Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Transkript

1 fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i Mindreforbruget ønskes overført til brug for anskaffelse af nyt intranet Tværgående pulje til digitalisering U Administrationen Byggemod af Kregme Syd U Mindreforbrug i skyldes, at slidlagsarbejdet på de 3 boligveje er udskudt indtil området er mere udbygget. Mindreforbruget ønskes overført til brug for reparation af veje og evt. slidlag. Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten U Mindreforbruget i skyldes, at der ikke er udført fortov og slidlagsarbejde, sti m.m. Mindreforbruget ønskes overført til anlæg af fortove og asfaltslidlagsarbejde og anlæg af græssti, når området er fuldt udbygget. Omlægning Kloakledning Allégade Nord # U Afsat til dækning af forpligtelse i forbindelse af Allegade Nord Lokalplan er p.t. under udarbejdelse Restafregning vedr. afsluttede anlægsprojekter # U Salg af Daginstitutioner i Hundested # I Salg af ejendom til Forsyningen U Mindreforbrug i skyldes, at der pågår sag med Arresø Grundejerforening omkring overdragelse af vejanlægget til grundejerforeningen. Mindreforbruget ønskes overført til brug for projektets færdiggørelse i Intet forbrug i skyldes, at institutionerne ikke vedtaget udbudt til salg. Der forventes solgt institutioner i 2015, derfor søges beløbet overført til Intet forbrug i skyldes, at de igangværende forhandlinger om lejeaftaler på dele af kommunens arealer ikke er afsluttet. Lejeaftalerne forventes afsluttet i Der skal påregnes udgift til advokatbistand ifm indgåelse af lejeaftalerne. Side 1 af 5

2 rådighedsbeløb i Salg af jord til Hundested Varmeforsyning U Mindreforbrug i skyldes, at der mangler afregning med landinspektør, samt udgifter til flytning af hundeklubber. Mindreforbruget ønskes overført til gennemførelse af projektet. Salg af jord til Hundested Varmeforsyning I Mindreindtægt skyldes, at beløbet excl. moms blev lidt mindre efter arealopgørelsen. Sagen forventes afsluttet i Salg Erhversgrunde Ullerup Industri U Mindreforbrug skyldes, at udgifter til salgsomkostninger og udstykning af Bogbinderivej 15 skal betales i Mindreforbruget ønskes overført til gennemførelse af projektet i Salg Erhversgrunde Ullerup Industri I Mindreindtægt skyldes, at indtægt for salg af Bogbinderivej først indgår i Salg Fjordvej , Hundested U Ejendommen solgt feb Sagen afsluttes i 2015 Salg og Markedsføring Kregme Syd I Mindreindtægt skyldes, at der blev solgt færre grunde i end teret. Salg/markedsføring af Projektgrund Kregme Syd U Intet forbrug i skyldes, at der ikke har været interesse for køb af projektgrunden. Beløbet ønskes overført til Stålsat By U Der arbejdes fortsat med formidling og bearbejdning af vinderforslagene, hvorfor det uforbrugte rådighedsbeløb ønskes overført til 2015 Køb af Melbylejren U Merforbruget finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb Salg af diverse ejendomme # U Merforbrug i skyldes, at udgifter til sagsomkostninger og advokatsalær m.m. vedr. jordforureningssag i Hundested samt vurderingsopgaver på ejendommen, som ikke er blevet særskilte anlægsprojekter endnu, er afholdt på denne konto. Salg af diverse ejendomme # I Mindreindtægt skyldes, at der ikke er blevet udbudt så mange ejendomme til salg for forventet. Side 2 af 5

3 Salg af Vinderød Skole U Øvrige Udgifter Udvalget for Skole, Familie og Børn rådighedsbeløb i Merforbrug i skyldes, at en først er frigivet i 2015, hvor det nuværedne forbrug modregnes. Skolen er solgt pr. 1/ Folkeskolereform # U Merforbrug ifm. udmøntning af initiativer under folkskolereformen finansieres af rådighedsbeløb for 2015 Magleblikskolen - Klima og Varmeanlæg U Anlægsarbejdet er stort set færdigt, men grundet uoverensstemmelser med entreprenør, ønskes det uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2015 Forundersøgelse Unge- og Kulturcenter U Pga udskiftning af ledelser i organisationen UKC, og dermed det manglende overblik over projektets videre liv, har der ikke været igangsat forundersøgelser. Dette vil pågå i Udvidelse af Frv. Skole Enghave U Merforbruget i dækkes af den meddelte bevilling i 2015 Folkeskoler Anlægpulje - Ombygning af BH. grp til Vuggestuegrp # U Anlægsarbejdet er lettere forsinket, men forventes afsluttet i marts Luk af Asserbo Vug. og etablering af pladser Melby U Anlægsarbejdet er lettere forsinket, men forventes afsluttet i marts Der er indarbejdet en forventet besparelse på t. kr i overførselsbeløbet. Ny integreret institution i Hundested U Afslutningsarbejderne forventes udført snarrest. Dagpasning Udvalget for Ældre og Handicappede Etablering Leve-Bo Køkken, Hundested Plej # U Projektet har været udsat, og påbegyndes først i 2015 Investering i køkkeninventar ifm. LEVEBO U Beløbet anvendes i forbindelse med etablering af Leve-Bo køkken ved Hundested Plejecenter i 2015 Ombygning køkken Solhjem og Humlehaven U Ombygningen er gennemført, men faktura modtages først i Ældre Side 3 af 5

4 rådighedsbeløb i Udvalget for Sundhed og Kultur Gjethuset - Støjdæmpning U Der er kommet nye klager over støj fra Gjethuset. Tiltag er ved at blive planlagt, hele det uforbrugte rådighedsbeløb skal overslyttes Palæet, flytning af industrimuseets administration U Anlægsarbejdet er stort set tilendebragt, og forventes afsluttet i marts Det uforbrugte beløb ønskes anvendt til betaling af de resterende regninger. Renovering af adgangsforhold til Kosmorama U Projektet er fortsat ved at blive planlagt, hele det uforbrugte rådighedsbeløb ønskes overført til Resultat Etablering af kunstgræsbaner U Mindreforbruget skyldes, at ikke alle arbejder er afsluttet Anlægsarbejdet forventes afsluttet i foråret Fritid Udvalget for Miljø og Teknik Cykelstier U Uforbrugt beløb bedes overført. Årsag: faktura for udført arbejde i er endnu ikke modtaget. Cykelstier I Pujletilskud på kr er modtaget fra Region Hovedstaden. Der forventes yderligere tilskud fra Vejdirektoratet på ca. kr ,- Etablering af ny busvendeplads ved Ølsted station U Projektering udført i. Anlægsarebejdet udføres i marts Etablering af ny busvendeplads ved Ølsted station I Projektering udført i. Anlægsarebejdet udføres i marts Etablering af tunnel Fr.sundsvej Kregme U Havn og By/By og Havn U Renovering af vejbelysning U Mindreforbrug skyldes at anlæg ikke er startet. Mindreforbrug ønskes overført til brug for projekteringen i 2015 og udførelse af anlægsarbejdet i Af oveførselsbeløbet forventes 2,3 mio. kr. Først anvendt i Projektet er endnu ikke endeligt afsluttet, men forventes færdiggjort medio Projektet blev pga. udbudsprocessen forsinket og forventes afsluttet i foråret Anlægsbevillingen forventes overholdt. Side 4 af 5

5 rådighedsbeløb i Projektering delvist udført i. Restprojektering og Sikre skoleveje, cykelstier U anlægsarbejdet udføres i Sikre skoleveje, cykelstier I Puljetilskud overføres til Tidligere Grusgrav - Virkeliggørelse U De uforbrugt midler er afsat dels som medninansiering af LAG hvor regnskabet endnu ikke er afsluttet. Resten er bevilliget til medfinansiering (krone til krone) til projekter som Ølsted grusgrav skaffer midler til. LAG afsluttes i Veje, grønne områder og miljø ESCO - Fase 2 - Entreprisefase U Grøn Vækstpakke - supp. energibesparelse U Mindreforbruget i skyldes forsinkelser fra entreprenørens side, bl.a. med at aflevere de sidste tiltag samt rette fejl og mangler. Aflevering af de sidste tiltag samt udbedring af fejl og mangler pågår. Der er en forventning om at entreprenørens slutregning kan betales inden udgang af april Projektet er forsinket bl.a. pga. håndtering af ændret lovgivning ifm etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger. Rådighedesbeløbet, der søges overført, dækker etablering af de 3 senest vedtagne solcelleanlæg, der igangsættes i marts Projketet forventes afsluttet ved udgangen af april Handicaptoilet i Hundested Midtby U Anlægsarbejder forventes afsluttet i marts Pulje til bygningsrenovering U Restbeløbet ønskes overført til Foreløbigt mindreforbrug skyldes, at arbejderne tænkes udført samtidig med et større renoveringsrojekt Hundested Havn står for, hvor havnen tøver med igangsætningen. Kommunale ejendomme Side 5 af 5