Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem lige Teater

Transkript

1 Punkt 6. Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem lige Teater Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om regnskaber og beretninger 2014 for Det Hem lige Teater samt regnskaber og beretninger for sæsonen for Teater Nordkraft og Aalborg Karneval til efterretning. Beslutning: Til orientering. Årsregnskab for Aalborg Karneval udsat. kl Side 1 af 5

2 Sagsbeskrivelse Der er i regi af Sundheds- og kulturforvaltningen 13 selvejende/ private kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på kr. eller derover. Her følger en orientering om årsregnskab og beretning fra Det Hem lige Teater 2014, samt Teater Nordkraft og Aalborg Karneval 2014/15. Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.) Det Hem lige Teater Teater Nordkraft Aalborg Karneval Udgifter Indtægter Over-/ underskud Statsrefusion* Kommunalt tilskud brutto Andre indtægter 1.878, , ** *Statsrefusionen udbetales til Aalborg Kommune. Kommunens netto-tilskud til Teater Nordkraft er derfor: **Aalborg Karneval havde i 2013/14 et overskud på 348 Overskud/ underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene. Årsberetning fra Det Hem lige Teater De samlede udgifter for Det Hem lige Teater var i 2014 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Det Hem lige Teater tilskud og indtægter beløb Aalborg kommune, driftstilskud Løntilskud og andre tilskud 206 Bar, udlejning, events 202 Teaterskole, forestillinger 90 Det Hem lige Teater producerede i indendørs forestillinger, en stor udendørs forestilling i teatrets gård og en turnerende udendørs forestilling, Ultra Haveservice, der bl.a. blev vist på Nibe Festival. Teaterskolen for børn havde et par visninger og der var teatersprint med 72 timers intensivt teaterarbejde i efterårsferien. Forestillingen Designerbørn blev genopsat og vist på DATS Festival. Det Hem lige Teater laver fortsat events mod betaling og i 2014 blev det til Konfirmandgudstjeneste i Gug Kirke, gadeteater for SIND og en forestilling til virksomheden DESMI s 180 års fødselsdag. Som noget nyt har teatret åbnet et seniorteaterhold. Det Hem lige Teater animerer de unge brugere af huset til at være aktive og selvstændigt producere små forestillinger. Et nyt tiltag er Hem lig instruks, hvor de mere erfarne instruerer de mindre erfarne. Huset lejes fortsat ud. MusicaLiber og Aalborg University Shakespeare Company brugte hver et par uger i salen og Aalborg Teater lejede sig ind til prøverne på årets Reumert-underholdning. Derudover var der gæstespil, bl.a. i samarbejde med dansk-ungarsk forening og Aalborg Kommune. Blandt de faste brugere af huset er HF-Must og Talentakademiets teaterlinje TGK. Det Hem lige Teater lagde i november hus til Talentakademiets teaterkoncert. Det Hem lige Teater mangler plads, især en ekstra prøvesal. Det Hem lige Teater er både økonomisk, praktisk, pædagogisk og personalemæssigt et velfungerende hus, men lokalemanglen sætter begrænsninger for aktiviteterne. I samarbejde med Aalborg Kommune, der ejer bygningerne, vil der i de kommende år være fokus på at løse problemet. kl Side 2 af 5

3 Årsberetning fra Teater Nordkraft De samlede udgifter for Teater Nordkraft var i sæson 2014/15 på kr. og der var indtægter på kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Teater Nordkraft tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud Andre tilskud Billetindtægter 529 Salg af forestillinger, turné 758 Andre indtægter 238 I forhold til sæson 2013/14 er der tale om et væsentligt fald i omkostninger på kr.* Teater Nordkraft havde i sæson 2014/ stk. publikum fordelt på 249 forestillinger med en belægningsprocent på 80. Teatret producerede 5 nye forestillinger, genopsatte 4 til turné og præsenterede 19 gæstespil. I sæsonen indledte Teater Nordkraft et samarbejde med teatret Sort/ Hvid om aktiviteter omkring projektet Dukkepartiet, med events på kulturmødet på Mors og turné til 8 danske byer Forestillingen Tivoli, der blev spillet i Karolinelund, modtog en Reumert for årets børneforestilling. Børneforestillingen Besat af æbler blev vist på festivaler i Japan og Frankrig. Teatret har i sæsonens løb samarbejdet lokalt med Klarup Pigekor, Ungdomshuset KUL, Kulturskolen, AAU Art and Technology, Zoom-festival og Ordkraft. Ifølge aftalen med Aalborg Kommune har Teater Nordkraft en vigtig forpligtelse overfor børn og unge generelt og et decideret mål i aftaleperioden er at forbedre kontakten til byens studerende. I sæson 2014/15 samt den foregående sæson har vi oplevet en stigende interesse fra skolerne samt fra unge-segmentet, hvorfor en stigende andel af vore publikummer kommer fra unge og studerende. Ikke blot til deciderede skole-ungdomsforestillinger, men også flere unge til vore voksenforestillinger. (fra ledelsesberetningen) Børneforestillingen Ved arken klokken otte lagde nærmest aprilfestivalen ned, spiller en udsolgt turné i efteråret 2015 og udbydes til turné igen i efteråret Til ungdomsforestillingen Intet, der blev produceret i samarbejde med Teater V, måtte Teater Nordkraft forlænge spilleperioden med 8 forestillinger. I den forbindelse fik teatret mange nye kontakter til skoler og efterskoler. * Faldet i omkostninger skyldes primært, at der i den foregående sæson var store produktionsmæssige aktiviteter som primært blev finansieret via store eksterne bevillinger. Konkret kan nævnes produktionen af operaen Tosca i samarbejde med Aalborg Operafestival og Musikkens Hus. Årsberetning for Aalborg Karneval De samlede udgifter for Aalborg Karneval var i sæsonen 2014/15 på kr. og de samlede indtægter var på kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Aalborg Karneval tilskud og indtægter beløb Aalborg Kommune, driftstilskud 541 Stjerneparade Børnekarneval 169 EU projekt 168 Andre indtægter 225 kl Side 3 af 5

4 Regnskabsåret udviser ikke et tilfredsstillende resultat, men takket være sidste års overskud er den negative egenkapital ved regnskabsårets afslutning kun på kr. Omsætningen steg med 14 % og Kildeparken, Børnekarnevalet og Stjerneparaden fik et kvalitetsløft. Kildeparken er nu ændret til en oplevelsespark hvor lokale og nationale samarbejdspartnere bidrager til indholdet og er medansvarlige for at give publikum en god oplevelse. Hvor det er muligt anvendes nordjyske virksomheder og nordjyske kunstnere. Flere deltagere og bedre kvalitet førte dog til en større stigning i udgifterne. Der vil i de kommende år være fokus på at konsolidere og forædle de eksisterende arrangementer samt professionalisere en større del af Aalborg Karneval. Positive nedslag i regnskabet Fra er omsætningen steget med 59 % Sponsorsalget er steget 42 % til nu kr. Aalborg Karneval sender kr. videre til de mange lokale foreninger, der hjælper under afviklingen. Salget af loyalitetsarmbånd steg med 23 % til nu Antallet af deltagere i Stjerneparaden er nu på og Aalborg Karneval er nu officielt Danmarks største parade. (Fra ledelsesberetningen) En del af Aalborg Kommunes tilskud til Aalborg Karneval er øremærket til Børnekarneval og Carnival Village. De seneste to år har der under børnekarnevalet været afholdt udklædningskonkurrence for skoleklasser/ børnehaver og fritidsordninger. Som noget nyt er også 10. klasse kommet med og i lyset af skolereformen ser Aalborg Karneval muligheder i et tættere samarbejde med Skoleforvaltningen om dette klassetrin. Carnival Village er ved at blive gentænkt. Ambitionen er flere grupper med egen indtjening og et højere aktivitetsniveau med større synlighed i bybilledet. Der tænkes i samarbejde med fx Visit Aalborg, Visit Nordjylland, Jomfru Ane Gade, Aalborg Storcenter og Aalborg Event. Aalborg Karneval beskæftiger mange frivillige, men primært i regi af foreninger, der får en økonomisk gevinst ud af det. Aalborg Karneval har i indeværende sæson organiseret flere egne frivillige og leder pt. efter en frivillig-koordinator, der i højere grad kan imødekomme de frivilliges behov. kl Side 4 af 5

5 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Årsrapport Det Hem lige Teater.pdf Årsrapport 2014/15 for Teater Nordkraft Årsrapport 2014/15 Foreningen Karneval i Aalborg kl Side 5 af 5