Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 Bilag 3
|
|
- Kristen Kvist
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiudvalget, drift i alt Administration og planlægning Fælles formål Fælles formål Partistøtte XG Partistøtte er udbetalt for Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelse og Udvalg Kommunalbestyrelse og Udvalg Vederlag til borgmester/viceborgmester XG Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd XG Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag XG Fast vederlag XG Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG Pension og efterløn til borgmestre XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG Byrådet XG Gaver XG Kurser og rejser XG Repræsentation XG Mobiltelefoner XG Hjemme pc XG Teknik- og Miljøudvalget XG Socialudvalget XG Kultur- og Fritidsudvalget XG Sundhedsudvalget XG Arbejdsmarkedsudvalget XG Børne- og Uddannelsesudvalget XG Børn og Unge Udvalget XG Økonomiudvalget XG Tidsskrifter og abonnementer XG Forsikringer XG Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG Ingen Kultur- og Fritidskonference i Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel Administrationsudgifter Repræsentation Kommissioner, råd og nævn Feriefonden Økonomi og Løn/sks/
2 Feriefonden møder/forplejning XG Kommisioner, råd og nævn Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom Huslejenævn XG Beboerklagenævn XG Skolebestyrelses/folkeoplysningsudvalg Ingen valg i Fællesudgifter XG Ungdomsskolebestyrelsen XG Boligkommission Boligkommission XG Øvrige råd, nævn m.v Øvrige råd, nævn m.v. XG Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel Økonomi og Løn/sks/
3 Aftaleholder Bestillerenheden Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd Ældreråd XG Aftaleholder Handicap og Psyki Handicapråd XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Hegnssyn XG Aftaleholder Planafdeling Bygningsforbedringsudvalg XG Valg m.v Valg, mv Fælles formål XG Administrationsbygninger Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Administrationsbygninger Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade 13 XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Husleje XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Sekretariat og forvaltninger Organisation og Udvikling - adm Sekretariat for politik og ledelse Kontingenter XG Vielse XG Indtægter Organisation og Udvikling XG Administrationsgebyr Grundsalg XG Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) XG Der forventes kun at blive solgt én byggegrund i Økonomi og Løn/sks/
4 Kommunal information og annoncer XG Forsikringer IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt Elektroniske blanketter XG Drift SB-SYS XG Interne kurser SB-SYS XG Central IT-konto XG IT-sikkerhed XG DPR-/CPR-system XG Web-konto, Internet og Intranet XG Skærminfo XG Lovsystemer XG Kommunikation og Udvikling Fælles funktioner i øvrigt Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Struer-Kalenderen XG Telefonnøglen Bogtrykkergården XG Andre markedsføringsinitiativer XG HR og Organisation HR og Organisation Kontorelever Terminalbriller XG Diverse Sekretariat for politik og ledelse Chefkonsulenter Direktion Administrationsudgifter Direktionen Fælles funktioner i øvrigt Konto Andet Konto Andet - budget ikke disponeret XG Merforbruget skyldes at der er 8 elever i 2012 mod normalt 5-6 elever. Det større antal elever skyldes forlængelse af elevtiden pga. graviditeter. Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv XG Tilskud Hjerl Hede XG Tilskud Limfjorden Rundt XG Tilskud Musikteatret Holstebro XG Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG Fejlkontering på kr. som er blevet rettet. Giro Italia XG Ikke budgetteret. Konto Andet - Øvrigt XG Fælles kontorudgifter Arkivering XG Økonomi og Løn/sks/
5 Diverse møder XG Kontorhold XG Porto og fragt XG Kontigenter Kontingenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Advokatsalær Advokatsalær XG goder goder XG Byfonden Byfonden XG Kulturfonden Merforbruget skyldes bl.a. kontingent til Board Institute og Nordvestjysk Erhvervsråd som ikke er budgetteret. Kulturfonden XG Vand- og varmeplanlægning Forventer ingen udgifter i Vand- og varmeplanlægning XG Indtægter Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG Tilsyn med private efter serviceloven XG Administrationsbidrag takstinstitutioner XG Administrationsvederlag vedr. havne Administrationsvederlag vedr. havne XG Rammeaftalen, betaling for koordinering Rammeaftalen, betaling for koordinering XG Økonomi og Løn/sks/
6 Økonomi og Løn Økonomi og Løn IT XG AS2007 Afregningssystem XG Sundhedsdatanettet XG Betaling til PBS XG BG Gebyr XG Revision XG Indtægter - økonomi XG Administrationsvederlag almene boliger XG Der er indført krav om flere lovbestemte opgørelser mv. som skal revideres. Gebyrer vurderings- og skatteattester XG Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Indtægter - løn XG ATP differencer mv. XG Indkøb XG Indkøbsfunktionen udgifter XG SAS-systemet XG Betaling til SAS Institute A/S XG Betaling til KMD for data XG Kørselsudbud XG Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG Økonomi og Løn - øvrige områder Fælles kontorudgifter Fælles kontorudgifter XG Fotokopiering XG Fælles funktioner i øvrigt Forsikring XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Forventet mindreindtægt vedrørende bonus på indkøb. Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Konsulentassistence XG Professionel ansvar - præmiebetaling XG Kautionsforsikring - præmiebetaling XG Rejseforsikring - præmiebetaling XG Entrepriseforsikring XG Forsikringssager XG Administration XG Præmiebetaling XG Forsikrindsmæglere XG Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG Lov- og Cirkulæreprogrammet Lov- og Cirkulæreprogram XG Lov- og Cirkulæreprogram XG Øreafrunding Økonomi og Løn/sks/
7 Afregning til KMD Differencekonti Afregning til KMD fra KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG KMD Systemer udenfor aftale XG KOMBIT BBR XG Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG KMD Distribution Opdatering abb. MSI XG KMD Opus Adm. - Implementering XG KMD Opus Adm. - Implementering XG KMD Digital Pladsanvisning XG KMD A-Refusion XG KMD Opus, brugerstyring XG KMD Opus, brugerstyring XG KMD Opus Brugerstyring XG Diverse KMD-engangsudgifter XG KMD e-boks XG KMD doc2archive XG KMD Admin XG KMD- KFS Snitflade XG KMD Aktiv Ledighedsydelse korrektion XG KMD NemRefusion XG KMD Institution XG KMD-Debitor - til ca XG Rollebaseret indgang - indtil XG KMD basisløn fritidsundervisere XG KMD Sikker-ID XG KMD Online Backup XG KMD Klientopkrævning XG Tilbagebetaling af ejd.skat, eengangsudg XG KMD budgetoverskud/-underskud XG Forventet underskud på KMD systemer på nværende tidspunkt. OPUS aftaler 2011 XG OPUS Økonomi XG OPUS XG OPUS Debitor XG TR-tillæg Organisation og Udvikling TR-tillæg XG Udviklingskonsulenter Tr-tillæg XG Borgerservice TR-tillæg XG Børne- og Famiiliecentret TR-tillæg XG Handicap - og Psykiatriafdelingen XG Teknisk Drift og Anlæg TR-tillæg XG Afregning af løn Frivillingscenter Strue Løn Frivillighedscenter Struer Fælles funktioner Skiltning ved indfaldsvejene Skiltning ved indfaldsvejene Modregnes på mellemregning med Frivillighedscenter Struer. Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG Økonomi og Løn/sks/
8 Aftaleholder Infocenter Struer Borgerservice IT CSC Danmark XG Betaling for skattedata XG IT iøvrigt XG Kørekort bookingsystem XG Sundhedskort XG Andre indtægter Rykkergebyr mv. XG Kasse/øre difference XG Tolkebistand Tolkebistand XG Aftaleholder Børne- og Familie Adm. Børne Familiecenter Tolkebistand Tolkebistand XG Lægeerklæringer Statusattest XG Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG Aftaleholder Bestillerenheden Tolkebistand Tolkebistand XG Lægeerklæringer Lægeerklæringer XG Kommunal lægeligt udvalg XG Stempel/gebyr lån til motorkøretøj Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Aftaleholder Kostområdet Kantinen Vareforbrug XG Drift i øvrigt XG Salgsindtægter Kantinen XG Salg til interne møder XG Rest afregning kantinemoms til SKAT XG Kantinen - Toldmoms Kantinen Salg til personale XG Aftaleholder Handicap og Psyki Lægeerklæringer Lægeerklæringer XG Tolkebistand Tolkebistand XG Økonomi og Løn/sks/
9 Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat Overførsel fra adm. til forsyningsvirks Udgifter overført til genbrug XG Udgifter overført til skadedyr XG Diverse Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Bygherrehonorar, komm. almene boliger Bygherrehonorar, komm. Alemene boliger XG Ikke budgetteret. Diverse Økonomi og Løn/sks/
10 Aftaleholder Planafdeling IT Digitale kort XG IT i øvrigt XG MapQuide Interprise/SB-SYS XG Planlægning Kommuneplanlægning XG Kommuneplanlægning XG Lokalplaner XG Landzonetilladelser XG Kontingenter Dansk Byplanlaboratorium XG Lokal Aktions Gruppe LAG Lokal Aktions Gruppe LAG XG Administrationsvederlag almeneboliger Administrationsvederlag almeneboliger XG Gebyrer for byggesagsbehandling Gebyrer for byggesagsbehandling XG Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre TR-tillæg Jobcentret TR-tillæg XG Aftaleholder Jobcentret Tolkebistand Tolkebistand XG Psykologhjælp Psykologhjælp XG IT Medialogic XG Medialogic XG Integration til SB-SYS XG Andre IT-udgifter XG Nemrefusion, betaling til KOMBIT A/S XG Lægeerklæringer Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Kørsel til speciallæge Kørsel til speciallæge XG Lægekonsulent Lægekonsulent XG Grunde og bygninger Administration vedrørende miljøbeskyttelse TR-tillæg Natur og Miljø adm., TR-tillæg XG Aftaleholder Plan og Miljø Natur og Miljø - adm Økonomi og Løn/sks/
11 IT Geoenviron XG Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø XG Adm.udgifter overført til vandindvinding Gebyrbelagte kommunale opgaver XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks Renovation XG Adm. opkrævning spildevand åben land Adm. opkrævning spildevand åben land XG Merudgiften skyldes recertificering i Diverse Økonomi og Løn/sks/
12 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Kioskafgifter XG Aftaleholder Tekniske områder Afg. Vedr. bevilling til hyrevognskørsel XG Løn- og barselspuljer Lønpuljer mv Lønpulje TR-tillæg / komp. tid MED-arbejde XG Disponering af forventet udgift XG Tjenestemandspension Tjenestemandspension Udbetaling af tjenestemandspension XG Bet. staten tj.m.pens. lukkede lærergr. XG Tilgang af tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Fælles funktioner i øvrigt Forsikringer XG Arbejdsskader XG Arbejdsskader XG AES - præmiebetaling XG Katastrofeforsikring - præmiebetaling XG Rammebeløb til skader XG Rammebeløb til skader XG Brilleskader XG Psykologhjælp XG Behandlingsudgifter XG Henlagt til erstatning XG Forebyggende indsats mod arbejdsskader Forebyggende indsats mod arbejdsskader XG XG Psykologhjælp XG Aftale med AKON XG Aftale med Sundhedsklinikken XG Fitnessaftale XG Erhvervsfremme og turisme Turisme Turisme Tilskud turistforeningen Økonomi og Løn/sks/
13 Tilskud turistforeningen XG Stigning i medlemstal. Markedsføring Markedsføring XG Turistgruppen Vestjylland (TGV) Turistgruppen Vestjylland (TGV) XG Bidrag til Turist- og bychef Bidrag til Turist- og bychef XG % af udgifterne skal dækkes af kommunen Innovation og anvendelse af ny teknologi Innovation og anvendelse af ny teknologi Tilskud til AU-HIH Tilskud til AU-HIH XG Tilskud til VIFU Videncenter Tilskud til VIFU Videncenter XG Økonomi og Løn/sks/
14 Alexandra Inst./ IT-netværks-agent Alexandra Inst./ IT-netværks-agent XG BusinessPark Struer, driftstilskud BusinessPark Struer, driftstilskud XG Innovation Camp - B&O Innovation Camp - B&O XG Erhvevsgrunduddannelse EGU - Kommunale praktikpladser XG EGU - Praktik, 6.66 BusinessPark Struer XG Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsservice og iværksætteri STARTVÆKST Struer Ny aftale indgået. STARTVÆKST Struer XG Bidrag fælles midtjysk Bruxelles-kontor Bidrag fælles midtjysk Bruxelles-kontor XG Erhvervsservice (tilkøb af ydelser mv.) Tilkøb af ydelser - ikke disponeret XG Projekt "Vokseværket" XG Kontaktmæglerordning XG Mersalgsprojektet "Limfjordsturisme" XG Væksthuse Væksthuse XG Økonomi og Løn/sks/
15 Støttet byggeri og byfornyelse Andre faste ejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Andre faste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifter og indtægter XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Driftsudgifter og indtægter XG Skolegade 5A og 5B XG Vedligeholdelse XG Varme, el og vand XG Renovation XG Forsikringer mv. XG Rengøring XG Teknisk service XG Alarmer, skat mv. XG Rosenvænget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG ikke afsat. Driftsudgifter og indtægter XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG ikke afsat. Driftsudgifter og indtægter XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde) Driftsudgifter og indtægter XG Driftsudgifter og indtægter XG Indbetalt a conto energiforbrug XG Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms XG Større udgifter til el, vand og varme samt rengøring. Betaling for ejendomsskatter m/moms XG Administration og teknisk bistand XG Betaling for adm./teknisk bistand XG Betaling fra Skattecentret XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer mv. XG Økonomi og Løn/sks/
16 Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand XG Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Byfornyelse Byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Økonomi og Løn/sks/
17 Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab på garantier realkreditlån XG Ældreboliger Almene ældreboliger Ydelsesstøtte Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger XG Positiv beløb = mindre udgift Økonomi og Løn/sks/
Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3
Økonomiudvalgets opfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 44.603.193 35.578.237 9.024.956-646.443 39.587.495 31.001.348 8.586.147-150.065
Læs mereForbrug JAN - JUN. 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000. 73.028 94.433 21.406 Fælles formål. 73.028 94.433 21.
Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 24.886.357 44.664.410 19.778.053-932.583 21.413.525 39.648.712 18.235.187-918.907
Læs mereØkonomiudvalgets basisbudget 2014-2017
Økonomiudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 154.228.956 154.228.417 151.707.587 151.707.587 002510 Fælles formål -606-606 -606-606 6710020251006 Aftaleholder Teknisk Drift
Læs mereØkonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1
Administration mv., basisbudget - Samlet resultat 129.905.245 129.362.359 128.458.646 128.458.646 064240 Fælles formål 92.506 92.506 92.506 92.506 Sekretariatet 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506
Læs mereØkonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1
Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger
Læs mereForbrug JAN Oprindeligt budget Fælles formål
Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab 2015 Administration mv. Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget, administration mv. - i alt Administration og planlægning 140.325 145.223
Læs mereAdministration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
Læs mereAdministration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
Læs mereAdministration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau
El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015
Læs mereForbrug JAN Oprindeligt budget Sekretariat og forvaltninger Turisme
Erhvervs- og Turismeudvalgets regnskab 2015 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Erhvervs- og turismeudvalget i alt Erhvervsfremme og turisme 11.478 8.487 8.084-3.394-3.228 10.190 7.846 6.934-3.256-3.228 064551 Sekretariat
Læs mereAdministration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
Læs mereKorr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418
Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182
Læs mereErhvervsfremme og turisme side 1
Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mereErhvervsfremme og turisme side 1
Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre
Læs mereBevilling 15 Fælles formål
Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereDer er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.
Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereErhvervsfremme og turisme side 1
Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 6 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 7 Erhvervsfremme
Læs mereErhvervsfremme og turisme side 1
Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 5 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme
Læs mereBoliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1
Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereFælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer
175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereBudget for administrationsområdet
opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og
Læs mereBevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157
Sekretariatet Serviceudgifter 05.72.99 Øvrige sociale formål Udgifter 157 Netto 157 øvrige sociale formål, herunder tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter o. lign. Forventet udgifter
Læs mereBF Politikomr.-Sted 1
BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter
Læs mereForbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab
Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereFagområde: Aktivitet Beskrivelse
Bilag 5 Beskrivelse af Økonomiudvalget Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Fagområde - Politikerne Fælles Formål Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver,
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereØkonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere
Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere Politikområdet består af følgende delområder: - Fælles Formål som indeholder tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb som
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af tilskud til politiske partier, tilskud til foreninger og andre der søger Økonomiudvalget om tilskud, vederlag til Byrådsmedlemmer, Kommissioner, Råd og Nævn. Udgifter i forbindelse
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget
REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.
13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet
Læs mere(Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme).
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-17 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår
Læs mereØkonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereBevilling 64 Politikere
Bevilling 64 Politikere Politikere hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, lokalsamfundspulje, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte
Læs mereBemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.
Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Regnskabsår
Læs mere(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme).
Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2017 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mere- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af - Fælles Formål, består af tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Her føres udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier,
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse adm. 115.281 11.020 104.484 26.56 002 turisme
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/10-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget
13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning
Læs mereBoliger og byudvikling side 1
Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...
Læs mereBilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger Januar 2015 WWW.BDO.DK Indhold 1 2 2.1 2.2 DIREKTE OMKOSTNINGER... 3 INDIREKTE OMKOSTNINGER... 4 Analysedel 1...4
Læs mereOverførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
Overførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område Specifikation af overførsler fra 2016 til 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse
Læs mereØkonomiudvalget. I alt
Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2014
kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.908 13.190 9.591 13.937 747 Udenfor selvforvaltning,
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag
Læs mereOmrådet har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen. Området har 2 selvforvaltningsrammer
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Økonomiudvalget 284.218-18.858 Økonomiudvalg 284.218-18.858 Serviceudgifter 284.218-18.858 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.494-2.984
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereBudgetbemærkninger 2017
Budgetbemærkninger 2017 Indhold Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning Social sikring Aktivering og beskæftigelse Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Støttet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017
OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget 2018 Forv. Regnsk.
Læs mereHovedkonto 4 Fælles formål og administration
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.4 side 1 Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed, den centrale
Læs mereNedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.
Økonomiudvalget Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter Administrativ og Politisk organisation, Diverse udgifter og indtægter, Erhverv, Turisme og Profilering samt Redningsberedskabet. Budgetbemærkningerne
Læs mereBudgetbemærkninger 2016
Budgetbemærkninger 2016 Indhold Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning Social sikring Aktivering og beskæftigelse Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Støttet
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg
Læs mereBudget Talspecifikationer Økonomiudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Økonomiudvalget 1 Total for Økonomiudvalget 310.154 311.205 308.954 308.166 307.702 Økonomiudvalget - kommunaldirektøren Funktion Profitcenter PSP-element Artskonto
Læs mereØkonomiudvalget: Administration
Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Økonomiudvalget
Læs mere