ÅRSBUDGET for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Transkript

1 ÅRSBUDGET 17 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag Personaleoplysninger bilag Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d :

2 BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Side 1

3 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift ,.8.8, Finansielle poster 11. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , , 9., -8.,9-7.1, -..98,8.9, ,7-1.1,,,,, -1.1, 87.87,, -19.,9-9.18,7 18, -.9, -9., ,8 9., -11.9,7-89.1, , 1.18, ,8-91.7,,,,, -7.,8 1.79,7, -1.81,98-8.8,7 1., -.91,91 -.8,8..78,78 8.7,9-1.8,7 9.,8 -- overslag ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) ,,, -.1,9,,,, 98.7, -8.9,1,, B Resultat af anlæg 17.89,1 -.87, C Årets resultat 7.8,7.719 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Side

4 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,,.8.8,, ,.8.8,.8.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , ,8 -.8,, 9., -1.79,91, -., -.,7,, -.7, , , Kirkelige aktiviteter heraf Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , , ,1-11.,1-7.7, -.,7-1.9, -.8, -1.1, ,9-7.9, ,11-9.,1 -.8,9 -.7,7-9.8,9 -., ,8 -.1., Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Side

5 Formål Præstebolig mv heraf Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , -.,7-7.97,,,,,,,, -1,99-7.9,9,,,,,, , -7., Administration og fællesudgifter heraf Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn ,98-17.,78-1.,11 -., -1.9,99-89.,87,,, -11.9,, -1.9,9 -.8,8-9., -.1, ,9-19.7, -9.97, ,,,, ,7-8.8, Finansielle poster heraf af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,, -1.81,17 18,9 7.,,,,,, 1.1, 7.,,, ,78 8.7, Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Side

6 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg ,9,,,,,,,,,,, 9., 1-8.9,1,,,,,,,,,, 98.7, 97.1, heraf ,1 -.87, Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Side

7 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e Primo Planlagt forbrug til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e 19.7 Planlagt forbrug 17 til anlæg** Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 17: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo 1 Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse 1 1 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 17: Planlagt forbrug 17 til anlæg** 17 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo 1 Planlagt forbrug 1* Tilførsel/ fjernelse 1 1 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 17 til anlæg** 17 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 17: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Side

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 1* Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 17* Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 17: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 1 Tilførsel/ fjernelse 1* Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 17 Tilførsel/ fjernelse 17* Likviditet stillet til rådighed af provstiet Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Side 7

9 BILAG. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Side 8

10 BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sogneg Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bila Finansiering i alt.... Specifikation af ligningsmidler: 9 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter.. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg.. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 17 Nye lån Afdrag overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 17 Nye lån Afdrag overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 17 Opsparing Forbrug overføres til renteindt. af anlægsopsparing Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Side 9

11 BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Elevator i kirkerum/krypt (SF) Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 17 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift.. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån primo 17 Nye lån Afdrag Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån Andre lån primo 17 Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing Opsparing primo 17 Opsparing Forbrug Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid primo Forbrug Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler primo Forbrug Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Side 1

12 BILAG. Personaleoplysninger Bilag Oversigt over ansatte i 17 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder 9 Medarbejdernr Korsanger Korsanger Foredrag og solister Gudstj Koncerter Korsanger + Børnekor Organist TJM AC Organistvikar Kirketjener Kirketjener Kordegn TJM Kordegnevikar Sognemedhjælper Menighedsrådsformand Kontaktperson Arbejdsfunktion Foredrag og solister Babysalme Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Bruttoløn (inkl. pension) Formål 1 1 Side 11

13 BILAG. Personaleoplysninger Bilag Kirkekasserer Korsanger Spagettigudstjeneste Specifikation af lønfordeling pr. formål Kirkebygning og sognegård Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Kirkelige aktiviteter Administration og fællesudgifter 1 Total Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8817, 17, Endelig budget afleveret d : Side 1