Budgetforslag detaljeret

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag detaljeret"

Dagmar Johansen
7 år siden
Visninger:

1 - detaljeret pulje INDTÆGTER DIF 1010 Ordinært tilskud Udviklingskonsulent DIF-projekter 1040 Øvrige DIF tilskud TILSKUD DIF I ALT SPONSORINDTÆGTER 1810 Sponsorer generelt Sponsorbolde 1830 Sponsor beklædning 1840 Annonceindtægter 1850 Tilskud fra Fonde 1899 SPONSOR I ALT KONTINGENTINDTÆGTER 1910 Medlemskontingenter KONTINGENTINDTÆGTER I ALT ØVRIGE INDTÆGTER 2010 Undervisningsministeriet ( 45) Gebyrer Danmarksturnering Danmarksranglisten Bøder Danmarksturnering 2090 Andre indtægter Andel af besparelsespulje ØVRIGE INDTÆGTER I ALT side 1 af 9

2 - detaljeret pulje RENTER OG FINANSIERING 2510 Renteindtægter 2520 Renteudgifter 2530 Kursgevinster og udbytte 2599 RENTER OG FINANSIERING I ALT 9999 INDTÆGTER I ALT side 2 af 9

3 - detaljeret pulje UDGIFTER FÆLLESUDGIFTER FORBUNDSKONTOR Husleje Forbrugsafgifter Befordring i egen bil Færge / Bro Offentlig transport / Taxa Udenlandske rejseudgifter Portoudgifter Leasingudgifter Kopiering / Trykning Kontorhold Telefonudgifter kontor IT udgifter Småinventar og reparationer Mødeomkostninger Diæter / Fortæring externe møder Lønudgifter Ela Lidwin Lønrefusion Ela Lidwin Lønudgift administrativt personale AES fastansatte ATP / Barsel fastansatte Ferietillæg fastansatte Kurser kontorpersonale Sundhedsforsikring fastansatte Øvrige forsikringer Kontingenter Repræsentation Afskrivning IT og inventar Tab på debitorer Revision FORBUNDSKONTOR I ALT REPRÆSENTANTSKABET Forårsmøde TU-møde side 3 af 9

4 - detaljeret pulje Budgetmøde REPRÆSENTANTSKABET I ALT BESTYRELSEN Befordring i egen bil Færge / Bro Offentlig transport / Taxa Udenlandske rejseudgifter Andre møder indland Andre møder udland Telefongodtgørelse Formandskonto BESTYRELSEN I ALT FÆLLESUDGIFTER I ALT NEXT STEP Udgifter tovholder Lønandel administration Lønandel landstræner Lønandel udviklingskonsulent Befordring i egen bil Færge / Bro Offentlig transport / Taxa Udgifter konsulent Udgifter udenlandsk ekspert Udvikling lederkurser Udvikling trænerkurser Afholdelse lederkurser Deltagergebyr lederkurser Materiale Klubudvikling mønsterklubber Klubudvikling/Satellitklub Træneruddannelse elite Trænerudvikling klub / regional Udarbejdelse af breddestrategi Diverse NEXT STEP I ALT KLUBBER side 4 af 9

5 - detaljeret pulje Løn udviklingskonsulent Telefon og IT udviklingskonsulent Efteruddannelse udviklingskonsulent Befordring i egen bil Færge / Bro Offentlig transport / Taxa Diverse udgifter Klubudvikling / besøg Yde - Yde projekter Klubprojekter Ambulancetjeneste Kvindeprojekter Voksenprojekter U Opstart af klubber Belønninger Squashskolen Deltagergebyr Squashskolen Trænerworkshop Afholdelse trænerkurser Deltagergebyr trænerkurser Skoleprojekt "Ketchersport" Bobby Boast "Big Hand" børneprogram Roadshow BreddeProjekter i alt Juniorcamps KLUBBER I ALT TURNERINGER Udvalgsmøder Befordring i egen bil Færge / Bro Offentlig transport / Taxa Slutspil Danmarksturnering DK mesterskab individuel DK mesterskab Double Veteran DM Challengers Junior GP side 5 af 9

6 - detaljeret pulje Deltagergebyr Junior GP Dommeruddannelse /-godtgørelse Danish Junior Open Turneringsprogramudvikling Squashportalen TURNERINGER I ALT SENIORELITE Turneringer / træning seniorelite Tilskud Kristian Frost Tilskud Rasmus Nielsen Tilskud Caspar Grauballe Tilskud Line Hansen Tilskud Sally Skarenborg Turneringsstøtte i alt Træningstilskud Seniorelite individuelt i alt Landstræner lønandel seniorer Mesterskaber m.v EM herrer Sponsorindtægt EM herrer EM Damer VM Herrer Mesterskaber i alt Seniorelite i alt Udviklings- og talentområdet Landstræner / sportschef Landstræner løn Telefon og IT landstræner Landstræner øvrig drift Løn sportschef Befordring i egen bil Færge / Bro Offentlig transport / Taxa Kørsel (sportschef) Bro (sportschef) Offentligt transport (sportschef) Rejser i udlandet (landstr.) Landstræner efteruddannelse side 6 af 9

7 - detaljeret pulje Landstræner/sportschef i alt Udvalgets midler Test elitespillere Fysio elite- og talentspillere Idrætspsykolog / Coach Udenlandsk gæstebesøg Eliteudvalg Landsholdstøj Udvalg m.v. i alt Juniorer Samlinger og mesterskaber Samlinger og mesterskaber U Samlinger og mesterskaber U EM U 15/17 delt.gebyr Samlinger og mesterskaber U Samlinger og mesterskaber U19 Samlinger og mesterskaber i alt Udenlandske juniorturneringer Udgifter BJO Deltagergebye BJO Netto British Belgian Junior Open Udgifter Belgian Deltagergebyr Belgian Netto Belgian German Junior Open Udgifter German Deltagergebyr German Netto German French Junior Open Udgifter French Deltagergebyr French Netto French Pioneer Cup Udgifter Pioneer Deltagergebyr Pioneer Netto Pioneer side 7 af 9

8 - detaljeret pulje Dutch Junior Open Udgifter Dutch Deltagergebyr Dutch Netto Dutch Andre udenl. juniorturn Udgifter andre turneringer Deltagergebyr andre turneringer Netto Andre udenl. juniorturn. Nordic Junior Open Udgifter Nordic Deltagergebyr Nordic Netto Nordic Talentgruppe Lønudgifter talenttrænere Feriepenge talenttrænere Andre udgifter talenttræning Lønandel landstræner juniorer Talentgruppe i alt Udviklingsgruppe i alt Talent- og udvikling i alt ELITE I ALT (senior + talent+udvikling) TALENT UDVIKLING (Ej udtagne) Regionaltrænerudgifter Deltagerbetaling regionaltræning Juniorsamlinger TALENT UDVIKLING ALDERSREL. TRÆNINGSKONCEPT (ATK) MARKEDSFØRING Hjemmeside Presse Promotion SMS tjenester Events side 8 af 9

9 - detaljeret pulje Projektgruppe Mediepolitik MARKEDSFØRING I ALT Disponeret del af besparelsespulje UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT NOTE! Det officielle budgetforslag er fremkommet ved at indarbejde en 5% besparelse på de oprindelige udgiftsposter. Visse konti - f.eks. Lønkonto, husleje, kontingenter o.l. kan dog ikke reduceres. Processen generere en besparelsespulje på kr., hvoraf kr. forlods disponeres for som minimum at opnå et årsoverskud på kr Den resterende sum i besparelsespuljen, kr , administreres af bestyrelsen og kan - efter ansøgning til bestyrelsen - evt. anvendes til nødlidende projekter i hele budgetområdet side 9 af 9

Relaterede dokumenter

Budgetforslag 2014 i overskrifter

Budgetforslag 2014 i overskrifter INDTÆGTER DIF 1010 Ordinært tilskud -1.488.880-1.580.000-1.576.084 1020 Udviklingskonsulent -170.000-170.000-127.500 1030 DIF-projekter 1040 Øvrige DIF tilskud -33.000 1099 TILSKUD DIF I ALT -1.691.880-1.750.000-1.703.584