Økonomiudvalget. Referat

Transkript

1 Forside Referat Mandag den 12. september 2016 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt Poul Hansen (D)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Dispensationsansøgning til udvidelse af B-791, Saqqarliit Forespørgsler... 7 Ingen Beslutninger A Salg af B-263 beliggende i Arsuk B Salg af B-911 beliggende i Arsuk C Salg af B-912 beliggende i Arsuk D Dispensationsansøgning til ændring af byggefelt 12 og 16 kommuneplantillæg 4C1-4 Pisissia Centerområde i Qinngorput Sager til Kommunalbestyrelsen A Ældrepolitik B 2. Fase af sektorplan for ældreområdet C Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Majoriaq organisering D Tillægs og omplaceringsbevilling 2. kvartal E Status vedrørende automatspiltilladelser F Status vedrørende alkoholbevillinger Lukkede punkter A Tilbagekaldelse af automatspilletilladelser B Leje af 66 endnu ikke opførte boliger Sarfaarsiut ApS C Igangsætning af et muligt OPP projekt i Kommuneqarfik Sermersooq Eventuelt Godkendelse af referat... 47

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 05D Job-, vejlednings og opkvalificeringscentre Majoriaq organisering flyttes til punkt 06C, da sagen skal til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. De øvrige punkter flytter dermed et nummer. Dagsorden blev godkendt med ovenstående ændring.

4 Side 4 2. Meddelelser Meddelelse fra Borgmester til økonomiudvalgsmøde mandag den 12. september Borgmester har holdt møde med tre topfolk fra Hurtigruten den 31. august. De planlægger spændende aktiviteter i Nuuk med henblik på at øge turismen i Nuuk/Grønland. De er klar til at udvide deres aktiviteter, så snart de har forsikring for at lufthavnen i Nuuk forlænges. 2. Det sidste møde i AWG/Host City blev afholdt den 2. september. Styrekomitéen har udsendt en pressemeddelelse om det foreløbige regnskabsresultat. Lige så snart det endelige regnskab foreligger, vil det naturligvis blive offentligt tilgængeligt. 3. Borgmester har holdt en række møder om den fremadrettede udviklings muligheder med baggrund i OPP med flere Naalakkersuisut medlemmer: Knud Kristiansen (5. september), Randi Vestergaard Evaldsen (9. september) og efter den 13. september bliver det med Kim Kielsen. 4. Borgmester holder møde med Naalakkersuisoq Nivi Olsen 13. september om kommunens planer og behov for udbygning af vore folkeskoler.5. Der er rejsegilde på Statens Lukkede Anstalt torsdag den 15. september.

5 Side 5 3. Orienteringer 03A Dispensationsansøgning til udvidelse af B-791, Saqqarliit 66 Til orientering J.nr.: 18.01/ 1A3-2 Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Ejere af B-791 beliggende på Saqqarliit 66 ønsker at udvide deres hus med en tilbygning. Areal og bygningsmyndigheden har givet afslag, idet udvidelsen af bygningen ikke er tilpasset det eksisterende hus hvad angår højde og bredde. Sagen blev behandlet i Udvalg for Anlæg og Miljø tirsdag den 30. august, hvor Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget imødekom og godkendte dermed dispensationsansøgningen og samtidig indstillede Udvalget til at sagen skulle til orientering i. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at tage orienteringen til efterretning Beslutning s beslutning mandag den 12. september 2016: tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling B-791 er beliggende i delområde 1 af kommuneplantillæg 1A angiver at tilbygninger til eksisterende huse skal tilpasses højden på eksisterende hus, og at tilbygninger bør ske ved forlængelse af gavlen. Ansøgere søger om at udvide huset med 2 børneværelser som er ca. 2,37 m bredere end det eksisterende hus og ca. 0,5 m højere. Begrundelsen for udvidelsen er at de på et senere tidspunkt kan nedrive det eksisterende hus og bygge nyt uden at rive den nye tilbygning ned. Der har været udført nabohøring i perioden 8. juli til 26. juli 2016 og forvaltningen har ikke modtaget indsigelser til denne dispensation. Løsningsforslag faglig vurdering Udvidelsen af B-791 som skitseret, vil ikke genere naboer og området som helhed vil stadig fremstå som med huse af forskellige udseende. Arealmyndigheden indstiller dermed at dispensationsansøgningen imødekommes. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kommuneplantillæg: 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning (planloven). Sermersooq2024.gl (Kommuneplan)

6 Side 6 Det videre forløb Sagen skal behandles i Udvalg for Anlæg og Miljø og herefter skal der foretages naboorientering om udvalgets beslutning. Arealtildeling til udvidelse sker herefter i Areal- og Bygningsmyndigheden. Sagen sendes til orientering i. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 30. august 2016: Udvalget godkender indstillingen. Med bemærkning om: Der tilføjes en indstillingspind om at sagen sendes til orientering i. Bilag 1. Kommuneplantillæg: 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit 2. Dispensationsansøgning fra ejere af B Tegninger af udvidelsen

7 Side 7 4. Forespørgsler Ingen.

8 Side 8 5. Beslutninger 05A Salg af B-263 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-895 Arsuk er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Sagen blev behandlet i Udvalg for Anlæg og Miljø tirsdag den 30. august, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at Udvalget anbefaler at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning Beslutning s beslutning mandag den 12. september 2016: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling besluttede på deres møde den 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-263 Arsuk er et 22 kvm. beboelseshus opført i 1958 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Det vurderes at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til ca. 30 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.

9 Side 9 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter s beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger. Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af s afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 30. august 2016: Udvalget godkender indstillingerne. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

10 Side 10 05B Salg af B-911 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-911 Arsuk er i god vedligeholdelsesmæssig stand, men står på grund af overskud af lejeboliger i Arsuk i dag tom. Der skal foretages istandsættelse af 8 vinduer. Det vurderes at denne istandsættelse vil koste i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler med baggrund i boligsituationen at boligen sælges. Sagen blev behandlet i Udvalg for Anlæg og Miljø tirsdag den 30. august, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at Udvalget anbefaler at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, udtages af beholdningen af lejeboliger, og overgår til opbevaring af bohave Beslutning s beslutning mandag den 12. september 2016: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling besluttede på deres møde den 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-911 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1983 der har været benyttet som beboelse, står nu siden 8. januar 2014 ubenyttet hen på grund af overskud af lejeboliger i Arsuk. Det vurderes at der vil være et behov for en mindre istandsættelse i størrelsesorden ca kr. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den udtaget af beholdningen af lejeboliger, og fremtidig benyttes til opbevaring af bohave. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.

11 Side 11 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter s beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger. Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af s afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 30. august 2016: Udvalget godkender indstillingerne. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

12 Side 12 05C Salg af B-912 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-912 Arsuk er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Sagen blev behandlet i Udvalg for Anlæg og Miljø tirsdag den 30. august, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at Udvalget anbefaler at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning Beslutning s beslutning mandag den 12. september 2016: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling besluttede på deres møde den16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-912 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1983 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Det vurderes at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til ca. 15 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.

13 Side 13 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter s beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger. Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af s afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 30. august 2016: Udvalget godkender indstillingerne. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

14 Side 14 05D Dispensationsansøgning til ændring af byggefelt 12 og 16 kommuneplantillæg 4C1-4 Pisissia Centerområde i Qinngorput Til beslutning J.nr.: 18.01/ 4C1-4 Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Arealrettighedshaver af byggefelt 16 Pisiffik ønsker sammen med Notabene som har arealreservation på byggefelt 12 at ændre anvendelsen og størrelsen af disse byggefelter. Med andre ord så ønsker de at bytte byggefelt. Forvaltningen for Anlæg og Miljø forstår interessents ønske og vision, men finder det beklageligt at projektet ikke indeholder boliger på 2. og 3. etage, som vil sikre liv, lys og tryghed i området hele døgnet. Sagen blev behandlet i Udvalg for Anlæg og Miljø tirsdag den 30. august, hvor Udvalget godkendte indstillingspind 1 og tilføjede at sagen skulle til godkendelse i. Samtidig udbad Udvalget sig bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat inden behandlingen i. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at dispensationsansøgningen imødekommes som den foreligger, dog med det krav at p- situationen skal løses i samarbejde med forvaltningen Beslutning s beslutning mandag den 12. september 2016: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling Notabene, som har arealreservation på byggefelt 12 i centerområdet 4C1-4 Pisisia, ønsker sammen med Pisiffik at ændre byggefelterne i kommuneplantillægget, for at bygge en stor Pisiffik butik ud til hovedgaden. Placering af byggefelter og anvendelse af de enkelte byggefelter er beskrevet i kommuneplantilægget i de detaljerede bestemmelser og derfor kan der dispenseres. Derudover har den nye planlovs, som trådte i kraft d , fjernet Placering fra de overordnede bestemmelser, for at sikre en mere fleksibel arealforvaltning. Beskrivelse af ændringen: Byggefelt 16 gøres mindre og anvendelsen ændres til udvalgsvarebutik Byggefelt 12 gøres større og anvendelsen ændres til dagligvarebutik. Nabohøring Der har i perioden til været udført nabohøring om disse ændringer(se bilag 4). Kommuneqarfik Sermersooq, Daginstitutions-og skoleafdelingen er naboer til projektet og har taget nabohøringen til efterretning uden yderligere kommentarer. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for Anlæg og Miljø forstår ønsket om at bytte byggefelterne, da Pisiffik har bygget en for lille butik, SPAR, og for ikke at bekoste en nedrivning, vil bygge en stor butik overfor og ved siden af Brugsen.

15 Side 15 Der bliver flere beboere i Qinngorput og en ny stor butik vil sikre beskæftigelse og arbejdspladser i bydelen. Visionen for hovedgaden i Qingorput er attraktive byrum med torv, butikker og en mulighed for at bygge boliger på 2. og 3. etage for at sikre liv, lys og tryghed i bymidten hele døgnet. Forvaltningen for Anlæg og Miljø finder det derfor beklageligt at Pisiffik ikke bygger boliger oven på butikken, når muligheden nu er der og fordi vi har en generel boligmangel i Nuuk. Brugsen overfor har netop bygget boliger oven på deres butik med et godt resultat. Ansøgningen har ikke løst p-situationen for området og det er derfor et krav at det løses, i samarbejde med forvaltningen inden og hvis der gives en arealtildeling til dispensationsansøgningen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kommuneplantillæg: 4C1-4 Centerområde i Pisissia, Qinngorput, Nuuk Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning (planloven). Sermersooq2024.gl (Kommuneplan) Det videre forløb Sagen skal behandles i Udvalg for Anlæg og Miljø og herefter skal der foretages naboorientering om udvalgets beslutning. Arealtildeling til udvidelse sker herefter i Areal- og Bygningsmyndigheden. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat vurderer, at det ønskede projekt vil skabe et ikke uvæsentligt antal arbejdspladser, og at Udvalg for Anlæg og Miljøs indstilling om ombytning af de to byggefelter er i tråd med den vedtagne Hovedstadsstrategi som blandt andet omhandler hensyntagen til erhvervslivets ønsker. Økonomisk Sekretariat anbefaler, at indstillingen fra Udvalg for Anlæg og Miljø følges. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 30. august 2016: Udvalget godkender indstillingspind 1: At dispensationsansøgningen imødekommes som den foreligger, dog med det krav at p- situationen skal løses i samarbejde med forvaltningen. Med bemærkning om: Der tilføjes en indstillingspind om at sagen sendes til godkendelse i. Der indhentes bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat inden sagen sendes til. Bilag 1. Kommuneplantillæg: 4C1-4 Centerområde i Pisissia, Qinngorput, Nuuk 2. Dispensationsansøgning fra Notabene 3. Tegninger for projektet 4. Nabohøring

16 Side Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Ældrepolitik Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Den 3. februar 2014 blev det i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv besluttet at der skulle udarbejdes en ældrepolitik. På baggrund af en omfattende borgerinddragelse og udarbejdelse af 1. og 2. fase af ældresektorplanen har Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv udarbejdet en ældrepolitik gældende for Sagen blev behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv torsdag den 11. august 2016, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at ældrepolitikken godkendes - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse Beslutning s beslutning mandag den 12. september 2016: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling Den 3. februar 2014 blev det i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv besluttet at der skulle udarbejdes en ældrepolitik. På baggrund af en omfattende borgerinddragelse og udarbejdelse af 1. og 2. fase af ældresektorplanen har Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv udarbejdet en ældrepolitik gældende for Ældrepolitikken har til formål at fastsætte rammer og retning for det videre arbejde på ældreområdet ved at skabe en fælles forståelse for udfordringer, behov, rammer og målsætning. Ældrepolitikken skal prioritere indsatsen på området og sætte brugbare og realiserbare mål og på denne måde fungere som pejlemærke for borgere, medarbejdere og organisationer. Ældrepolitikken indeholder et 1) værdigrundlag, 2) en vision, 3) fokusområder og målsætninger. 1) Ældrepolitikkens værdigrundlag består af følgende punkter: Medmenneskelighed Værdighed og respekt Ansvarlighed Udvikling 2) Kommunens rammesættende vision er et ældreområde, hvor: ældre borgere gives de optimale muligheder for at leve et meningsfuldt, aktivt og socialt liv der skabes de optimale rammer for at ældre borgere kan leve et aktivt liv i eget hjem

17 Side 17 alle ældre plejekrævende borgere får tildelt en egnet døgnpleje og modtager den rette kvalificerede pleje borgeren er i centrum for tilrettelæggelsen og samarbejdet omkring de ydelser, som kommunen leverer høj faglighed og ansvarlighed præger medarbejdernes omsorgsarbejde kommunens ældre borgere føler sig inddraget, velinformeret og vejledt omkring kommunens arbejde og tilbud 3) Forvaltningen har defineret kommunens prioriterede indsatser og målsætninger i følgende 5 temaer med hver deres fokusområder: Omsorg o Borgeren i centrum o Frivillig omsorg Bolig o o Nye boformer Plads til pleje Sundhed o Forebyggelse o Kost og aktiviteter Teknologi o Gør livet lettere og arbejdet smartere Kommunikation o Inddragelse, åben dialog, tilgængelig information Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv anbefaler at den udarbejdede ældrepolitik godkendes. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Kommissorium for udarbejdelse af ældrepolitik og sektorplan på ældreområdet - 1. og 2. fase af ældresektorplanen Det videre forløb Efter godkendelse af ældrepolitikken vil forvaltningen offentliggøre politikken og i den forbindelse sørge for at kommunens medarbejdere, såvel som borgere får adgang til politikken digitalt og fysisk. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant at indhente bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

18 Side 18 Tidligere beslutning: Velfærds-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2016: Udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til og Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning. Bilag 1. Ældrepolitik

19 Side 19 06B 2. Fase af sektorplan for ældreområdet Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen har på baggrund af 1. fases kortlægning og omfattende borgerinddragelse udarbejdet 2. fase af sektorplan for ældreområdet. 2. Fase består af en beskrivelse af fremadrettet udviklingstiltag og forudsætningerne for, at realisere tiltagene indenfor ældreområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. Denne fase har haft til formål at skabe de bedst mulige forudsætninger for at udvikle ældreområdet og forbedre kommunens tilbud til ældre. Sektorplanens 2. fase indeholder følgende 9 indsatsområder: 1. Rehabilitering 2. Velfærdsteknologi 3. Sundhedsfremme og Forebyggelse 4. Frivillighed 5. Nye boformer og tilgængelighed 6. Demensindsats 7. Større kapacitet på ældreinstitutioner 8. Kvalitet i ældreplejen 9. Kvalitet i sagsbehandling og administration Sektorplanen blev godkendt ved styregruppemøde den 2. august Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv torsdag den 11. august 2016, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at 2. fase af ældresektorplanen og resumeet af sektorplan fase 2 godkendes - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse Beslutning s beslutning mandag den 12. september 2016: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling Forvaltningen har på baggrund af 1. fases kortlægning og omfattende borgerinddragelse udarbejdet 2. fase af sektorplan for ældreområdet. 2. Fase består af en beskrivelse af fremadrettet udviklingstiltag og forudsætningerne for, at realisere tiltagene indenfor ældreområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. Denne fase har haft til formål at skabe de bedst mulige forudsætninger for at udvikle ældreområdet og forbedre kommunens tilbud til ældre. Sektorplanens 2. fase indeholder 9 indsatsområder: 1. Rehabilitering, hvor følgende tiltag beskrives: o Træning før Pleje Nuuk o Træning før Pleje pilotprojekt i Tasiilaq o Vedligeholdende træning

20 Side 20 o Rehabiliteringscenter Nuuk 2. Velfærdsteknologi, hvor følgende tiltag beskrives: o Implementering og evaluering af indkøbt velfærdsteknologi o Strategi for indkøb og implementering af velfærdsteknologi fremadrettet 3. Sundhedsfremme og forebyggelse, hvor følgende tiltag beskrives: o Optimering af personaleressourcer o Målrettede sundhedsforebyggende tilbud o Inddragelse af civilsamfundet o Implementering af tidlig opsporing 4. Frivillighed, hvor følgende tiltag beskrives: o Frivilligkoordinator o Samarbejdsstrategi o Oversigt over frivilligordninger o Formidlingsstrategi 5. Demensindsats, hvor følgende tiltag beskrives: o Personaleressourcer på demensområdet o Kompetenceløft o Velfærdsteknologi o Aktivitetstilbud o Inddragelse og formidling 6. Nye boformer og tilgængelighed, hvor følgende tiltag beskrives: o Ny boform til ældre o Udarbejdelse af kravsspecifikation til boliger på ældreområdet o Tilgængelighed i det offentlige rum 7. Kapacitet i institutionspleje, hvor følgende tiltag beskrives: o Forebyggelse af længerevarende døgninstitutionsophold o Udvidelse af kapaciteten på døgninstitutioner o Veltilrettelagte arbejdsgange 8. Kvalitet i ældreplejen, hvor følgende tiltag beskrives: o Indsigt i brugeroplevelsen sikring af kvaliteten o Kompetenceudvikling i hjemmehjælpen o Koordinering og planlægning i hjemmehjælpen o Døgndækning og sygepleje i hjemmet i Nuuk o Fokus på reduktion af sygefravær o Udarbejdelse af instrukser til alle døgninstitutioner o Introduktion og efteruddannelse o Fortløbende kompetenceudvikling og opdatering o Borgerinddragelse 9. Kvalitet i sagsbehandling og administration, hvor følgende tiltag beskrives: o Kvalitetssikring og værdiskabelse i sagsbehandlingen o Fælles journal opgradering af Winformatik o Bedre centraliseret visitation

21 Side 21 Løsningsforslag faglig vurdering Sektorplanens 2. fase blev godkendt ved styregruppemøde den 2. august Forvaltningen har valgt at få Deloitte til at udarbejde et resumé af ældresektorplanens udviklingstiltag. Både resumeet af 2. fase af sektorplanen og sektorplanen skal godkendes før igangsættelse af 3. fase af ældresektorplanen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Tiltagenes ca. pris i alt pr. år: År Ca. pris i alt (kr.) Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Kommissorium for udarbejdelse af ældrepolitik og sektorplan på ældreområdet - 1. fase af ældresektorplanen - Arbejdsmiljøloven nr af 23. december Bygningsreglementet LTF. Nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til borgere med et vidtgående handicap - Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til borgere med et vidtgående handicap - Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension - Landstingsforordningen nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv. Det videre forløb Såfremt 2. fase af sektorplanen godkendes vil forvaltningen gå i gang med sektorplanens 3. fase, hvor planlægning af tiltagenes implementering beskrives. 3. fase vil blive udarbejdet i perioden august-november Tiltagene vil indgå i budgetprocessen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er relevant at indhente bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning: Velfærds-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2016: Udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til og Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning. Bilag 1. Sektorplan Fase 2 2. Resumé af Sektorplan Fase 2

22 Side 22 06C Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Majoriaq organisering Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Landstinget besluttede en ny Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, til ikrafttræden den 1. januar Således blev Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorerne med den nye lov om JVO centre sammenlagte landet over. I lov om JVO centre, står i 1, at hver kommune skal oprette 1 job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i hver by i kommunen. På denne baggrund har Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv haft en dialog med Selvstyret om organisering af disse centre. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel meddeler ved brev af 27. juni 2016, at Naalakkersuisut har besluttet af JVO-centrene fra 1. juli 2016 får navnet Majoriaq. Sagen blev behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv torsdag den 11. august 2016, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at Udkast til Organisationsplan for JVO-centrene godkendes - at sagen skal til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Beslutning s beslutning mandag den 12. september 2016: godkender indstillingen. Med bemærkning om: Sagen skal til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, hvorfor der tilføjes en indstillingspind. Sagsfremstilling Landstinget besluttede en ny Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, til ikrafttræden den 1. januar Således blev Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorerne med den nye lov om JVO centre sammenlagte landet over. I lov om JVO centre, står i 1, at hver kommune skal oprette 1 job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i hver by i kommunen. På denne baggrund har Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv haft en dialog med Selvstyret om organisering af disse centre. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel meddeler ved brev af 27. juni 2016, at Naalakkersuisut har besluttet af JVO-centrene fra 1. juli 2016 får navnet Majoriaq. Intensionen med loven er blandt andet at, Arbejdsmarkedskontorerne og Piareersarfiit skal arbejde tættere sammen. Det vil skabe en enklere administration og stærkere faglige miljøer til gavn for de arbejdssøgende borgere og, at arbejdet på JVO-centrene skal udføres ud fra en dørs princip, således at hele området forventes placeret fysisk sammen i hvert by. Dette er muligt i Paamiut og Ittoqqortoormiit. Vores fysiske rammer tillader det ikke i dag i Nuuk og Tasiilaq, men forvaltningen

23 Side 23 har ansøgt om midler til projektering af udvidelse af Piareersarfik i Nuuk og Tasiilaq med henblik på at de skal flytte sammen. Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene har jævnfør den nye lov, til opgave at: 1) Yde en landsomfattende vederlagsfri service til fremme af udvikling af arbejdsmarkedet, herunder styrkelse af arbejdskraftens faglige kompetencer og geografiske mobilitet. 2) Lave en opsøgende arbejdsmarkedsindsats til erhvervslivet lokalt, regionalt og nationalt. De skal desuden formidle kontakt mellem arbejdssøgende og arbejdsgivere med henblik på etablering af konkrete ansættelsesforhold. 3) Anvise arbejde til arbejdssøgende og arbejdskraft til arbejdsgivere fra alle erhverv og alle typer af stillinger. 4) Varetage vejledning og administration af ansøgere til uddannelsesområdet. 5) Samarbejde med folkeskolen om vejledning af folkeskolens ældste klassetrin. 6) Tilbyde karrierevejledning og udarbejde individuelle handlingsplaner i samarbejde med de arbejdssøgende med sigte på permanent beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 7) Formidle faglige kurser til opkvalificering af arbejdssøgende. Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene kan afvikle opkvalificerende forløb til uddannelses- eller arbejdsparathed. 8) Foretage matchgruppering af ledige borgere. 9) Registrere de ledige i en jobportal og andre relevante databaser. Endvidere lovfæstes det at Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene administrerer arbejdsmarkeds- og revalideringsydelser, der udbetales til revalidender og personer der kan modtage arbejdsmarkedsydelse, samt at Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene skal i samarbejde med de borgere som kan komme i betragtning til revalidering, udarbejde revalideringsplaner. Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene skal behandle ansøgninger om mobilitetsfremmende ydelser. Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene skal behandle ansøgninger fra arbejdsgiverne om anvendelse af udefrakommende arbejdskraft. Kommunalbestyrelsen skal drive job-, vejlednings- og opkvalificeringscentret økonomisk uafhængigt af kommunens øvrige opgaver og administration på baggrund af en resultatkontrakt med Naalakkersuisut. Kommunalbestyrelsen skal foranledige at der for hvert job-, vejlednings og opkvalificeringscenter oprettes 1 samarbejdsorgan med deltagelse af repræsentanter fra job-, vejlednings- og opkvalificeringscenteret, det sociale område samt folkeskolen. Organisationen for Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene i Kommuneqarfik Sermersooq, foreslås til drøftelse og beslutning i udvalget, som nedenfor skitseret. udkastet er udarbejdet sammen med Piareersarfiit centerlederne og afdelingsleder på jobcenter Nuuk, og efterfølgende korrigeret efter dialog med Selvstyret.

24 Side 24 Ittoqqortoormiit: Centerleder Arbejdsmarked, administration og drift Vejledning, opkvalificering og undervisning, herunder Piorsaavik Tasiilaq og Paamiut: Centerleder med overordnet ansvar for centeret og seperat ansvar for vejeledning, opkvalificering igundervisning i JVO-regi Administration og drift Fagkonsulen Arbejdsmarked områdeleder/værkstedsleder Piorsaavik

25 Side 25 Nuuk: Centerleder med overordnet ansvar for centeret og seperat ansvar for undervisning i JVO-regi Kontorleder Administration og drift Områdeleder Arbejdsmarked Områdeleder vejledning og opkvalificering Områdeleder Piorsaavik Centerlederen skal referere til fagchefen for Arbejdsmarked. Og skal i de enkelte byer have det overordnede ansvar for JVO-centeret på stedet i forhold til opgaveløsninger, økonomi og drift; og være direkte ansvarlig for servicering af regionens bygder i forhold til JVO-centrenes opgaver samt samarbejdsorganet der skal forestå matchgruppering og indsatsvurdering af de enkelte borgere og bestå af repræsentanter fra Myndighedsafdelingen på Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, folkeskolen og JVO-centeret. Centerlederen skal sikre videregivelse af statistikker og andet nødvendig ledelsesinformation på området til fagchefen, til brug for kommunens politiske organer samt til indrapportering til Selvstyret. Administrationen skal varetage en skrankefunktion og ledighedsregistrering samt administrering af revaliderings- og arbejdsmarkedsydelser i samarbejde med Velfærdsforvaltningens ydelsesafdeling samt stå for henvisning af borgerne til de forskellige områder under JVO-centeret. Løsningsforslag faglig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq kan ikke undlade at omorganisere området, da det ved lov om Job-, Vejlednings- og opkvalificeringscentre er besluttet at Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorerne skal sammenlægges. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Organisationsplanen er udarbejdes således at den ikke berører områdets nuværende personaleressourcesituation. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter. Det videre forløb Udvalgets beslutning videresendes til til endelig godkendelse.

26 Side 26 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Forvaltningen har vurderet at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for indhentning af bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning: Velfærds-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets beslutning den 11. august 2016: Udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til til endelig beslutning. Bilag1. Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

27 Side 27 06D Tillægs og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2016 Til beslutning J.nr.: Økonomi og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet adm. direktør Steffen Ulrich Lynge / STUL Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR Fællesservice - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med andet kvartal været de forskellige områder igennem for at vurdere, om der skal foretages nogle justeringer både inden for egne rammer, men også om der er behov for yderligere midler. Nedenstående viser fordelingen af det vurderede merforbrug -og mindreforbrug. Samlet mindreforbrug: t.kr. Samlet merforbrug: t. kr. I alt merforbrug t. kr. Det betyder, at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et underskud på 325 t. kr. Sagen blev behandlet på møde i Anlæg og Miljø tirsdag den 30. august og på møde i Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv torsdag den 8. september samt, hvor Udvalgene godkendte indstillingerne. Udvalg for Børn, Familie og Skole behandler sagen under deres udvalgsrejse og beslutningen fremlægges til økonomiudvalgsmøde den 12. september. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø, Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Udvalg for Børn, Familie og Skole og Økonomisk Sekretariat indstiller overfor, - at omplaceringer godkendes - at omplaceringer sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen - at tillægsbevillinger godkendes og dækkes fra kommunens hovedkonto - at tillægsbevillinger sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen Beslutning s beslutning mandag den 12. september 2016: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med det første kvartal været de forskellige konti igennem for at vurdere, om der skal foretages nogle justeringer både inden for egne rammer, samt om der er behov for yderligere midler. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et underskud på 325 t. kr.

28 Side 28 Omplaceringer Omplaceringer vedr. barselspulje 4 ciffer Navn 4 ciffer Navn Bygdebestyrelser Omsorgsforanstaltninger for ældre Kommissioner, råd og nævn Fællesudgifter Borgmester Sekretariatet Hjemmeboende handicappede børn ØS, HR & Løn Hjemmeboende handicappede voksne Fælles Service Bofællesskaber Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Aktiviteter handicappede børn Anlæg- og Miljøforvaltningen Aktiviteter handicappede voksne Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Terapeuter Servicehuse, badeanstalter og vaskerier Hjælpemidler Øvrige servicefaciliteter Krisecentre Torvesalgsboder Fælles formål Brandvæsen Vuggestuer Kommunal entreprenørvirksomhed Børnehaver Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Fritidshjem Kommunal aktiveringsprojekter Integrerede institutioner Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Dagpleje Arbejdsprøvning Den kommunale skole Virksomhedsrevalidering Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor Piareersarfiit Kollegier og skolehjem Decentral Pædagoguddannelse Fritidsundervisning Hjælpeforanstaltninger Fritidsklubber/skolepasning Kontaktperoner og personlig rådgiver Kultur- og folkeoplysning Døgninstitutionsophold Forsamlingshuse mv Sundhed og forebyggelse (Nuuk Stadion) Kommunalt biblioteksvæsen Familiebehandling Kommunale museer Sociale boliger (herberg) Dagrenovation Hjemmehjælp Renovationsanstalten Aldersdoms- og plejehjem Forbrændingsanlæg Ældrekollektiver 181 I alt 0 Barselspulje Alle områder: Der har i direktionen været et ønske om, at der skal oprettes en barselspulje, hvor de medarbejdere, der er på barsel flyttes over. Tanken bag puljen er, at de forskellige afdelinger ikke belastes, når en medarbejder går på barsel og dermed er der råd til at ansætte en vikar i barselsperioden. Barselspuljen finansieres ved at hver afdeling bidrager med en andel af deres samlede løn set i forhold til puljen på 8,7 mio. kr. Beregningen er sket med udgangspunkt i faktisk løn For nærmere beregning se vedlagte ark, bilag 6.

29 Side 29 Overordnede omplaceringer Konto Område Omp. + Omp. - netto Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Gæstehuse og fangsthytter Kommunal entreprenørvirksomhed Kommunal aktiveringsprojekter Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Kultur- og folkeoplysning Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet Dagrenovation Natrenovation Renovationsanstalten Modtagestationer for miljøfarligt affald og Kommunale havneanlæg Forbrændingsanlæg Taphuse og anden vandforsyning Øvrige forsyningsvirksomheder elværker Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt Byggemodning 4B5 - Erhvervsarealer Betaling for byggemodning Betaling for byggemodning Betaling for byggemodning TOTAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Der omplaceres midler 4,237 mio.kr. fra konto Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet til konto Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv da lønbudgetterne er lagt forkert under konto som i stedet skulle have været under konto Område 2 og 6 Organiseringen af kommunens materielgårde, affaldscentre og øvrige tekniske driftsenheder betyder, at det årligt er nødvendigt at foretage omplaceringer af midler fra en række forskellige driftskonti indenfor hovedområde 2 og 6 til primært konto Kommunal entreprenørvirksomhed. I 2015 skete omplaceringerne sidst på året, men forvaltningen har i år valgt, at fremrykke omplaceringerne til TB2 ud fra et ønske om at styrke styringen af området. Samlet bliver der ansøgt om at omplacere for omkring 7,2 mio. kr. Område 7 indtægter For at skabe mere klarhed og overblik er der fra anlægsforvaltningen et ønske om at flytte indtægterne fra , og til Derved vil de forskellige projektleder havde nemmere ved, at følge udgifterne i projekterne.

30 Side 30 Tillægsbevillinger Oversigt over tillægsbevillinger for driften Konto Område TB + TB - Netto Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger ØS, HR & Løn Fælles Service Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Anlæg- og Miljøforvaltningen Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Fælles IT-virksomhed Kommune-, by- og lokalplansudgifter Brandvæsen Kommunal entreprenørvirksomhed Sundhed og forebyggelse (Nuuk Stadion) Fælles formål Kultur- og folkeoplysning Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet Personlig indkomstskat TOTAL Kommissioner, råd og nævn Opgaven omkring borgerinddragelse i Nuuk har pga. ressourcemangel ikke kunne igangsættes primo 2016, projektet er nu startet. Forsinkelsen gør at der i 2016 kan spares 425 t.kr. Dette er dog kun gældende i Administrationsbygninger Kommunens leje af B-2289 Velfærdsbygningen i Nuuk er underbudgetteret med omkring 1 mio. kr., og bevillingen dækker således for nuværende ikke de reelle udgifter kommunen har til leje og drift af bygningen. Derfor ønskes en tillægsbevilling på 1 mio. kr ØS, HR & Løn I forbindelse med 2015 regnskabet, er det konstateret at konto betaler for rigtig mange fælles udgifter forbundet med de aktiviteter og varekøb, der er på Rådhuset og andre forvaltninger inden for administration. Det er især områder, såsom rengøring, inventar, reparation, indkøb og vedligeholdelse udført af viceværterne mv. Hvis dette skal fortsætte bør kontoen bevilliges yderligere 1,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer at det giver god mening at udgifterne samles et sted, dog skal der være penge afsat til disse områder HR I forbindelse med diverse afskedigelser og nedlæggelse af stillinger de senere år, er der fremkommet en problemstilling, der ikke før har været kendt, vedrørende betaling af ekstra pensionsbyrde i forbindelse med pensionering af tjenestemænd under 60 år. Det betyder, at kommunen har fået nogle relativt høje krav om pensionsindbetalinger, som følge af afskedigelser med videre. Kravene forventes at blive på omkring 3 mio. kr. Dette gør sig kun gældende i 2016, da det er en opsamling af de seneste år. I fremtiden vil disse sager blive betalt af den forvaltning, der har den/de berørte medarbejdere.

31 Side Kommunikation Da kommunalbestyrelsen i sin tid besluttede at transmittere møderne skulle midlerne tages via s dispositionskontor. Den konto er dog efterfølgende blevet brugt til noget andet samt lukket ned da den ikke er i overensstemmelse med de regler og love, vi som kommune skal agere under. Kommunikationsafdelingen har ikke mulighed for at afholde udgifterne til transmissionen inden for eget budget. I modsætning til hvad forvaltningen var blevet oplyst, var videosystemet i Kommunalbestyrelsens mødesal ikke i stand til at transmitterer kommunalbestyrelsesmøderne på TV, hvilket har medført etableringsomkostninger på 200 t.kr. Disse er kun et éngangsbeløb i Kommunikation anmoder derfor om en bevilling på 225 t. kr. samt et éngangsbeløb på 200 t.kr. Der har igennem hele 2016 været en markant stigende efterspørgsel efter de ydelser som Kommunikation leverer og i den forbindelse har det været nødvendigt, at ansætte yderligere medarbejdere. Forvaltningen har forsøgt at afholde udgifterne indenfor egen ramme, men må konstatere at det ikke er muligt. Derfor ønskes en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr Porto Grundet Tele-Post store stigning indenfor porto området samt at der er observeret en stigning i breve ud af huset, er det nødvendigt at tilføre området flere penge. Der er foretaget en analyse af de første 6 måneder, hvis det samme mønster gør sig gældende i resten af 2016, vil der være behov for yderligere 420 t. kr. i Derfor ansøges der om en tillægsbevilling på 420 t. kr. Disse midler kan ikke findes indenfor egen ramme Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Efter en større analyse af forvaltningens konto 11 må det konstateres, at der er et behov for yderligere midler, hvis de medarbejdere som pt. er ansat skal forblive ansat. Arbejdet burde have været fortaget noget før, da de manglende midler stammer helt tilbage fra budgetprocessen omkring Det har desværre ikke været muligt før nu. Der er behov for yderligere 3,541 mio. kr. hvis den positive udvikling, som opleves på nuværende tidpunkt, skal fortsætte. Behovet er reelt noget større, men forvaltningen har valgt at se på, hvor der kunne sparres og omprioriteres Ny lov på førtidspensionsområdet Pr. 1. juli 2016 trådte en ny lov på førtidspensionsområdet i kraft. Den erstattede tidligere lovgivning på området. Ved ansøgning om førtidspension, skal det forinden der træffes en afgørelse om tilkendelse af førtidspension, undersøges om ansøgeren har en erhvervsevne rest eller kan genvinde noget at sin arbejdsevne. Desuden skal ansøgeres arbejdsevne vurderes, og fastsættes som en procentdel af fuld arbejdsevne.

32 Side 32 For de borgere, der allerede er tilkendt førtidspension og som er under 60 år, skal der finde en revurdering sted af deres arbejdsevne senest hvert 5. år fra lovens ikrafttræden. Dog kan personer, der er fyldt 60 år ved lovens ikrafttræden selv vælge, om de vil have deres arbejdsevne revurderet. I Kommuneqarfik Sermersooq er der i alt 767 borgere, der modtager førtidspension pr. 1.juli Af disse er der 214, der er over 60 år, og der er 16, der bliver 60 år i løbet af 2016, og disse i alt 230 skal ikke have deres arbejdsevne revurderet efter den nye lovgivning. I forvaltningen vil der med den nye lovgivning være et større dagligt arbejdet på hele førtidspensionsområdet, og dette kan ikke klares med det antal medarbejdere, der har været på området indtil den nye lovgivning trådte i kraft. Med den nye lovgivning på førtidspensionsområdet, er der fra Selvstyret overført midler via bloktilskuddet til 2 stillinger til den større arbejdsbyrde, der vil være med genvurderingen af førtidspensionister. Beløbet udgør for 2016 kr , svarende til 2 stillinger i et halvår, stigende til kr i Anlæg og Miljøforvaltningen Behovet for tillægsbevillingen er begrundet i følgende: 1. Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i de sidste par år arbejdet målrettet på at slanke dele af forvaltningen til fordel for kerneopgaverne. Således er eksempelvis stabsfunktionen blevet halveret, og ressourcer er omdirigeret til Drift- og Miljøafdelingen, Anlægsafdelingen, samt Byplanafdelingen og Areal- og Bygningsmyndigheden. Samtidig har forvaltningen centraliseret en del af sine services og således skåret ned på administrationen i de mindre byer uden dog at tilføre administrationen i Nuuk flere medarbejdere. 2. Forvaltningen har ligeledes forfulgt en relativt progressiv ansættelsespolitik hvor tilkomne medarbejdere generelt er bedre uddannet end de medarbejdere de erstattede. Dette afspejles ligeledes i det budgetmæssige træk på lønbudgettet. 3. Opgavemængden er, i takt med det politiske og administrative ambitionsniveau hævet, hvilket afstedkommer et behov for øget bemanding indenfor alle kerneområder Anlægsafdelingen, Drift- og Miljøafdelingen, Planafdelingen samt Areal- og Bygningsmyndigheden. 4. Det lykkedes at holde forvaltningens budget i 2015 med en forbrugsprocent på omkring de 99. Dette betød dog, at efteruddannelsesinitiativer i forvaltningen blev beskåret ret kraftigt. I længden er dette ikke en holdbar strategi hverken for effektiviseringstiltag eller kvalitetsløft af forvaltningens opgaver, ligesom medarbejdertilfredshed og dermed medarbejderfastholdelse vanskeliggøres. Sammenlagt betyder dette, at det er nødvendigt at tilføre forvaltningen yderligere midler af en størrelsesorden på omkring 1,5 mio. kr Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Efter en analyse af konto 11 området er der konstateret et behov for yderligere midler. Behovet har været der siden 2014 efter afklaring af konto 11 i forbindelse med omstruktureringen af MIA, hvor