Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Transkript

1 Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat Teknik og drift Teknik og miljø Redningsberedskab Udvalgs-området i alt Miljø- og teknikudvalget omfatter følgende funktioner: Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelsen Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Transport og infrastruktur, fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Kommunale havne Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Indenfor funktionerne 00.25, 00.32, 03.22, 03.32, 03.35, , 05.25, 05.28, og har miljø og teknikudvalget endvidere kompetencen vedrørende den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger. Serviceudgifter 2012 Serviceudgifter, kr., netto Oprindeligt budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til opr. budget 2012* Sekretariat Teknik og drift Teknik og miljø Redningsberedskab Udvalgsområdet i alt *-= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

2 Alle miljø- og teknikudvalgets budgetområder ligger indenfor serviceudgiftsrammen. Regnskabsforklaringer 2012 Sekretariat for udviklingsdirektøren Det samlede årsregnskab på sekretariat for servicedirektørens område viser et mindreforbrug på 0,751 mio. kr. På sekretariat for udviklingsdirektørens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2012: Budgetoverførsel ,187 Moselund, forsikringsbesparelse -0,006 Moselund, indefrosne midler fra ,539 I alt 0,720 Mindreudgiften på 0,751 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på følgende væsentlige hovedområder: Betaling fælleskommunalt redningsberedskab -0,312 Moselund -0,439 I alt -0,751 Mindreforbruget på 0,312 mio. kr. vedr. betaling til fælleskommunalt regningsberedskab skyldes hovedsagelig overførsel af mindreforbrug fra Mindreforbrug på 0,439 mio. kr. vedr. Moselund skyldes, at det ikke var muligt at færdiggøre istandsættelsen af ejendommen i 2012, da frigivelse af de indefrosne midler fra 2010 til istandsættelsen skete sidst på året i Teknik og drift Det samlede årsregnskab på teknik og drifts område viser et mindreforbrug på 9,622 mio. kr. På teknik og drifts område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2012: Budgetoverførsel ,922 Forsikringsbesparelse -0,262 Ny motor, færgen Ragna -0,300

3 Vejafvandingsbidrag, efterbetaling vedr. bidragsprocent 0,482 Fredensgade, energibesparelse -0,024 Selvforsikringspuljen 0,093 Materielgårde, forsikringsdækning 0,001 Materielgårde, ekstraordinære EGU-praktikpladser 0,132 Vejføring Glesborg 0,200 Diverse belægninger mv ,598 I alt 5,842 Mindreudgiften på 9,622 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på følgende væsentlige hovedområder: Jordforsyning -0,095 Fritidsområder -0,118 Veje -0,507 Parkeringskontrol -0,008 Lystbådehavn 0,059 Materielgårde 0,679 Kollektiv trafik -10,059 Udlejningsejendomme incl. Offentlige toiletter 0,851 Central vedligeholdelse -0,424 I alt -9,622 Mindreudgift på 0,507 mio. kr. vedr. veje skyldes hovedsageligt mindreudgift til belægninger på 1,787 mio. kr. samt merudgifter til vintertjeneste på 1,340 mio. kr. Under veje er ligeledes et merforbrug på 0,800 mio. kr. vedr. vejbelysning. Netto merudgiften på 0,679 mio. kr. til materielgårde skyldes manglende indtægter vedr. overførsel til andre områder. Nedenstående skema viser fordelingen af afvigelser indenfor kollektiv trafik: kr., netto Afvigelse til korr. budget 2012* Koll. Trafik fælles formål -75 Stationsforpladsen -12 Grenaa Trafikterminal -40 Busdrift Grenaa-Anholt Færgefart Randers Fjord Færgefart -197 Statstilskud for gratis -2 færgetransport Kollektiv trafik i alt

4 Mindreudgift til Kollektiv trafik er på i alt 10,059 mio. kr. Den væsentligste mindreudgift på 8,218 mio. kr. vedrører busdrift og består af overførsel af mindreforbrug fra 2011 på 1,882 mio. kr., restafregning for 2012 der afholdes i 2013 vedr. flextur 1,380 mio. kr., mindreudgifter der, bl.a. efter nedlæggelse af den gamle telebus-ordning, er afholdt af voksen og pleje samt børn og unge på 1,478 mio. kr. Desuden er der en besparelse på 3,478 mio. kr., idet budgetrammen er budgetlagt ud fra regnskab Mindreforbruget på Grenaa-Anholt Færgefart udgør 1,515 mio. kr., hvoraf 1,463 mio. kr. vedr. opsamlet overskud fra tidligere år. Fra busdrift forventes 1,478 mio. kr. omplaceret til Børn-Unge samt Voksen-Pleje områderne. På udlejningsejendomme er der merforbrug på netto 0,851 mio. kr. inkl. ejendomme overført til området uden budget. Merforbruget består af merudgifter på 0,979 mio. kr. og merindtægter på 0,128 mio. kr. Merudgifter skyldes ejendomme overtaget uden budget med forbrug på ca. 0,413 mio. kr., Fredensgade vedligeholdelsesudgifter ca. 0,100 mio. kr., Østerbro 0,097 mio. kr. heraf 0,060 mio. kr. betalt til konkursboet vedr. Randersegnens Boligforening desuden 0,369 mio. kr. vedr. øvrige ejendomme. Merindtægter skyldes, indgåede lejeindtægter for nogle ejendomme uden indtægtsbudget. På central vedligeholdelse er der et mindreforbrug på 0,424 mio. kr. Fremtiden Der har i regnskabsåret 2012 været fortsat fokus på det planlægningsmæssige inden for Teknik og driftsområdet. På ejendomsområdet arbejdes der frem mod et bedre grundlag for vedligeholdelsesplaner og energiinvesteringer, et arbejde som intensiveres i 2013 og fremover. På vejområdet er der ligeledes etableret et styringsredskab, Vejmand, som sikrer opdaterede vejdata, og dermed et forbedret beslutningsgrundlag for investeringer i vejkapitalen. Teknik og miljø Det samlede årsregnskab på teknik og miljøs område viser et mindreforbrug på 2,773 mio. kr. På teknik og miljøs område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2012: Budgetoverførsel ,287

5 Forsikringsbesparelse -0,036 I alt 1,251 Mindreforbruget på 2,773 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på følgende væsentlige hovedområder: Tinglysning v. lån til betaling af ejendomsskat -0,103 Skove 0,204 Naturforvaltning -0,368 Vandløbsvæsen 0,069 Vedligeholdelse af vandløb -0,066 Kystsikring -0,004 Miljøbeskyttelse -0,038 Jordforurening 0,041 Miljøtilsyn virksomheder -0,262 Øvrig planlægning og undersøgelser 0,056 Kortlægning/ indsatsplanlægning - vandforsyning -1,000 Skadedyrsbekæmpelse -0,217 GIS og kort -1,002 Klimahandlingsplan -0,012 Byfornyelse -0,071 I alt -2,773 Mindreforbruget vedr. naturforvaltning på 0,368 mio. kr. skyldes opgaver der er udskudt pga. vejret. Opgaverne udføres i Arbejdet med kortlægning/ indsatsplanlægning vedr. vandforsyning er endnu ikke igangsat, derfor er der mindreforbrug på 1,000 mio. kr. t er takstfinansieret og beløbet er opkrævet hos vandværkerne. Hvis pengene ikke bruges på indsatsplanlægning, skal de tilbagebetales til vandværkerne. På miljøtilsyn af virksomheder er der et mindreforbrug på 0,262 mio. kr. Et par større miljøgodkendelser er udskudt til 2013, hvorfor konsulentmidlerne ikke er forbrugt i Der forventes en merudgift i 2013, hvis projekterne realiseres. Skadedyrsbekæmpelse udviser mindreforbrug på netto 0,217 mio. kr. t skal hvile i sig selv. Mindreforbruget skal, efter overførsel til 2013, anvendes til opfyldelse af nye krav i en ny rottebekendtgørelse bl.a. udarbejdelse af og opfølgning på handlingsplan. Desuden vil der i 2013 være udgifter til udførelse af nyt udbud. Der er mindreforbrug på 1,002 mio. kr. vedr. Gis og kort. t skal hvile i sig selv. Efter overførsel til 2013 vil mindreforbruget blive anvendt til udgifter vedr. revision af grundkort, som sker med 2-4 års mellemrum.

6 Fremtiden De statslige vandplaner forventes vedtaget i 2013, sådan at vandløbsregulativer kan revideres. Kommunerne er nu pålagt at påbegynde revision af indsatsplaner for grundvand hvorfor der forventes et vist forbrug af gebyrmidler i Redningsberedskab Norddjurs Kommune er administrationskommune for det fælleskommunale redningsberedskab, der drives i samarbejde med Syddjurs Kommune. Budgettet og regnskabet for det fælleskommunale redningsberedskab skal totalt udvise et 0, idet nettoudgiften skal dækkes ind af betaling fra Norddjurs- og Syddjurs Kommuner. På redningsberedskabets område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2012: Forsikringsbesparelse -0,203 I alt -0,203