PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD

Transkript

1 Personalepolitiske Nøgletal 2014

2 INDHOLD INDHOLD FORORD GENERELLE TENDENSER DIVERSE NØGLETAL... 5 REKRUTTERING... 5 PERSONALEOMSÆTNING... 6 MEDARBEJDERNES BOPÆL... 6 ALDERSGENNEMSNIT... 7 ALDERSFORDELING... 8 LIGESTILLINGSSTATISTIK... 9 ANTAL ANSATTE FULDTIDSSTILLINGER AFSKEDIGELSER FRATRÅDTE FORDELT PÅ ÅRSAGER LØN LØNUDVIKLING LOKAL LØNDANNELSE ARBEJDSMILJØ ARBEJDSULYKKER ARBEJDSULYKKER FORDELT PÅ SKADE- TYPER ARBJEDSULYKKER FORDELT PÅ OMRÅDE VOLD OG TRUSLER ARBEJDSPLADSVURDERING KRISEHJÆLPSORDNINGEN FRAVÆR SAMLET SYGEFRAVÆR UDVIKLING I SYGEFRAVÆRET MANGFOLDIGHED ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

3 PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD Personalepolitiske Nøgletal 2014 viser relevante personalepolitiske tal for året samt tendenser og udvikling i den kommunale organisation i perioden Formålet med oversigten er at give ledelse og medarbejderrepræsentanter et overblik og dermed et bedre grundlag for at træffe beslutninger på det personalepolitiske område. Det gælder indsatser og handlinger, der kan understøtte løsningen af kommunens kerneopgave samt de strategier og mål, der i den forbindelse er besluttet herunder ikke mindst de brændende platforme: Vækst, Uddannelse og Sundhed. Selv om der med virkning fra den 22. september 2014 er trådt en ny organisationsstruktur i kraft, er tallene i denne oversigt baseret på den tidligere struktur, da de fleste it- systemer først er ændret pr. 1. januar Der er dog visse undtagelser, hvor det kun har været muligt at trække tal på grundlag af den nye struktur; det bevirker, at der i disse tilfælde ikke kan sammenlignes med tidligere år, hvilket er anført i en note til de pågældende tabeller. Tallene er som nævnt trukket fra forskellige it-systemer og fra forskellige udbydere. Det betyder, at opgørelsesdatoer og metoder kan være forskellige. Hovedreglen er, at tallene er trukket pr. 30. november, henholdsvis 31. december Det kan vanskeliggøre sammenligning på tværs af de forskellige tal. Men oversigtens enkelte tabeller giver hver især et reelt billede. God læselyst. Kim Nissen Leder af Personaleafdelingen 3

4 KAPITEL 1 GENERELLE TENDEMSER GENERELLE TENDENSER Ser man lidt nøjere på de forskellige nøgletal, som Personalepolitiske Nøgletal 2014 indeholder, er der en række tendenser bag tallene, som især er iøjnefaldende. Det drejer sig om følgende: Personaleomsætning (s. 6): Personaleomsætningen er steget markant fra 14,1% i 2013 til 17,4% i En forklaring kan være en stor stigning i perioden af (ophør af) tidsbegrænsede ansættelser, nemlig en stigning på 81%. Ophør af tidsbegrænsede ansættelser har især fundet sted på familie- og børneområdet, ældreområdet og skoleområdet, jf. s. 12. Lønteknisk vil ophør af disse ansættelser slå igennem i procenten for personaleomsætningen og gøre den kunstig høj. Antal ansatte (s. 10): I perioden er der sket et relativt større fald i antal ansatte, nemlig fra i 2013 til i 2014 svarende til en reduktion på 3,5%. Det skyldes primært, at tidligere effektiviseringer og besparelser som følge af organisatoriske tilpasninger mv. nu er slået igennem. Lønudvikling (s. 12): Lønudviklingen har i 2014 været en del højere fx i forhold til de omkringliggende kommuner, nemlig 0,4%-point højere. Samtidig kan det konstateres, at gennemsnitslønnen fortsat er lavere end i disse kommuner. Da der ikke er tale om, at Halsnæs Kommune har givet større lønstigninger end andre kommuner, er den højere lønudvikling antagelig en følge af de organisatoriske ændringer, på den måde at relativt flere lavlønnede er fratrådt i perioden Se i øvrigt ovenfor under Personaleomsætning. Derudover er det en konsekvens af folkeskolereformen, idet det øgede undervisningstimetal har betydet en stigning i gennemsnitslønnen for denne gruppe. Samlet sygefravær (s. 17): Det samlede sygefravær har været svagt stigende de sidste år. Fra 2014 er det opgjort på en ny måde, der fx muliggør sammenligning med Region Hovedstaden og omegnskommunerne. Sygefraværet er i 2014 opgjort til 5,56% over for sygefraværet i Region Hovedstaden på 4,85%. Der er i starten af 2015 igangsat nye initiativer med henblik på at reducere det samlede sygefravær, så det kommer på niveau med Region Hovedstaden. 4

5 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL DIVERSE NØGLETAL REKRUTTERING Tabellen viser, hvor mange stillinger der er annonceret, samt hvor mange ansøgninger der er modtaget. Tabellen viser yderligere, hvor mange ansøgninger der er modtaget digitalt. Antal stillinger annonceret og ansøgt Stillingsopslag Ansøgere Gns. antal ansøgere 46,6 37,5 29,3 22,3 Online ansøgninger 88,9% 92,0% 97,5% 97,4% Kilde: OFIR s rekrutteringssystem

6 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL PERSONALEOMSÆTNING I tabellen ses den årlige personaleomsætning fordelt på områder, sammenlignet med kommunen som helhed og landsgennemsnittet. Personaleomsætning i procent 1 Områder Skole og Kultur 2-8,9 11,6 - Familie og Børn 11,7 12,3 16,7 - Forebyggelse og Sundhed 1,4 15,2 14,8 - Velfærdsservice 10,3 12,6 14,0 - Miljø og Teknik 15,9 12,8 10,6 - Job og Arbejdsmarked 17,0 24,4 15,7 - Dagpleje og Daginstitution 9,2 10,6 16,9 - Rådhuset 3 11,4 13,8 14,5 - Kommunen som helhed 11,1 12,3 14,1 17,4 Gennemsnit for alle kommuner 12,8 12,5 12,5 13,6 Kilde: KRL , månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte og elever. Note: 1 Ny organisationsstruktur pr. sep gør, at personaleomsætningen for 2014 ikke kan opgøres på områder eller sammenlignes med tidligere år. I personaleomsætningen er kun medregnet ansatte, der fratræder kommunen. 2 Kultur og Fritid og Skole og Undervisning blev lagt sammen i 2012 til ny afdeling Skole og Kultur. Dermed kan tallene ikke sammenlignes med tidligere opgørelser. 3 Administrativt personale: Personale, som direkte vedrører administration på rådhuset. MEDARBEJDERENS BOPÆL Af tabellen fremgår det, hvor mange af kommunens ansatte, der også har bopæl i Halsnæs Kommune. Statistik over medarbejdernes bopæl By Antal medarb. % Antal medarb. % Antal medarb. % Antal % medarb. Frederiksværk , , , ,2 Ølsted 114 4, , , ,6 Liseleje 73 2, ,2 81 3,3 78 3,3 Melby 92 3,6 76 3,0 87 3,5 82 3,5 Hundested , , , ,5 Ansatte der bor i Halsnæs Kommune , , , ,1 Ansatte der bor i andre kommuner , , , ,9 I alt Kilde: KMD OPUS pr eksklusiv timelønnede, værkstedsmedarbejdere og plejefamilier. 6

7 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL ALDERSGENNEMSNIT Tabellen viser aldersgennemsnittet for kommunen som helhed samt udvalgte faggrupper. Aldersgennemsnit Udvalgte faggrupper: Sundhedsgrupper Lærere og musiklærere Pædagoger og medhjælpere Akademikere Kontor og IT personale Chefer, KL Kommunen som helhed Kilde: KRL , månedslønnede, ekskl. fleksjob, elever og ekstraordinært ansatte. Note: Ny opgørelsesmetode uden elever 1 Herunder SOSU-området, sygeplejersker og sundhedspersonale. 7

8 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL ALDERSFORDELING Grafen viser aldersfordelingen i procent for ansatte i Halsnæs Kommune for 2011 og Alder Kilde: KRL , månedslønnede, ekskl. fleksjob, elever, ekstraordinært ansatte. Note: Ny opgørelsesmetode uden elever ALDERSFORDELING I TAL Tabellen viser i tal aldersfordelingen for ansatte i Halsnæs Kommune. Aldersfordeling i Halsnæs Kommune Alle kommuner Alder Antal % Antal % Antal % Antal % % ,3 3 0,1 3 0,1 9 0,4 0, ,5 38 1,8 42 2,0 55 2,6 3, ,3 99 4, , ,0 6, , , , ,6 9, , , , ,9 12, , , , ,7 13, , , , ,2 14, , , , ,9 14, , , , ,2 15, , , , ,4 8, ,0 23 1,1 24 1,1 20 1,0 1, ,1 0,2 I alt Kilde: KRL , månedslønnede, ekskl. fleksjob, elever og ekstraordinært ansatte. Note: Ny opgørelsesmetode uden elever 8

9 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL LIGESTILLINGSSTATISTIK PÅ OVERENSKOMSTGRUPPER Kommuner og regioner skal hvert andet år (ulige år) udarbejde en ligestillingsredegørelse til ministeret for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I tabellen nedenfor ses denne redegørelse, suppleret med en intern opgørelse over kønsfordeling i ledelsen. Ligestillingsstatistik fordelt fordelt på på overenskomstgrupper i 2014 i 2014 Overenskomstgrupper Kvinder Mænd Mænd I alt I alt Akademikere, KL Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere Bygningskonstruktører Chefer, KL Dagplejere Ernærings og hushold.økonomer, KL Forhandlingskartellets personale Handicapledsagere Hjemmevejledere og pæd., døgninst Husassistenter, KL Håndværkere m.fl., KL Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Kontor- og it-personale, KL Laboratorie og miljøpersonale, KL Ledere m.fl., undervisningsområdet Ledere/mellemledere v.komm. Ældreomsorg Lærere m.fl. i folkesk. og spec. underv Musikskolelærere Omsorgs og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL Pæd.pers., daginst./klub/skolefr Pæd.pers., forebyg. og dagbehandl. omr Pæd.pers., særlige stillinger Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere Pædagogiske konsulenter Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Rengøringsassistenter, KL Social- og sundhedspersonale, KL Socialrådg./socialformidlere, KL Specialarbejdere mv., KL Syge og sundhedspers., ledere, KL Syge-og sundhedspersonale - basis, KL Tandklinikassistenter, KL Tandlæger Tandplejere Teknisk Service Teknisk designere m.fl., KL Øvrige I alt (79,9%) (20,1%) Ansatte ledelseskategorier 1 Niveau 1 Direktører Niveau 2 Chefer Niveau 3 Øvrige ledere I alt Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte Lederforumslisten

10 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL ANTAL ANSATTE Diagrammet illustrerer, hvor mange ansatte (personer) kommunen har haft i årene 2011 til Antal ansatte Anta l ansatte Kilde: KRL , månedslønnede, ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte Note: Ny opgørelsesmetode uden elever UDVIKLING I ANTAL FULDTIDSSTILLINGER Tabellen viser udviklingen i antal fuldtidsstillinger i kommunen som helhed samt blandt administrativt personale. Udvikling i antal fuldtidsstillinger År Kommunen Udvikling % Administrativt personale 1 Udvikling % , , , , , , , Kilde: Personaleoversigt 2014 (KMD OPUS) - Tallene er ekskl. ansatte i fleksjob, løntilskud og jobrotation. Note: 1 Personale, som direkte vedrører administration på rådhuset. 10

11 KAPITEL 3 AFSKEDIGELSER AFSKEDIGELSER ANTAL FRATRÅDTE ANSATTE FORDELT PÅ ÅRSAGER Tabellen viser årsagerne til samtlige ansøgte og uansøgte afskeder samt udviklingen Fratrædelser i 2014 Uansøgt afsked Ansøgt afsked Antal fratrådte fordelt på årsager Vilkårsændringer Bristede forventninger Manglende tillid Manglende fremmøde Samarbejdsproblemer Sygdom Budgetbesparelser Manglende faglighed Arbejdsmangel I alt Andet arbejde Dødsfald Orlov/uddannelse/værnepligt Alder/pension/efterløn Eget ønske Tidsbegr. ansættelse ophørt Ingen løn 4-6 mdr. Skift af ansættelsesforhold Sygdom Ej oplyst Andet I alt Total Område Dagpleje og Daginstitution Familie og Børn Forebyggelse og Sundhed Job og Arbejdsmarked Miljø og Teknik Rådhuset Skole og Kultur Velfærdsservice Total Total Total Total Kilde: KMD OPUS og Jura-teamets opgørelse pr Note: 1 I afrapporteringen om ansøgt afsked for Job og Arbejdsmarked er der ingen registreret, idet disse er registreret under virksomheden Rådhuset. 11

12 KAPITEL 4 LØN LØN LØNUDVIKLING Tabellen viser udviklingen i den månedlige bruttoløn i Halsnæs Kommune sammenholdt med omegnskommuner, alle kommuner i hovedstadsregionen samt hele landet. Lønudvikling i kr. Område Løn i alt nov løn stigning % Løn i alt nov løn stigning % Løn i alt nov løn stigning % Løn i alt nov løn stigning % Omegnskommuner , , , ,9 Alle kommuner i hovedstadsregionen , , , ,6 Hele landet , , , ,8 Halsnæs Kommune , , , ,3 Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte og elever pr Note: 1 Omegnskommuner: Egedal, Frederikssund, Gribskov, Hillerød og Odsherred kommuner. LOKAL LØNDANNELSE Tabellen viser andelen af lokal løndannelse i kommunen. Lokal løndannelse Halsnæs Kommune 10,0% 9,8% 9,5% Omegnskommuner ,6% 9,6% 9,1% Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, elever, ekstraordinært ansatte pr Note: Udregning er inkl. grundløn, centrale tillæg, lokale tillæg, genetillæg, særlig feriegodtgørelse, pensionsbidrag, beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. 1 Omegnskommuner: Egedal, Frederikssund, Gribskov, Hillerød og Odsherred kommuner. 12

13 KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ ARBEJDSULYKKER Tabellen viser, hvor mange arbejdsulykker arbejdsmiljø-grupperne har registreret. År Arbejdsulykker anmeldt i alt Arbejdsulykker videresendt til forsikringsselskab Kilde: Skaderegistreringssystemet Insubiz Note: 1 I løbet af 2015 kan der komme yderligere anmeldelser på arbejdsskader sket i 2014, da der er ét års frist for anmeldelse. ARBEJDSULYKKER FORDELT PÅ SKADESTYPER Grafen viser, hvordan arbejdsulykkerne fordeler sig Kilde: Skaderegistreringssystemet Insubiz

14 KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ ARBEJDSULYKKER FORDELT PÅ OMRÅDE Tabellen viser, hvordan arbejdsulykkerne fordeler sig på områder over perioden Arbejdsulykker fordelt på områder Større hændelser Mindre hændelser Større hændelser Mindre hændelser Større hændelser Mindre hændelser Forebyggelse og Sundhed Familie og Børn Dagpleje og Daginstitution Miljø og Teknik Velfærdsservice Skole og Kultur Rådhuset Total Kilde: Egen opgørelse Note: 1 Den 1. august 2010 blev området Dagpleje og Daginstitution udskilt fra Familie og Børn. Af opgørelsesmæssige årsager er det først muligt at opgøre de to områder særskilt fra VOLD OG TRUSLER MOD ANSATTE Tabellen viser hvor mange hændelser med vold og trusler der har været fra , samt mindre hændelser med vold og trusler fra Område Antal 2011 Antal 2012 Mindre (vold og trusler) 2012 Antal 2013 Mindre (vold og trusler) 2013 Antal 2014 Mindre (vold og trusler) 2014 Skole og Kultur Familie og Børn Dagpleje og Daginstitution 2 2 Forebyggelse og Sundhed Velfærdsservice Miljø og Teknik 1 Rådhuset 2 Ialt Kilde: Skaderegistreringssystemet Insubiz Note: Fra er mindre hændelser med vold og trusler blevet registret elektronisk. Heldagsskolen har mange mindre hændelser med vold og trusler. For systematikken og overblikkets skyld registreres der i mapper, som findes fysisk i de enkelte lokaler, og infomation samles løbende af AM-gruppen. 14

15 KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ ARBEJDSPLADSVURDERING APV Tabellen viser, hvor mange virksomheder der har gennemført APV-processen. År Virksomheder Kortlægning Prioritering Handleplan Kilde: Orbicon Note: Pr var der 32 virksomheder i Halsnæs Kommune. Alle virksomheder har lavet APV siden APV gennemføres ikke fra centralt hold, men decentalt med 3 års interval eller når der er sket væsentlige ændringer. 15

16 KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ KRISEHJÆLPSORDNINGEN Tabellen viser fordelingen af psykolog-forløb i 2014, fordelt på private og arbejdsrelaterede forløb. Krisehjælpsordningen - Psykologforløb 2014 Arbejdsrelateret Alvorlige hændelser Trivselsproblemer Private alvorlige hændelser Område Vold/trusler Arbejdsulykke Dødsfald Voldsom hændelse I alt Stress Funktionsproblem Udbrændthed Samarbejdsproblem Opsagt Omstrukturering Akut gruppedebriefing Ansættelsesforhold I alt Skilsmisse Privat hændelse Sygdom i familie Dødsfald familie I alt Total Dagpleje og Daginst Familie og Børn Forebyggelse og Sundh Job og Arbejdsmarked Skole og Kultur Miljø og Teknik Rådhuset Velfærdsservice Total Kilde: Falck Healthcare Opgjort i antal sager og kategoriseret efter Falck Healthcares opdeling af områder og typer af hændelser. Tabellen viser fordelingen af psykolog-forløb i årene År Alvorlige hændelser Trivselsrelaterede Private Total Kilde: Opgørelse fra Falck Healthcare

17 KAPITEL 6 FRAVÆR FRAVÆR SAMLET SYGEFRAVÆR Tabellen viser sygefravær 2014 i procent sammenlignet med omegnes kommuner og Region Hovedstaden. Omegnes kommuner Halsnæs Region H gns. Allerød Fr.borg Fr.sund Gribskov Hillerød Sygefravær i alt (pct.) 5,56 4,85 4,85 4,77 4,94 4,74 4,80 Antal sygefraværsperioder pr. medarb. 2,90 2,91 3,02 2,85 2,90 2,53 3,21 Langtidsfriskhed - andel medarb. 35,10 33,33 25,21 43,40 23,26 29,52 34,63 Sygefravær pga. korte sygeperioder 48,21 54,66 54,96 51,08 53,61 49,53 58,49 Sygefravær pga. lange sygeperioder (andel) Kilde: FLIS pr ,79 45,34 45,04 48,92 46,39 50,47 41,51 Sygefravær, årige 4,85 4,93 5,84 4,45 4,65 3,74 5,36 Sygefravær, årige 5,69 4,63 5,09 4,24 5,04 3,35 4,72 Sygefravær, årige 5,46 4,79 4,62 5,32 4,85 5,12 4,66 Sygefravær, årige 5,48 5,03 4,90 4,55 4,96 5,22 5,01 Sygefravær, 60+ årige 6,64 5,00 3,84 5,31 5,24 5,95 4,23 Sygefravær, miljø og teknik 8,64 3,80 2,94 3,04 Sygefravær, skole, unge og kultur 6,01 4,98 4,79 4,53 4,84 5,54 4,54 Sygefravær, dagtilbud, pleje, jobcent. 6,00 5,48 5,39 5,57 5,43 5,16 5,42 Sygefravær, adm. 3,05 3,41 3,13 3,29 3,86 3,04 4,09 Note: Langtidsfriskhed er et udtryk for den andel af ansatte, som har haft maks fem sygedage indenfor et år i to år i træk. Kortidsfravær - FLIS opgør det som fravær på 21 dage og derunder. Langtidsfravær - FLIS opgør det som fravær på 22 dage og derover. UDVIKLING I SYGEFRAVÆRET Figuren viser udviklingen i sygefraværet (2014) i Halsnæs Kommune sammenholdt med omegnes kommuner og et gennemsnit for Region Hovedstaden. Kilde: FLIS pr

18 KAPITEL 7 MANGFOLDIGHED MANGFOLDIGHED I tabellen er opgjort ansættelser på særlige vilkår opdelt på forskellige ordninger i perioden Ansættelser på særlige vilkår Fleksjob Skånejob Kvotejob (løntilskudsjob) Seniorjob Jobrotation I alt Kilde: KMD OPUS

19 Halsnæs Kommune Koncernsekretariatet Personaleafdelingen Rådhuspladsen Frederiksværk Telefon Personalepolitiske Nøgletal 2014 er udarbejdet af: Personaleafdelingen Nøgletallene er behandlet af: Direktionen d. 11. maj 2015 Hoved-MED d. 26. maj 2015 Redaktion Kim Nissen, leder af Personaleafdelingen kirn@halsnaes.dk Anja Mølgård, HR-konsulent Foto Halsnæs Kommunes egne billeder 19