats sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalget 4 Beskæftigelses- og Arbejdsmarked Reduktion i revalidering Arbejdsmarkedsudvalget 5 Beskæftigelses- og Arbejdsmarked Øget rådighedsvurdering og sanktion Arbejdsmarkedsudvalget 6 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Turbo på aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Børne- og Uddannelsesudvalget 8 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i klasse Ungdommens uddannelsesvejledning, hjemtagelse af opgaven fra Svendborg Kommune Børne- og Uddannelsesudvalget 10 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Opvækst og Læring Harmonisering af tildeling til pasning i landsbyordninger og SFO i forhold til øvr. Dagtilbud Omstilling og effektivisering som følge af ny administrativ organisation Børne- og Uddannelsesudvalget 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 13 Børne- og Uddannelsesudvalget 14 Børne- og Uddannelsesudvalget 15 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Tidlig overgang til SFO i hele kommunen Opvækst og Læring Manglende udmøntning af OE-forslag i Opvækst og Læring Opvækst og Læring Optimering af dagplejen Opvækst og Læring Opvækst og Læring Øget brug af familierådslagning som forebyggende metode Rammebesparelse samt tilpasning af tildelingsmodeller almenundervisning og inklusionsmidler Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Svømmehaller: Reduktion i drift vedr energioptimering 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Budget 2017: Besparelser på Bibliotekets drift 19 Socialudvalget Sundhed og Omsorg Manglende udmøntning af OE-forslag i Sundhed og Omsorg 20 Socialudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion af misbrugscentrets ramme Socialudvalget Sundhed og Omsorg Stop for særlig indsats for borgere som er tryksårstruede. 22 Socialudvalget Sundhed og Omsorg Skærpede bevillingskriterier ved boligændringer

3 Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Opstart 2017 Opstart 2018 Opstart 2019 Opstart Socialudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion af sygeplejersker på de store plejehjem 24 Socialudvalget Sundhed og Omsorg Organisationsændring hos aftaleholdere i Sundhed og Omsorg 25 Socialudvalget Sundhed og Omsorg Øget fokus på rehabilitering Socialudvalget Sundhed og Omsorg Ophør af særbevilling på Steensvang Socialudvalget Sundhed og Omsorg Effektivisering af kostforplejningen Socialudvalget Sundhed og Omsorg Gennemgang af de dyreste sager med alternative løsninger 29 Socialudvalget Sundhed og Omsorg Mellemkommunale betalinger Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Rehabilitering fremfor sygehusbehandling 31 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion i trænings- og aktivitetsbesøg hos borgere med demens Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion af den sundhedsfremmende indsats i Det Mobile Sundhedscenter 33 Sundhedsudvalget Opvækst og Læring Reduktion af sundhedsplejen med 0,5 stilling 34 Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Samling af materialegårde i Ringe med en satelit i Faaborg 35 Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Reduceret udgift til vedligeholdelse af veje gennem omlægning til funktionskontrakt og reduktioner hos Intern Drift samt engangsbesparelse på driften i Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Vintertjenesten omlægning af vagtordning 37 Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Tarup-Davinde. Opgivet udbygning af drift 38 Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Reducering af rabatklipning Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Reduktion Kollektiv Trafik Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Parker og grønne områder Besparelser ved omlægning af græs og afhænding af overflødige arealer Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Udlicitering af vedligeholdelse og reparationer på maskiner til vinterbrug Økonomiudvalget Økonomi og Løn Flådeoptimering Økonomiudvalget Økonomi og Løn Monopoludbud Økonomiudvalget Politik og Strategi Besparelse på administrative fællesudgifter

4 Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Opstart 2017 Opstart 2018 Opstart 2019 Opstart Økonomiudvalget By Land og Kultur Rationale som følge af ny administrativ struktur - By, Land og Kultur Økonomiudvalget Økonomi og Løn Effektive Indkøb Økonomiudvalget Opvækst og Læring Omstilling og effektivisering som følge af ny administrativ struktur - reduktion 2 fagchefer 48 Økonomiudvalget By Land og Kultur Reduktion i drift og vedligeholdse af Kommunens bygninger 49 Økonomiudvalget Økonomi og Løn Administrativ effektivisering i Økonomi og Løn 50 Økonomiudvalget Sundhed og Omsorg OE som følge af ny administrativ organisation - Reduktion af administrativt personale i Sundhed og Omsorg Total

5 Omstilling & Effektivisering Nummer 1 Projektnavn Øget digitalisering Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Arbejdsmarked Område Øvrige områder Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Arbejdsmarked har en stor kontaktflade til borgerne i kommunen: - Mere end borgere er i kontakt med Jobcentret hvert år, og der gennemføres ca samtaler om året, hvoraf ca. 1/4 er telefoniske. - Borgerservice har ca fremmødekontakter om året, hertil kommer telefoniske kontakter, deltagelse i Hotline Syddanmark, mm. - Arbejdsmarked varetager hele kommunens omstilling, hvilket betyder modtagelse af mere end opkald om året. Arbejdsmarked påvirkes derfor væsentligt af de nationale og kommunale strategier omkring digitalisering, monopolbrud og øget brug af velfærdsteknologi i mødet med borgeren. For mange af de nye løsninger, der er på vej, vil kommunen blive reduceret i bloktilskuddet, og et forslag om øget digitalisering i Arbejdsmarked skal derfor ses i lyset af en ikke uvæsentlig gevinstrealisering ved disse løsninger. Forslaget om øget digitalisering handler om modtagelse af borgere i Arbejdsmarked, det kunne være øget brug af nummersystem, check-in, selvbetjening via PC'ere i modtagelsen, teletolkning og skype-samtaler, mm. Samlet set skal disse løsninger medføre reduceret behov for fysisk betjening, da borgerne bliver mere selvhjulpne i deres møde med kommunen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Besparelsen vedrører konto 6.51 og 6.53 (administration). Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget er i god overensstemmelse med den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 1

6 Forslaget vil medføre, at borgeren mødes med andre og nye teknologier end tidligere. Erfaringerne fra andre kommuner er, at dette kan tage tid at implementere og at der skal arbejdes målrettet med kommunikationen for at borgerne vænner sig til det nye. I en periode må man således forvente, at det kan være vanskeligt 100% at indfri forventningerne i udviklingsstrategien om at "Glade borgere er vores bedste ambassadører; Tilfredse og glade borgere er i sidste ende det vigtigste, langsigtede fokusområde for kommunalbestyrelsen, og målet med denne udviklingsstrategi er netop at skabe en positiv udvikling, så det bliver endnu bedre at bo i Faaborg-Midtfyn kommune". Erfaringerne fra andre kommuner viser dog også, at nogle borgere er hurtige til at tage nye teknologier i brug, fx. nummersystem eller check-in med sygesikringskort. De vil opleve det som positivt, at de kan betjene sig selv og ikke behøver stå i kø i en skranke og vente på fysisk betjening. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget vil betyde, at budgettet i Arbejdsmarked reduceres med kr. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Mødebehandling den 27/4 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Strategisk niveau: Medarbejderne belyser usikkerheden i, at man pt. ikke er bekendt med, hvilke servicebetjeninger, som kan klares digitalt i fremtiden, hvorfor det er sværere at give et konkret svar på, hvilke personalemæssige konsekvenser der er for Arbejdsmarked. Er politikerne bevidst og parat til reduktion af serviceniveauet i forhold til borgerne? Eks. reduceret skrankebetjening. Operationelt niveau: Kunne en idé være, at kørselsgodtgørelse gøres digitalt, således der sker en reduktion af administrative sagsgange? Kursus for borgere, som ikke kan? Øvrige bemærkninger Side 2

7 Omstilling & Effektivisering Nummer 2 Projektnavn Brancheindsats Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Arbejdsmarked Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Anvendelse af brancheindsatser skal ses som en effektiv og målrettet indslusning af ledige borgere til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Det er typisk indenfor - brancher med mange årlige jobåbninger - brancher med lave krav til erfaring og uddannelse - brancher, der er åbne overfor at være rummelige - brancher, hvor arbejdskraften også kan være ikke-danske, fx. flygtninge. I Faaborg-Midtfyn Kommune kunne mulige branchepakker foreslås indenfor sosu-området, landbruget og chaufførområdet. Da rekrutteringssituationen løbende ændres er det vigtigt ikke på nuværende tidspunkt at låse sig fast på specifikke brancher, men løbende analysere, hvilke områder, der kunne være relevant. Branchepakkerne er opbygget over en fælles struktur med et holdbaseret intro-forløb, "snusepraktik" samt et samlet trænings- og opkvalificeringsforløb på en eller flere virksomheder. Undervisning i dansk og matematik, AMU-kurser, sprogkurser mm. indgår ligeledes ud fra en individuel vurdering. En investering i branchepakker vil betyde øgede udgifter til ordinære uddannelsesforløb samt korterevarende opkvalificeringskurser for at brancheskifte de ledige borgere. Branchepakker er bla. afprøvet i Vejle, Tønder, Silkeborg og flere andre kommuner, både for etnisk danske borgere og for integrationsborgere. Der er tale om en langsigtet effekt, hvor der sker en reel opkvalificering af arbejdsstyrken. Mindreudgifterne er forsørgelsesudgifter til borgere på kontanthjælp, dagpenge og integrationsydelse. Opstarts-/implementeringsudgifter er udgifter til ordinær uddannelse og kompetenceløft. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Side 3

8 Der er en forudsætning om et arbejdsmarked med relativ lav ledighed i årene frem til Mindreudgiften er baseret alene på forsørgelse. Der er ikke indregnet eventuelle skatteprovenu eller lignende dynamiske elementer. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Faaborg-Midtfyn kommunes borgere vil få et højere uddannelsesniveau ved dette projekt. Der vil dermed fremadrettet være en større jobsikkerhed der kobler op til udviklingssporet om beskæftigelse og erhverv. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Afledt personalemæssig effekt kan være en reduktion af personalestab på lang sigt. Personalemæssigt vil man kunne opnå klare projekter/målsætninger, således medarbejderne kan se, at de udvikler/understøtter driftsstrategierne, og lykkes med deres kerneopgaver. Forudsætningen for at lykkes med dette mål, er at denne opgave styres ved en bestemt gruppe. Bekymringen er, at der går ressourcer fra daglig drift. Borgerperspektiv: Bekymringen kan være, at man fastlåser de forskellige uddannelsesforløb, og dermed ikke rammer så mange målgrupper, som ønsket. Øvrige bemærkninger Forslaget udgør 0,1% af budgettet til 5.73 og 5.82 (konti vedr. forsørgelsesydelser) i 2017, 0,6% i 2018, 0,7% i 2019 og 0,7% i Side 4

9 Omstilling & Effektivisering Nummer 3 Projektnavn Tværfaglig indsats sygedagpenge Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Arbejdsmarked Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Sygedagpengereformen, der trådte i kraft den 1. juli 2014, har som mål, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet ved hjælp af en tidligere og mere virksomhedsrettet indsats. En tidlig og virksomhedsrettet indsats er et effektivt redskab til at støtte sygemeldte i at vende tilbage til job. For de borgere, der er sygemeldt fra job, gælder det om at sikre et tidligt og tæt samarbejde med arbejdspladsen. For de borgere, der er sygemeldt fra ledighed, gælder det om hurtigt at afklare, hvilke tilbud, der kan afkorte sygeperioden og bringe borgeren nærmere selvforsørgelse. Med refusionsreformen fra 1. januar 2016 er det endnu vigtigere end tidligere, at perioder med offentlig forsørgelse forkortes, da kommunen får mindre i refusion jo længere borgeren har været i forsørgelse. Forslaget handler derfor om etablering af et tværfagligt "hurtigt i gang team", der afklarer nysygemeldte borgeres umiddelbare behov og muligheden for en hurtig indsats. Dette vil være specielt effektivt i forhold til smerterelaterede lidelser men også borgere med depression og stress vil være målgruppen for dette. Forslaget indebærer en investering, da der dels skal etableres et "hurtigt i gang team", dels skal opbygges tværfaglige tilbud og nye tilbud af sundhedsfaglig karakter. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er regnet med en mindre effekt i 2017, da indsatsen skal udvikles og implementeres. Der vil ved fuld indfasning skulle være foretaget en reduktion på 2500 sygedagpenge uger. Dette er vurderet i forhold til det nuværende sagstal. Der er ikke taget højde for finansieringsændringer. Udgifterne fordeles til 1,5 million til tværfagligt team og de 3 millioner er til indsatser for borgerne. I 2017 dog kun 0.5 mio. til hurtigt i gang team, idet det skal etableres. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Side 5

10 Der er tale om en ny indsats, der anvendes meget tidligt i sygeperioden. For nogle borgere vil indsatsen være overflødig, idet de alligevel hurtigt ville være blevet raske. Forslaget er derfor retningssættende for kommunens tilgang til borgerne og bør - hvis det vedtages - indgå i beskæftigelsesplanen for Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Forslaget er i god tråd med kommunens udviklingsstrategi, idet kommunen sætter endnu mere aktivt ind for at understøtte borgernes sundhed og selvforsørgelse. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget skal implementeres i tæt samarbejde og dialog med Sundhed og Omsorg. Når effekten opnås, vil en del vedrøre borgere, der samtidig er ansat i kommunen. Der vil dermed være en supplerende gevinst i form af færre syge medarbejdere i kommunen alt andet lige. Denne gevinst er ikke medtaget i forslaget. Personalemæssige konsekvenser Forslaget indebærer etablering af et "hurtigt i gang team" og vil medføre en budgetudvidelse i Arbejdsmarked. Udvikling af nye tilbud vil kunne betyde budgetudvidelse i Sundhed og Omsorg, men tilbud kan også købes hos eksterne leverandører. Dette afklares i dialog med Sundhed og Omsorg. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Mødebehandlet den 27/4 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget finder det glædeligt, at man vælger at sætte fokus på det tværfaglige perspektiv med borgeren i centrum, som led i udviklingsstrategien. Det er glædeligt at man vælger at opnormere med antal af medarbejdere for, at lykkes med opgaven. Øvrige bemærkninger Besparelsen udgør 1,8% af 5.71 (konto vedr. sygedagpenge) i 2017 og 9,2% i årene fremover Side 6

11 Omstilling & Effektivisering Nummer 4 Projektnavn Reduktion i revalidering Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Arbejdsmarked Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Revalidering har i en årrække været opprioriteret i FMK. Det foreslås at tilpasse praksis, så revalidering kun bruges i situationer, hvor det vurderes at have en direkte beskæftigelsesmæssig effekt, herunder at revalidering i højere grad målrettes områder med begyndende mangel på arbejdskraft. Det er ikke på forhånd muligt at vurdere, om der vil blive tale om reduktion af uddannelses- eller virksomhedsvendt revalidering. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Forslaget udgør 1,1% af nettobudgettet til 5.80 (konto vedr. revalideringsindsats) i 2017, 1,8% i 2018 og 2,8% i Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget indebærer en mindre tilpasning af praksis. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Ja Ingen behandling Personalemæssige konsekvenser Ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 7

12 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Der anses ikke at være nogle personalemæssige konsekvenser for dette. Øvrige bemærkninger Side 8

13 Omstilling & Effektivisering Nummer 5 Projektnavn Øget rådighedsvurdering og sanktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Arbejdsmarked Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Kommunerne anvender reglerne om sanktion og rådighedsvurdering af ledige forskelligt. KL har i publikationen "Kend din kommune" dokumenteret, at Faaborg-Midtfyn Kommune ligger blandt de kommuner, der anvender sanktioner og rådighedsvurderinger i mindre grad. Forskellene mellem kommunerne kan ikke forklares i lovgivningen eller med demografiske forskelle. Det er altså medarbejdernes faglighed, kultur og holdninger, der spiller ind, når resultatet bliver forskelligt. Kommunen har mulighed for at rådighedsvurdere de forsikrede ledige, men det er A-kassen, der skal give sanktionen. Hvis A-kassen sanktionerer den ledige en dag eller flere, reduceres kommunens udgift til ydelse. Temaet bør dagsordensættes strategisk i samarbejdet med A-kasserne. For borgere på kontakthjælp og uddannelseshjælp er det kommunen, der rådighedsvurderer OG beslutter sanktionen. For disse målgrupper kan en systematisk opsamling fx. på de lediges fravær i aktiveringstilbud ske indenfor de givne administrative rammer. Sanktioner vil her både kunne reducere kommunens udgift til ydelse og virke forebyggende på såvel fraværet som motivationen til at søge kontanthjælp. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beløbet er mindre udgift til ydelse. Det forudsætter en reel adfærdsændring i sagsbehandlingen. For de forsikrede ledige kan kommunen kun indstille til sanktion, og ikke træffe afgørelse. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Øget brug af sanktioner sker ud fra den eksisterende lovgivning og handler om et mere bevidst fokus på rådighedsvurdering af de ledige. Vedtages forslaget,skal det give anledning til en ændret praksis, og det bør derfor indarbejdes i kommunens beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen vedtages af Kommunalbestyrelsen og sætter politisk retning på det kommende års beskæftigelsesindsats. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ja Behandles i Medudvalg Side 9

14 Udviklingsstrategien lægger vægt på, at kommunen skal være en god bosætningskommune samt have et godt omdømme: "Glade borgere er vores bedste ambassadører; Tilfredse og glade borgere er i sidste ende det vigtigste, langsigtede fokusområde for kommunalbestyrelsen, og målet med denne udviklingsstrategi er netop at skabe en positiv udvikling, så det bliver endnu bedre at bo i Faaborg-Midtfyn kommune". Øget rådighedsvurdering og sanktionering af ledige vil ikke altid - uanset at det sker indenfor den eksisterende lovgivning - blive oplevet positivt af den borger, der mister ydelse i en dag eller flere. Omvendt vil effekten kunne være, at flere ledige bliver mere aktive i deres ledighedsperiode, hvilket øger sandsynligheden for at blive selvforsørgende. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Forslaget forudsætter, at medarbejderne ændrer praksis og øger fokus på rådighedsvurdering og sanktion. Det kan optrappe konfliktpotentialet i mødet mellem medarbejder og borger. Dette skal håndteres som en del af den almindelige personalepolitik og fokus på at forebygge grænseoverskridende hændelser. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Mødebehandlet den 27/4 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Det har en betydning for tilgangen til mødet med borgeren, om man møder borgeren med mistillid, eller med tillid, som man gør i dag. Det vil ikke skabe trivsel for medarbejderne at øge sanktionsmulighederne yderligere. Medarbejderne er bevidste om, at der er lovhjemmel til dette, men samtidig skal man være opmærksom på den historiefortælling, der skabes i kommunen. Det er en større administrativ opgave at foretage sanktionshandlinger. Dog kan det have en adfærdsregulerende effekt for nogle borgergrupper. Øvrige bemærkninger Forslaget udgør 0,2% af (konti vedr. forsørgelsesydelse). Side 10

15 Omstilling & Effektivisering Nummer 6 Projektnavn Turbo på aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05 flere Aftaleenhed Center for Arbejdsmarked Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2016, kan medføre alvorlige konsekvenser for kommunens økonomi. Reformen betyder, at kommunen får mindre refusion, jo længere borgeren er på offentlig forsørgelse. I er der lagt et sikkerhedsnet under kommunens økonomi, men i 2018 forventes reformen at få fuld effekt. Refusionsreformen betyder, at kommunen skal lykkes bedre i fremtiden, end vi har gjort bagudrettet, med at hjælpe borgerne i job. Samtidig skal vi gøre det hurtigere. Det betyder, at der er behov for at nytænke aktiveringsindsatsen og sætte turbo på den aktive og virksomhedsretttede indsats. Kommunen bruger i dag ca. brutto 60 mio. kr. på aktivering. Tilbudsviften er bred og består af både traditionel vejledning og opkvalificering, virksomhedsrettet indsats, tilbud fra eksterne leverandører mv. Fremadrettet er der behov for at anvende ressourcerne til aktivering smartere og med en større effekt, så kommunen derved kan hjælpe den enkelte borger hurtigst og bedst muligt tilbage i job eller uddannelse. Der er brug for en gennemgribende ændring fra hidtidige aktiveringsprojekter til virksomhedsrettede indsatser. Dette vil betyde at hele tilbudsviften vil blive tilpasset forventningerne om bedre effekt. Konkret vil det betyde, at de nuværende aktiveringstilbud på Center for Aktiv Indsats vil blive vurderet i forhold til resultatskabende effekter. Tilsvarende vil Arbejdsmarkeds del af tilbudene på Montagen blive vurderet for at afgøre, om den beskæftigelsesmæssige effekt er tilstrækkelig. Der har tidligere været refusionsmæssige gevinster ved denne form for aktivering, men det er der ikke længere med den nye refusionsreform. Det samlede budget for aktivering forbliver uændret, idet muligheden for at skabe en OE-gevinst på 23,1 millioner i 2020 forudsætter et budget til aktivering på det nuværende niveau. Indenfor denne ramme skal ressourcerne bringes i spil, hvorfor der kan blive tale om omlægning af ressourceforbruget på nogle indsatser for at sikre nye indsatser, der er mere effektive. Et øget fokus på en virksomhedsrettet indsats vil således betyde øget anvendelse af jobkonsulenter. Forslaget opstiller ambitiøse mål for reduktion af antallet af borgere på offentlig forsørgelse samt varigheden. Skal disse mål indfries kræver det en radikal omstilling af aktiveringsindsatsen, hvorfor der først forventes økonomisk effekt i Da forslaget indebærer en betydelig organisatorisk forandringsproces, er der behov for politisk stillingtagen ifb. med budget 2017, for at forslaget kan få effekt fra Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Side 11

16 Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Den økonomiske effekt er på kommunens udgifter til ydelse. Ja Behandles i Medudvalg Der forventes, at budgettet til indsatser forbliver uændret. Forslaget beror på følgende mål for reduktion i antallet af helårspersoner på følgende grupper: 1) Kontanthjælp og uddannelseshjælp -20 i 2018 yderligere -10 i 2019 og slutteligt -10 i 2020 og frem. (Basisbudget til 960) 2) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -16 i 2018 yderligere -11 i 2019 og slutteligt -6 i 2020 og frem. (Basisbudget til 661) 3) Forsikrede ledige en reduktion på 15 personer i 2018 og tilbagevending til basisbudget i 2019 af forsigtighedsmæssige årsager (Basisbudget til 934) Endvidere forventes der en reduktion i varighed, hvilket vil øge den gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse fra nuværende 21,5% til 24,5% i Der er ikke taget højde for eventuel finansieringsændring. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget indebærer en radikal omstilling af den beskæftigelsesrettede indsats i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at fokus på effekt og resultater øges. Der er solid evidens for, at virksomhedsrettede indsatser har den største effekt i forhold til at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet og et liv med selvforsørgelse. Forslaget sætter derfor tydelig retning for beskæftigelsesplanen for Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Forslaget understøtter Udviklingsstrategien væsentligt, idet forslaget beror på et tæt og gensidigt samarbejde med erhvervslivet: "I de kommende år vil vi arbejde målrettet for at hjælpe alle ledige på vej og ind på arbejdsmarkedet. Det vil ske på bagrund af en tæt dialog med erhvervslivet". Nedbringelse af antallet af borgere på offentlig forsørgelse vil generelt bidrage positivt til kommunens omdømme. Dels skaber det økonomisk råderum til kommunal velfærd på andre serviceområder, dels øges borgerens livskvalitet, når man har tilknytning til en arbejdsplads og kan forsørge sig selv. "Glade borgere er vores bedste ambassadører; Tilfredse og glade borgere er i sidste ende det vigtigste, langsigtede fokusområde for kommunalbestyrelsen, og målet med denne udviklingsstrategi er netop at skabe en positiv udvikling, så det bliver endnu bedre at bo i Faaborg-Midtfyn kommune". Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget har konsekvenser for Sundhed og Omsorg, idet Arbejdsmarkeds del af tilbuddene på Montagen vil indgå i en vurdering af effekter og såfremt den beskæftigelsesmæssige effekt ikke vurderes at være tilstrækkelig, vil kontrakten med Montagen blive opsagt. Forslaget skal realiseres i tæt samarbejde med Politik og Strategi, der har ansvaret for kommunens erhvervsstrategi. Virksomhederne skal opleve kommunen som en enhedsorganisation, hvor de virksomhedsrettede indsatser i Politik og Strategi og de virksomhedsrettede indsatser i Arbejdsmarked er koordinerede og understøtter hinanden. Personalemæssige konsekvenser En radikal ændring af indsatserne vil få væsentlige personalemæssige konsekvenser primært for ansatte, der leverer aktiveringstilbud. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 12

17 Der er ekstraordinært MED udvalgsmøde den 18/5 hvor forslaget fremlægges. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED udvalget i Arbejdsmarked er blevet bekendt med OE forslag Turbo på aktiv og virksomhedsrettet beskæftigelsesrettet indsats: Medarbejderne anerkender nødvendigheden af, at der skal foretages omstillinger i forhold til indsatsdelen. Medarbejdersiden der dog bekymret over, at dette vil have personalemæssige konsekvenser, som kan have betydning for arbejdsmiljøet. Medarbejdersiden ønsker aktivt at deltage i omstillingsprocessen og har kommet med forslag til, hvordan man kan opnå effektiviseringer i forbindelse med indsatsdelen. Disse forslag vil blive inddraget i den videre proces. Medarbejdersiden er optaget af, at såfremt ovenstående vedtages, at der vil være en gennemsigtig proces, hvor medarbejderne bliver inddraget i forhold til, at lykkes med målsætningen. Desuden har MED-udvalget i JOb og Aktiv fremsendt bemærkninger til forslaget. Disse er vedlagt som bilag. Øvrige bemærkninger Ovenstående forslag kræver en løbende fleksibel administrativ tilpasning af tilbudsviften for at kunne opnå de forventede resultater. Der kan blive tale om at flytte midler mellem konto 5 og konto 6 for at tilpasse driften af dette. Forslaget udgør 2,2% af (konti vedr. forsørgelsesydelse) i 2018, 2,6% i 2019 og 8,2% i Når procenten stiger i 2018, er det fordi mængden er faldet over tre år. Side 13

18 Omstilling & Effektivisering Nummer 7 Projektnavn Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i klasse Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Nedlæggelse af fritidstilbud for børn i 4-6 klasse. Forslaget indebærer nedlæggelse af SFO-2 tilbud ved kommunens folkeskoler, samt fritidstilbuddet L`egsmarken i Horne, som er et klubtilskud etableret af idrætsforeningen i Horne. Alle tilbud henvender sig til elever i klasse. Der udbetales et tilskud til de folkeskoler i kommunen, som opretter et SFO2 tilbud. Budget 2017 er baseret på tilskud til 291 pladser, elevtallet i kommunale folkeskoler klasse udgør elever. I 2015 var der gennemsnitlig 175 elever indmeldt i SFO2. Til fritidstilbuddet L`egsmarken udbetales der et fast drifttilskud uanset antal børn, som benytter tilbuddet. I 2017 er der afsat kr. til drifttilskud. Forslaget indebærer at alle tilbud lukkes pr. 31. juli Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningerne er foretaget ud fra at alle SFO-2 tilbud lukkes 31/ samt at der ikke længere udbetales drifttilskud til fritidstilbuddet L`egsmarken fra 1/ Besparelsen udgør således 5/12 af det afsatte budget i 2017 samt det fulde budget til tilbuddet fra 2018 Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 14

19 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Det tværgående MED-udvalg for skoleområdet mener at det er en dårlig idé, idet børnene kommer til at gå som nøglebørn - igen. Forslaget strider imod bosætningsstrategien. Det reelle forbrug af tilbuddet bør undersøges, - der kan være områder hvor der er et reelt behov (integration, inklusion) Et alternativ til forslaget kunne være, at udvide det almindelige SFO til også at rumme SFO2-børnene. Øvrige bemærkninger Der er i juni 2016 indmeldt 166 børn i SFO2. Besparelsen udgør 100 pct. af det samlede budget til fritidstilbud for klasse i Opvækst og Læring Børne- og Uddannelsesudvalget den 15. juni Forslaget drøftet. Udvikling over antal indmeldte børn i SFO : 2014: 167 indmeldte børn 2015: 175 indmeldte børn 2016: 153 indmeldte børn Der er ønsket en oversigt over, hvorvidt dette foreslag vil gå ud over børn, hvorpå der er en social sag. Institution Antal indmeldte børn Antal børn med social sag Andel med social sag Allested SFO ,5% Carl Nielsen SFO ,7% Horne SFO ,0% Nordager SFO ,7% Svanninge SFO ,5% Toftegårdsskolens SFO ,1% Ryslinge SFO ,2% Kværndrup SFO ,4% Rolfsted SFO ,0% Samlet ,4% Side 15

20 Omstilling & Effektivisering Nummer 8 Projektnavn Ungdommens uddannelsesvejledning, hjemtagelse af opgaven fra Svendborg Kommune Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 indgik Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejdsaftale med Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner om Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU -Center Sydfyn, som varetager vejledningen i de 4 kommuner i henhold til Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Der er nedsat en Centerråd, bestående af de 4 kommuners politiske udvalgsformænd for de udvalg, som er ansvarlige for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Derudover består Centerrådet af 1 politiker fra hver af de 4 kommuner, tilhørende de politiske udvalg, hvori vejledningsindsatsen for de årige er hjemhørende. Centerrådet skal sikre at UU - Center Sydfyn efterlever lovgivningen om Ungdommens Uddannelsesvejledning og de politisk vedtagne ønsker i de 4 kommuner. Endvidere skal Centerrådet godkende udmøntningen af det tildelte budget. Der skal kigges på den nuværende model og muligheden for evt. hjemtagelse Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er i 2016 afsat 4,3 mio. kr. til UU. Der er lavet beregninger, der viser, hvad det ville koste at hjemtage opgaven fra Svendborg og ansætte 4 nye medarbejdere i stedet for. Ved at hjemtage opgaven og placere de 4 medarbejdere sammen med de nærmeste samarbejdspartnere i Opvækst og Læring vil der kunne opnås en øget hurtighed og effektivitet i arbejdet. Aftalen med Svendborg kan opsiges med minimum 6 måneders varsel til den 1. august, dog skal de ansattes opsigelsesvarsel overholdes. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Hjemtagelse af opgaven betyder, at personalet i fremtiden vil være ansat i Opvækst og Læring og modtage løn fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Side 16

21 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Det kunne være en medvirkende faktor til yderligere kommunalt samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen. Personalemæssige konsekvenser Opgaven hjemtages, hvilket kan betyde en udvidelse af antal personaler. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Besparelsesforslagene har været forelagt repræsentanter for MED-udvalg samt TR-repræsentanter. Disse har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til forslagene, jf. nedenstående. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget i Opvækst og Læring anbefaler, at opgaven hjemtages, da samarbejdet med UU vil blive mere smidigt med kortere kommunikationsveje. Midlerne til området vil anvendes mere effektivt. Det tværgående MED-udvalg på skoleområdet er enige i forslaget. Øvrige bemærkninger Besparelsen udgør 23,65 pct. af det samlede budget til Ungdommens uddannelsesvejledning. Børne- og Uddannelsesudvalget den 15. juni 2016 Forslaget drøftet. Side 17

22 Omstilling & Effektivisering Nummer 9 Projektnavn Harmonisering af tildeling til pasning i landsbyordninger og SFO i forhold til øvr. Dagtilbud Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ressourcetildeling til børn i Landsbyordninger og SFO harmoniseres med tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. På Kommunalbestyrelsens møde den 12. maj 2015 blev der besluttet en ny tildelingsmodel til børnehaverne under det daværende fagområde Dagtilbud-Børn, gældende fra I det følgende foreslås en harmonisering af denne nye model med tildelingsmodellen for SFO og børnehaver under landsbyordningerne, således at en børnehave tildeles samme budget uanfægtet af om børnehaven er en del af en landsbyordning, samt at SFO tildeles ud fra tilsvarende principper. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der udarbejdet en tildelingsmodel, hvor SFOer og alle børnehaver tildelt budget i en og samme tildelingsmodel, men pga. en række besparelser/effektiviseringer på hhv. undervisningsområdet og dagtilbudsområdet, er tildelingen gennem årene blevet mere og mere forskellig. Ved at harmonisere modellen på SFO-området med den på dagtilbud, vil der være en besparelse på SFO og børnehaver under landsbyordninger, da udgangspunktet inden overgangen til den nye model er forskellig. Den nye tildelingsmodel på dagtilbud havde virkning fra 1. januar 2016 og forslaget om ændring af tildelingsmodellen til SFO og landsbyorddninger, vil kunne træde i kraft 1. januar 2017, der vil dog kunne forventes nogle merudgifter i forbindelse med afskedigelse af personale. Nærmere beskrivelse afventer temaanalysen på undervisningsområdet, hvor forslag til ny tildelingsmodel beskrives. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningerne tager udgangspunkt i de godkendte tildelinsmodeller på dagtilbud og SFO/Landsbyordninger og børnetallet for Der vil blive foretaget en ny beregning, når de forventede børnetal for 2017 foreligger Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 18

23 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Besparelsen på lønninger udgør ca. 2 fuldtidsstillinger resten af besparelsen vedrører øvrig udgifter Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Det tværgående MED-udvalg for skoleområdet har ingen kommentarer til forslaget. Det tværgående MED-udvalg for dagtilbudsområdet bemærker, at tildelingen ensartes. Øvrige bemærkninger Besparelsen svarer til 3,7 pct. af det samlede budget til SFO og Landsbyordninger. Samlet set vil der være en besparelse på 1,994 mio. kr. brutto ved at harmonisere tildelingsmodellen for SFO og landsbyordninger med den nye model for børnehaverne i dagtilbud. Ud af de 1,994 mio. kr. udgør ca. 1,3 mio. kr. besparelse på rammebeløb og den resterende del besparelse på løn. Nettobesparelsen efter afledt virkning på forældrebetaling, søskendetilskud, økonomisk friplads og tilskud til private mm. er på 1,530 mio. kr.. Besparelsen vil ændre sig hvis børnetallet ændrer sig. Børne- og uddannelsesudvalget den 15. juni Forslaget drøftet. Side 19

24 Omstilling & Effektivisering Nummer 10 Projektnavn Omstilling og effektivisering som følge af ny administrativ organisation Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03/05/06 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Synergi ved etablering af Opvækst og Læring. I forbindelse med organisationsændringen sammenlægges forskellige understøttende funktioner og arbejdsgange effektiviseres. Organisationen er nu på plads, og der er reduceret med 13 stillinger pr Her ud over er der reduceret med 2 fagchefstillinger fra hhv. tidligere Dagtilbud og Undervisning, jf. separat omstillings- og effektiviseringsforslag. Ved sammenlægning af de 3 fagsekretariater og sundhedstjenesten og dagplejen i samme bygning er sagsgange og processer optimeret. Dette vil borgerne opleve som en kvalitetsforbedring, da tidsforbruget ved afgørelser og procesforløb reduceres. Dette er helt i tråd med Kommunalbestyrelsens beslutning af i "Lundgård-notatet". Stillingerne der nedlægges er hhv. en sekretariatschefstilling, en chefkonsulent, en kommunikationsmedarbejder, pædagogiske konsulentstillinger (hvor der har været dobbeltfunktioner), administrative stillinger samt familierådgiverstillinger. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Reduktion med 13 stillinger. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Negativ betydning i forhold til færre arbejdspladser. Positiv betydning i forhold til opnåelse af midler til udviklingsmål. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 20

25 Der skal anvendes midler til kompetenceudvikling af medarbejdere. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget i Opvækst og Læring har været løbende orienteret omkring organisationsændringerne. De 13 stillinger, der er reduceret med, nødvendiggør fokus på synergieffekterne og serviceniveau i det nye Opvækst og Læring. Det tværgående MED-udvalg på dagtilbudsområdet udtaler, at det er vigtigt med en god systematisk dialog mellem centret og aftaleholdere for fortsat at sikre et højt kvalitetsniveau for fælles retning og udvikling på området. Øvrige bemærkninger Besparelsen udgør 13,25 pct. at Opvækst og Lærings samlede budget til konto 6. Børne- og Uddannelsesudvalget den 15. juni Forslaget drøftet Side 21

26 Omstilling & Effektivisering Nummer 11 Projektnavn Tidlig overgang til SFO i hele kommunen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03/05 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslaget indebærer at børnehavebørn, som skal i skole 1. august overgår til SFO 1. april i stedet for 1. august. I dag har Broskolen afdeling Bøgehøj og afdeling Rolfsted samt friskolerne i området tidlig overgang til SFO. Det foreslås, at alle øvrige folkeskoler samt friskoler fra 2017 omfattes af ordningen Besparelsen udgør forskellen mellem tildeling til børnehave og tildeling til SFO. På Espe skole, Nordagerskolen og Toftegårdsskolen er der manglende bygningskapacitet til tidlig overgang til SFO. Bygningskapacitetsproblemet løses med de ansøgte anlægsbevillinger til renovering. Dog er der på Nordagerskolen behov for indkøb af ekstra møbler, gardarober m.m. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Besparelsen er beregnet ud fra at 376 børn overgår fra børnehave til SFO 1. april i stedet for 1. august. Beregningerne er foretaget ud fra at ordningen også gælder for kommunens friskoler og at der udbetales tilskud til friskolerne efter samme model som i Årslev. Beregningerne er foretaget ud fra at 270 børn går i folkeskolens SFO og 106 børn i friskolernes SFO. En ændring i antal samt fordeling kan give en anden besparelse. Der er ikke indregnet eventuelle merudgifter til afskedigelse af personale i børnehaverne, da det forventes udgifterne kan dækkes af puljen til ekstraudgifter ved afskedigelse på grund af faldende børnetal. På Nordagerskolen er der ikke lokaler frie til opgaven og der skal derfor etableres lokale med inventar, som er beregnet til en merudigft på kr. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 22

27 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget indebærer en reduktion af lønningerne på dagtilbud med ca. 15 fuldtidsstilling pr. år. Det forventes at ca. 1/3 af børnene kommer fra private institutioner. Fordelingen vil så være en reduktion med 10 stillinger i de kommunale institutioner og 5 i de private. Da overgangen er koncentreret på 4 måneder vil det for de kommunale svare til at de i perioden 1/4-31/7 skal reducere med 30 stillinger. Til gengæld vil der skulle udvides med 4,8 stilling pr. år omregnet til 14,4 stilling i de 4 mdr. i SFO. Heraf forventes 1/3 af være i de private. I Landsbyordningerne vil personalet i Børnehave kunne følge med over i SFO. Der vil kunne forekomme merudgifter til opsigelse af personale. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Det tværgående MED-udvalg for dagtilbud- og skoleområdet udtaler, at det kræver, at faciliteterne på skolerne kan rumme flere børn. Der skal sikres, at der er sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole, så overgagen bliver så gnidningsfri som muligt for børnene. Det skal sikres, at tilbuddet i SFO ikke blot bliver "opbevaring", men at kvaliteten i læringen bibeholdes. Øvrige bemærkninger Besparelsen udgør 1,8 pct. af den samlede ramme til børnehaver Børne- og Uddannelsesudvalget den 15. juni 2016 Forslaget drøftet. Side 23

28 Omstilling & Effektivisering Nummer 12 Projektnavn Manglende udmøntning af OE-forslag i Opvækst og Læring Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Manglende udmøntning af OE-forslag i opvækst og Læring: Synergier Dagplejen/fagsekretariat kt. 511 Synergier Dagplejen og Fagsekretariat kt. 651 manglende besparelse i OE-forslag til budget 2016 grundet ændret børnetal Manglende besparelse på sårbare børn og unge manglende besparelse på døgninstitutoner for børn og unge Ialt kr kr kr kr kr kr. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ingen behandling Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 24

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 7 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i 4. - 6. klasse 722 1.733 1.733 1.733 8 Børne-

Læs mere

Arbejdsmarked Reduktion i revalidering Total

Arbejdsmarked Reduktion i revalidering Total Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 Investering 2017 Investering 2018 Investering 2019 Investering 2020 1 Beskæftigelses- og Arbejdsmarked Øget digitalisering 250 250 250 250 0 0 0

Læs mere

Total

Total Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 31 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Rehabilitering fremfor sygehusbehandling 32 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion i trænings- og aktivitetsbesøg

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 1 Projektnavn Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.58.82 Aftaleenhed Fagsekretariat Social

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 101 Projektnavn Strategisk integrationsindsats Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 054660 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 6 Projektnavn Effektive køb af varer og tjenesteydelser Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.45. Administrativ enhed Stab Økonomi og Løn Indsatsområde Tværgående effektivisering

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 191 Projektnavn Færgedrift - Trimning af færgeafgange Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 02.32.33 Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2020 i alt 1.056,1 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Varde Kommunes aktiveringsstrategi.

Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Baggrund og formål. Den nye refusionsreform som træder i kraft 1. januar 2016, samt det fælles fokus på varighed, der har været gennem de seneste 4 reformer på diverse

Læs mere

Optimeringer i Job & Borgercenter

Optimeringer i Job & Borgercenter Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017

Arbejdsmarkedsudvalget. Evaluering af pejlemærker 2017 Evaluering af pejlemærker 2017 Februar 2018 Indhold Arbejdsmarkedsudvalgt...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3 AMU 2 Flere unge har en ordinær uddannelse...4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. Mission Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Agenda Arbejdsgrundlagets ressourcesyn og politiske mål Finansieringsomlægning

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2014 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 191 Projektnavn Færgedrift - Trimning af færgeafgange Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 02.32.33 Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. Mission Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Status på Driftsstrategier maj Forsikrede ledige

Status på Driftsstrategier maj Forsikrede ledige Arbejdsmarked Bygmestervej 23 A I 5750 Ringe Status på Driftsstrategier maj 2016 Tlf. Fax www.faaborgmidtfyn.dk Driftsstrategierne for 2016 fokuserer i høj grad på at øge den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Udkast Beskæftigelsespolitikken

Udkast Beskæftigelsespolitikken 1 Udkast Beskæftigelsespolitikken 2019-2022 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er vo Visionen konkretiseres gennem Plan- og Udviklingsstrategien og politikkerne. Herved sikres,

Læs mere

Referat. Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB)

Referat. Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) Referat Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) Ekstraordinært Udvalgsmøde EB Onsdag den 12. december 2018 Kl. 15:00 Kaløvig Center Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Niels

Læs mere

Fordeling af budget 2017 på fagområder

Fordeling af budget 2017 på fagområder Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 277621 Brevid. 2282809 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere

BSU - nettodrift i mio. kr.

BSU - nettodrift i mio. kr. Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Orientering om status på implementeringen af besparelser på aktiveringsrammen i 2019

Orientering om status på implementeringen af besparelser på aktiveringsrammen i 2019 Punkt 6. Orientering om status på implementeringen af besparelser på aktiveringsrammen i 2019 2018-048371 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender en orientering til om status på implementeringen

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Forslag til budgetreduktion Titel: Egen udførelse af særligt tilrettelagt forløb, kontanthjælp (indsats) Politikområde: 70 Arbejdsmarked og job

Forslag til budgetreduktion Titel: Egen udførelse af særligt tilrettelagt forløb, kontanthjælp (indsats) Politikområde: 70 Arbejdsmarked og job Egen udførelse af særligt tilrettelagt forløb, kontanthjælp (indsats) EBU 1 Nuværende forbrug for aktivering hos anden aktør på kontanthjælpsområdet var i 2018 ca. kr. 900.000,- Med 114 fuldtidspersoner

Læs mere

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs Bilag 3 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere