Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2015 Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers 1. Januar december 2016 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr.: Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen Kontaktperson: Lene Brinch Knudsen Lene.Brinch@ru.rm.dk Operatør: Dansk Produktions Univers A/S Vejlevej 21, 8722 Hedensted c/o Niels Espes vej 8, 8722 Hedensted CVR-nr Kontraktansvarlig: Henrik Sørensen Kontaktperson: Lone Jakobsgaard lone.jakobsgaard@danskproduktionsunivers.dk Resumé Dansk Produktions Univers A/S skal være et inspirations-, produktions- og videnscenter for både etablerede virksomheder og iværksættere. Selskabets aktiviteter er almennyttige og vil blandt andet bestå af en landsdækkende uvildig facilitering af ydelser til produktionsvirksomheder og produktionsiværksættere. Projektet skal medvirke til kompetenceudvikling af DPU s medarbejdere og etablering af den platform, som DPU skal kunne stå på i sit arbejde med at skabe blivende forandringer hos produktionsvirksomheder og -iværksættere. Konkret skal der i projektet udvikles en række overbliks-, proces- og tavleværktøjer målrettet små og mellemstore virksomheder og iværksættere i produktionserhverv. Der udvikles et generisk konceptværktøj til ovenstående, og samtidig en platform fremtidige generationer af værktøjer kan anvende. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav a. Resumé af projektforløb Denne opfølgning dækker over perioden 31. december februar 2015 på udviklingsprogrammet for Dansk Produktions Univers A/S (DPU) med start 1. januar 2014 og slut 31. december 2016, med kvartalsvise opfølgninger. Nedenfor er resultaterne i indeværende periode beskrevet i prosa som supplement til opgørelsen over programmets delmål. I forhold til sidste rapportering følger vi planen. b. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Afprøvning af Overbliks- og udviklingsmodellen (mål 3) er fortsat blevet testet i indeværende periode i de virksomheder, der har givet tilsagn om at ville deltage. Vi er endnu ikke på den forholdsvist korte periode, siden sidste afrapportering blevet færdige med disse tests. Afdækning af benchmark modul er ligeledes fortsat, ligesom research i forbindelse med certificeringsmodulet er det. Vi forventer dermed fortsat at konceptet er færdigudviklet i andet kvartal 2015, og ikke som i den oprindelige plan, i tredje kvartal. c. Redegørelse for om aktiviteter afvikles i omfang og kvalitet som forudsat Mål 1: Model for intern konceptudvikling Vi tester fortsat modellen i henhold til tidsplanen. Den foreløbige version, der testes er en model kaldet A3 som på en forholdsvis enkel og overskuelig måde sætter rammen for udviklingen af et projekt/koncept. A3 kommer til at indgå i udvikling af bl.a. strategi forløb, der er ved at skulle sættes i gang. Mål 2: Formidling af udviklingsaktiviteter Der er løbende foretaget opdateringer på hjemmesiden, LinkedIn og på Facebook. I DPU er der ugentlige rutiner herfor, og placeret hos samme person, der arbejder med arrangementer. Opdateringen for aktiviteterne i dette projekt indgår i beskrivelsen af de aktiviteter, såsom arrangementer mv. der er afholdt i DPU. I forbindelse med mål 3 har vi afholdt et morgenmøde, hvor 11 virksomheder deltog. Mål 3: Overbliks- og udviklingsværktøj for små og mellemstore virksomheder (SMV) Vi holder planen og er således i fuld gang med at nærme os et endeligt valg af koncept. Vi har forudgående periode gennemført tests i foreløbig fire virksomheder, og skal i gang med fire yderligere tests i foråret Modellens potentiale er stort, og deltagerne på morgenmødet bekræftede dette ved at ytre stor interesse for modellen. I perioden er der påbegyndt et arbejde med at udvikle en spørgeguide til produktionsmedarbejdere. Erfaringerne kan samlet set indgå i den fortsatte udvikling af metode og koncept, herunder udvikling af et benchmark element, der kan give mulige handlinger for virksomheden, og sandsynliggøre de økonomiske fordele ved at implementere løsningsforslag, med rod i analysedelen. Mål 4: Overbliks- og udviklingsmodel for iværksættere og opfindere (IVS) Side 2

3 Udviklingen af dette værktøj forløber planmæssigt. Den kandidatstuderende skal aflevere speciale med udgangen af marts 2015, hvorefter vi vil kunne fortsætte udviklingen af konceptet. Vi afventer pt. videreførelse af udviklingsforløb for produktionsiværksættere i 2015, men formoder at vi holder os til planen. Mål 5: I indeværende periode har vi rekrutteret to kandidatstuderende, som skal påbegynde opbygningen af konceptet omkring strategispillet samt tests heraf. Det allerede udviklede værdikædespil indgår i et større procesforløb, der herefter skal testes i løbets af Mål 6: Visualisering via tavle set up Det nuværende stadie med kontinuerlig metode udvikling forventes dermed at forløbe frem til 3. kvartal Den første egentlig ERFA gruppe med visuel ledelse som tema er blevet sammensat. Endvidere er forløbet i virksomheden ved at blive ændret, idet de første erfaringer viser, at der er behov for det. d. Budgettet Det forventes at det reviderede budget for 2015 holder. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Model for Intern konceptudvikling Resultat krav 1.1 Resultatkrav Metode Målemetode Opfølgning Benchmarking på stage gate modeller Desktop research på eksisterende modeller Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Der er udført en omfattende research på eksisterende stage gate modeller Resultat krav 1.2 Skitser foreløbig model (4 faser - Plan, Do, Check, Act) Workshop Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Modellen planlægges at indgå i strategiforløb Resultatkrav 1.3 Fase beskrivelse Workshop, desktop analyse, ekstern vidensdeling Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Beskrivelse af faser er gennemført og testet i små interne workshops, herunder strategiforløb Side 4

5 Resultatkrav 1.4 Test af model i forhold til interne koncepter der udvikles Løbende test på præsterende konceptudviklings projekter i Dansk Produktions Univers Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Modellen anvendes i kommende periode på Mål 5 Resultatkrav 1.5 Koncept konklusion og evaluering Evaluering af model og test forløb Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Ikke foretaget nogen endelig konklusion endnu, men der forventes ingen nævneværdige komplikationer, da processen er godt i gang Mål 2 Formidling af udviklingsaktiviteter Resultatkrav Metode Målemetode Opfølgning Beskrivelse af formidlings aktiviteter Udvikling af formidlingsplan Plan for formidling udarbejdet. Markedsføringsmateriale udarbejdes og opdateres løbende Resultatkrav 2.1 Plan for formidling Resultatkrav 2.2 Sociale medier Resultatkrav 2.3 Præsentation af udviklings aktiviteter - Opdateres løbende Månedsmæssig sikring af hjemmeside opdatering Løbende opdatering af aktiviteter på hjemmeside LinkedIn og Facebook. Trafikmålinger viser, at der er kommer stadig flere besøgende Side 5

6 Fysiske mødeaktiviteter Deltagelse på eksterne konferencer/messer, test workshops til metode opsamling. Kvartalsmæssig evaluering af deltagelse Der har været afholdt fysiske møder i virksomheder, ligesom der har været holdt oplæg via netværksaktiviteter og konference i DPU Resultatkrav 2.4 Kursus forløb Afholdelse af kursusforløb med eksterne virksomheder og eventuelt undervisere. Introducere og teste koncept værktøjer Der har været afholdt kursus i virksomheder som opfølgning på deres deltagelse i testforløb, ligesom der har været afholdt workshops i DPU Mål 3 Overbliks- og udviklingsmodel for små og mellemstore virksomheder (SMV) Resultatkrav Metode Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og afklaring i forbindelse med at Dokumentation af potentiale Opbygning af potentiale afklaringyndt test i de 4 Der er påbe- benchmarking afklarer konceptets potentiale virksomheder, der er i pipeline. Indhold indgår i benchmark research Resultatkrav 3.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Evaluering af de gennemførte tests pågår fortsat, idet de gennemførte tests viser at benchmark modul vil være relevant at Side 6

7 bygge på konceptet Resultatkrav 3.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Modellen har vist sit potentiale og relevans i SMV målgruppen. Dermed er ingen afvigelser fra planen. Resultatkrav 3.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Der forventes fortsat ingen tilstødende komplikationer af nævneværdig karakter. Mål 4 Overbliks- og udviklings model for iværksættere og opfindere (IVS) Resultatkrav Metode Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og afklaring i forbindelse med at Dokumentation af potentiale Opbygning af potentiale afklaring gennem den Research fortsat benchmarking afklarer konceptets potentiale kandidatsstuderendes specialeskrivning, hvori der er og fortsat gennemføres interviews i øvrige udviklingsparker og iværksættere herfra. Der er udført interview med produktionsiværksættere og derudover planlægges deltagelse til Side 7

8 Iværk&Vækst messen Resultatkrav 4.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Markedet afsøges fortsat. Interviews udført med iværksættere fra andre parker. Fokus på hvilke ydelse de udnyttede, samt hvilke de manglede. Resultatkrav 4.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Der er påbegyndt samarbejde med udvalgte iværksættere, hvor forskellige koncepter skal testes. Resultatkrav 4.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Der forventes ingen tilstødende komplikationer af nævneværdig karakter Mål 5 Procesværktøjer til refleksion (Strategi og værdikæde) Resultatkrav Metode Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og afklaring i forbindelse med at Dokumentation af potentiale Opbygning af potentiale afklarindier påbegyndt. Indledende sta- benchmarking afklarer konceptets potentiale Benchmarkvurdering foretages løbende, opbygning af prototype (strategi) og Side 8

9 Resultatkrav 5.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design første version for værdikæde er udviklet. Denne version indbygges i en større proces Koncepterne udvikles fortsat - værdikædespillet er færdig i en første version, og strategispillet påbegyndes marts 2015 Resultatkrav 5.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Research fortsættes og løbende vurderinger forud for konceptvalg samspil til overbliks og udviklingsmodel er sat i gang Resultatkrav 5.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Der forventes ingen tilstødende komplikationer af nævneværdig karakter Mål 6 Visualisering via tavle set up Resultatkrav 6.1 Resultatkrav Metode Målemetode Opfølgning Opbygning af potentiale afklaring Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Forløb med 8 virksomheder, der på forhånd har givet tilsagn, Side 9

10 har givet god inspiration, og der afdækkes løbende behov for nye tavler. Potentialet og relevansen er meget stor for de deltagende virksomheder, men har også vist, at set-up skal være lidt anderledes. Dette arbejdes der videre med Resultatkrav 6.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Konceptet virker umiddelbart, og der arbejdes med kontinuerlig udvikling Resultatkrav 6.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Vi afprøver fortsat konceptet, erfaringer har vist at forløbet i virksomheden skal ændres lidt. Første ERFA gruppe med 5 virksomheder er nedsat. Resultatkrav 6.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Metoden udvikles kontinuerligt Side 10

11 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget (1.000) Godkendt budget pr. 1. januar 2015 År 2014 År 2015 År 2016 Total Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Kommunikation og vidensformidling Revision Udgifter til rejse og forplejning Evaluering Materialer Leje af lokaler Total Finansieringsbudget (1.000) Godkendt finansiering pr. 1. januar 2014 År 2014 År 2015 År 2016 Total Region Midtjylland Total Side 11

12 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab (1.000) Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2015 År 2014 År 2015 År 2016 Total Administration, faktiske udgifter 1 1 Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Kommunikation og vidensformidling Revision Udgifter til rejse og forplejning Evaluering - - Materialer Leje af lokaler Total Finansieringsregnskab (1.000) Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2015 År 2014 År 2015 År 2016 Total Region Midtjylland Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2015 Region Midtjylland Side 12