Endvidere ønskes en nærmere belysning af en mulig tids- og procesplan for gennemførelse af projektet.

Transkript

1 Notat Vedr.: Emne: Dragør Kommune Dragør svømmehal Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] Fra: Ralf Bo Petersen / rbp@bascon.dk / M: [+45] Dato: 18. august 2015 Baunegårdsvej 73A DK-2900 Hellerup T: [+45] info@bascon.dk 1 Baggrund og formål Dragør Kommune er ved at planlægge etableringen af en kommunal svømmehal. Kommunalbestyrelsen har den 23. april 2015 besluttet at påbegynde en proces for anlæg og drift af en kommunal svømmehal ved Hollænderhallen. Med afsæt i materiale for en OPP-drevet svømmehal er administrationen blevet anmodet om at iværksætte en foranalyse, med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag om bl.a. kvalitet, anlægsøkonomi og driftsøkonomi for en kommunal svømmehal. Foranalysen forelægges kommunalbestyrelsen senest ved udgangen af august Foranalysen finansieres af driftsbudgettet for OPP-projekt svømmehal Der har tidligere været foretaget vurderinger vedrørende gennemførelsen af en proces med finansiering, opførelse og drift af en svømmehal som et OPPprojekt. I denne forbindelse blev de tilhørende anlægsudgifter skønnet til størrelsesordenen kr. 65 mio. ekskl. moms. I forbindelse med den fortsatte planlægning af en svømmehal, hvor projektet gennemføres som et kommunalt anlægsbudget, ønskes der foretaget en nærmere vurdering (foranalyse) af projektets indhold inden for et samlet anlægsbudget af størrelsesordenen kr. 65 mio. ekskl. moms. Endvidere ønskes en nærmere belysning af en mulig tids- og procesplan for gennemførelse af projektet. Formålet med nærværende notat er at danne grundlag for Dragør Kommunes beslutning om igangsættelse af en proces vedrørende projektets effektuering. Notatet vil derfor indeholde følgende: Overordnet beskrivelse af projektets indhold. Detaljeret vurdering af tilhørende anlægsbudget inklusiv anlægsbudgettets fordeling på kalenderår. Oplæg til driftsbudget. Beskrivelse og vurdering af udvalgte referenceprojekter med henblik på en angivelse af forventet kvalitetsniveau. Overordnet vurdering af mulighed for bygningsmæssig sammenhæng/ harmoni med den eksisterende Hollænderhal, f.eks. i form af idéskitse eller lignende. Tids- og procesplan for projektets gennemførelse. 1 / 8

2 2 Forudsætninger Nærværende foranalyse er baseret på følgende forudsætninger: Projektet gennemføres som et kommunalt anlægsprojekt. Projektet gennemføres i totalentreprise med udbud i henhold til udbudsdirektivet som begrænset udbud. Den eksisterende svømmehal nedrives (ikke indeholdt i budgettet). 3 Projektets indhold og omfang Projektets indhold og omfang er overordnet defineret af tidligere udtrykte forventninger i forbindelse med OPP-projekter. 3.1 Funktioner og arealer Den planlagte svømmehal vil rumme følgende funktioner og omtrentlige arealer (brutto): Funktion Areal Svømmebassin 15 x 25 m med 1- og 3- meters vippe Varmtvandsbassin min. 5 x 10 m og en dybde på ca. 1,4 m ca m 2 Øvebassin min. 8 x 12 m og med en varierende dybde på 0,0 0,9 m (Strandbred) Wellnessområde med dampbad og plads til koldtvandskar mv. (se note) ca. 150 m 2 Omklædning med sauna (damer og herrer) Teknikområde ca. 750 m 2 Depotområde Foyer med reception, bademesterkontor og mødepunkt/café ca. 150 m 2 Total brutto m 2 ca m 2 Note: Der er ikke taget beslutning om, hvorvidt der skal være et wellnessområde eller blot et areal i de fælles områder, hvor der skal være mulighed for diverse aktiviteter, eksempelvis wellness. Til diagrammatisk illustration af ovennævnte henvises til bilag Kvalitetsniveau Funktionskrav beskrevet i forbindelse med OPP, notat fra besigtigelse og referencer fra Stevnsbadet vil ligge til grund for kvalitetsniveau for den kommende svømmehal. 2 / 8

3 Bilag 2 beskriver referencer for kvalitetsniveau fra Stevnsbadet med hensyn til overflader og materialer. Men ikke i forhold til størrelse og indretning, idet Stevnsbadet er ca. 25 % større. 3.3 Forhold til eksisterende byggeri Til belysning af mulighederne for at opføre en nybygget svømmehal i tilknytning til den eksisterende Hollænderhal er der udarbejdet en placeringsanalyse (bilag 3) visende fire scenarier for at sammenkæde det eksisterende byggeri med den nye svømmehal. Disse scenarier er blot af diagrammatisk karakter, og dermed ikke et udtryk for arkitektoniske valg. De konkrete forslag, som vil være resultatet af et totalentrepriseudbud, vil vise, hvorledes den enkelte tilbudsgiver vil løse opgaven. Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at en ny svømmehal etableres i det område, hvori den eksisterende svømmehal ligger (Scenarie A eller C). Denne placering vil bedste muligt sikre nedenstående punkter. Sammenhæng med Hollænderhallen. Kan sammenbygges i et plan og holdes niveaufri. Umiddelbart den økonomisk mest fordelagtige løsning. 4 Økonomi 4.1 Anlægsøkonomi Den forventede samlede anlægsøkonomi til gennemførelse af projektet kan på nuværende tidspunkt, og på grundlag af forudsætningerne i nærværende notat, forventes at andrage ca. kr. 65 mio. ekskl. moms ved prisniveau medio Dette budget kan nærmere specificeres således: Anlægsbudget Kr. ekskl. moms (mio.) Udgift Grundudgifter Tilslutningsafgifter 0,0 0,0 Totalentrepriseudgifter Håndværkerudgifter Byggepladsanlæg og -drift Vinterforanstaltninger Totalrådgivning Inventar og udstyr (billetsystem, rengøringsmateriel, badedyr, mv.) Kunstnerisk udsmykning 47,3 3,4 1,3 5,4 57,4 1,0 0,0 3 / 8

4 Bygherreudgifter Reproduktion Byggesagsgebyr Bygherrerådgivning Diverse (forsikring, undersøgelser, tilbudsvederlag mv.) Uforudseelige udgifter/usikkerhed I alt 0,2 0,1 1,5 0,5 2,3 4,3 65,0 Pris pr. m² kr., hvilket ca. svarer til m²-pris for Stevnsbadet. Uden for budget er følgende med tilhørende angivelse af størrelsesorden for anlægsudgifter:: Nedrivning af eksisterende svømmehal 3,0 mio. kr. Vandrutsjebane - 4m fald og 40m lang 1,0 mio. kr. Livredderens 3. øje sikring af svømmehallens gæster 1,0 mio. kr. 4.2 Driftsøkonomi Med udgangspunkt i den gamle svømmehal, Hollænderhallen og Stevnsbadet er der udarbejdet følgende overslag på driftsøkonomi. Grundlag for overslag: Billetpris for voksne - 35 kr. Antal gæster pr. år Følgende åbningstider for offentligheden: Mandag fredag: 8-21 Lørdag søndag: 8-16 Åbningstider for offentligheden vil i perioder skulle deles med skoler, foreninger, svømmeklubber, institutioner og erhverv. Driftsøkonomi Kr. ekskl. moms (mio.) Udgifter: Personale Uddannelse, kursus mv. Beklædning Forsikring Driftsmidler Vandprøver Vedligeholdelse El, gas og vand (inkl. skatter og afgifter) / 8

5 Rengøring Inventar og redskaber Kontor/IT I alt Indtægter: Salg af badebilletter Lejeindtægter / arrangementer (erhverv og private) I alt Netto drift Udbuds- og entrepriseform Dragør Kommune forudsætter, at udbuddet af svømmehallen som kommunalt anlægsprojekt finder sted i totalentreprise i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. For anlægsopgaver af den pågældende størrelse skal udbuddet finde sted i henhold til EU-udbudsdirektivet. Et nyt udbudsdirektiv er vedtaget af EU-parlamentet, og et lovforslag vedrørende implementering i Danmark er i form af en ny dansk udbudslov fremsat i Folketinget inden udskrivelsen af valget. I henhold til dette lovforslag skulle den nye udbudslov træde i kraft den 1. oktober Imidlertid er lovforslaget bortfaldet med udskrivelse af valget, men en genfremsættelse må forventes i den nye folketingssamling. Ikrafttrædelsesdatoen for den nye udbudslov kendes derfor ikke, men en udsættelse i forhold til 1. oktober 2015 må forventes. Ikrafttrædelse 1. januar 2016 eller 1. april 2016 har været nævnt som sandsynlige ikrafttrædelsesdatoer. Da nedennævnte tidsplan forudsætter en fremsendelse af udbudsbekendtgørelsen (afgørende for at det gamle eller nye regelsæt skal anvendes) i december 2015, forudsættes det således, at det hidtil gældende regelsæt er gældende. Totalentrepriseudbuddet forudsættes struktureret således, at den maksimale samlede anlægssum (inklusive bygherreudgifter) andrager kr. 65 mio. ekskl. moms ved prisniveau primo Den maksimale totalentreprisesum vil alene andrage udgifterne knyttet til totalentreprisen dvs. af størrelsesordenen kr. 59 mio. ekskl. moms, jf. budgettet i pkt / 8

6 Gennemførelsen af udbuddet i omvendt licitation, dvs. med en given pris fastlagt i udbudsmaterialet, har været overvejet. Imidlertid kan en gennemførelse af udbuddet med en fastlagt maksimumspris anbefales som værende mere fordelagtig, idet der på denne måde opnås muligheder for at modtage tilbud lavere end den angivne maksimumspris. Endvidere opnås ved denne udbudsstruktur tillige, at eventuelle forbehold udbudsretligt enklere vil kunne håndteres, idet forbehold formenligt vil kunne kapitaliseres og tillægges/fradrages tilbudsprisen. Dette er udbudsretligt vanskeligere ved udbud med given pris, hvor økonomien principielt ikke indgår i bedømmelsen. Tildelingskriteriet for udbuddet forudsættes at være det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor underkriterier fastlægges som en del af udarbejdelsen af udbudsmaterialet. På nuværende tidspunkt forventes det, at underkriterierne pris og kvalitet vil indgå med en nogenlunde lige stor vægt. Imidlertid vil en eventuel maksimumspris kunne påvirke dette, således at vægtningen af priskriteriet kunne reduceres lidt, idet en maksimumspris er sikret. Ved udformningen af udbudsmaterialet vil der i mulig udstrækning blive taget højde for at tilkøbe/fravælge delydelser, således at den fornødne budgetoverholdelse kan sikres. I forbindelse med gennemførelsen af totalentrepriseudbuddet anbefales det at udbetale et vederlag til de deltagende firmaer. Tilbudsafgivelsen indebærer udarbejdelse af et forslag til svømmehallens udformning, arkitektur mv., og bl.a. dette kræver en ressourceindsats fra såvel totalentreprenørens arkitekt og ingeniør som fra totalentreprenørens egen organisation. 6 Tidsplan Et forslag til en tidsplan for ovennævnte beslutnings- og udbudsproces samt et forslag til en overordnet tidsplan for projektering og udførelse er følgende: 29. oktober 2015: Politisk behandling/kb Igangsætning (inkl. bemyndigelse til at fremsende udbudsbekendtgørelse) Frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af udbud Primo november 2015 Medio december 2015 Primo november 2015 Medio december 2015: Strukturering og detailplanlægning af EU-udbud Udarbejdelse af udkast til udbudsbekendtgørelse Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse Primo november 2015 Medio december 2015: Fællesbesigtigelse af Stevnsbadet for brugere og interessenter med fokus på overflader og materialer. 6 / 8

7 Deltagere: Kommunalbestyrelsen Bestyrelse Hollænderhallen Svømmeklub Primo november 2015 februar 2016: Supplering af de foreliggende funktionsbaserede krav (fra OPP-udbuddet) til et byggeprogram for et totalentrepriseudbud Høringsrunde hos brugere Udarbejdelse af øvrigt udbudsmateriale for et totalentrepriseudbud, f.eks. bestående af: Tilbudsliste Særlige Betingelser (ændringer og supplementer til ABT 93) Administrative bestemmelser Udbudsbetingelser Udbudsbrev Diverse bilag Primo februar 2016: Modtagelse af anmodninger om prækvalifikation Medio ultimo februar 2016: Udvælgelse af tilbudsgivere Marts 2016: Politisk behandling/godkendelse Udvælgelse af tilbudsgivere Udbudsmateriale Primo april 2016: Udsendelse af udbudsmateriale Primo juni 2016: Modtagelse af tilbud Primo juni primo juli 2016: Vurdering af modtagne tilbud Indstilling om vinder August 2016: Politisk behandling/godkendelse Udpegning af vinder Frigivelse af anlægsbevilling Primo september 2016: Meddelelse til tilbudsgivere Afklarende kontraktdrøftelser Primo medio september 2016: Standstill-periode Ultimo september 2016: Indgåelse af totalentrepriseaftale Oktober 2016 marts 2017: Tilretning af tilbudsprojekt Projektering 7 / 8

8 Marts 2017 september 2018: Byggeri Oktober 2018: Ibrugtagning 7 Bilag Bilag 1 Diagrammatisk illustration af funktioner i ny svømmehal. Bilag 2 Referencer fra Stevnsbadet Bilag 3 Placeringsanalyse c:\users\hellej\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\zidxp304\dragør svømmehal docx 8 / 8

9 Notat Vedr.: Emne: Dragør Svømmehal Referencebesigtigelse af Stevnsbadet Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] Fra: Signe Birkedal Pedersen / sbp@bascon.dk / M: [+45] Dato: 28. juli 2015 Baunegårdsvej 73A DK-2900 Hellerup T: [+45] info@bascon.dk 1 Generelt Bascon deltog sammen med Dragør Kommune ved besigtigelse og erfaringsdeling af Stevnsbadet, Stevns Kommune. Ved besigtigelsen deltog: Carsten Wolff, Projektleder, Stevns Kommune Ole Hansen, Halinspektør, Stevnsbadet Jesper Horn Larsen, Dragør Kommune Søren Ærboe, Dragør Kommune Steen Jørgensen, Dragør Kommune Bjørn Westen Rasmussen, Bascon Signe Birkedal Pedersen, Bascon Stevnsbadet blev indviet i august 2012 efter at været blevet gennemført via en totalentreprisekonkurrence. Etablering af den nye svømmehal er fået besøgstallet til at stige med 200 % sammenlignet med den tidligere svømmehal på matriklen. I dag har Stevnsbadet ca besøgende om året, hvoraf ca af de besøgende er gennem offentlig åbningstid, mens de resterende er gennem skoleundervisning, foreninger og svømmeklubber. Til sammenligning har Stevns Kommune ca indbyggere. Stevnsbadet samlet totaløkonomi landende på 49,5 mio. kr., inklusiv tilslutning, rådgiverudgifter og totalentreprise. Hertil skal tillægges, at totalentreprenøren, MT Højgaard, tabte ca. 17 mio. kr. på projektet. Det vurderes at Stevnsbadet i dag vil koste ca. 75 mio. kr. at opføre. 2 Stevnsbadet Svømmehallen har et grundplan på ca m 2 og et samlet etageareal på ca m 2, som er fordelt over kælder, stueetage og 1. sal. 2.1 Stueetage Stueetagen rummer alle svømmehallens funktioner og aktiviteter, og er indrettet med ankomstområde, personalefaciliteter, omklædningsfaciliteter med sauna, separat wellness-område med dampbad, sauna og varmtvandsbassin samt selve svømmehallen med 25 meter bassin, børnebassin og soppebassin. Herudover er indrettet diverse depot og toiletfaciliteter. 1 / 5

10 2.1.1 Erfaringsopsamling for stueetagen Ole fremhævede vigtigheden af at indtænke forholdene omkring de besøgendes indgangs- og betalingssystem i de tidligere processer. De besøgende efterspørger generelt mere bænkplads i omklædningsrummene. Omklædningsrummene er indrettet med otte brusere i henholdsvis dame og herre, hvilket er i underkanten når svømmeklubberne bruger hallen ville være ønskeligt. Stevnsbadet er indrettet med tre mindre, separate omklædningsrum, som er indrettet med bænke, bad og toilet. Disse rum bliver primært brug til familier, handicappede mv. og borgerne er meget tilfredse med disse faciliteter. Varmtvandsbassinet på ca. 85 m 2 er en stor succes og størrelsen er rigtig god. Hvis der skal prioriteres mellem varmtvandsbassin og øvebassin, foretrækkes varmtvandsbassin. Sauna i både omklædning og wellness-området kan undværes, der behøves kun en sauna. Bassinområdet fungerer godt, men ifølge Ole kunne man undvære soppebassinet, såfremt man skulle prioritere. Ole ville ønske, at svømmehallen havde en vandrutsjebane. En vandrutsjebane er dyr i etablering og drift, men er samtidig noget af det som tiltrækker besøgende. Rutsjebane kan etableres efterfølgende, under forudsætning af at det tænkes ind i projektet fra start. Personalefaciliteterne er velfungerende og ganske rummelige. Depotpladsen er velfungerende og ganske rummelig. Der er generelt niveaufri adgang i hele svømmehallen, hvilket giver mange fordele, eksempelvis øget sikkerhed for brugerne, drift fordele i form af enkel rengøring og transport interne i hallen. 2 / 5

11 2.2 Kælderetage Svømmehallens kælderetage indeholder teknik i form af diverse vandrensningstanke, klorrum og syrerum. Stevnsbadet er selvforsynende i forhold til produktion af klor, mens syre tilkøbes Erfaringsopsamling for kælderetagen Det har været vigtigt for Stevns Kommune/Stevnsbadet at få en kælder, hvor det er muligt at besigtige bassinvæggene på alle sider. Det betyder, at kælderetagen er fuldt udgravet og sammenhængende rundt om alle bassiner. Dette er en meget arealkrævende løsning. Carsten pointerede vigtigheden af serviceadgang direkte til kælderetagen i forhold til service og vedligehold af kælderens teknik. Svømmehallen har genindvindingsanlæg, som genindvinder ca % af vandet. Dette kræver mange ressourcer og Stevnsbadet ville erfaringsmæssigt hellere foretrække et almindeligt anlæg. 3 / 5

12 sal Svømmehallens 1. sal er indrettet med to arealer over henholdsvis stueetagens personale- og omklædningsfaciliteter, og forbundet med en gangbro. Arealet indeholder ventilationsanlæg og et større disponibelt areal Erfaringsopsamling for 1. sal Generelt opleves 1. salens areal stort og rummeligt, hvilket vil kunne udnyttes i større grad. 3 Generel erfaringsopsamling Stevns Kommune anbefaler at benytte commissioning (en uvildig part som sikre at projektet gennemføres inden for de aftalte rammer, mht. økonomi, tid, sikkerhed og kvalitet) ved en lignende opgave. De økonomiske faldgrupper ved et svømmehalsprojekt er overforbrug på ventilationsanlæg og vandbehandlingssystem. 4 / 5

13 Vær opmærksom på, at svømmeklubber og foreninger kan ekspandere ved nye og bedre svømmehalsfaciliteter, hvorfor fleksibilitet og fremtidssikring er vigtigt. Generelt stiller borgerne/de besøgende større krav og vægter den samlede pakke af svømmehallens tilbud. Totalentreprise er vigtig En entreprenør og dermed en modpart Niveaufri adgang over alt. Traditionelle materialer og løsninger Gode lysforhold og åbenhed Begræns antallet af saunaer, de er dyre i drift. Obs på at få den rigtige betonkvalitet og vandbehandlingsanlæg. 4 Forskel på Stevnsbadet og den kommende svømmehal i Dragør 25m bassin er ca. samme størrelse Øvebassin er ca. samme størrelse Varmtvandsbassin er ca. 50% mindre (5m*10m i modsætning til 8m*14m) Det samlede areal af svømmehallen er m² i Dragør, hvilket er ca. 700 m² mindre end i Stevnsbadet. c:\users\hellej\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\zidxp304\referencebesigtigelse af stevnsbadet docx 5 / 5

14 Bilag 2 Vedr.: Emne: Dragør kommune - Ny svømmehal Kvalitetsniveau for ny svømmehal Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] Fra: Bjørn Westen Rasmussen / bra@bascon.dk / M: [+45] Dato: 30. juli 2015 Baunegårdsvej 73A DK-2900 Hellerup T: [+45] info@bascon.dk Kvalitetsniveau Nærværende bilag er en beskrivelse af det kvalitetsniveau som ligger til grund for budget og foranalyse. Funktionskrav beskrevet i forbindelse med OPP og referencer fra Stevnsbadet vil ligge til grund for kvalitetsniveau for den kommende svømmehal. Nærværende bilag beskriver referencer for kvalitetsniveau med hensyn til overflader og materialer, men ikke i forhold til størrelse og indretning idet Stevnsbadet er ca. 25% større. Materialer Der skal anvendes robuste materialer med lang holdbarhed, som patinerer smukt. Kvalitetsniveauet skal være gennemgående fra helhed til detalje. Materialevalget skal ske under hensyntagen til den fremtidige drift og vedligeholdelse, og til at materialer i videst mulig omfang indgår i et fornuftigt bæredygtigt kredsløb fra fremstilling til bortskaffelse. Det ses gerne, at projektet indeholder bæredygtige tiltag i det omfang, at disse også med hensyn til energi, sikkerhed og komfort er hensigtsmæssige foranstaltninger. Valg af materialer og udformning af konstruktioner og detaljer skal udføres, så disse ikke indbyder til hærværk. Materialevalg tilpasses de ydre påvirkninger. Der lægges vægt på, at de valgte materialer er hensigtsmæssigt udformet og fremstår som en harmonisk helhed. Reference Nedenstående billeder er fra Stevnsbadet og viser det forventede niveau med hensyn til overflader, materialer og teknik. 1 / 9

15 25m bassin 25m bassin med 6 baner som planlagt i Dragør. Varmtvandsbassin Varmtvandsbassin 8m * 14m, hvilket er ca. 50% større end det planlagte i Dragør. 2 / 9

16 Øvebassin Øvebassin, med tilhørende soppebassin. Der er ikke planlagt et Soppebassin i Dragør. Foyer Foyer/fordelingsgang med venteområde og indgang til omklædningsområde. Det skal bemærkes at der i denne del af svømmehallen er linoleum på gulvene. 3 / 9

17 Adgangskontrol Adgangskontrol med mulighed for direkte adgang og adgang gennem tæller/kontrol Adgangskontrol - Teknik Unit til adgangskontrol 4 / 9

18 Adgangskontrol - Teknik Adgangsnøgle i form af armbånd. Armbånd fås i forskellige farver og kan programmeres til forskellige funktioner eksempelvis, 1 tur, 10 ture, periode kort og adgang for personale. Omklædningsrum Omklædningsrum med skabe og bænke, erfaringen fra Stevns er at der skal være lidt mere bænkeplads. 5 / 9

19 Baderum 7 brusere, hvilket er i underkanten, når svømmeklubben bruger hallen er ønskeligt. En praktisk detalje til opbevaring af håndklæder og badetøj. 6 / 9

20 Familie og handicapomklædning De store omklædningsrum er meget populære. De 3 rum i Stevns er dog noget store og kunne med fordel reduceres i størrelse (ca. 40%) og indrettes noget enklere. Toilet Toilet i omklædningsområde 7 / 9

21 Personale omklædning Personale omklædning med bad og skabe Kontrol center / kontor Kontrolcenter med udsigt over svømmehallen. Hele svømmehallen er videoovervåget og kan styres fra kontrolcenteret. 8 / 9

22 Teknikkælder Vandrensningsanlæg, Teknikkælderen er arealmæssigt store og kan reduceres. Teknikgang, med adgang rundt om bassinerne. c:\users\hellej\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\zidxp304\bilag 2 - kvalitetsniveau for ny svømmehal docx 9 / 9

23