BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015

Transkript

1 BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Nr. Projekt (mio. kr.) Miljø- og Planudvalget* 1 : 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. 1,500 17/ ,500 0,000 Projektet forventes at forløbe som planlagt. Projektet har endnu ikke været i udbud. Det økonomiske overblik over anlægsbudgettet forventes at foreligge til 2. budgetopfølgning. (se også under medfinansiering). 2 Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 5,000 17/ ,000 0,000 Projektet forventes at forløbe som planlagt. Projektet er opdelt i etape med Bloch s grund samt Oasen, og etape med Byskellet. Bloch s grund projekteres pt. og der søges Fondsmidler til aktiviteter der bygges ind i området. 3 Vestergade Medfinansieringsdelen 3,298 17/12-14 juni (efter Sølundfestival) 3,298 0,000 På Vestergade forventes en overskridelse på medfinansieringsbudgettet på 1,2 mio.kr. Budgetafvigelsen elimineres samlet overfor forbrugerne, idet det traditionelle separeringsprojekt bliver tilsvarende billigere. Konsekvens af budgetafvigelsen fremsættes til 2. budgetopfølgning i april, når der er foretaget endelig projektafklaring. udbud 5. maj og forventet licitation 29.maj. 4 Galten Medfinansieringsdelen 2,964 17/12-14 juni november 2,964 0,000 udbud 5. maj, licitation 29. maj 5 Agnetevej Medfinansieringsdelen 2,057 17/12-14 august 2,057 0,000 udbud 15. juni, licitation 3. juli 1

2 BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 6 Siimvej Medfinansieringsdelen 1,021 17/12-14 august 1,021 0,000 udbud 15. juni, licitation 3. juli 7 Låsby Medfinansieringsdelen 6,129 17/12-14 april 6,129 0,000 udbud 3. marts, licitation 23. marts 8 Galten Bymidte 1,031 Luise Pape (Jens 9 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 3,000 25/2-15 Luise Pape (Jens 10 Udskiftning af gadebelysning 6,702 8/10-14 Luise Pape (Jens 11 Vejanlæg Digterstien-Remmerhusvej 1,700 17/12-14 Luise Pape (Jens 12 Stitunnel Virringvej / Ægirsvej (Niveaufri krydsning(stitunnel) Virringvej) 13 Stiforbindelse Agerhønebakken til skolestien (Stiforbindelse boligområde til skolesti. Ca. 150 m.) 14 Anebjerg Skolesti mellem Skandb. og Stilling 0,300 8/10-14 Luise Pape (Jens 0,309 8/10-14 Luise Pape (Jens 3,689 8/10-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen april september 1,031 0,000 Der arbejdes på en frigivelsessag til Byrådet. Jette Schmidt marts ultimo 3,000 0,000 Sag på Miljø- og Planudvalget d. 3/2-15 med forslag til anvendelse af midlerne. Behandles i Byrådet 25/2-15. Merethe Søndergård 15 Pulje til nedrivning ( er et prøveår) 1,000 8/10-14 Luise Pape Torben Lykke Nielsen Fortsættelse fra ultimo 6,702 0,000 Midlerne anvedes i Ole Aagaard maj oktober 1,700 0,000 Midlerne anvedes i Ole Aagaard 0,300 0,000 Beløbet er afsat til projektering, og bruges i. Ole Aagaard maj august 0,309 0,000 Midlerne anvedes i Ole Aagaard april august 3,689 0,000 Midlerne anvedes i I alt 39,700 39,700 0,000 1,000 0,000 Sag på Miljø- og Planudvalget d. 3/2-15 med forslag til anvendelse af midlerne. Behandles i Byrådet 25/

3 BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Nr. Projekt (mio. kr.) Forventede overførsler Miljø- og Planudvalget: 16 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. -0,023 17/ Vestergade Medfinansieringsdelen -0,258 17/12- -0,023 0,000 Der har allerede i væres forbrug på disse projekter. Det overføres til, hvor rådighedsbeløbene er afsat. -0,258 0,000 do. 18 Galten Medfinansieringsdelen -0,177 17/12-19 Agnetevej Medfinansieringsdelen -0,095 17/12-20 Siimvej Medfinansieringsdelen -0,048 17/12-21 Låsby Medfinansieringsdelen -0,290 17/12- -0,177 0,000 do. -0,095 0,000 do. -0,048 0,000 do. -0,290 0,000 do. 22 Pilotprojekt i Låsby 0,074 2/10-13 Bente Hornbæk (Inger Espersen) Inger Espersen 0,074 0,000 Restbeløbet anvendes i. 23 Anebjerg Skolesti mellem Skandberborg og Stilling 0,057 25/6-14 Luise Pape (Jens 24 Cykelsti Herskind - Skivholme 3,393 25/6-14 Luise Pape (Jens Ole Aagaard Primo 0,057 0,000 Restbeløbet anvendes i. Herdis Jensen september 3,393 0,000 Arealerhvervelse pågår, muligvis ekspropriation, som tager minimum 4 mdr. Herefter kommer anlægsfasen. 3

4 BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 25 Cykelsti Randersvej ved Låsby 0,021 25/6-14 Luise Pape (Jens 26 Fortov langst Præstbrovej 0,022 25/6-14 Luise Pape (Jens 27 Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen 0,000 26/3-14 Luise Pape (Jens 28 Galten Bymidte 2,236 30/4-14 Luise Pape (Jens 29 Gl. Skolevej (Vrold) -0,063 25/11-09 Luise Pape (Jens 30 Hastighedsdæmpning, Vestermøllevej, etape 2 0,282 12/10-11 Luise Pape (Jens 31 Horsensvej, Tebstrup - trafiksanering 0,009 30/10-13 Luise Pape (Jens 32 Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal (U) 33 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker II -0,012 26/2-14 Luise Pape (Jens 9,749 19/12-12 Luise Pape (Jens Herdis Jensen Primo 0,021 0,000 Restbeløbet anvendes i. Herdis Jensen Primo 0,022 0,000 Restbeløbet anvendes i. Ole Aagaard maj 0,000 0,000 Der afholdes udgifter i på 7,8 mio. kr Dette forbrug er i overensstemmelse med den resterende indtægt fra erstatning fra Sjælsø. Herdis Jensen april september 2,236 0,000 Der arbejdes på en frigivelsessag til Byrådet. Ole Aagaard -0,063 0,000 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. Martin Simonsen Kirsten L. Andersen januar maj 0,282 0,000 Der overføres 0,282 mio. kr., ud af 0,312 mio. kr. fra. 0,282 mio. kr. vurderes tilstrækkeligt til dette projekt. Resten dækker merforbrug på anlægset "Videreførelse af Frueringvej" som blev afsluttet i anlægget er afsluttet 0,009 0,000 og der kan aflægges. Herdis Jensen 2013 snarest -0,012 0,000 Anlægget forventes afsluttet snarest. Herdis Jensen sommeren august 9,749 0,000 Anlægget kører planmæssigt, og forventes færdigt august. 4

5 BILAG 1: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 34 Offentlig sti Skovby-Nygård til Østergårdsstien 35 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 0,120 30/4-14 Luise Pape (Jens 0,318 26/3-14 Luise Pape (Jens 36 ESCO 2013 og 0,795 Herdis Jensen Primo 0,120 0,000 Restbeløbet anvendes i. Kirsten L. Andersen Bjarne Rasmussen Primo 0,318 0,000 Restbeløbet anvendes i til de arbejder i, der ikke nåede at blive helt færdige ,795 0,000 Midlerne anvendes i. Overførsler i alt 16,110 16,110 0,000 * 1 Projekter for følgeudgifter af klimaprojekter, der er afsat på driften under Miljø og Planudvalget, forventes at forløbe som planlagt. Det drejer sig om Klimaprojekt Agnetevej, Klimaprojekt Simm Bygade og Klimaprojekt i Hørning bymidte, samlet projekter for 2 mio. kr. 5