REVIDERET Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene

Transkript

1 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Økonomibilag nr Tlf. dir.: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: P REVIDERET Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget afsluttedes i mødet d.d. og udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i vedhæftede tabel 1-2 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 8, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2016 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2016 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2016 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2016 fastsættes til 0,72, jævnfør Økonomibilag 8, takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i nærværende notat (tabel 4), den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2016, jævnfør bevillingsrammeoversigten (tabel 3) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 30. november Side 1

2 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Restbesparelse af omprioriteringsbidrag (indarbejdet under Økonomiudvalget) Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring

3 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Renovationsoverskud (indarbejdes til 3. budgetopfølgning) Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Forventet forbrug af overførsler Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse

4 Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov budg. opf. Apr budg. opf. Aug bud. beh, Aug bud. beh. Okt Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed Refusionsomlægning Justering af jobcentrets lønsum Ekstraordinært integrationstilskud Ældrepulje finansieres via bloktilskud Lov- og cirkulæreprogram i øvrigt Regeringens omprioriteringsbidrag Servicerammerduktion P/L - reserve P/L - justering Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget

5 Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt kr. (netto) 2016 Driftsvirksomhed: Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation mv Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psykologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særligt behov Sundhed og Forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Socialudvalget Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter af likvide aktiver Renter af lån Renter i øvrigt Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning Anlægsvirksomhed i øvrigt Ændring af anlægsvirksomhed i alt Politisk prioriterede anlægsprojekter Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse

6 Tabel 4 Sagsid: P Takster 2016 forelagt Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2015 ved andenbehandlingen af budgettet Side 6

7 YDELSE Institutionsområdet Daginstitutioner Dagplejeplads inkl. måltider... kr. pr. md , , årige... kr. pr. md , ,00 Fleksplads indtil 3 år... kr. pr. md , ,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2-årige... kr. pr. md. 552,00 547, årige... kr. pr. md , ,00 Fleksplads 3 5-årige... kr. pr. md , ,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5-årige... kr. pr. md. 568,00 563,00 Ballerup Fritidsordning (BFO)... kr. pr. md ,00 Aktivitetsbestemte takster Byggelegepladser og fritidsklubber... kr. pr. md. 378,00 370,00 Ungdomsklubber... kr. pr. md. 119,00 118,00 Ældre og Pleje Madservice for hjemmeboende: Hovedret... kr. pr. dg. 50,00 49,00 Biret... kr. pr. dg. 11,00 11,50 Folketinget har indført en maksimal betaling for hovedret til hjemmeboende pensionister. Maksimal betaling for 2016: Max betaling for 2015 tillagt satsregulering (kendes endnu ikke). Hvis satsregulering ændres i forhold til den forventede, vil C-SS, Økonomistyring tilpasse prisen administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Måltider på plejehjem: Morgenmad... kr. pr. dg. 15,00 15,00 Middagsmad... kr. pr. dg. 61,50 60,50 Aftensmad... kr. pr. dg. 29,00 28,50 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag og aftenkaffe... kr. pr. dg. 6,00 6,00 Betaling pr. måned ved fuld forplejning i 31 dage 3.471, ,88 Folketinget har indført en maksimal betaling for plejehjemsbeboeres betaling af mad. Maksimal betaling for 2016: Maksimal betaling for 2015 tillagt satsregulering (kendes endnu ikke). Hvis satsregulering ændres i forhold til den forventede, vil Center for Social og Sundhed, Økonomistyring, tilpasse prisen administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Dagens ret på caféerne: Hovedret... kr. pr. dg. 50,00 49,00 Biret... kr. pr. dg. 11,50 11,50 Side 7

8 YDELSE Ældre og Pleje - fortsat Ferieophold Bøtø , ,00 Vaskepakken plejecentre... kr. pr. md. 454,00 447,00 Vask af privat tøj i fleks-, kort- og aflastningspladser... kr. pr. uge 55,00 54,00 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra hjemmeplejen... kr. pr. md. 187,00 184,00 Vaskeservice for hjemmeboende som også modtager Linnedservice... kr. pr. md. 93,50 92,00 Linnedservice hjemmeboende... kr. pr. md. 164,00 161,00 Linnedservice plejehjemsbeboere... kr. pr. md. 164,00 161,00 Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... kr. pr. md. 161,00 158,00 Fritidstilbud til borgere med særlige behov Medlemskontingent: Krumtappen... kr. pr. md. 120,00 118,00 Grønnemosen Ungdomsklubtilbud fra 14 år... kr. pr. md. 120,00 118,00 Taksten er fra 2015 til 2016 reguleret med satsreguleringsprocenten, der er fastsat til 1,7 %. Sundhedsområdet *) Kommunal tandpleje: Egenbetaling i omsorgstandplejen... kr. pr. år 495,00 485,00 Egenbetaling i specialtandplejen... kr. pr. år 1.825, ,00 *) Taksterne for 2016 er reguleret med satsreguleringsprocenten. Udgangspunktet er de faktiske takster for 2015, som er lavere end de politiske godkendte. Dette med henvisning til Ministeriets cirkulæreskrivelse om maksimale egenbetaling for deltagelse ovennævnte områder. Der er i takstberegningen for 2016 reguleret herfor, yderligere er satserne jf. reglerne afrundet til nærmeste kronebeløb deleligt med 5. Udlejning af Bøtø Strandpark Kolonileje inkl. energiforbrug Pr. dag + 50 kr. pr. soverum , ,00 Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) + 50 kr. pr. soverum , ,00 Side 8

9 YDELSE Udlejning af Bøtø Strandpark - fortsat Kostpriser Pr. døgn (lejrskoletakst pr. person)... 71,00 70,00 Pr. døgn (øvrige børneophold (indtil 12 år pr. person) ,00 160,00 Pr. døgn (øvrige børneophold (fra 12 år pr. person) 188,00 185,00 Pr. døgn (pensionistophold pr. person) ,00 300,00 Kostpriser inkl. moms Pr. døgn (foreninger pr. person) ,00 385,00 Pr. døgn (kursustakst pr. person) ,00 450,00 Private fester pr. person (3 retters alm. festmenu, kaffe/te) ,00 470,00 Kaffe/te og kage ved ankomst (pr. person)... 36,00 35,00 Alm. ufaglært servering (pr. time) ,00 300,00 Udlejning af lokaler på skolerne (kun til foreninger) Filmsale De første 5 timer ,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 Festsale De første 5 timer ,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 Festlokaler Mandag torsdag 5 timer ,00 Mandag - torsdag kl ,00 Fredag - søndag ,00 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation Grundtakst Enfamiliehuse , ,00 Etageboliger , ,00 Sommerhuse ,00 851,00 Kolonihaver ,00 851,00 Forbrugstakst Ekstra sække... 31,00 31,00 Dagrenovation 125 l. sække , ,00 Dagrenovation 140 l. beholder , ,00 Dagrenovation 180 l. minicontainer , ,00 Dagrenovation 240 l. minicontainer... Udgået 1.559,00 Dagrenovation 400 l. minicontainer... Udgået 2.641,00 Dagrenovation 660 l. minicontainer , ,00 Side 9

10 YDELSE Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation fortsat Underjordisk container kørsel og behandling , ,00 Maxicontainer < 3 ton container tømning pr. år 52 ekskl. behandling , ,00 Maxicontainer > 3 ton container tømninger pr. år 52 - ekskl. behandling , ,00 Pressecontainer tømning pr. år 52 ekskl. behandling , ,00 Erhvervsaffaldsgebyr Administration og planlægning , ,00 Farligt affald... 93,00 93,00 Erhvervsaffaldsgebyr for benyttelse af genbrugsstationen (valgfri) Engangsbillet for erhvervs til genbrugsstationen: Alle virksomhedskategorier: Personbil kr./besøg incl. moms ,00 125,00 Kassevogn kr./besøg incl. moms ,00 188,00 Ladvogn kr./besøg incl. moms ,00 250,00 Årskort for erhvervs benyttelse af genbrugsstationerne, fordelt på virksomhedstype jf. CVR: Bygge- og anlægshåndværker samt anlægsgartnere* der overvejende aflevere erhvervsaffald: Personbil kr./bil/år incl. moms ,00 Kassebil kr./bil/år incl. moms , ,00 Ladvogn kr./bil/år incl. moms , ,00 Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* Personbil kr./bil/år incl. moms , ,00 Kassebil kr./bil/år incl. moms , ,00 Ladvogn kr./bil/år incl. moms , ,00 Liberalt erhverv og tilsvarende ** (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år Personbil kr./bil/år incl. moms , ,00 Kassebil kr./bil/år incl. moms Ladvogn kr./bil/år incl. moms Øvrige virksomheder end de ovennævnte *** Personbil kr./bil/år incl. moms , ,00 Kassebil kr./bil/år incl. moms , ,00 Ladvogn kr./bil/år incl. moms , ,00 Virksomheders levering af farligt affald på genbrugsstationen: Alle virksomhedskategorier: Alle biltyper incl. moms kr. for hver 10 kg. farligt affald der leveres ud over de først 5 kg. 50 kr. for hver 10 kg. farligt affald der leveres ud over de først 5 kg. Side 10

11 Gebyrer vedr. parkering Parkeringsmærkat, pr. år ,00 354,00 Gebyr vedr. rottebekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse af faste ejendomme i Kommunen i promille af ejendomsværdien... 0,0091 0,0091 Musikundervisning for børn og unge Sæson 2016/17 Sæson 2015/16 Eneundervisning 25 min.... kr./rate 481,00 473,00 Eneundervisning 20 min.... kr./rate 395,00 388,00 Hold 4 elever 40 min.... kr./rate 182,00 179,00 Dans og danse-teknik 8 elever mfl. 40 min.... kr./rate 231,00 227,00 Musikværksted Hold 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 182,00 179,00 Musik i 1. 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 182,00 179,00 Side 11

12 YDELSE East Kilbride Badet Enkeltbilletter Voksne... 35,00 35,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 20,00 20,00 Børn (under 7 år)... Gratis Gratis Børn (7-15 år)... 15,00 15,00 Skoleferiebillet Børn (7-15 år) sommer/efterår/vinter 10,00 10,00 Familiebillet (1 voksen + 2 børn 7-15 år)... 56,00 55,00 Familiebillet (2 voksen + 2 børn 7-15 år)... 87,00 85,00 10-turskort Voksne ,00 300,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 160,00 Børn (7-15 år) ,00 120,00 Månedskort Voksne ,00 250,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 150,00 Børn (7-15 år) ,00 100,00 3-Månederskort Voksne ,00 500,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 300,00 Børn (7-15 år) ,00 200,00 Varmtvandsbassin Udlejning af bassin uden livredder pr. time ,00 723,00 Udlejning af bassin med livredder pr. time ,00 972,00 Babysvøm Babysvøm 8 lektioner ,00 705,00 Udlejning af baner til firmaer, foreninger m.m. Pris pr. bane de første 2 timer 250,00 NY Pris pr. bane efterfølgende timer 200,00 NY Udenfor alm. åbningstid skal lejer selv sørge for livredder. Øvrige Saunagus 80,00 NY Leje af håndklæder eller badetøj (pr. stk.) 10,00 NY Side 12

13 YDELSE Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering Børn 1 dags overskridelse... 5,00 5,00 1 uges overskridelse... 20,00 20,00 3 ugers overskridelse... 50,00 50,00 Voksne 1 dags overskridelse... 20,00 20,00 1 uges overskridelse... 75,00 75,00 3 ugers overskridelse ,00 200,00 Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale Materialeudlån til voksne Bøger ,00 270,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser ,00 270,00 Lydbøger (pr. mappe) ,00 270,00 Tidsskrifter og pjecer... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange ,00 270,00 DVD og Play Station ,00 500,00 Cd-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 450,00 CD ,00 150,00 Cd-cover... 60,00 60,00 Audio ,00 270,00 MP ,00 160,00 Materialeudlån til børn under 16 år Bøger ,00 160,00 Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Lydbøger pr. mappe ,00 270,00 Tidsskrifter... 60,00 60,00 Puslespil ,00 110,00 DVD og Play Station ,00 350,00 Cd-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 400,00 CD ,00 150,00 Cd-cover... 60,00 60,00 MP ,00 160,00 Særlige erstatningspriser * Sprog- og legematerialer erstattes med indkøbsprisen. * Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300,00 kr. * Særligt kostbare materialer erstattes med den faktiske indkøbspris. Side 13

14 YDELSE Bibliotekerne - fortsat Print og fotokopiering med eget printkort. Printkort... 20,00 NY Sort/hvid... 1,00 NY Sort/hvid A3... 1,50 NY Farve A4... 2,50 NY Farve A3... 7,50 NY Print og fotokopiering pr. stk. Sort/hvid... 2,00 2,00 Sort/hvid A3... 3,00 3,00 Farve A4... 5,00 5,00 Farve A ,00 10,00 Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården Loen Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Ryttergården, Hestestalden Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Loen Tirsdag kl , ,00 Fast pris kl Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Søjlesalen Foreninger ,00 500,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private , ,00 Fredag-søndag i forbindelse med leje af Loen ,00 500,00 Reehs Baghus Tirsdag-torsdag , ,00 Fredag-søndag Kl , ,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Borddækningsgebyr 4 timer ,00 500,00 Side 14

15 YDELSE Skoler (kun foreninger) Haller: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fa kl eller fra kl , ,00 TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter Store sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag kl eller kl (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag kl (Hele dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl eller (halve dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage kl (hele dage) , ,00 Tillæg pr. time til forlængelse før/efter Mandag-torsdag ,00 NY Fredag-søndag ,00 NY Lille sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag eller (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag (hele dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl eller (halve dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage (hele dage) , ,00 Tillæg pr. time til forlængelse før/efter Mandag-torsdag ,00 NY Fredag-søndag ,00 NY Mødelokaler, foreninger Gratis Gratis Tillæg leje af køkken ved Store Sal ,00 200,00 Bankospil Pr. arrangement/pr. lokale , ,00 Side 15

16 YDELSE Nøgler og nøglelokaleafgift Nøglelokaleafgift foreninger pr. år , ,00 Nøgle/nøglebrikker depositum pr. udleveret nøgle foreninger ,00 104,00 Baltoppen Teatersalen Mandag-torsdag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 300,00 Fredag-søndag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 375,00 Rengøring Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Foreninger får 50 % rabat på leje af salen Caféen , ,00 Køkken (pr. dag) inkl. service , ,00 Lydmand/lysmand Mandag-torsdag, pr. time ,00 385,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 510,00 Crew-folk Mandag-torsdag, pr. time ,00 310,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 360,00 Cafe-personale Mandag-torsdag, pr. time ,00 200,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 260,00 Servicepersonale Mandag-torsdag, pr. time ,00 310,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 360,00 Bar gebyr Mandag-søndag , ,00 Billetservice Pr. billet... 20,00 20,00 Side 16

17 YDELSE Stadion og idrætsanlæg Opvisningsbane inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private , ,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 566,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 566,00 Atletikstadion og fodboldbaner inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 847,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 337,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 337,00 Atletikstadion og fodboldbaner ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 623,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 250,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 250,00 Grusbaner m/lys inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 847,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 337,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 337,00 Grusbaner m/lys ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 623,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 250,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 250,00 Mødelokale i langbygningen pr. time pr. lokale: Virksomheder og private ,00 285,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 178,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven **... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **... Gratis Gratis *) Med mindre anden aftale foreligger **) Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 178,00 kr. pr. time. Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale. I langbygningen afregnes herudover time for time. Side 17

18 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) YDELSE Tilbud under skoleområdet pr. dag Kasperskolerne Undervisning , ,00 Fritidsdelen ,00 706,00 Kasperskolerne, Afdeling D Undervisning , ,00 Fritidsdelen ,00 706,00 Ordblindeinstituttet Dysleksi ,00 804,00 Ballerup Ordblinde Klasse 418,00 369,00 Høreklasser ,00 816,00 Generelle indlæringsvanskeligheder ,00 398,00 ADHD-klasser ,00 834,00 Autisme-klasser ,00 943,00 Klubtilbud autismeelever 5 dage ,00 183,00 Klubtilbud autismeelever 2 dage... 67,00 65,00 Tilbud under skoleområdet pr. år Unge2-tilbud til unge under 18 år , ,00 Unge2-tilbud til unge over 18 år , ,00 Fritidsinstitutioner pr. dag Børnehaven Regnbuen under 3 år , ,00 Børnehaven Regnbuen over 3 år ,00 980,00 BFO Rugvænget - børn med hørevanskeligheder ,00 524,00 Klub Nord høregruppen ,00 232,00 Frit valg over kommunegrænser pr. måned Dagtilbudsloven, årige , , årige , , årige i SFO (folkeskoleloven) , ,00 Tilskud til private institutioner pr. måned Dagtilbudsloven, årige , , årige , ,00 Tilskud til privat pasning pr. måned Dagtilbudsloven, 80 og årige , ,00 Side 18

19 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) - fortsat YDELSE Tilbud under Børne- og Ungerådgivning Ballerup Ungdomspension: Botilbud pris pr. døgn , ,00 Turbo pris pr. døgn ,00 777,00 Tilbud under Social og Sundhed Opgangsfællesskabet Skolehaven: Socialpsykiatrien pris pr. døgn ,00 875,00 Sønderhaven: Bofællesskabet pris pr. døgn , ,00 Bofællesskaber under Organisationen for Udviklingshæmmede: Fællestakst fra 2008 pris pr. døgn , ,00 Egebjerg Bygade, Klakkebjerg, Hold-an Vej 156 Stokholtbuen: Botilbud pris pr. døgn , ,00 Solistprojekt ekstra pris pr. døgn , ,00 Måløvgård: Botilbud pris pr. døgn , ,00 Rødbo bo- og dagtilbud: Botilbud pris pr. døgn , ,00 Dagtilbud, Basen pris pr. dag ,00 639,00 Torvevej Aflastningstilbud pris pr. dag , ,00 Støberiet: Aktivitets- og samværstilbud (socialpsykiatrien) pris pr. dag ,00 657,00 Solvej: Aktivitets- og samværstilbud pris pr. dag... 62,00 62,00 Krumtappen klubtilbud Dagtilbud (34 timer ugentligt) pris pr. dag ,00 733,00 Bibliotekscaféen ,00 368,00 Larsbjerggård ,00 367,00 Side 19

20 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) - fortsat YDELSE Tilbud under Social og Sundhed - fortsat Undervisningscentret Maglemosen: Helhedslinjen 1 pris pr. dag , ,00 Heraf undervisning , ,00 Heraf dagtilbud ,00 457,00 Helhedslinjen 2 pris pr. dag , ,00 Heraf undervisning , ,00 Solisttilbud 1 (BS 2) , ,00 USB ,00 890, ,00 946,00 Solisttilbud 2 (BS 4) , ,00 USB , ,00 Almindelig linje pris pr. dag ,00 838,00 Heraf undervisning ,00 578,00 Heraf dagtilbud ,00 260,00 Almindelig linje 2 pris pr. dag ,00 751,00 Heraf undervisning ,00 751,00 Almindelig linje 3 pris pr. dag ,00 949,00 Heraf undervisning ,00 578,00 Heraf dagtilbud ,00 371,00 U1 pris pr. dag ,00 578,00 Heraf undervisning ,00 578,00 U2 pris pr. dag ,00 751,00 Heraf undervisning ,00 578,00 Heraf dagtilbud ,00 173,00 U3 pris pr. dag ,00 861,00 Heraf undervisning ,00 578,00 Heraf dagtilbud ,00 283,00 Grønnemosen: Fritidsklubtilbud ,00 494,00 Plejecentre *): Pris pr. døgn , ,00 Plejecenter Toftehaven, Pirolen pris pr. døgn , ,00 *) Plejecentertaksten er beregnet på det nuværende budget. Hvis budgettet ændres på grund af omprioriteringspuljen eller tiltag til overholdelse af budgettet vil taksterne ændres. Disse ændringer foretages administrativt af Center for Social og Sundhed, Økonomistyring. Side 20