Klarna Online Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klarna Online Brugermanual"

Transkript

1 Klarna Online Brugermanual

2 Velkomen til Klarna! Vi elsker det vi gør! At gøre det nemmere for konsumenterne at handle i din butik. Vi skaber tillid mellem køber og sælger, og øger samtidigt dit salg. Som du sikkert ved, er Klarna den ledende leverantør af betalingsløsninger for internethandel, i norden. Tjenester som tilbydes af tusindvis af e-butikker og har millioner af konsumenter. I takt med at tallene fra vores første tilknyttede butik steg fra 1 til , har vi lært en del om ikke mindst internethandel, men også om hvad der skal til for at få salgsprocenten til at stige i din butik. Det første skridt mod øget salg har du netop taget ved at tilbyde dine kunder markedets mest populære betalingsmetode. Om manualen Denne manual er et værktøj for dig som bruger Klarna online-systemet når du håndtere ordrer. Her får du tips om hvordan du nemmest kanhåndtere køb, ordrer og returneringer, men også hvordan du forenkler bogføringen ved at generere økonomiske opgørelser og rapporter.af og til kan informationerne adskille sig lidt alt efter hvilket land du sælger i og til. Disse afsnit er markeret med landsspecifikke flag. Hvis du f.eks sælger både til Tyskland og Sverige, er det den information ved det tyske flag du skal benytte dig af når du sælger til Tyskland. Hvis du skulle har nogle spørgsmål, eller være i tvivl om noget, så er du altid velkommen til at kontakte vores butikssupport. Du finder kontaktinformationerne på den sidste side. 2

3 Inhold Velkomen til Klarna! 2 Om manualen 2 Inhold 3 1. Når der foretages et køb Kreditvurdering Hvorfor foretages der en kreditvurdering Hvordan påvirker dette kunden? 4 2. Passiv faktura eller reservation Forskellen mellem en passiv faktura og en reservation Passiv faktura Hvordan påvirker dette kunden? Fordele-og ulemper med passive fakturaer Reservation Hvordan påvirker dette kunden? Fordele-og ulemper med reservationer 5 3. Når et køb er blevet godkendt Hvordan finder jeg mine fakturaer? Hvordan finder jeg mine reservationer? Ændring af ordrer Hvordan ændrer jeg en passiv faktura? Hvordan ændrer jeg en reservation? Hvordan ændrer jeg en reservation? Hvordan påvirker dette kunden? Afbestilling af ikke-sendte ordrer Hvordan fjerner jeg en passiv faktura? Aktivering Hur påvirker dette kunden? Delaktivering Hvordan delaktivere jeg en passiv faktura? Hvordan påvirker dette kunden? 8 4. Returnering, rabatter og betalingsdato Returnering Hvordan laver jag en returnering? Hvordan påvirker dette kunden? Hvordan laver jeg en delreturnering? Hvordan påvirker dette kunden? Rabat Hvordan tildeler jeg rabat? Hvordan påvirker dette kunden? Hvordan påvirker dette dig? Forlæng kredittid Hvordan rykker jeg en betalingsdato? Hvordan påvirker dette kunden? Udbetaling Hvordan udbetaler Klarna penge? Hvordan kan jeg se hvad jeg har fået betalt for? Rapporter Hvilke rapporter er tilgængelige og hvordan bruges de? Omkostninger Afregningsnota Faktura Transaktionsnota (kun for svenske butikker) Krav Batch-rapport Opret en manuel faktura i Klarna Online Ny kunde Faktura pr. efterkrav Hvordan opretter jeg en faktura pr. efterkrav? Hvordan påvirker dette kunden? Butiksinformation Kontaktinformation til Klarna Hvordan ændre jeg information som står på fakturaen? Hvordan tilføjer jeg et logo på fakturaen? Brugere Hvad indebære de forskellige brugertyper? Hvordan tilføjer jeg nye brugere? Hvordan kontakter jeg Klarna? Sverige Finland Norge Danmark Tyskland Nederlandene Østrig Internationalt 19 3

4 1. Når der foretages et køb Når en kunde vælger at handle med Klarna udføre vi af og til en kreditvurdering. Kreditvurderingen tager kun et par sekunder og kunden får direkte besked om købet er godkendt eller ikke. 1.1 Kreditvurdering Ved en kreditvurdering udføres der et flertal kontroller af den person som anmoder om købet. Det er derfor vigtigt, at kunden indtaster alle de nødvendige oplysninger korrekt. Ved en kreditvurdering bliver vi af og til nødt til at indhente oplysninger hos andre kreditinstitutter Hvordan påvirker dette kunden? Vores kreditvurderinger deles aldrig med tredje parter, hvilket betyder at de aldrig vil blive synlige for andre firmaer som udlåner penge. På denne måde påvirker kreditvurdering aldrig en kundes kreditværdighed Når kreditvurderingen er udført vil kunden, i henhold til loven, få tilsendt en kopi med oplysningerne. 1.2 Hvorfor foretages der en kreditvurdering At foretage en kreditvurdering indgår i god kreditog forretnings skik. Samtidig er det en måde for os, at få oplysninger om hvem vi udsteder kredit til. Kan vi se, at det er en person som med al sandsynlighed ikke vil have mulighed for tilbagebetale kreditten, vil vi heller ikke risikere at personen gældsættes. 4

5 2. Passiv faktura eller reservation Når et køb er blevet godkendt oprettes der enten en passiv faktura eller en reservation. Hvilken type som bliver oprettet afhænger af hvordan din e-butik kommunikere med os. Herunder finder du information om forskellen mellem en passiv faktura og en reservation Forskellen mellem en passiv faktura og en reservation Den største forskel mellem en passiv faktura og en reservation er, at den passive fakturas vareliste kan ændres i Klarna Online, mens en reservations vareliste ændres gennem et API-opkald. Hvis du bruger reservationer kan du også tilføje en anden faktueringsadresse Passiv faktura En passiv faktura oprettes når du bruger en såkaldt standardintegration. Med denne integration genereres fakturaen automatisk i Klarna Online, og indeholder dermed en færdig vareliste.fakturaen er derfor allerede klar til at blive aktiveret når bestillingen er klar til at blive levereret. En passiv faktura kan manuelt ændres i Klarna Online. Yderligere information om dette finder du under Ændring af ordrer. Læs mere om vores integrationstyper i integrationsguiden Hvordan påvirker dette kunden? Når en passiv faktura oprettes optager købsbeløbet kundens kredit. Dette sker indtil fakturaen aktiveres og til slut bliver betalt, eller indtil den passive faktura bliver fjernet/slettet. For at kundens kreditsum ikke skal blive brugt op er det vigtigt, at du fjerner den passive faktura hvis kunder afbestiller sit køb Fordele-og ulemper med passive fakturaer Fordele Det eneste som kræves for at en ordre skal oprettes hos os er, at din butik anskaffer sig en funktion. Når den er installeret kan du enkelt håndtere dine ordrer direkte i Klarna Online.Det eneste som skal til for at en ordre oprettes hos er, at din butik anskaffer sig en funktion. Ulemper Alle ændringer i den passive faktura skal udføres i Klarna Online Reservation En reservation oprettes når du benytter dig af såkaldt avanceret integration. Med denne type af integration reserveres kun købsbeløbet på kundens kredit, og eftersom vi kun reservere et beløb på varelisten, kan varelisten altid ændres gennem et API-opkald til os ved leverance. Det samme gælder for det reserverede beløb som også kan ændres via API-opkald f.eks hvis kunden vil tilføje flere produkter til sin oprindelige bestilling. Læs mere om vores integrationstyper i integrationsguiden Hvordan påvirker dette kunden? Reservationer har altid en reservationstid på 7 dage. Det betyder, at kundens kredit reserveres i lige så mange dage. I løbet af de 7 dage skal bestillingen aktiveres og sendes til kunden. Når kunden betaler sin faktura inddrives kreditten Fordele-og ulemper med reservationer Fordele Det er muligt at ændre indholdet i en ordre indtil tidspunktet for leverance gennem API-opkald. Desuden kan man angive faktura-og leverance adresser for en reservation. Ulemper For at fjerne eller aktivere reservationer i Klarna Online skal et API-opkald udføres. 5

6 3. Når et køb er blevet godkendt Når et køb er blevet godkendt begynder faktura håndteringen. Hvordan dine ordrer skal håndteres afhænger af hvordan din butik kommunikere med os, med andre ord om du skal oprette en passiv faktura eller en reservation. I dette kapitel forklare vi hvad du skal gøre for at kunne håndtere en ordrer, uanset om det er den ene eller anden type Hvordan finder jeg mine fakturaer? Du kan finde fakturaerne på to måder: A) Ved at anvende søgefeltet Faktura-/Ordrernummer. Her skriver du det fakturanummer som er oprettet af os, eller ordrernummeret. Tryk herefter på Enter. Du vil nu havne på enten fakturasiden eller fået en liste på alle fakturaer med samme ordrernummer. B) Ved at vælge Søg fakturaer. Her foretager du en mere avanceret søgning for at finde fakturaer. Maksimalt vil du få op til resultater pr. søgning Hvordan finder jeg mine reservationer? Du kan finde fakturaerne på to måder: A) Ved at anvende søgefeltet Faktura-/Ordrernummer. Her skriver du reservationsnummeret og trykker på Enter. Du vil nu havne på reservationssiden. B) Ved at vælge Søg reservationer. Her foretager du en mere avanceret søgning for at finde reservationer Ændring af ordrer Hvis kunden fortryder sit køb eller vil have et andet produkt skal ordren ændres Hvordan ændrer jeg en passiv faktura? 1. Vælg den passive faktura du vil ændre på 2. Tryk på Rediger vareliste i menuen 3. Tryk på Gem I menuen Rediger vareliste kan du, udover at tilføje eller fjerne varer, tilføje afgifter såsom faktura og forsendelsesgebyr. Her kan du også ændre varenummer, antal, produktbeskrivning, pris, rabat og moms Hvordan ændrer jeg en reservation? 1. Gå til den reservation du vil ændre på 2. I feltet Beløb ændre du beløbet 3. Aktivér via API-opkald OBS! I Klarna Online kan du kun ændre beløbet, ikke i selve varelisten Hvordan ændrer jeg en reservation? 1. Gå til den reservation du vil ændre på 2. I feltet Beløb ændre du beløbet 3. Aktivér via API-opkald OBS! I Klarna Online kan du kun ændre beløbet, ikke i selve varelisten Hvordan påvirker dette kunden? Når du foretager en ændring som øger fakturabeløbet vil en kreditkontrol blive gennemført. Dette er for at sikre at kunden kan handle for det nye beløb. Hvis kundes køb ikke godkendes vises fejlmeddelelse Credit limit exceeded. 6

7 3. 8 Afbestilling af ikke-sendte ordrer Af og til fortryder kunden sin bestilling. Når dette sker er det vigtigt at du fjerner ordren fra Klarna Online så den ikke optager kundens kredit med købsbeløbet Hvordan fjerner jeg en passiv faktura? 1. Vælg den passive faktura du vil fjerne 2. Tryk på Fjern i menuen 3. Tryk på Ja for bekræftelse OBS! Det er ikke muligt at fortryde når den passive faktura først er blevet fjernet. For at fjerne en reservation For at fjerne en reservation skal et API-opkald udføres. Læs mere om hvordan API fungere i integrationsguiden Aktivering Når en aktivering udføres vil kundens kredittid begynde at tælle ned. Samtidig sendes en besked til os om, at varen vil blive leveret til kunden, og at du derfor skal have betalt af os. Det er derfortvigtigt, at aktiveringen altid vil ske den dato varen er beregnet til at leveres. For at kunden ikke skal misse sin faktura anbefaler vi, at fakturaen sendes sammen med bestillingen. Fakturaen kan også sendes som brev eller via . OBS! Uanset om kunden har gjort et faktura-eller delbetalingskøb vil aktiveringen ske på samme måde. Hvordan aktivere jeg en passiv faktura? Du kan aktivere fakturaen på to måder: enten én ad gangen eller flere på én gang. For at aktivere den passive faktura én ad gangen skal du gøre følgende: 1. Vælg den faktura som du vil aktivere 2. Tryk på Aktivér i menuen 3. Kontrollér varelisten og tryk herefter på Aktivér. 4. Tryk på knappen Udskriv aktiveret faktura for at få fakturaen frem som PDF-fil. Vil du i stedet sende fakturaen som et brev eller via går du tilbage til fakturaen, og vælger et af alternativerne længst nede i vinduet. For at aktivere flere fakturaer på samme tid, skal du gøre følgende: 1. Vælg Passive fakturaer og forskudsfakturaer i hovedmenuen 2. Markér alle de fakturaer du vil aktivere 3. Vælg herefter hvordan du ønsker at fakturaerne skal sendes ud. Her kan du vælge mellem at udskrive fakturaen med bestillingen, sende den som et brev eller via . Hvordan aktivere jeg en reservation? For at aktivere en reservation skal du udføre et API-opkald. Læs mere om hvordan API fungere i integrationsguiden Hur påvirker dette kunden? Når en passiv faktura eller en reservation aktiveres begynder kundens kredittid at tælle ned. Hvis kundens betaling udebliver sendes en påmindelse og hvis påmindelsen ikke bliver betalt vil ærindet overgå til vores datterselskab- Segoria. Herfra sendes et inkassobrev. Eftersom alt sker automatisk er det eneste du skal gøre som butik at aktivere og afsende den første faktura til kunden. Hvis kunden mod al forventning ikke betaler er du garanteret betaling fra os. Hvis kunden returnere varene er det vigtigt at du laver en returnering. Yderligere oplysninger om dette finder du under afsnittet Returnering Delaktivering Hvis de varer som kunden har bestilt ikke er på lager, skal du lave en delaktivering. Det betyder, at du kun aktivere de varer som er i lager Hvordan delaktivere jeg en passiv faktura? 1. Vælg den faktura du vil delaktivere på 2. Tryk på Aktiver i menuen 3. Byt antal eller ændre de produkter som du vil restnotere ved at bestemme antallet af varer som du kan levere. 4. Når du er færdig, tryk på Aktiver 7

8 Nu har du delaktiveret fakturaen med de produkter som du kan levere. Der er samtidigt blevet oprettet en ny passiv faktura som indeholder varer som ikke er blevet aktiveret. Aktivering af den ny faktura gør du på samme måde. For at sende den delaktiverede faktura, tryk på fakturanummeret som er tilhørende den aktive faktura, og tryk herefter på en af de følgende knapper: udskriv, send via brev eller via . Hvordan delaktivere jeg en reservation? Den eneste måde at delaktivere en reservation er ved at lave et API-opkald. Læs mere om hvordan API fungere i integrationsguiden Hvordan påvirker dette kunden? Eftersom du aktivere den del af fakturaen som kan leveres vil kunden derfor skulle betale for disse varer. Kredittiden for betalingen er den som der tidligere er lavet aftale om. Hvis kunden skulle fortryde sin resterende delordre er det vigtigt at den passive faktura slettes. Hvis dette ikke bliver gjort vil den unødvendigt optage kundens kredit. 8

9 4. Returnering, rabatter og betalingsdato I dette kapitel finder du information om hvordan du laver en returnering og hvorfor det er så vigtigt at returnering registreres i Klarna Online. Her finder du også enkle trin-for-trin vejledninger for hvordan du giver rabatter og forlænger betalingsdatoen Returnering Når en kunde returnere sine varer skal du registrere dette som en retur på fakturaen. Hvis du ikke gør dette vil kunden få tilsendt en påmindelse hvilket kan resulterere i en dårlig købsoplevelse, og på længere sigt at kunden vælger at handle i en anden butik Hvordan laver jag en returnering? 1. Vælg den faktura du vil lave returnering på 2. Vælg Retur/Rabat i menuen 3. Tryk på Returnér hele fakturaen 4. Tryk på Næste 5. Tryk Ja 4. 3 Hvordan påvirker dette kunden? Hvis kunden ikke har betalt Kan kunden se bort fra fakturaen. Hvis kunden har betalt Klarna vil tilbagebetale kunden Delreturnering Hvis det kun er en del af ordren som skal returneres skal du lave en delreturnering. Det er vigtigt at du får lavet returneringen ellers vil kunden modtage en påmindelse fra os for de resterende varer Hvordan laver jeg en delreturnering? 1. Vælg den faktura som du vil lave delretuneringen på 2. Vælg Retur/Rabat i menuen. 3. Vælg Returnér/Tildel rabat på enkelte varer 4. Rediger antallet af varer som du vil lave returnering på 5. Hvis du også vil se bort fra faktura og-forsendelsafgift trykker du på Fjern 6. Tryk på Gem 4. 6 Hvordan påvirker dette kunden? Hvis kunden ikke har betalt Skal du give kunden besked om hvor meget der skal indbetales på originalfakturaen. Her er det vigtigt at du rykker betalingsdatoen, så der ikke bliver sendt en påmindelse. Du kan læse yderligere om dette unnder Forlæng Kredittid. Hvis kunden har betalt originalbeløbet Klarna vil tilbagebetale kunden. Hvis kunden har betalt for de varer som bliver tilbage Skal du lave en returnering for de varer som er returneret. Hvis returneringen ikke udføres efter kunden har betalt for de varer som er blevet tilbage, vil systemet tro at kunden vil delbetale sit køb. En delbetalingskonto vil så automatisk oprettes samtidigt som informationen om dette vil blive sendt til kunden. 9

10 4. 7 Rabat Rabat kan bruges når du f.eks vil give kunden en lidt lavere pris mod at produktet ikke returneres Hvordan tildeler jeg rabat? 1. Vælg den faktura som du vil tildele rabat på 2. Vælg Retur/Rabat i menuen 3. Vælg Tildel rabat på beløbet og vælg Næste 4. Indtast den sum som du vil give i rabat, tryk på Gem 4. 9 Hvordan påvirker dette kunden? Hvis kunden ikke har betalt Skal du informere kunde om hvor meget som skal indbetales på originalfakturaen. Her er det vigtigt at du også rykker betalingsdatoen så der ikke bliver sendt en påmindelse til kunden. Yderligere information om dette finder du under Forlæng kredittid. Hvis kunden har betalt hele beløbet Skal du udbetale den indbetalte beløb for den vare som kunden har returneret Forlæng kredittid Engang imellem skal du rykke betalingsdatoen. Dette kan gøres på alle original-og påmindelsesfakturaer Hvordan rykker jeg en betalingsdato? 1. Vælg den faktura som du vil forlænge betalingsdatoen på 2. Vælg Betalingsdato i menuen 3. Vælg den dato du vil flytte betalingsdatoen til og tryk på Næste OBS! Når en betalingsdato flyttes kan der forekomme et gebyr. Du vælger selv om det er dig eller kunden som skal betale for den. Hvis du vælger, at det er kunden der skal betale gebyret, skal kunden godkende dette først Hvordan påvirker dette kunden? Den oprindelige kredittid er 14 dage. Når du rykker betalingsdatoen får kunden dermed flere dage på sig til at betale sit køb. Hvis du vælger at, det er kunden som skal betale for det eventuelle gebyr, skal kunden godkende dette først Hvordan påvirker dette dig? Hvis du endnu ikke har fået betalt fra os Vil der være både en positiv og negativ post på din afregningsnota; en for salg og en for returnering. Pengene er aldrig blevet sat ind på din bankkonto. Hvis du har fået betalt af os Vil det tildelte beløb for rabat blive modregnet på din næste udbetaling fra os. 1 0

11 5. Udbetaling I dette kapitel fortæller vi mere om forløbet for udbetaling for hvert godkendte køb Hvordan udbetaler Klarna penge? Som Klarna tilknyttet butik er du altid garanteret betling når du har aktiveret en faktura og leveret ordren. Udbetalingen sker altid periodevis. I din kontrakt ser du hvornår du skal få dine udbetalinger fra os. Her har vi specificeret de afgifter som automatisk fratrækkes det beløb som du skal have af os. Afdragene sker altid i forbindelse med udbetalingen Hvordan kan jeg se hvad jeg har fået betalt for? I menuen Rapporter finder du mere information om vores udbetalinger til dig. Her fortæller vi også om hvilke typer af rapporter som findes og hvordan du får dem frem. Eksempel: Køb gennem Klarna Klarnas afgifter Udbetalingssum DKK 45,1 DKK 954,9 DKK 1 1

12 6. Rapporter Her fortæller vi om alle de rapporter som du kan oprette i Klarna Online Hvilke rapporter er tilgængelige og hvordan bruges de? Der findes totalt otte rapporter; omkostninger, afregningsnota, faktura, transaktionsnota, afstemning, mislykkede køb, krav og batch-rapport Omkostninger Rapporten omkostninger viser alle de afgifter som har været pålagt din butik i en bestemt periode. Raporten viser også det totale salg-og eventuelle returneringer for samme periode. Udover at være en oversigt over salg og omkostninger kan rapporten også bruges til at lave en preliminær beregning for den kommende uge. OBS! En omkostningsrapport kan maks. vise 31 dage. Slik gjør du for at få frem en kostnadsrapport: 1. Tryk på Rapporter i hovedmenuen 2. Vælg Omkostninger 3. Udfyld det ønskede datointerval 4. Vælg land for salg i rullemenuen Land og valuta 5. Tryk på Vis PDF En specifikation over al salg og omkostninger er nu oprettet. Beregn den kommende uges udbetaling Er du nysgerrig over hvad den næste uges udbetaling mon bliver på? Her hjælper vi dig med at beregne udbetalingen for den kommende uge. OSB! Du kan kun få en preliminær udbetalingsum frem eftersom eventuelle returneringer kan påvirke den endelige udbetaling. 1. Start med at fastsætte hvilken salgsperiode som vil blive afregnet ved næste udbetaling. Tips! Søg hjælp i afregningsnotaerne for at se hvilken salgsperiode som blev afregnet ved sidste udbetaling. Perioden angives i øvre venstre hjørne på afregningsnotaen. Lad os sige at sidste udbetaling var til (uge 26) som salgsperiode. Den næste afregning vil således være den som fandt sted fra til (uge 26). 2. Tryk videre til rapporten Omkostninger 3. Angiv kommende afregningsperiode 4. Tryk derefter på Vis PDF for at se din preliminære udbetaling. Se summen som angives ved Udbetalingssum 6. 3 Afregningsnota Hvad er en afregningsnota? En afregningsnota er den rapport som ligger til grund for de udbetalinger som vi løbende udbetaler til dig. I menuen Afregningsnoter finder du alle de afregningsnoter som er oprettet for din butik. Hvis du vil se en afregningsnota som er mere end 31 dage gammel forlænger du bare det angivne datointerval. Hvis du sælger til flere lande vælger du Land og valuta i rullemenuen, og vælger det ønskede land. Hvad viser afregningsnotaen og hvordan tolker jeg den? Afregningsnotaen registrere alle fakturaer som er blevet aktiveret i den salgsperioden som udbetalingen omhandler. Her kan du også se eventuelle returneringer som har fundet sted frem til søndagen inden udbetalingsdatoen. Når du ser på en specifik afregningsnota kan du vælge Vis afregningsnota som PDF for at oprette en overskuelig specifikation som viser periodens total for salg, eventuelle returneringer og omkostninger. Summen som angives ved Udbetalingssum er modsvarende den udbetaling som du skal få af os. Skræddersy dine afreningsnoter Hvis du vil kan du få afregningsnoterne som skræddersyede filer for at kunne importere disse direkte til dit ordre-eller butikssystem. Det vi skal vide er hvordan filen skal se ud og hvilket filformat filen skal have. Eksempel på filer kan være xml, txt eller csv-filer. Disse filer kan vi sende via FTP til dig, tilføj en FTP-konto hos os eller du kan hente dem manuelt ved hver udbetaling. Vil du vide mere om dette eller få en fil som passer til dit system, kontakt vores butikssupport. Du finder kontaktinformationerne på den sidste side Faktura 1 2

13 Fakturaen er den rapport som viser de udgifter som vi har afkrævet f.eks fakturering og fakturagebyr. Hver afgift er specificeret pr. faktura. Hvis du vil have alle fakturerede afgifter på en faktura for sig skal du have en speciel aftale. Kontakt vores salgsafdeling hvis du vil vide mere om dette Transaktionsnota (kun for svenske butikker) Hvad er en transaktionsnota? Transkationsnota er den rapport som viser de transaktioner som har fundet sted mellem din butik og os i en bestemt periode. Eftersom transaktionsnotaen indeholder alle transaktioner ser du du ikke kun information om salg og omkostninger men også udbetalinger til din butik. Det er vigtigt at have in mente, at udbetalinger for den angivne periode ikke afspegler salget for samme periode. Dette er på grund af at udbetaling er lidt forsinket. Når en transaktionsnota oprettes genereres også en kontering, det vil sige at det påføres et bogføringsstempel. Fordelen med denne kontering er, at du enten manuelt eller automatisk kan indlæse den som bogføringsbilag i dit regnskab. Transaktionsnoter kan åbnes i forskellige formater; PDF-fil, tekstfil og SIE fil. Hvis du åbner bilaget som en PDF får du en specificeret oversigt over det totale salg, alle omkostninger og udbetalinger. Bilaget viser endda detaljeret information om hver enkelte faktura i den valgte tids- og udbetalingsperiode. Kan jeg oprette en transaktionsnota manuelt? Ja, det kan du sagtens. Vi anbefaler, at oprette en transaktionsnota manuelt når du vil se hvordan transaktionsnoterne ser ud uden at aktivere dem, eller når du vil kontrollere at dine kontoinstillinger er sat korrekt. Ligeledes er det at foretrække hvis du vil genoprette en transaktionsnota fra en tidligere periode. OBS! Transaktionsnoter som oprettes manuelt kan ikke gemmes i Klarna Online. De får heller ikke et verifikationsnummer. Det betyder, at de ikke vil påvirke nuværende eller kommende transaktionsnoter. Du skal gøre følgende for at oprette en transaktionsnota: 1. Vælg Rapporter i hovedmenuen 2. Vælg Transaktionsnota 3. Nederst på siden står der Tryk her for at oprette en transaktionsnota for et vilkårligt tidsinterval. 4. Indtast den ønskede dato, maks. tidsinterval er 31 dage. Tryk herefter på Opret 5. Når siden er opdateret trykker du på Vis transaktionsnota som PDF. Her kan du også afprøve at åbne transaktionsnotaen som en tekstfil eller SIE-fil Indstillinger og aktivering Inden du aktivere en transaktionsnota skal du gå nøje igennem følgende indstillinger så dine transaktionsnotaer passer til din virksomhed bedst muligt. 1. Tryk på Transaktionsnota, Indstillinger og vælg derefter den ønskede periode hyppighed. Med hyppighed menes hvor ofte du ønsker at transaktionsnotaerne skal oprettes. I dag har vi fire forskellige alternativ, disse står beskrevet ved indstillingen. 2. Længst nede på siden finder du Skrivelse, her vælger du en valgfri brydningsdato. Med brydningsdato menes den dato dit regnskabsår begynder og verifikationsserien begynder på ny. Hvis regnskabsåret løber fra den første januar til den sidste dag i december, er din brydningsmåned 1, det vil sige d. 1 Januar Vælg herefter det verifikationsnummer som du ønsker den første transaktionsnota skal have. Tryk på Gem. 4. Gå ind under Kontoindstillinger. Her kan du ændre indstillingerne så det passer med den kontoplan som din butik bruger. Tryk på Gem. Det er vigtigt, at du også ændre kontoen for returnering/ rabat hvis du f.eks. vil ændre din bogføringskonto for salg. OBS! Inden du går videre og aktivere transaktionsnoterne anbefaler vi at du opretter enmanuel transaktionsnota. Således kan du enkelt kontrollere at dine kontoindstillinger er korrekte. For instruktioner om hvordan du opretter en manuel transaktionsnota, se ovenstående rubrik Kan jeg oprette en manuel transaktionsnota? 5. Når alle indstillinger er udførte er du nu klar til at aktivere transaktionsnotaerne. Dette gør du ved at trykke på Aktivér i menuen til venstre. Hvad sker der efter aktiveringen? Transaktionsnoterne vil nu blive genereret i henhold 1 3

14 til den ønskede hyppighed og med tidsintervallet som navn. Transaktionsnotaerne finder du under Transaktionsnota Her kan du vælge, at åbne transaktionsnotaen som en PDF-fil, tekstfil eller SIE-fil. Pdf-fil Fordelen med en PDF fil er, at den gør transaktionsnotaen nem at overskue og udskrive. Tekstfil Ved at åbne transaktionsnotaen som en tekstfil får du frem transaktionerne i kommaseparerede kolonner. Fordelen med dette format er, at oplysninger meget enkelt kan kopieres og indsættes i et andet program for aflæsning og bearbejdning. SIE-fil Med en SIE-fil kan du indlæse informationen i et bogføring-og butikssystem som støtter filformatet. Krav-rapporten viser hvor stor dit krav eller gæld er mod Klarna i en angiven periode. I rapporten finders også en opsummering af det totale krav samt de fakturaer som kravet afser, det vil sige alle aktiverede fakturaer som ikke er blevet udbetalt til din butik.rapporten viser også eventuelle returneringer som endnu ikke er rettet Batch-rapport Batch-rapport kan kun bruges hvis du bruger netop batch som er en måde at sende information til os. I rapporten ser du alle batch-filer som er blevet sendt til os og om de er kommet frem. De rapporter som tildeles en fejlkode er bland andet rapporter som ikke er kommet frem. Hvis du vil have hjælp med batch-rapporterne, kontakt vores butikssupport. Du finder kontaktinformationerne på den sidste side. Har din butik en FTP-server? Så kan du få transaktionsnotaen sendt direkte til din FTP-adresse. Fordelen med at bruge en FTP er at du ikke behøver logge ind på Klarna Online for at få tilgang til dine transaktionsnoter. OBS! Filer som sendes til en FTP-Server er altid i tekstformat. Du skal gøre følgende for at få dine transaktionsnotaer sendt til din FTP-adresse: 1. Gå til Transaktionsnotaer 2. Tryk på Indstillinger 3. Udfyld informationen i afsnittet FTP 4. Tryk på Gem 6. 6 Krav Hvad viser kravet og hvordan tolker jeg bilaget? 1 4

15 7. Opret en manuel faktura i Klarna Online Engang imellem vil du blive nødt til at oprette en faktura manuelt til en kunde. Her fortæller vi dig hvad du skal gøre. For at kunne oprette en faktura skal du først oprette et kundenummer til kunden. Hvordan du gør dette ser du i afsnittet Ny kunde. 1. Tryk på Ny faktura i hovedmenuen til venstre 2. I feltet Kundenummer angiver du du kunde-, CPR- eller CVR-nummer. Skriv også ordrenummer, telefonnummer samt adresse 3. Hvis kunden har valgt at dele op sin betaling vælger du kampagne 4. Tryk på Opret 5. Vælg Rediger vareliste og tilføj de vare som skal tilføjes 6. Afslut med Gem 7. Aktivér herefter fakturaen og send den til kunden i forbindelse med leverancen Ny kunde Når du skal oprette en manuel faktura skal du oprette et fiktivt kundenummer. Hver gang kunden gennemføre et køb, eller forsøger handle med Klarna vil der blive oprettet et nyt kundenummer. Disse finder du under kundens KundeID. For at oprette et nyt kundenummer: 1. Tryk på Ny kunde i hovedmenuen til venstre 2. Vælg alternativ B 3. Udfyld herefter alle felter som er markeret med en stjerne. Det er vigtigt at disse oplysninger er 4. Tryk på Gem OBS! En kreditvurdering foretages i forbindelse med at du gemmer varelisten. Overskrider fakturaens totale beløb kundens kreditgrænse vises advarselsteksten Credit limit exceeded. 1 5

16 8. Faktura pr. efterkrav Faktura pr. efterkrav bruges for at efterfakturere en kunde som ikke har hentet sin forsendelse eller fakturaordre. For at du skal kunne bruge denne funktion skal kunden have godkendt denne. Godkendelsen får du i forbindelse med købet hvis du har specificeret i dine købsvilkår, at kunden debiteres en afgift ved ikke-afhentede pakker Hvordan opretter jeg en faktura pr. efterkrav? 1. Tryk på fanen Faktura pr.efterkrav i Klarna Online. 2. Udfyld kundens navn og adresse samt fakturaens totalbeløb, dog ikke mere end det som står aftalt i vilkårene på din hjemmeside. Her behøver du ikke udfylde kundens CPR-nummer da et fiktivt nummer vil blive oprettet i stedet for. Det fiktive CPR numme begynder med FF. 3. Når alle oplysninger er udfyldte trykker du på Opret, aktiver og afsend. Fakturaen sendes ud allerede næstkommende dag Hvordan påvirker dette kunden? Hvis kunden ikke betaler vil en påmindelse blive sendt ud. Hvis påmindelse ikke betales overgår ærindet til vores datterselskab - Segoria- som herefter afsender en inkassofaktura. OBS! Vi debitere på nuværende tidspunkt 19,00 SEK/ faktura ekskl. moms. Når kunden har betalt fakturaen laver vi en udbetaling til dig. 1 6

17 9. Butiksinformation Når du udfylder butiksinformation er det vigtigt at du udfylder felterne korrekt. Dels for at vi skal kunne kontakte dig, men også til dels fordi informationerne vil stå på de fakturaer som sendes ud til kunden. På den måde kan de se at fakturaen kommer fra lige netop din butik Kontaktinformation til Klarna For at udfylde dine kontaktoplysninger skal du gøre følgende: 1. Tryk på Vis butik i menuen 2. Vælg afsnittet Butikkens adresse og kontaktinformation (anvendes af Klarna) 3. Udfyld al information som efterspørges og tryk herefter på Gem 9. 2 Hvordan ændre jeg information som står på fakturaen? 1. Tryk på Vis butik i menuen 2. Vælg afsnittet Fakturainformation 3. Udfyld alle de oplysninger som du vil vise på fakturaen og tryk på Gem Hvis du ikke er tilfreds med hvordan dit logo ser ud kan du ændre størrelse og position. Det gør du ved at ændre værdierne hvor du oploadede dit logo. OBS! Anvend ikke transparante billeder da de bliver inverterede, det vil sige at hvid bliver sort. Vil du fjerne logoet skal du erstatte det med et hvidt billede. Et sådant billeder oploader du på samme måde som logoet Hvordan tilføjer jeg et logo på fakturaen? 1. Tryk på Vis butik i menuen 2. Vælg afsnittet Fakturaudforming 3. For at oploade dit logo tryk på Browse 4. Søg efter det rette logo 5. Tryk på Gem 6. Vælg Vis test-faktura hvis du vil se hvordan fakturaen ser ud 1 7

18 10. Brugere I Klarna Online kan du vælge mellem fem brugertyper. Disse kontoer er til for at du skal kunne bestemme hvem og hvor mange som skal have tilgang til systemet, og din butiks fakturaer. Som standard oprettes altid en administratør udfra de oplysninger i kontrakten mellem din butik og Klarna. Som administratør har du fuld adgang til Klarna Online og alle dets funktioner Hvad indebære de forskellige brugertyper? Du kan vælge mellem fem forskellige brugere hvor hver brugertype adskiller sig fra hinanden når det gælder rettigheder/adgang. Administratøren - er den eneste med fuld adgang til Klarna Online. Administratøren kan derfor se de økonomiske rapporter, håndtere fakturaer samt tilføje nye brugerkontoer Hvordan tilføjer jeg nye brugere? 1. Tryk på Brugere i hovedmenuen 2. Vælg Tilføj ny bruger og udfyld din kollegas adresse samt hvilken hvilken rolle hun eller han skal have 3. En aktiveringsmail kan nu sendes til den angivne adresse, følg instruktionerne Brugeren - har samme rettigheder som herover men kan ikke tilføje nye brugerkontoer. Godkenderen - kan kun håndtere fakturaadministration. Læserettigheder - kan kun gå ind og se fakturaer. Rapporter - Kan kun se rapporterne, butiks siden og bedrageri politikken 1 8

19 11. Hvordan kontakter jeg Klarna? Sverige Butikksupport https://klarna.com/sv/support Kundeservice https://klarna.com/sv/kundservice Finland Butikksupport https://klarna.com/fi/tuki-0 Kundeservice https://klarna.com/fi/tuki Norge Butikksupport https://klarna.com/no/support-0 Kundeservice https://klarna.com/no/support Nederlandene Butikksupport https://klarna.com/nl/ondersteuning Kundeservice https://klarna.com/nl/klantenservice Østrig Butikksupport https://klarna.com/at/shop-support Kundeservice https://klarna.com/at/kundendienst Internationalt Butikksupport https://klarna.com/merchant-support Kundeservice https://klarna.com/support Danmark Butikksupport https://klarna.com/dk/support Kundeservice https://klarna.com/dk/service Tyskland Butikksupport https://klarna.com/de/shop-support Kundeservice https://klarna.com/de/kundendienst 1 9

20

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07 Profilhåndtering Unifaun Online 2014-05-07 2 Indhold 1 Profilhåndtering... 3 2 Centrale begreber i Profilhåndtering... 4 3 Administratoren... 6 4 Et eksempel - Blomster A/S... 7 5 Sådan opsættes profilhåndtering

Læs mere

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Side 1 af 8 Booking af enkeltarrangement Trin for Trin Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Booking af ét tidsrum i ét lokale. 1. Gå ind på web-adressen: bibbook.dk 2. Indtast kunde-id og kodeord

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Handelsbetingelser for Homoware.dk

Handelsbetingelser for Homoware.dk Om Virksomheden Hjemmesiden ejes og drives af HarinWeb, enkeltmandsvirksomhed, cvr.nr. 33188013, oprettet november 2010 Fysisk adresse: HarinWeb Havremarken 4B, L.11 3650 Ølstykke Online kontaktoplysninger:

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster mno 12.06.07 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 EVENTOPSÆTNING 3 PRINTEROPSÆTNING FOR P200 4 BETALINGSPLANER 7 DOKUMENTER 8 DOKUMENTYPER

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Netaxept Administrationsmodul

Netaxept Administrationsmodul Netaxept Administrationsmodul Brugervejledning Version 1.7 310811 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Login brugernavn og adgangskode... 3 2 Transaktioner... 4 2.1 Transaktioner... 4 2.2 Betaling

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice

eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice eservice-portalen er udviklet med tanke på brugervenlighed, så du hurtigt og intuitivt kan sende forespørgsler

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS)

Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Vejledning til indløsningsaftale hos Nets (PBS) Tillykke med din nye webshop eller produktbestilling på din hjemmeside. Det første, du skal gøre, er at søge om at få en indløsningsaftale hos Nets (det

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kom godt i gang med Quickpay

Kom godt i gang med Quickpay Kom godt i gang med Quickpay Quickpay er en betalingsløsning til at integrere alle gængse betalingskort på din webshop. På denne side kan du læse, hvordan du logger ind og sætter Quickpay-modulet på din

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik O Online Butik N Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik Indhold: Trin 1: Pergamano Online Butik p. 2 Trin 2: Registrering ved første besøg p. 3 Trin 3: Udfyldelse af registreringsformular p. 4

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010 Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Guide til e-conomic integration

Guide til e-conomic integration Guide til e-conomic integration 1 EazyProject e-conomic integration Indhold Flow diagram... 3 Opstart - Trinvis guide til at komme i gang... 3 1. e-conomic konto og opret forbindelse... 3 2.1. Hvis du

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015.

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER! 1. Købelovens almindelige regler 1.1 Hvor andet

Læs mere

MTD - PORTALEN INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN:... 2

MTD - PORTALEN INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN:... 2 MTD - PORTALEN https://portal.mtdproducts.eu INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN... 2 LOGIN:... 2 GLEMT MIT PASSWORD:... 3 GLEMT MIT BRUGERNAVN:... 4 ENDNU IKKE REGISTRERET:... 5 PORTALEN... 6 STARTSIDEN (HJEM):...

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere