Årsrapport for 2015 Område Midt/Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2015 Område Midt/Vest"

Transkript

1 Årsrapport for 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt...5 Februar 2016 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2014 til 2015 samt den opgjorte overførsel fra 2015 til Overførsel fra 2014 til 2015 Resultat for året 2015 Overførsel fra 2015 til Kr Kr Kr. Procent af bruttobudgettet 4,4 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Redegørelse: Lønudgifter: I 2014, inden indførelse af områdeledelse, blev alle institutionsledere bedt om at tilpasse lønudgifterne i enhederne, så de harmonerede med det forventede udmøntede budget 2015, med de store besparelser der var besluttet indenfor CDAs område. Dette var ikke blevet gjort i langt størstedelen af Område Vests tolv enheder, og jeg overtog derfor ansvaret for tolv budgetter som ikke var i balance. I en enhed var der f.eks. bevidst prioriteret et overforbrug på løn, som skulle finansieres af overført overskud fra tidligere år, hvilket skabte et forvrænget billede af virkeligheden. Flere steder var der ikke afsat midler til uforudsete lønudgifter, ved f.eks. ophør af ansættelser eller overenskomstmæssige lønstigninger/løntillæg, hvorfor sådanne udgifter forårsagede et merforbrug på løn. Områdeledelse blev indført , og på det tidspunkt var budgetterne til de 12 enheder allerede meldt ud, og da der ikke var aftalt nogen egentlig opgave og kompetencefordeling inden start, skulle dette først på plads mellem områdeleder og daglige ledere, før jeg kunne begynde at handle på økonomien. I løbet af 2015 blev flere medarbejdere indstillet til afsked pga. langtidssygdom. Men da disse alle havde mellem seks og ni måneders opsigelse, har det ikke nået at få indflydelse på det økonomiske resultat for Resultatet heraf ses 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2016 Side 3

4 derfor først i Desuden gik flere på efterløn og flere søgte ligeledes nye udfordringer, hvilket på den lange bane gav mulighed for at harmonisere lønudgifter til det udmøntede budget. Samtidig stod vi med opgaven at lukke en enhed og rokere medarbejdere samt børn til andre enheder. Dette gennemførte vi med succes og fastholdt de dygtige medarbejdere fra enheden i opståede vakante stillinger. I en af enhederne opdagede jeg i januar 2015, at der blev brugt betydeligt flere lønmidler i forhold til det afsatte beløb til faste medarbejdere. Dette har betydet, at enhedens underskud er blevet øget betydeligt år for år indtil Den pågældende institutionsleder er flere gange i årene forinden, blevet bedt om at reducere i medarbejderstaben så der opstod balance. Det var ikke blevet gjort. Der var samtidig et yderst belastet arbejdsmiljø, der bl.a. viste sig som højt sygefravær og udslag i APV. Lederen var belastet af personlige og private problemer, og var i flere perioder af året sygemeldt. Denne udfordring stod i konflikt med at jeg havde brug for at afskedige en medarbejder i enheden, men dette burde gøres i samråd med den daglige leder. For at værne om et belastet arbejdsmiljø, som kunne blive dyrt på en anden måde, hvis jeg gik ind fra højre og handlede, vurderede jeg at det bedste ville være at afvente den igangværende ledelsesmæssige afklaring, inden jeg regulerede i medarbejdere. Den ledelsesmæssige afklaring er nu afsluttet, og der er foretaget reduktion af medarbejdere, således at der er opnået balance i enhedens lønudgifter. Ikke kun forbruget på fast løn har påvirket årsresultatet. Også på lederlønningerne har der været et merforbrug i forhold til budget. I 2015 har der været flere bevægelser i lederteamet, som har haft økonomiske konsekvenser primært som konsekvens af udbetaling af ferie, mens der i et enkelt hus har været dobbelt udgift til lederløn i december pga. særlig aftale i forbindelse med opsigelse af ovennævnte daglige leder. Der er tale om i alt kr Jeg var ikke klar over at merforbrug på lederløn skulle finansieres af områdets øvrige budget, hvilket jeg har taget til efterretning for fremtidige ubalancer. Børnetallet: Område Vest er som mange andre udfordret af det faldende børnetal. I starten af år 2015 lagde jeg strategi for at nedbringe underskud i området sammen med Johnni Helt. Udover at underskuddet fra 2014 skulle indhentes, hvilket vi aftalte skulle gøres over 2 år, viste tal fra Prokap trukket for hele år 2015, at der samtidig burde reduceres i lønudgifter pga. tomme pladser. På baggrund af at de daglige ledere i 2014 ikke allerede havde tilpasset budgettet til 2015 niveau, lå der derfor samlet set en stor opgave forude for at opnå balance, hvilket ville påvirke organisationen meget. Til ledersparring aftalte jeg med Johnni at jeg skulle nøjes med at trække tal frem til juni i Procap, da tallene for hele året fik det til at se meget negativt ud. Jeg fulgte dette råd og via denne afgrænsning så tallet mere positivt ud, og der var ikke behov for at reducere lige så kraftigt i medarbejdere pga. tomme pladser. Men dette viste sig desværre ikke at holde stik. Det er en udfordring, at det indmeldte antal børn i princippet kan ændre sig fra måned til måned ud fra opskrivning og principper, som vi ikke umiddelbart har kendskab til, mens en medarbejder i gennemsnit har seks måneders opsigelse ved en regulering for børnetallet. Det er, af samme årsag, en udfordring for budgetlægningen, at vippen reguleres midt i budgetåret med eventuelle nye økonomiske udfordringer til følge. At forudsige børnetallet udover tre måneder frem i Prokap er en udfordring, og beror delvist på skøn og erfaring fra tidligere år i pågældende enhed. En vurdering ud fra Prokap har konsekvenser både for økonomien, medarbejdernes ansættelser og normeringen i den enkelte enhed. Der savnes derfor et værktøj, som kan hjælpe til en bedre forudsigelighed. Da man valgte, at udsætte beslutning af ny vippe og dermed lukning af Lagunen fra 1/7 til 21/9 fik dette økonomiske konsekvenser for Område Vest. Lagunen fik ganske vist justeret lønbudgettet, så lønudgifterne frem til 21/9 blev finansieret, men det antal børn, som var planlagt til at blive overført fra Lagunen til Møllen og Frit 16 1/7 blev først overflyttet 21/9, hvilket betød, at der var et stort antal manglende børn i disse to huse iflg. Prokap i perioden 1/7 til 21/9. Området er generelt meget udfordret af tomme pladser i Sandved/Fuglebjerg, samt i de to rene børnehaver; Frit 16 samt Møllen. I forbindelse med ny vippe ønskes dette reguleret så der opnås en større robusthed og forudsigelighed. Refusioner: Området afventer udbetaling af godkendte refusioner for barsels- samt plejeorlov og jobrotationsmidler fra 2015 svarende til kr Disse blev ikke udbetalt inden året blev afsluttet på trods af, at der blev rykket flere gange. Februar 2016 Side 4

5 Tilbageholdte midler: For at indhente underskuddet fra 2014, blev der i 2015 tilbageholdt 50% af rammen, svarende til kr. 1,5 millioner. Denne beslutning har betydet, at vi har begrænset øgning af underskuddet betragteligt i forhold til hvad vi ellers ville have set. Samlet set er underskuddet og øgningen heraf primært opstået på baggrund af merforbrug i enkelte enheder forårsaget af manglende tilpasninger til vippen løbende gennem årene. Derudover har der været ekstra lønudgifter som følge af opsagte medarbejdere/medarbejdere som af den ene eller anden årsag har valgt at forlade området samt manglende refusioner. Alle ovenstående parametre er der taget højde for i budgetlægningen og opfølgningerne i Alle tiltag for at undgå ovenstående scenarier er præsenteret i områdets handleplan for Vi forventer at kunne styre og stabilisere økonomien i Område Vest langt bedre i 2016, idet vi fra årets start har lagt et holdbart budget, der tager hensyn til indhentelse af underskud, manglende børn m.v. og fordi ansvaret for budgettet endeligt er overgået til områdeleder, der delegerer ansvar til de daglige ledere for mindre dele af budgettet via afdelingsaftalerne. 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2015 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2016? (Ja/nej) Februar 2016 Side 5

6 1. Mål for arbejdet med børns sproglige udvikling 2. Udarbejdelse af fusionsplan. 3. Afklaring af det fremtidige job for de daglige ledere 4. Medinddragelse af forældre i læreplansarbejdet Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Der er tegn der tyder på at børnenes sproglige niveau generelt er blevet dårligere, hvilket undersøges nærmere i samarbejde med CDA. 2 Fusionsplanen er udarbejdet og følges. Målet er to-årigt og derfor er vi ikke i mål med alle temaer endnu. 3 I Vest gik vi hurtigt i gang med at afklare det fremtidige job for de daglige ledere, inkl. fordeling af opgaver og kompetencer. Midtvejsevaluering af områdeledelse viser behov for at se nærmere på denne fordeling af opgaver, samt på definitionen af de daglige lederes pædagogiske tid. 4 I Vest inddrages forældrene i læreplansarbejdet på den måde at læreplanerne er tilgængelige for forældrene. Desuden drøftes de på forældrerådsmøder samt overordnet i områdebestyrelsen. Den gule smiley er udtryk for, at vi ikke har brugt så meget tid på dette mål i 2015, hvor meget andet har været vigtigt Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2015, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Februar 2016 Side 6

7 Dato: Virksomhedsleder Februar 2016 Side 7

Årsrapport for 2016 Område Midt/Vest

Årsrapport for 2016 Område Midt/Vest Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2016 Multihuset Sydpolen

Årsrapport for 2016 Multihuset Sydpolen Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2015 Risikostyring

Årsrapport for 2015 Risikostyring Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014 Risikostyring

Årsrapport for 2014 Risikostyring Årsrapport for 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4

Læs mere

Årsrapport for 2017 Område Nord

Årsrapport for 2017 Område Nord Årsrapport for 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014 Administrationen

Årsrapport for 2014 Administrationen Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2016 Tandplejen

Årsrapport for 2016 Tandplejen Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Sydbyskolen

Årsrapport for 2014/2015 Sydbyskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Himmelhøj

Årsrapport for 2014 Himmelhøj Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Boligkontoret

Årsrapport for 2014 Boligkontoret Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Humlehaven

Årsrapport for 2014 Humlehaven Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Socialt pædagogisk center

Årsrapport for 2014 Socialt pædagogisk center Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2015 Døgndiamanten

Årsrapport for 2015 Døgndiamanten Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014 Hasselvang

Årsrapport for 2014 Hasselvang Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Solgaven

Årsrapport for 2014 Solgaven Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Ungdomsskolen

Årsrapport for 2014/2015 Ungdomsskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Fladsåskolen

Årsrapport for 2014/2015 Fladsåskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2016 Boligkontoret

Årsrapport for 2016 Boligkontoret Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014 Tappernøje Børnehus

Årsrapport for 2014 Tappernøje Børnehus Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Kalbyrisskolen

Årsrapport for 2014/2015 Kalbyrisskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Å rsrapport for 2014/2015 Rønnebæk Skole

Å rsrapport for 2014/2015 Rønnebæk Skole Å rsrapport for 2014/2015 Rønnebæk Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning

Læs mere

Årsrapport for 2014 Rumlepotten

Årsrapport for 2014 Rumlepotten Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2017/2018 Holmegaardskolen

Årsrapport for 2017/2018 Holmegaardskolen Årsrapport for 2017/2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Herlufmagle Skole

Årsrapport for 2014/2015 Herlufmagle Skole Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2015 Ældreområdet

Årsrapport for 2015 Ældreområdet Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014 Næstved sociale virksomhed

Årsrapport for 2014 Næstved sociale virksomhed Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Neuropædagogisk center

Årsrapport for 2014 Neuropædagogisk center Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Karrebæk Skole

Årsrapport for 2014/2015 Karrebæk Skole Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Vest

Årsrapport for 2014 Vest Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2017 Rønnebæksholm

Årsrapport for 2017 Rønnebæksholm Årsrapport for 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Sct. Jørgens Skole

Årsrapport for 2014/2015 Sct. Jørgens Skole Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Hollænderhusene

Årsrapport for 2014 Hollænderhusene Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Lundebakkeskolen

Årsrapport for 2014/2015 Lundebakkeskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Holmegaardskolen

Årsrapport for 2014/2015 Holmegaardskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Grønnebakken

Årsrapport for 2014 Grønnebakken Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Syd

Årsrapport for 2014 Syd Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2017/2018 Kobberbakkeskolen

Årsrapport for 2017/2018 Kobberbakkeskolen Årsrapport for 2017/2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014 Nøddehegnet/Volden

Årsrapport for 2014 Nøddehegnet/Volden Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Kildemarkskolen

Årsrapport for 2014/2015 Kildemarkskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Holsted Skole

Årsrapport for 2014/2015 Holsted Skole Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2017 Næstved Bibliotek og Borgerservice

Årsrapport for 2017 Næstved Bibliotek og Borgerservice Årsrapport for 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen

Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Grønnegades kaserne Kulturcenter

Årsrapport for 2014 Grønnegades kaserne Kulturcenter Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Birkehegnet/Grøften

Årsrapport for 2014 Birkehegnet/Grøften Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Tjørnehuset

Årsrapport for 2014 Tjørnehuset Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Socialt udsatte

Årsrapport for 2014 Socialt udsatte Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

September Årsrapport for 2013/14 Kildemarkskolen

September Årsrapport for 2013/14 Kildemarkskolen September 2014 Årsrapport for 2013/14 Kildemarkskolen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3

Læs mere

Årsrapport for 2014 Affald

Årsrapport for 2014 Affald Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2015 Grønnegades kaserne Kulturcenter

Årsrapport for 2015 Grønnegades kaserne Kulturcenter Årsrapport for 2015 Grønnegades kaserne Kulturcenter Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3.

Læs mere

Årsrapport for 2014 Pilegården

Årsrapport for 2014 Pilegården Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2015 Udviklingscenter for børn og familier

Årsrapport for 2015 Udviklingscenter for børn og familier Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014 Busters Verden

Årsrapport for 2014 Busters Verden Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2015 Socialpsykiatrien

Årsrapport for 2015 Socialpsykiatrien Årsrapport for 2015 Socialpsykiatrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4

Læs mere

Årsrapport for 2014 Diget

Årsrapport for 2014 Diget Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Årsrapport for 2014 Næstved Bibliotek & Borgerservice

Årsrapport for 2014 Næstved Bibliotek & Borgerservice Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 4-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Kulturudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Kulturudvalget område, som der formelt følges op

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 16-2-2015 Sagsbehdler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning Bemærkninger til regnskab Politikområdet dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Området består af Fagcentrets fælleskonti,

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Samlet for SO 10, Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 16 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler

Læs mere

Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. Procent af korrigeret budget. Kommentar

Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. Procent af korrigeret budget. Kommentar Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen Sektor Institution Overførelsesbeløb Procent af korrigeret budget Kommentar 3 Dragør skole SFO 654.451 4,88 Ca.

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab Forvente t mer /mindre forbrug Forvente t forbrugs % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 149.352 146.297 69.582 146.297

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007 Generelle bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007 viste, at 5 aftaleholdere under Pleje og Omsorg forventede en afvigelse på over 5 %. De 5 aftaleholdere har indsendt budgetopfølgning pr.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.

Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr. Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr. Underskud i alt Underskud over 5% Netto 1.000 kr. Samlet -2.778 Uddannelse, Børn og Familie -2.729 Områdeinstitution Vissenbjerg -1.447-671

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 4-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Omsorgsudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Omsorgsudvalgets område, som der formelt følges

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget. Børne- og uddannelsesudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget. Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Hornbæk Børnehave Korrigeret budget Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten estimeret tidshorisont for afvikling

Læs mere

Greve Kommune. Børnerådet. Referat. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Greve Kommune. Børnerådet. Referat. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Børnerådet Tirsdag den 29.11.05 kl. 19-21 i mødelokale 1 Side 0 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side BR1. Budget 2006 09...1 BR2. Kapacitetstilpasning daginstitutionsområdet...1 BR3. Visitationsregler

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Beskæftigelsesudvalgets område, som der

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

NOTAT. Baggrund for indstilling om Torpgården

NOTAT. Baggrund for indstilling om Torpgården NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dagtilbudsafdelingen Baggrund for indstilling om Torpgården Arbejdet i kommunens selvejende institutioner er reguleret af dagtilbudsloven, driftsoverenskomsten

Læs mere

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten

Læs mere