Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING PR Sundhedsudvalget Tekst Forbrug Boligstøtte og pensioner Sundhed Ældre- og handicapområdet Voksne med særlig behov Støtteordninger I alt Note A Note A 2015 til 2016 vurderes ved den næste opfølgning i forbindelse med de decentrale enheders inddragelse.

2 Boligstøtte og pensioner Konto Tekst Forbrug Driftssikring af boligbyggeri Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering se note Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering se note Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering se note Boligydelse Boligsikring se note I alt Note Førtidspension med 50% kommunal medfinans Mindreudgiften skyldes større afgang end. Note Førtidspension med 65% kommunal medfinans Mindreudgiften skyldes større afgang end. Note Førtidspension med 65% kommunal medfinans I forbindelse med en tilpasning primo 2015 blev området reduceret med 1,6 mio. kr. Denne reduktion skulle rettelig være foretaget på de øvrige førtidspensioner. Note Boligsikring 430 Årsagen til merudgifterne er en kombination af flere modtagere og regulerede satser.

3 Sundhedsudgifter Konto Tekst Forbrug Kirkegårde Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning se note Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut se note Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter se note I alt Note Kommunal genoptræning 474 Af beløbet vedrører kr. rehabillitering overført fra ældreområdet. Note Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 400 Merudgiften forventes ud fra forbruget de første 3 mdr. Afregningerne for de første 3 mdr. ligger ca kr. over det gennemsnitlige niveau i Note Andre sundhedsudgifter Området består af udgifter til begravelseshjælp og udgifter til kørsel til læge og spciallæge.

4 Ældre- og handicapområdet Konto Tekst Forbrug Ældreboliger se note Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede se note Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem se note I alt Note Ældreboliger 300 Der forventes merudgifter til betaling af husleje i tomme ældreboliger. Note Pleje og omsorg m.v. 360 Merudgiften relaterer sig til afledte udgifter til vikarer i forbindelse med efteruddannelse. Beløbet er incl. overførsel af kr. til genoptræningsområdet. I Finanslovsaftalen for 2015 er der, som i 2014, afsat midler til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Langeland kommune har søgt og fået bevilget 4 mio. kr. Der er under området forudsat merudgifter jvfr. indgivet ansøgning. Der er ligeledes forudsat tilskud under området, svarende til bevillingen.

5 Note Plejevederlag og hjælp til sygeartikler -160 Mindreudgiften skønnes på baggrund af 2014 og forbruget i årets første 3 mdr.

6 Voksne med særlig behov Konto Tekst Fobrug Central refusionsordning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer se note Alkoholbehandling se note Behandling af stofmisbrugere se note Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold se note Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse se note Aktivitets- og samværstilbud Kontante ydelser se note I alt Note Botilbud for personer med særlige sociale problemer -100 Mindreudgifter til kvindekrisecentre og forsorgshjem i regionen. Note Alkoholbehandling -300 Mindreudgift afledt af Området består både af udgifter til ambulant behandling og døgnbehandling. Besparelsen opnås, såfremt udgifter til døgnbehandling holdes på samme niveau som i Note Behandling af stofmisbrugere -100 Mindreudgift afledt af Området består både af udgifter til ambulant behandling og døgnbehandling.

7 Besparelsen opnås, såfremt udgifter til døgnbehandling holdes på samme niveau som i Note Botilbud til midlertidigt ophold Mindreudgifter til botilbud vedr. personer med nedsat funktionsevne og private opholdssteder i andre kommuner og regioner. Mindreudgifterne fremkommer som følge af udflytning til egen bolig og en målrettet indsats for at begrænse tilgangen fra børne- og ungeområdet. Note Beskyttet beskæftigelse 382 Merudgifter til beskæftigelse i andre kommuner og regionen. Udgifterne under området kan henføres både til pladser vedr. beskyttet beskæftigelse og daghjemspladser. Note Aktivitets- og samværstilbud Området består af Senhjerneskadecafeen og Hjemmevejledningen. Overskud fra 2014 på 52 er yderligere tilført, således at det totale korrigerede herefter udgør Af de 52 overføres kr. til Økonomiudvalget til finansiering af udgifter til PWC vedr. projekt "Kvalitet i sagsbehandlingen" Herefter udgør tet til Senhjerneskadecafeen og Hjemmevejledningen kr. Note Kontante ydelser -120 Mindreudgifter til voksne i h.t. 100 i serviceloven.

8 Støtteordninger Forbrug Konto Tekst 5.99 Øvrige sociale formål I alt