Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer"

Anna Berg
7 år siden
Visninger:

1 Til brug for Budget 2010 ( ) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i med og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper" herunder. En forudsætning er dog, at du har åbne Vi anbefaler, at du læser det enkelte skema grundigt igennem inden du går i gang med at udfylde det. De beskrivelsen. Forsøg samtidig at holde dig inden for de hvide tekstfelter. Skulle du få brug for mere plads skal du blot skrive videre. Økonomistaben vil efterfølgende tilpasse teks Når du har udfyldt skemaet skal du huske at gemme det på G-drevet, SBSYS el. lign. OBS. Hvis du oplever problemer med at gemme, kan det være fordi markøren står i et tekstfelt. Den skal Ny drift Nye anlæg Udviklingsstrategi Besparelser & effektiviseringer Forslag til ny drift skal ske inden for rammerne af aftales Dermed sikres, at de centrale mål og indsatser - såvel de de politiske ønsker og prioriteringer. Forslag til ny drift inden for udviklingsstrategiens 9 områd Nye anlæg omfatter nybyggeri af større omfang og projek udgiftsniveau. I tilfælde hvor sondringen ml. anlægs- og driftsudgifter giv Forslag til nye anlæg inden for udviklingsstrategiens 9 om Forslag omfattet af udviklingsstrategien kan både omfat indsatsområder. Fælles for forslagene er, at de skal være med til at realise udviklingsstrategien, herunder at fremme en positiv udvik På baggrund af brainstormingsmøder med aftaleholdere u effektiviseringer. Ved beskrivelserne af de enkelte forslag anvendes dette af de enkelte forslag.

2 dfør af udviklingsstrategien samt forslag til besparelser et dette regneark "med makroer". et vil hjælpe til en hensigtsmæssig disponering af stfelterne inden skemaet behandles administrativt og politisk. l stå udenfor. styringen og de udarbejdede årsplaner. e politiske, faglige som administrative områder - udspringer af der beskrives i skemaet "Udviklingsstrategi". kter, hvor der sker en væsentlig ændring af det sædvanlige ver anledning til tvivl kontaktes Økonomistaben. mråder beskrives i skemaet "Udviklingsstrategi". atte ny drift og nye anlæg inden for strategiens 9 ere Faaborg-Midtfyn Kommunes vision beskrevet i kling i kommunen. udarbejder fag- og stabschefer forslag til besparelser og skema. Derved sikres en ensartet opbygning og disponering

9 Nr. ANLÆG Projektnavn: Plejecenter Åløkkeparken Aftaleholder: Allan Christiansen Fagudvalg: Socialudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Som Kort følge projektbeskrivelse: af omorganiseringen for - herunder af plejcenterområdet sammenhæng herunder med aflastningområdet vision og indsatsområde er det besluttet, at der skal etableres aflastningpladser på Plejecenter Åløkkeparken. I den forbindelse er det drøftet, hvordan der kan skabes de bedst egnede fysiske forhold for driften af disse aflastningspladser. Dette til gavn for brugerne og personalet. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter 0 Løbende driftsudgifter 0 Løbende driftsindtægter 0 Afledt drift i alt 0 Ekstern medfinansiering Indtægter 0 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: I samarbejde med teknisk afdeling, leder og personale på Åløkkeparken er der foretaget en kritisk gennemgang af de arealer, hvor aflastningspladserne er placeret, hvilket har medført det ansøgte anlægsønske. Det er teknisk afdeling, der har beregnet det økonomiske overslag. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

10 I forbindelse med omorganiseringen af plejecenterområdet herunder aflastningsområdet blev det besluttet, at der skal etableres aflastningspladser på Åløkkeparken. I den forbindelse har der været foretaget en kritisk gennemgang af de nuværende forhold, hvor aflastningspladserne er placeret. Det må konstateres, at de nuværende fysiske forhold ikke er optimale til driften af aflastningspladserne. Derfor er der et ønske om og behov for, at der renoveres og etableres følgende: 1. Nye lofter og nye lysarmatur i gang 90 m² kr. 2. Indretning af dagligstue kr lejligheder slås sammen til et stort rum, hvori der indrettes køkken kr. 4. Sammenlægning af 2 toiletter, således at det nye toilet overholder de nye krav fra Arbejdstilsynet kr. Såfremt det fremførte anlægsønske gennemføres, vil det give et kvalitetsløft for borgerne, der kommer i aflastning samt være stærkt medvirkende til et forbedret arbejdsmiljø for personalet. Der henvises endvidere til detaljeret økonomisk overslag fra teknisk afdeling.

11 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Hovedansvarlig for ombygningen vil være placeret hos teknisk afdeling, men naturligvis i et tæt samarbejde Åløkkeparken og ad hoc inddragelse af Boligforeningen Kristiansdal. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Planlægningen af ombygningen vil ske med teknisk afdeling som hovedansvarlig, men naturligvis i et tæt samarbejde Åløkkeparken og ad hoc inddragelse af Boligforeningen Kristiansdal. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Planlægningen af ombygningen vil ske med teknisk afdeling som hovedansvarlig, men naturligvis i et tæt samarbejde Åløkkeparken og ad hoc inddragelse af Boligforeningen Kristiansdal. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

12 Såfremt anlægsønsket bliver bevilget, vil der blive udarbejdet en detaljeret tidsplan i samarbejde mellem teknisk afdeling og Åløkkeparken. Men projektet vil kunne iværksættes primo 2010.

Relaterede dokumenter

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"