Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Transkript

1 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser fra kommunale og private leverandører ud fra godkendte kvalitetsstandarder indenfor praktisk hjælp, personlig pleje, aflastning, madservice, handicapbiler, hjælpemidler m.m. Ansvar for løbende opfølgning på, om de visiterede ydelser svarer til det afsatte budget. Ventedagsbetaling til hospitaler for færdigbehandlede patienter. Betaling for hospiceophold. Plejevederlag for pasning af døende og alvorligt syge i hjemmet. 2 Plejecentre Der er 3 plejecentre i Halsnæs Kommune. Plejecentrene er indrettet med LeveBo miljø, med i alt 237 boliger heraf 16 boliger målrettet borgere med demens i tilknytning til Hundested Plejecenter. Et LeveBo miljø er et sted, hvor de ældre bor i egen lejlighed (som i eget hjem), og lever deres liv med fokus på beboernes selv- og medbestemmelse, så længe de magter det. Herudover er der i kommunen: - 17 plejepladser anvendes til midlertidige døgnophold i tilknytning til Hundested Plejecenter. - 5 specialpladser til midlertidige døgnophold på Rosen i tilknytning til Arresø Plejecenter målrettet udadreagerende borgere. - 3 akutpladser oprettet med henblik på at mindske antallet af hospitalsindlæggelser placeret i tilknytning til Hundested Plejecenter 3 Hjemmeplejen Hjemmeplejen yder hjemmehjælp til alle kommunens borgere efter servicelovens 83, samt hjemmesygepleje efter sundhedslovens 138 og 139. Hjemmeplejen ydes efter kvalitetsstandarder. Det vil sige praktisk hjælp, personlig pleje og hjemmesygepleje. Visitationen til praktisk hjælp sker på baggrund af en individuel funktionsvurdering af borgeren. Budgetteringsgrundlaget for 2015 er antal visiterede timer: Praktisk hjælp Rengøring tilbydes 1 gang hver anden uge af dagligt benyttede rum med standardtid på 60 min., som omfatter støvsugning, gulvvask og rengøring af badeværelse. Udmåling af rengøring differentieres dog i forhold til funktionsniveau i funktionsgruppe I og II til rengøring hver 4. uge fra Tøjvask ydes hver 14. dag i eget hjem eller privat leverandør. Indkøb ved indkøbsfirma 1 gang om ugen på faste dage. Ved akut eller særlige behov kan det varetages af hjemmehjælpen Hver enkelt indsats vurderes for sig selv.

2 Personlig pleje Formålet med ydelsen er: at borgeren er ren og føler velvære at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten Ydelsen kan leveres hele døgnet og alle årets dage. Hver enkel indsats vurderes for sig selv. Hjemmesygepleje Formålet med ydelsen er at sikre, at borgeren modtager lægeordineret behandling, pleje og rådgivning på baggrund af individuelle behov Driftsbudget overordnet Driftsbudget (1.000 kr.) Ældre Ændringer i forhold til budgetgrundlaget Budgetændringer (1.000 kr.) Demografipulje på ældreområdet Mellemkommunale refusioner køb og salg af plejepladser i andre kommune Hjemmeplejen reduktion af tidforbrug vedr. plejepakker Øgning af brugertidsprocent fra 53 % til 54 % Effektivisering af driften på plejecenter Omlægning af administrationen i hjemmeplejen Effektivisering på hjælpemiddelområdet Opgradering af hjemmeplejen Ændring af serviceniveau for rengøring til hver 4. uge Demografipulje på ældreområdet Ny budgetlægningsmodel, der tager højde for den økonomiske konsekvens af den demografiske udvikling på ældreområdet. Modellen vedrører områderne frit Valg, hjemmesygeplejen og hjælpemiddelområdet og køb/salg af plejepladser i andre kommuner. Endelig er modellen korrigeret for sund aldring. Køb og salg af plejepladser Der er som følge af frit valg for borgeren for valg af plejeplads i andre kommuner sket en stigning i antallet af borgere, der har søgt ud af kommunen. Modsat er antallet af borgere, der har søgt ind i kommunen faldet. Det har udløst et budgetbehov på 10,7 mio. kr., som er ydet som tillægsbevilling ved budgetrevisionen med samme effekt i 2015 og overslagsår.

3 Effektiviseringer Der til budget indregnet følgende effektiviseringer på ældreområdet: Øgning af brugertidsprocenten (BTP) i Hjemmeplejen fra 53 % til 54 % Effektivisering på 3 % på plejecenterområdet Omlægning af administrationen i hjemmeplejen Effektivisering på hjælpemiddelområdet Ændring i serviceniveau for rengøring. Serviceniveauet for rengøring ændres, således at der i udmåleingen af rengøring differentieres i forhold til funktionsniveau. Det gælder kun for funktionsniveau I og II Driftsbudget specificeret Det samlede 2015 budget for politikområdet Ældre udgør 238,2 mio. kr. fordelt på 3 aktivitetsområder. Nr. Politikområde Ældre Budget 2015 (1.000 kr.) 1 Visitation Plejecentre Hjemmeplejen I alt Figur: Driftsbudget 2015 for politikområdet Ældre - opdelt på aktivitetsområder. 12% 35% Visitation Plejecentre Hjemmepleje 53% Der er indgået 4 virksomhedsaftaler på ældreområdet for et budget på 155,8 mio. kr. De fordeler sig med 3 virksomhedsaftaler på plejecenterområdet og et samlet budget på 126,6 mio. kr. og 1 virksomhedsaftale for Hjemmeplejen på 29,1 mio. kr., som er den faste del af budgettet på hjemmehjælpen samt hjemmesygeplejen.

4 Der er budget på 82,5 mio. kr. uden for virksomhedsaftalerne, hvoraf størstedelen er placeret i Visitationen.

5 Budgetforudsætninger 1. Visitationen Den aktivitetsbaserede del af budget 2015 til den kommunale hjemmehjælp er budgetlagt i visitationen som er myndighedsdelen (bestiller). Budgetforudsætningerne for den aktivitetsbaserede del for budget 2015 er visiterede timer pr. uge og en BTP (brugertidsprocent) på 54 %, hvilket er en stigning på 1 % i forhold til Den kommunale hjemmepleje udfører 70 % af visitationen og budgettet for 2015 er på 40,8 mio.kr. til den kommunale leverandør, svarende til timer pr. uge. Borgere kan frit vælge mellem offentlig og privat leverandør indenfor hjemmehjælpen. Der visiteres 30 % af timerne til de private leverandører og er budgetlagt med 23,0 mio. svarende til timer pr. uge. Borgerne har mulighed for selv at ansætte en hjælper til personlig pleje og praktisk hjælp, hvortil der er afsat en ramme på 3,3 mio. kr. Hjemmeboende pensionister som visiteres til madservice kan vælge mellem en privat leverandør og det fælleskommunale 60 selskab Mad til hver dag, som Halsnæs kommune har dannet i fælleskab med Hillerød, Frederikssund og Allerød kommuner. Der er i 2015 budgetteret med 4,1 mio. kr. til madservice til hjemmeboende pensionister. Budgetansvaret for borgenes indbetalinger for madservice for hjemmeboende og servicepakker på plejecentrene budgetteret med 15,6 mio. kr. er placeret centralt i Visitationen. Taksterne for 2015 Madservice til eget hjem: Hovedret 50 kr. Biret 12 kr. Fuldkost pr. måned for plejeboliger kr. Mellemkommunale refusioner Borgere kan visiteres til pleje- og ældreboliger på tværs af kommunegrænserne. Udgifterne afregnes efter lov om mellemkommunale refusioner. Der er på dette område budgetteret med betaling for 24 pladser på plejecentre i andre kommuner med et budget på 14,0 mio. kr. og salg af 20 pladser til andre kommuner med en budgetteret indtægt på 11,9 mio. kr. Hjælpemidler, boligindretning og befordring er budgetlagt med en ramme på 19,7 mio. kr. 2. Plejecentre Budgettet til plejecentrene tildeles via en tildelingsmodel, som består en fast budget del og en variabel del De faste budgetposter består af budget til: Ledelse Administration Servicepersonale Ernæringskonsulenter Den variable del af budgettet på plejecenterområdet er lønsummen til plejepersonalet, øvrige personaleudgifter (uddannelse, beklædning) og borgerrelaterede udgifter. Lønbudgettet til plejepersonalet er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig lønsum pr. fuldtidsansat og en beregnet faktor pr. plads. Fra 2014 er faktoren pr. plads opgjort til: Leve-Bo enheder 0,87 ansat pr. beboer

6 Demenspladser Special midlertidige døgnpladser Rosen Midlertidige døgnpladser Special midlertidige døgnpladser Akutpladser 1,13 ansat pr. beboer 2,08 ansat pr. beboer 1,18 ansat pr. beboer 1.98 ansat pr. beboer Øvrige personaleudgifter til beklædning og uddannelse tildeles med pr. fuldtidsansat. Brugerrelaterede udgifter til sundhedsmæssige foranstaltninger, terapi m.m. til beboerne tildeles med pr. borger. Budgettet til Servicepakken, som tilbydes borgerene på plejecentrene er tilført plejecentrene. Servicepakkerne indeholder vask af borgernes personlige tøj, leje af linned og rengøringsartikler. Ydelserne er 100 % brugerfinansieret og ansvaret for borgerenes betaling for servicepakkerne er placeret centralt under visitationen. Administrationsudgifter og inventar budgetteres dels via af et fast budget på kr. pr. plejecenter og dels et variabelt budget med tildeling af kr. pr. plads. 3. Hjemmeplejen Hjemmehjælpen Hjemmeplejen er organiseret via en BUM model, hvor der sker budgettildeling via en aktivitetsbaseret tildelingsmodel i forhold til antallet af visiterede timer. Budgettildelingen består af en fast del, som er lønninger til ledelse, administration, servicepersonale, uddannelse m.v. Den faste del af budgettet tildeles fra årets start, mens den variable del af budgettet - lønbudgettet til plejepersonalet - tildeles månedligt af Visitationen i forhold antallet af visiterede timer. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen er organiseret som en selvstændig afdeling under Hjemmeplejen og tildeles via en rammebevilling. Forebyggelse Lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år. Der bliver ikke tilbudt besøg til borgere, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje. Budgettildelingen til området er en rammebevilling.