Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget

Transkript

1 Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget " $!"!#$ $"$ ""!""" $# # "!" $##! ##$!! "# Dagtilbud Folkeskoler SFO Klubber Ungdomsskolen Det specialpædagogiske område Privat- & Efterskoler Serviceudgifter i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt

2 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2013-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På funktion 5.10 registreres alle udgifter og indtægter, der ikke er knyttet til bestemte institutioner, men som anvendes til fælles formål: Søskenderabat, Integrationskorpset, Specialpædagogkorpset (heraf 80 % til 0-6 årige), betaling til og fra kommuner, løn til pædagogiske konsulenter, løn til ledere og administravt personale i områdeledelse, tilskud til forældre på børnepasningsorlov, renovering af institutionernes legepladser, udgifter i forbindelse med at holde åben på lukkedage, uddannelse og udvikling og harmonisering af åbningstider. På funktion 5.11 registreres alle udgifter og indtægter til børn, der passes i kommunal dagpleje. På funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 registreres alle udgifter og indtægter til børn der passes i kommunale og selvejende vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner til børn i alderen 0-6 år. På funktion 5.18 registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud og legesteder. På funktion 5.19 registreres udgifter til privatinstitutioner og puljeordninger. Jfr. Dagtilbudsloven 36 skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en Serviceniveau På funktion 5.11 reguleres antallet af dagplejere og tilsynsførende i forhold til antallet af børn og pengene følger barnet. Serviceniveauet er 3,575 barn pr. dagplejer, én gæstedagplejer for hver 11,5 dagplejere og én tilsynsførende for hver 20 dagplejere. For funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 gælder, at der tildeles budget efter en "pengene følger barnet" model, hvor institutionerne tildeles budget efter det faktiske antal børn. Lønbudgettet udmøntes efter en beregningsfaktor (børn pr. personale i åbningstiden). Fra er den gennemsnitlige beregningsfaktor 5,0582 for vuggestuebørn og 10,116 for børnehavebørn og tildeling af personaletimer udregnes således: Antal åbningstimer X børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Åbningstiden i institutionerne er 52,5 t./ugl. To integrerede institutioner har en ugentlig åbningsstid på 60 timer. Personaletimerne fordeles 54/46 mellem pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2009 fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2012 prisniveau. Herudover tildeles hver institution, der tilbyder mad, timer til køkkenpersonale som ved egenproduktion af mad udgør 0,67 time pr. barn/uge og ved levering af "færdigmad" udgør 0,3 time pr. barn/uge. Herudover tildeles budget til vikar for køkkenpersonale, som udgør 14 % af budgettet til køkkenpersonale. De kommunale daginstitutioner er fra 2012 samlet i 8 områder/integrerede daginstitutioner. Løn til områdelederne og de administrative medarbejdere er administrativt placeret under Børneafdelingen. Hver institution/afdeling har budget til afdelingsledelse. Driftsbudget pr. barn udgør i 2012: kr. pr. vuggestuebarn pr. år kr. pr. børnehavebarn pr. år. Madbudget pr. barn pr. udgør i 2012: kr. pr. år ved egenproduktion af mad. Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn.

3 Herudover er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, alarm og husleje. Budget til kursus tildeles efter antallet af fuldtidsansatte pædagoger i institutionen for et år ad gangen. Derudover tildeles institutionerne budget til renovationsudgifter for 1 år ad gangen ud fra det forventede antal børn i institutionen gennemsnitligt hen over hele året. Et vuggestuebarn tæller for 2 enheder og et børnehavebarn tæller for 1 enhed. Det udmøntede beløb til renovation reguleres ikke ved årets udgang. På funktion 5.19 afregner Roskilde Kommune et månedligt driftstilskud pr. barn. Privatinstitutioner: Driftstilskuddet svarer maksimalt til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. udgifter til støttepædagoger) i et alderssvarerende dagtilbud i kommunen efter 19. Kommunalbestyrelsen skal godkende privatinstitutioner. Puljeordninger: Driftstilskuddet afregnes i henhold til den aftale, der er indgået med puljeordningerne. Beløbet P/L-fremskrives fra år til år. Puljeordningerne udarbejder pædagogiske læreplaner og der føres tilsyn af kommunens pædagogiske konsulenter. For udenbys puljeordninger er det den kommune, hvor puljeordningen er beliggende, der fører tilsyn. Budgetforudsætninger Beskrivelse af antalsforudsætninger og enhedspris. Det skal fremgå af dette afsnit, om budgettallet er beregnet som enhedspris * antal, eller om budgetteringen er sket på anden vis (eksempelvis ved fremskrivning af tidligere års budget). Der hvor det er nødvendigt, deles budgettet op i relevante dele, således at budgetforudsætningerne på alle delområder er beskrevet. Jfr. befolkningsprognosen skønnes det, at der i 2013 skal passes 200 dagplejebørn, vuggestuebørn og børnehavebørn. På funktion 5.19 har Roskilde Kommune aftale med følgende institutioner: Privatinstitutioner: Den private institution Sct. Josef Børnehave, budgetlagt til 30 børn Vognmandsparkens Børnehave, budgetlagt til 43 børn Børnehaven Krudthuset (Solrød Kommune), pt. to Roskildebørn Den Private Institution Fristedet (Lejre Kommune), pt. kun et Roskildebarn Rudolf Steiner Vuggestuen Brombær-Huset (Ballerup Kommune), pt. kun et Roskildebarn Stenløse Private Skovbørnehave (Egedal Kommune), pt. kun et Roskildebarn Puljeordninger: Børnehaven "Brorlil og søsterlil", budgetlagt til 35 børn Rudolf Steiner Naturbørnehaven Guldæblet, budgetlagt til 42 børn Vuggestuen Korallen, budgetlagt til 10 børn LINDHOLM SKOVBØRNEHAVE (Lejre Kommune), budgetlagt til 12 børn Skovbørnehaven Fuglereden (Lejre Kommune), pt. kun et Roskildebarn Tilskud til privat Enhedspris Antal Budgettal pasning Budget 2011 i 2013 pl Budget 2012 i 2013 pl Budget Tilskud til pasning Enhedspris Antal Budgettal af egne børn Budget 2011 i 2013 pl Budget 2012 i 2013 pl Budget Dagpleje Enhedspris Antal Budgettal Budget 2011 i 2013 pl Budget 2012 i 2013 pl Budget Vuggestue 52,5 time/ugl. Enhedspris - pasning Antal Budgettal

4 Budget 2011 i 2013 pl Budget 2012 i 2013 pl Budget Børnehave 52,5 Enhedspris - pasning Antal Budgettal time/ugl. Budget 2011 i 2013 pl Budget 2012 i 2013 pl Budget Privatinstitutioner, 3-6 år Maksimal enhedspris Antal Budgettal Budget 2011 i 2013 pl Budget 2012 i 2013 pl Budget Brugerbetaling og takster Forældrebetaling for pasning må max udgøre 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning. Forældrebetaling på mad må udgøre 100 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning. Forældrebetaling for pasning pr. måned i 2012 priser: kr. for en dagplejeplads, som svarer til 21,1 % af bruttodriftsudgifterne til pasning kr. for en vuggestueplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning kr. for en børnehaveplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning Forældrebetaling for mad pr. måned: 440 kr. som svarer til 51,3 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning Privatinstitutioner og puljeordninger: Der er brugerbetaling på området. Privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingstaksten. I en puljeordning må en plads maksimalt udgøre 25% af institutionens Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

5 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2013-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Folkeskoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæs Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Funktion 3.01: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunes folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til undenomsarealer mv.her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger, specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler, og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. Funktion 3.02: På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSPsamarbejde. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter som undervisning, fritidstilbud og befordring vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser, samt udgifter til elever i udenkommunale dagbehandling- og specialskoler. Serviceniveau Funktion 3. 01: Skoleressourcen beregnes og tildeles 19 folkeskoler pr. 1. januar hvert år. Beregninger er på baggrund af faktisk indskrevne elever i perioden fra (skoleåret 12/13) samt rulning af klasser og skoleprognosen i perioden (skoleåret 13/14). Herudover indgår flg. data i beregningen af skoleressourcen. Ressource pr. klasse: 600 U-timer til Børnehaveklasseleder, herudover tildeles børnehaveklasseassistent efter antal elever i klassen. 450 U-timer til Børnehaveklasseassistent hvor der er 22 eller færre elever. 600 U-timer til Børnehaveklasseassistent hvor der er 23 eller flere elever. 648 U-timer til klasserne årgang 690 U-timer til klasserne årgang 759 U-timer til klasserne årgang Ressource pr. elev: 12,44 U-timer til hver elev i klasserne årgang. Årsværk pr. lærer udgør 660 U-timer. Børnehaveklasseassistentens årsværk udgør 817,5 U-timer. Klassekvotienter udgør 24 elever Enkeltintegrerede elever udgør kr. 281 pr. elev (2012 prisniveau) Driftsbudget udgør kr pr. elev (2012 prisniveau) På skoleområdet er afsat et fast budget, der efterfølgende fordeles i skoleressourcen. Det fastafsatte budget er flg.: Aldersreduktion svarende til 7 lærerstillinger Social indikator (Cepos) svarende til 30 lærerstillinger. To-sprogede og modtagehold svarende til 29,06 lærerstillinger Udover skoleressourcen er afsat budget til administrativt personale, pedel, kantinepersonale, el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder og husleje.

6 Hver folkeskole har selvstændig økonomisk ramme med et løn- og driftsbudget, herudover administreres en fælleskonto af Børn og Kultur. På fælleskontoen er afsat budget til flg.: 1) Løn til konsulenter (SSP-konsulent, IT-konsulent, Bibliotekskonsulent, Pædagogiske konsulenter, Udviklingskonsulent, To-sprogskonsulent mv.) 2) Forsøg og Udvikling 3) Modersmål undervisning 4) IT-drift "lov om åbenhed" 5) Løn til praktisk medhjælp (handicapmedhjælper) 6) Demografi 7) Mellemkommunale betalinger - til og fra andre kommuner og regioner. Funktion 3.02: På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSP-samarbejde. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. På kontoen afholdes udgifter til vognmand samt befordring til svømmeundervisning. Funktion 3.08: Pr. 1. januar 2012 er specialundervisningen udlagt til de enkelte folkeskoler. Jf. SBU d Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2012 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til undervisning i folkeskolen, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal elever og klasser. Elever Enhedspris Antal Budgettal Budget 2011 i 2011 pl Budget 2012 i 2013 pl Budget Klasser fra Gennemsnit af alle klassetrin. Enhedspris Antal Budgettal børnehaveklasse til og med 10. klasse Budget 2011 i 2013 pl Budget 2012 i 2013 pl Budget Brugerbetaling og takster Ingen Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

7 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2013-pl i kr. Netto Udgift Indtægt SFO Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Funktion 3.05: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger (SFO) efter folkeskoleloven. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, registreres derimod under folkeskoler funktion Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende SFO børn i Basis-SFO (SFO tilbud til specialbørn). Serviceniveau Tildelingen af budget sker efter en "pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Lønbudget: Beregningsfaktoren til SFO er 12,74 barn pr. voksen. 1. maj start i SFO tildeles budget pr. barn kr (2013 prisniveau). SFO - årlig åbningstid er timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne fordeles med 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere. Der anvendes en gennemsnitsøn der er oplyst fra FLD lønstatistik i 2009, med efterfølgende lønfremskrivninger der er vedtaget i Byrådet. Der er ansat en Centerleder pr. SFO. Bevillingen til Centerleders løn indgår i Børne og Kulturforvaltningens centrale budget. Basisbørn: Harmonisering gældende fra : Der er basis SFO på Hedegårdenes skoles SFO og Tjørnegårdsskolens SFO Vedtaget fast normering på 3,85 stilling til henholdsvis Hedegårdenes SFO og Tjørnegårdsskolens SFO Der reguleres for tidlig start i forbindelse med at SFO'en modtager børn fra børnehave og samtidig afgiver til Basisklub. På området er afsat en fælleskonto, som adminstreres af Børn og Kultur. På fælleskontoen er registret flg.: Regulering af lederløn Demografi/rygsæksmidler Mellemkommunalebetalinger til og fra andre kommuner Søskenderabat Friplads Forældrebetaling Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2012 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til pasning af børn i SFO, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i SFO og SFO børn med start 1. maj.

8 Løn pr. barn Enhedspris Antal Budgettal Budget 2011 i 2013 pl Budget 2012 i 2013 pl Budget Drift pr. barn Enhedspris Antal Budgettal Budget 2011 i 2013 pl Budget 2012 i 2013 pl Budget Løn 1. maj børn Enhedspris Antal Budgettal Budget 2011 i 2013 pl Budget 2012 i 2013 pl Budget Brugerbetaling og takster Der opkræves brugerbetaling på området svarende til 44,2 % bruttodriftsudgifterne, det skal bemærkes at der er ingen maximal takst på området. Beregnet takst pba maj pris og lønfremskrivning for 2013: Ordinær pasning i SFO udgør taksten kr. pr. mdr. i 11 måneder, svarende til 44,2 % af bruttodriftsudgiften. Herudover opkræves kr. 116 pr.barn i morgenpasning. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

9 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2013-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området På kontoen registeres udgifter og indtægter vedrørende klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud. Serviceniveau Tildelingen af budget sker efter en "Pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Hver klub har deres økonomiske ramme med et løn- og driftsbudget, herudover er en fælleskonto som administreres af Skole- og Børneforvaltningen. Lønbudget: Beregningsfaktoren for klub-børn er 19,96 børn pr. voksen. Budgettildeling pr. barn i perioden 1. maj til 31. juli "Tidlig start" er Den årlige åbningstid er timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne består udelukkende af pædagogassistenter. Der anvendes en gennemsnitsøn der er oplyst fra FLD lønstatistik i 2009, med efterfølgende lønfremskrivninger der er vedtaget i Byrådet. Der er ansat 1 leder ved hver klub. Lønforbruget registreres i Skole- og Børneforvaltningen hvor budgetansvaret er placeret. Lederløn i kommunale klubber er fra 2009 registreret udenfor institutionens ramme. Lederløn i selvejende klubber er en del af institutionens ramme. Udligningspuljen på 2,7 mio. vedtaget i Byrådet 25/4-07 er videreført i 2008 og fra 2009 fordeles puljen efter flg. principper: - 1,0 mio. Er indregnet i beregningsfaktoren - 0,7 mio. til forbyggende arbejde - ligger til fordeling, efter ansøgning, i en pulje under rygsækmidler - 1,0 mio. forhøjelse af beløb til ungdomsklub Som led i harmoniseringen blev der fra 2007 givet et tilskud (løn) til klubberne. Tilskuddet er videreført og beløber sig til : kr. for Juniorklub (2013 prisniveau) kr. for Ungdomsklub (2013 prisniveau). Annonceudgifter. Direktionen har besluttet at samle stillingsannoncer i HR og Organisation. Til det formål er der fjernet 0,07249% af lønsummen fra klubbernes lønbudget fra Driftsbudget: Årligt driftsbudget pr. barn kr. (2013 prisniveau) Som led i harmoniseringen blev der fra 2007 givet et tilskud (drift) til klubberne. Tilskuddet er videreført og udgør kr. for henholdsvis juniorklub og ungdomsklub (2013 prisniveau). Herudover er der afsat budget til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og husleje. På fælleskontoen er afsat budget til: Regulering af lederløn Praktikpladser Demografi Rygsæksmidler Mellemkommunalebetalinger (betaling til og fra andre kommuner) Friplads Forældrebetaling Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2012 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til pasning af børn i Klub, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i Klub og klubbørn med start 1. maj. Brugerbetaling og takster Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må max udgøre 20% af bruttodriftsudgifterne. Beregnet takst pba maj pris og lønfremskrivning for 2013: Ordinær pasning i Klub udgør taksten 462 kr. pr. måned, svarende til 19,7 % af bruttodriftsudgiften. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

10 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2013-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Ungdomsskolen Ungdomsskolevirksomhed Udgiftstype Serviceudgift med aktivitetsbestemt medfinansiering Beskrivelse af området På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. Serviceniveau Der er afsat fast budget til Roskilde Ungdomsskole, Ramsø Ungdomsskole og Gundsø Ungdomsskole. Alle tre skoler har én fælles ungdomsskolebestyrelse og hver ungdomsskole har deres egen ledelse og administration. Budgetforudsætninger Budgettet er et fastsat budget i 2007 med den årlige pris- og lønfremskrivning som er vedtaget i Roskilde Kommune. Brugerbetaling og takster Der er brugerbetaling på transport, udflugter samt rejser. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

11 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2013-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Det specialpædagogiske område Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Sociale formål Udgiftstype Serviceudgift/indkomstoverførsel/brugerfinansieret udgift/aktivitetsbestemt medfinansiering Beskrivelse af området Funktion 3.03: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 Funktion 3.04: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog,skolespykologens kontor og skolepsykologiske fællesordninger. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Funktion 3.07: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på institutioner der varetages af regionerne. Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser, samt udgifter til elever i udenkommunele dagbehandling- og specialskoler. Funktion 3.16: På denne funktion registreres udgifter til Sproggrupper for børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Funktion 3.17: På denne funktion registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk- psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Funktion 3.78: På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner fx social- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Funktion 5.17: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter Funktion 5.35: På denne funktion registreres udgifter vedr. hjælpemidler i forbindelse med CSU' Kommunikationsafdeling, samt syns- og hørehjælpemidler til Roskilde borgere. Funktion 5.72: På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven 32, stk. 8) Serviceniveau Funktion 3.03: På kontoen afholders udgifter til undervisning samt supervision og udredning af de børn og unge der er tilknyttet Fjorden- og Roskilde Sygehus's psykiatriske afdelinger. Der forventes en indtægt fra andre kommuner på 66% af den samlede udgift. Der er afsat budget til 2 lærere på Fjorden Ungdomspsykiatriskafdeling samt 2 lærere på Roskilde Sygehus Børnepsykiatriskafdeling. Funktion 3.04: Budgettet omfatter skolepsykologer og konsulenter med 37.5 årsværk, Tale-hørelærer 18 årsværk og administrativt personale 2 årsværk samt kursus og driftmidler. Budgettet dækker personale i relation til PPR-funktionen jf. folkeskoleloven, dvs. psykologer, tale-hørelærere, specialkonsulenter bl.a. specialundervisning, læsning, tale-høre samt AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Personalet er såvel rådgivende om som udførende af specialtilbud, f.eks. tale-høreundervisning. Der er afsat budget til administrativt personale, bygningsdrift, kontorartikler, uddannelse og IT.

12 Funktion 3.06: Der er afsat budget til befordring til skole-dagbehandling inkl. SFO, befordring til specialskoler inkl. SFO.

13 Funktion 3.08: A) Fjordskolen budget er videreført fra de tidligere amtsbudgetter, dog er der tilført en pulje på 1. mill. i 2008 til et støttepædgogkorps, løn og drift reguleres pr.1.1. og 1.8 på baggrund af elevtal pr og 1.9. samme år. B) Nordgårdsskolen er tildelt et fast budget svarende til undervisning af 20 elever i dagtilbud og 6 elever i en heldagsklasse. C) Vækstklasser på Klostermarksskolen og Østervangsskolen. Budgettildelingen er et fast budget svarende til 12 elever i klassetrin på Klostermarksskolen samt 6 elever i klassetrin og 6 elever i klassetrin på Østervangsskolen. D) Opmærksomhedsklasse tildelt fast budget til Baunehøjskolen svarende til 7 elever i klassetrin. E) Specialklasser på Peder Syv Skolen, Baunehøjskolen, Hedegårdenes skole og Tjørnegårdsskolen tildeles løn og driftbudget pr. 1.8 på baggrund af de visiterede børn i skoleåret. Specialklasserne på Peder Syv skolen er oprettet i samarbejde med Lejre kommune, der opkræves for de elever der benytter tilbuddet. F) Læseklasse på Dåstrup Skole og Absalon skole med fast budget G) Erhvervsklassen på Hedegårdenes skole til ca. 11 elever - ltildeles løn og driftbudget pr. 1.8 på baggrund af de visiterede børn i skoleåret. H) Herudover er afsat budget til køb af pladser i egne og andre kommuners specialinstitutioner fortrinsvis skole-dagbehandling og specialskoler. Funktion 3.17: Budgettet til CSU Kommunikationafd. skal ses i sammenhæng med hjælpemidlerne på sted funktion Budgettet er tildelt på baggrund af Rammeaftelen mellem kommunen og regionen. I 2012 er indarbejdet en besparelse på 2% af driftbudgettet excl. Hjælpemidler. Budgettet til syns- og hørehjælpemidler er tildelt på baggrund af udregninger i Hjælpemiddelafsnittet i forbindelse med overdragelse af budgettet. Funktion 5.17: A) Specialbørnehaven Bjerget er for fysisk/psykisk handicappede børn samt børn med autisme i 0-6 årsalderen. Budgettildelingen er et fast budget. I 2012 er indarbejdet en besparelse på 2% af løn- og driftbudgettet. B) Basisgrupper i daginstitutionerne Reden og Wiemosen, tildelt et fasat budget svarende til 6 børn i hver institution. C) Basisklub i Hedegårdenes Klub og Sct. Georgårdens Klub, budget reguleres pr. 1.8 på baggrund af de visiterede børn i skoleåret. D) På fælleskontoen er afsat et beløb til køb af pladser i egne og andre kommuner og regioner tilbud til ca. 30 børn, samt en pulje til klubbørn med friplads. Der er en forvent statsrefusion på ca kr vedr. dyre enkeltsager. Funktion 5.21: Budgettet til Bjergets Weekend aflastning er fast med efterfølgende besparelse på 2% af løn- og driftbudgettet. Behandlingsudgifterne i skole-dagbehandling skal ses i sammenhæng med budgettet til undervisningstilbuddene på funktion Der er en forventet statsrefusion på ca. kr vedr. dyre enkeltsager. Budgetforudsætninger Funktion 3.03: Der er afsat budget til 2 lærere på Fjorden Ungdomspsykiatriskafdeling samt 2 lærere på Roskilde Sygehus Børnepsykiatriskafdeling. Funktion 3.04: Budgettet omfatter skolepsykologer og konsulenter med 37.5 årsværk, Tale-hørelærer 18 årsværk og administrativt personale 2 årsværk, samt kursus og driftmidler. Funktion 3.07: I budgettet er afsat budget til 6 elever i regionale tilbud, 6 enheder til betaling af objektiv finansiering. Funktion 3.08: Der er afsat budget til flg. institutioner; Fjordskolen 144 elever hvoraf 49 elever er fra andre kommuner, Nordgårdsskolen 26 pladser, Vækstklassen på Klostermarksskolen 12 pladser, Vækstklassen på Østervangsskolen 12 pladser, Opmærksomhedsgruppe Baunehøjskolen 7 pladser Funktion 3.16: Budgettet er et fast budget til Børnehusene Hyrdehøj og Hyldekær. Børnehuset Hyrdehøj 27 elever fordelt på et forårs- og et efterårshold og Børnehuset Hyldekær med 12 elever fordelt på et forårs- og efterårs hold. Funktion 3.17: CSU Ungdomsafdeling 36 elever (fortrinsvis STU-elever), CSU Kommunikationsafdeling - budget iflg. Rammeaftalen i regionen På fælleskontoen afholdes udgifter til Roskilde kommunes andel af Kommunikationsafd. udgifter, samt tilskud til Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

14 Skole- og Børneudvalget Fagområde 2013-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Privat- & Efterskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Funktion 3.10: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv. Funktion 3.12: På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler m.m samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler. Serviceniveau Funktion 3.10: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet i private skoler og SFO'er. jf. Undervisningsministeriet's hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2012 til skoledelen kr.( kr. ex. momsandel på 5%) og for SFO-delen kr. ( kr. ex.momsandel på 5%). Funktion 3.12: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet på efterskoler m.m. Jf. Undervisningsministeriets hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2012 til eftersskole kr.( kr. ex. 5 % momsandel). Herudover er afsat kr. særlig tilskud vedr.børn på specialefterskoler. Statsbidraget til henholdsvis privatskoler og efterskoler er ikke oplyst på nuværende tidspunkt af Kommunernes Landsforening. Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2012 inkl. pris og lønfremkrivning, Brugerbetaling og takster Ingen brugerbetaling. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.