Budget Fase 3 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" (ØK) S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: ØK
|
|
- Holger Eriksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget Fase 3 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" (ØK) S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. januar 2016, at der skal udarbejdes et sparekatalog på en samlet ramme på i alt 27 mio. kr. til brug i arbejdet med budget Økonomiudvalgets andel af rammen udgør 5,0 mio. kr. Økonomiudvalget har på mødet i februar peget på en række emner til spareforslag på udvalgets område, og forvaltningen har nu udarbejdet beskrivelser af spareforslag, der er vedlagt som bilag. På dette møde skal udvalget behandle og udvælge de spareforslag til Katalog 2017, som udvalget vil sende i høring frem til den 2. maj kl. 10. Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet på mødet i maj, hvor udvalget endeligt beslutter, hvilke spareforslag der skal indgå i Katalog 2017 på udvalgets område. Der vil kunne indsendes høringssvar via hvor høringsmaterialet også vil være tilgængeligt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at spareforslag til Katalog 2017 behandles, og at forslagene derefter sendes i høring. Bilag: 1 Åben ØK - spareforslag katalog oversigt 46354/16 2 Åben ØK - spareforslag katalog /16 3 Åben Organisationsbeskrivelse marts /16 4 Åben Nøgletal på konto 6.pdf 49137/16 1
2 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget gennemgik spareforslagene. Økonomiudvalget besluttede, at: S106 Nedlæggelse af jubilæumsgratiale ikke skal indgå i det videre arbejde med sparekataloget. S104 Nedlæggelse af direktørstilling ikke sendes med i høring, idet økonomiudvalget, i sag om organisationsændring (sag nr. 9 på dagsorden), indstiller til kommunalbestyrelsen, at stillingen nedlægges. Økonomudvalget sender de øvrige spareforslag i høring. Benny Hammer (C) og Mads Nikolajsen (F) er imod forslagene S110, S111, S112. Mads Nikolajsen (F) fremsatte forslag S114: Ledelsesstrukturen i forvaltningen revurderes løbende ved naturlig afgang med sigte på en forenkling med færre trin : 2017: 0,5 mio. kr. 2018: 1,0 mio. kr. 2019: 1,5 mio. kr. 2020: 2,0 mio. kr. Forslaget S114 sendes med i høring. 2
3 !"#! $ #$ #$ #$!#! $ #$ #$ #$ % & #$'( #$'( #$'( #$'( ( ) * #$% #$% #$% #$% +!,-./ #$% #%$%. #%$%' #%$%' 0" #$% #$% $ $ 1#* #$( #$( #$( #$( 230 $ #$(%. #$(%. #$(%. 230% $ #$%( #$%( #$%( 230( $ #$ #$ #$ % 4 #'! $ #$.'% #$.'% #$.'% ' 5#36-7/ $( $ $( $
4 Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet S101 Udgifter 0-0,800-0,800-0, Netto 0-0,800-0,800-0,800 Antal fuldtidsstillinger 0,0-2,0-2,0-2,0 På sundheds- og omsorgsområdet er hovedparten af de administrative medarbejdere på nuværende tidspunkt placeret i de enkelte plejecentre, hjemmeplejeenheder mv. Ved helt eller delvist at samle de decentrale medarbejdere med sundheds- og omsorgsområdets centrale administration, der på nuværende tidspunkt er placeret i Østergade i Grenaa, vil det være muligt at opnå en stordriftsfordel. Det vurderes, at en samling vil kunne medføre en personalereduktion på ca. 2 fuldtidsstillinger svarende til en helårlig besparelse på ca. 0,8 mio. kr. fra og med Besparelsen forudsætter, at der findes nye lokaler, der kan rumme alle de centrale medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet (visitation, konsulenter, administration mv.). 1
5 Samling af administrative medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet S102 Udgifter 0-0,800-0,800-0, Netto 0-0,800-0,800-0,800 Antal fuldtidsstillinger 0,0-2,0-2,0-2,0 På skole- og dagtilbudsområdet er hovedparten af de administrative medarbejdere placeret i de enkelte skoler og dagtilbud. Ved helt eller delvist at samle de decentrale medarbejdere med skole- og dagtilbudsområdets centrale administration i Glesborg vil det være muligt at opnå en stordriftsfordel. Det vurderes, at en samling vil kunne medføre en personalereduktion på ca. 2 fuldtidsstillinger svarende til en helårlig besparelse på ca. 0,8 mio. kr. fra og med Besparelsen forudsætter, at der kan findes lokaler, hvor det er muligt at samle både de centrale og decentrale medarbejdere. 2
6 Porto S103 Udgifter -0,450-0,450-0,450-0, Netto -0,450-0,450-0,450-0,450 Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Forvaltningens udgifter til porto er faldet over de seneste år bl.a. som følge af overgangen til elektroniske postløsninger, primært doc2mail. De blivende udgifter forbundet med kommunens forsendelser vedrører dels behandling af de elektroniske forsendelser, og dels fortsat udsendelse af fysisk post til de borgere, der er blevet fritaget for oprettelse af elektronisk postkasse. I disse tilfælde vil brevene blive udsendt via doc2mail-systemets fjernprintløsning, hvor KMD varetager forsendelsen. Udgiftsfaldet siden 2012 er nu stort set bremset op, og udgiftsniveauet forventes fra og med 2017 at ligge tæt på niveauet i Budgettet korrigeres således med 0,5 mio. kr. i 2017 og overslagsår til i alt 0,6 mio. kr. årligt. Ved udmøntningen af fase 1-besparelserne i budget blev portobudgettet beskåret med 0,2 mio. kr. til de nuværende 1,1 mio. kr. Med besparelsen i fase 3 er portobudgettet således permanent blevet reduceret med i alt 0,5 + 0,2 = 0,7 mio. kr. fra og med Område (mio. kr.) Forbrug i 2015 Gns. forbrug seneste 3 år ( ) Nuværende budget i 2017 Besparelse i % af budget Porto 0,628 0,884 1,081 41,6% 3
7 Reduktion af kompetencemidler S105 Udgifter -0,130-0,130-0,130-0, Netto -0,130-0,130-0,130-0,130 Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Under HR er der afsat en pulje på 1,3 mio. kr. til kompetenceudvikling af personalet på tværs af hele organisationen, blandt andet i form af eksternt og internt afholdte kurser og uddannelsesforløb. Puljen var oprindeligt på 3,0 mio. kr. men er ad to omgange i 2015 og 2016 blevet reduceret med i alt 1,7 mio. kr. til det nuværende niveau. Det foreslås, at puljen reduceres med yderligere 10% fra og med 2017, svarende til en reduktion på 0,1 mio. kr. 5
8 Generel besparelse på administrationens lønbudgetter (kt 6) S107 Udgifter -1,730-3,376-3,374-3, Netto -1,730-3,376-3,374-3,374 Antal fuldtidsstillinger -3,7-7,2-7,2-7,2 Forslaget omhandler en generel besparelse på 2% på kommunens lønudgifter på hovedkonto 6, dvs. lønudgifter mv. til den kommunale administration (kontoafsnit 6.45). Endvidere indgår lønudgifter mv. til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter på hovedkonto 6 (6.48). Udgifter til direktionen indgår ikke i forslaget, da der er lavet særskilt spareforslag vedrørende nedlæggelse af en direktørstilling. Udgiften til løn (løn, pension, feriepenge mv.) i administrationen udgjorde 166,1 mio. kr. i For dette beløb blev der aflønnet personale svarende til 367,1 fuldtidsstillinger (ekskl. 4,7 stillinger i direktionen). I gennemsnit svarer dette til en udgift på ca kr. pr. fuldtidsmedarbejder i Det nuværende budget til løn mv. på konto 6 er 1,730 mio. kr. i En 2% besparelse giver derfor en reduktion på ca. 3,5 mio. kr. svarende til 7,4 fuldtidsstillinger i 2017, når udgiften pr. medarbejder i 2015 fremskrives til 2017 lønniveau. Besparelsen i 2017 forventes dog kun at få halv effekt pga. opsigelsesvarsler mv. Besparelsen i 2017 vil derfor være 1,7 mio. kr. svarende til 3,7 årsværk. I årene er besparelsen 3,4 mio. kr. svarende til 7,2 fuldtidsstillinger, da der er budgetteret med lavere lønudgifter efter Område (mio. kr.) Forbrug i 2015 (2015 p/l) Gns. forbrug seneste 3 år ( ) Nuværende budget i 2017 (2017 p/l) Besparelse i % af budget Lønudgifter, kt. 6 (*) 166, , ,953 2,0 % (*) Udgifter til løn, pension, feriepenge mv. på konto 6.45: Administrativ organisation, ekskl. direktionen og jubilæumsgratiale og 6.48: Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. Løn/personaleudgifter vedrører arterne fagpersonale, ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever og TR samt dagpengeindtægter/refusioner. Langt den største del af lønudgiften ligger på fagpersonale. I nedenstående tabel er besparelsen fordelt på fagdirektørområder og de centrale stabe. Besparelsen er fordelt forholdsmæssigt efter lønbudgetternes størrelse, dvs. en besparelse på 2% på alle områder. Opgørelsen af antal fuldtidsstillinger er baseret på den gennemsnitlige udgift pr. medarbejder på hele hovedkonto 6-området. I praksis vil der være forskel på, hvor meget en medarbejder koster på de enkelte områder og dermed hvor mange fuldtidsstillinger, den konkret besparelse svarer til. Tabellens tal er derfor blot et groft estimat af antal fuldtidsstillinger, der skal spares. 7
9 Antal fuldtidsstillinger i Område / besparelse (mio. kr.) (1) Fagdirektørområder Velfærdsdirektørområdet -0,414-0,796-0,796-0,796-0,9 Udviklingsdirektørområdet -0,392-0,757-0,757-0,757-0,8 Arbejdsmarkedsdirektørområdet -0,498-0,974-0,974-0,974-1,1 Centrale stabe Direktionssekretariat og HR (2) -0,144-0,287-0,287-0,287-0,3 IT- og digitaliseringsafdelingen -0,070-0,140-0,140-0,140-0,1 Økonomi og indkøb (3) -0,125-0,246-0,244-0,244-0,3 Løn og bogholderi (4) -0,088-0,176-0,176-0,176-0,2 Besparelse i alt -1,730-3,376-3,374-3,374-3,7 1) Der er regnet med en gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsstilling for hele hovedkonto 6-området, ekskl. direktionen. Udgiften er baseret på antal medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger i Fremskrevet til 2017-lønniveau er udgiften ca kr. pr. fuldtidsstilling. 2) Inkl. alle elever i administrationen. 3) Inkl. 'Tværgående initiativer' samt 'Fælles indtægter og udgifter' under økonomidirektøren, i alt 0,019 mio. kr. af den samlede besparelse i økonomi og indkøb. 4) Ekskl. jubilæumsgratiale (lønart). 8
10 Øget indsats vedr. opkrævning af tilgodehavender S108 Udgifter 0,450 0, Indtægter -0,750-0, Indenfor servicerammen? Netto -0,300-0, ja Antal fuldtidsstillinger 1,0 1,0 0,0 0,0 Flere kommuner, heriblandt Horsens og Aarhus har anvendt ekstra ressourcer for at få nedbragt borgeres og virksomheders gæld til kommunen. Forvaltningen har været i dialog med Aarhus Kommune, der anvendte 2 årsværk i 2 uger (ca. 170 timer) på at ringe til virksomheder og borgere med gæld til kommunen. De koncentrerede sig om gæld på ejendomsskat og øvrige regninger (som ikke udskrives fra et fagsystem). Aarhus fik realiseret ca. 3,0 mio. kr., hvoraf ca. 92 % vedrørte ejendomsskat. Aarhus Kommune har efterfølgende ansat 1 medarbejder i ca. 15 måneder til at fortsætte arbejdet med at ringe til virksomheder og borgere. I Norddjurs Kommune kan vi yde en tilsvarende indsats, såfremt der ansættes 1 medarbejder yderligere i fx 2 år. Norddjurs Kommune vil ikke kunne hente det samme beløb hjem, da der er stor forskel på kommunernes størrelse og restancerne, men det kan medvirke til, at gælden på nogle områder ikke vokser og at borgeren kommer i gang med at betale igen. Den største gevinst vil kunne hentes på ejendomsskat. Norddjurs Kommune har 3,6 mio. kr. til gode hos virksomheder og borgere vedr. 1. rate Der skyldes endvidere ca. 6,2 mio. kr. for tidligere år og de er oversendt til SKAT. Skyldige beløb på daginstitution og SFO kan modregnes i børne- og ungeydelse, og er derfor ikke så relevante (der skyldes ca. 0,8 mio. kr.). Husleje for plejecentre, plejeboliger, lejeboliger og flygtninge (der skyldes 5,6 mio. kr. inkl. det, der er oversendt til SKAT). Det vil være en mulighed at indgå aftaler for nogle af kravene, men der er også krav, som kræver en anderledes handling/dialog, da opkrævningskontoret ikke må gå i dialog med pårørende til en skyldner med mindre den pårørende har en fuldmagt eller er beskikket værge for personen. For klientbetaling (der skyldes 2,5 mio. kr. inkl. det, der er oversendt til SKAT) gælder samme forhold som ved husleje (se ovenfor). Kontanthjælpskrav (krav om tilbagebetaling af kontanthjælp), som udgør ca. 8 9 mio. kr., kan kommunen ikke gøre noget ved, da kontanthjælpsmodtagere er lovgivningsmæssigt beskyttet og ikke behøver at indgå aftale med os. Ovenstående kræver dog, at kommunens principper ændres, så der også indgås afdragsordninger på løbende betalinger. Område Forbrug i 2015 (mio. kr.) Gns. forbrug seneste 3 år ( ) Nuværende budget i 2017 Besparelse i % af budget Løn- og bogholderi* 8,205 8,151 8,352 3,6 % * Løn- og bogholderiafdelingens eget budget, ekskl. puljer til tjenestemandspensioner, centrale lønpuljer mv. 9
11 IT og digitalisering - mindre udgifter til licenser S109 Udgifter -0,500-0,500-0,500-0, Netto -0,500-0,500-0,500-0,500 ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Norddjurs Kommune bruger mange penge på at købe licenser til forskellige programmer. Eksempler på licenser som er nødvendige for Norddjurs Kommune Microsoft licenser til Office pakken dvs. Word, Excel, PowerPoint og Outlook m.v. Microsoft licenser til Windows operativ systemer KMD licenser til fagprogrammer Administrative programmer - licenser til alt fra økonomi, personale, billedbehandling, opslagsværker m.v. Den nuværende håndtering er forskellig for alle disse licenstyper. Nogle licenser betales af IT- og digitaliseringsafdelingens budget, mens andre licenser betales af den afdeling, som benytter programmerne. Der er behov for at optimere antallet af de licenser, som Norddjurs Kommune betaler for. Ligesom der er behov for at analysere den nuværende håndtering og betaling af licenser. Det er forventningen, at der ved en optimering af antallet af licenser samt betaling og håndtering af licenser kan spares 0,5 mio. kr. på IT-licenser. Område (mio. kr.) Forbrug i 2015 Gns. forbrug seneste 3 år ( ) Nuværende budget i 2017 Besparelse i % af budget IT-licenser* 8,406 7,271 8,406 5,9 % * Forbrug og budget, der er bogført på artskonti for IT licenser ( og ) 10
12 Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer ændres til 21 S110 Udgifter 0-0,536-0,536-0, Netto 0-0,536-0,536-0,536 Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer kan reduceres til 21. Herved vil der være en besparelse på 6 vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer også selvom der ikke foretages ændringer i udvalgsstruktur mm. Et vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen er på ,20 kr. Proces: Det foreslås, at ændringen i antal af kommunalbestyrelsesmedlemmer og den politisk struktur gennemføres pr. 1. januar Ifølge lov om kommunernes styrelse fastlægges kommunalbestyrelsens medlemstal i styrelsesvedtægten. Medlemstallet skal være ulige, og skal i kommuner med over indbyggere udgøre mindst 19 og højst 31. I henhold til den kommunale valglov skal beslutning om ændring af kommunalbestyrelsens medlemstal være vedtaget af kommunalbestyrelsen senest den 1. september i valgåret for at få virkning for førstkommende valgperiode. Kommunalbestyrelsen kan således beslutte at ændre medlemstallet i kommunalbestyrelsen ved en ændring af styrelsesvedtægten. I henhold til lov om kommunernes styrelse skal forslag til ændringer i styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at ændre medlemstallet med virkning fra og med førstkommende valgperiode, skal de 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen finde sted inden 1. september
13 Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer ændres til 23 S111 Udgifter 0-0,357-0,357-0, Netto 0-0,357-0,357-0,357 Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer kan reduceres til 23. Herved vil der være en besparelse på 4 vederlag som kommunalbestyrelsesmedlemmer også selvom der ikke foretages ændringer i udvalgsstruktur m.m. Et vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen er på ,20 kr. Proces: Det foreslås, at ændringen i antal af kommunalbestyrelsesmedlemmer og den politisk struktur gennemføres pr. 1. januar Ifølge lov om kommunernes styrelse fastlægges kommunalbestyrelsens medlemstal i styrelsesvedtægten. Medlemstallet skal være ulige, og skal i kommuner med over indbyggere udgøre mindst 19 og højst 31. I henhold til den kommunale valglov skal beslutning om ændring af kommunalbestyrelsens medlemstal være vedtaget af kommunalbestyrelsen senest den 1. september i valgåret for at få virkning for førstkommende valgperiode. Kommunalbestyrelsen kan således beslutte at ændre medlemstallet i kommunalbestyrelsen ved en ændring af styrelsesvedtægten. I henhold til lov om kommunernes styrelse skal forslag til ændringer i styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at ændre medlemstallet med virkning fra og med førstkommende valgperiode, skal de 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen finde sted inden 1. september
14 Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer ændres til 25 S112 Udgifter 0-0,179-0,179-0, Netto 0-0,179-0,179-0,179 Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer kan reduceres til 25. Herved vil der være en besparelse på 2 vederlag som kommunalbestyrelsesmedlemmer også selvom der ikke foretages ændringer i udvalgsstruktur m.m. Et vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen er på ,20 kr. Proces: Det foreslås, at ændringen i antal af kommunalbestyrelsesmedlemmer og den politisk struktur gennemføres pr. 1. januar Ifølge lov om kommunernes styrelse fastlægges kommunalbestyrelsens medlemstal i styrelsesvedtægten. Medlemstallet skal være ulige, og skal i kommuner med over indbyggere udgøre mindst 19 og højst 31. I henhold til den kommunale valglov skal beslutning om ændring af kommunalbestyrelsens medlemstal være vedtaget af kommunalbestyrelsen senest den 1. september i valgåret for at få virkning for førstkommende valgperiode. Kommunalbestyrelsen kan således beslutte at ændre medlemstallet i kommunalbestyrelsen ved en ændring af styrelsesvedtægten. I henhold til lov om kommunernes styrelse skal forslag til ændringer i styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at ændre medlemstallet med virkning fra og med førstkommende valgperiode, skal de 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen finde sted inden 1. september
15 Ændring i politisk struktur - 4 stående udvalg S113 Udgifter 0-0,643-0,643-0, Netto 0-0,643-0,643-0,643 Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Den nuværende udvalgsstruktur består af økonomiudvalg samt 6 stående udvalg. I dette spareforslag beregnes der på en politisk udvalgsstruktur med økonomiudvalg og 4 stående udvalg. Der er således forudsat en reduktion på 2 stående udvalg, hvilket i dette forslag betyder en besparelse på i alt 12 udvalgsvederlag + 2 udvalgsformandsvederlag. Det er forudsat i forslaget, at der tages udgangspunkt i den samme procentfordeling der pt. anvendes, således at formændene for de 2 stående udvalg hver modtager 25% af borgmesterens vederlag, medlemmerne af økonomiudvalget og de stående udvalg modtager 3,83% af borgmesterens vederlag, og uændret vederlag til formand for børn og ungdomsudvalget, samt til medlemmet af børn og ungeudvalget udpeget af kommunalbestyrelsen. Vederlag til udvalgsformand: kr. Vederlag til udvalgsmedlem: kr. Lovgrundlag Der er i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pensioner m.v. fastsat følgende rammer for vederlæggelsen: - Det faste vederlag for at være kommunalbestyrelsesmedlem kan ikke ændres. - Vederlag til udvalgsformand for et stående udvalg må højst udgøre 40% af borgmestervederlaget. - Vederlag til formand for Børn og Unge- udvalget må højst udgøre 10% af borgmestervederlaget. - Summen af vederlag til udvalgsformænd (inkl. børne- og ungdomsudvalget) og for medlemskab af udvalg må samlet set højst udgøre 275% af borgmestervederlaget. De nuværende vederlag for udvalgsformænd og for medlemskab af udvalg udgør 274,5%. I forslaget udgør vederlag for udvalgsformænd og medlemskab af udvalg 178,6%. Proces Forslaget forudsætter en eventuel ændring i antallet af stående udvalg gennemføres pr. 1. januar En ændring af antallet af stående udvalg, forudsætter at kommunalbestyrelsen foretager en ændring af styrelsesvedtægten. I henhold til lov om kommunernes styrelse skal forslag til ændringer i styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. 14
16 Nuværende vederlag Måned Årsniveau Borgmesterens vederlag ,50 kr ,00 kr. Vederlagsbekendtgørelsens 19 stk. 1 Første viceborgmester 5.587,05 kr ,60 kr. Vederlagsbekendtgørelsens 12 stk. 1 (10% af borgmesterens vederlag) Anden viceborgmester 0,00 kr. 0,00 kr. Vederlagsbekendtgørelsens 12 stk. 1 (0% af borgmesterens vederlag) Formænd 5 stk ,63 kr ,56 kr. Vederlagsbekendtgørelsens 7 stk. 2 (25% af borgmesterens vederlag) Formand for børn og unge-udvalget 1.396,76 kr ,15 kr. Vederlagsbekendtgørelsens 7 stk. 2 (2,5% af borgmesterens vederlag) Medlem af børn og unge-udvalget 838,06 kr ,72 kr. Vederlagsbekendtgørelsens 7 stk. 1 (1,5% af borgmesterens vederlag) Udvalgsvederlag 38 stk ,86 kr ,32 kr. Vederlagsbekendtgørelsens 7 stk. 1 (3,83% af borgmesterens vederlag) Vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen 7.442,85 kr ,20 kr. Vederlagsbekendtgørelsens 2, stk. 1 Tillægsvederlag for børn under 10 år 1.151,58 kr ,96 kr. Vederlagsbekendtgørelsens 3 stk. 1 Ifølge vederlagsbekendtgørelsens 7 stk. 4 må summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter vederlagsbekendtgørelsens 7 stk. 1-3 højst udgøre 275% af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen, dette betyder pt. for Norddjurs Kommunes vedkommende: 5 udvalgsformænd, 25% 125% 38 udvalgsmedlemmer, 3,83% 145,5% Formand for børn og unge-udvalget 2,5% Udvalgsmedlem børn og unge-udvalget 1,5% I alt 274,5% Ifølge vederlagsbekendtgørelsens 7 stk. 5 kan et formandsvederlag højst udgøre indtil 40% af formanden for kommunalbestyrelsens vederlag. Ifølge vederlagsbekendtgørelsens 7 stk. 6 må vederlaget til formanden for børn og unge-udvalget højst udgøre 10% af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen. Ifølge vederlagsbekendtgørelsens 12 stk. 1 kan kommunalbestyrelsens næstformand oppebære et vederlag på indtil 10% af formanden for kommunalbestyrelsens vederlag. Er der valgt flere næstformænd for kommunalbestyrelsen kan vederlaget til første og anden næstformand tilsammen tillægges vederlag på indtil 10% af formanden for kommunalbestyrelsens vederlag. 15
BESLUTNINGSREFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE
Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 18. april 2016 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Michael Kielsgaard
Læs mereUdvidelses- og besparelsesforslag. 1. behandlingsbudgettet Indstillet af økonomiudvalget til 1. behandling i kommunalbestyrelsen
Udvidelses- og besparelsesforslag indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet 2017-2020 Indstillet af økonomiudvalget til 1. behandling i kommunalbestyrelsen 1 Udvidelses- og besparelsesforslag til 1. behandlingsbudgettet
Læs mereNotat vedrørende Glostrup Kommunes eventuelle omkonstituering. 1. Baggrund. 2. Faktuelle omstændigheder NOTAT
Notat vedrørende Glostrup Kommunes eventuelle omkonstituering 1. Baggrund Glostrup Kommune har anmodet KL-konsulenterne om et notat om, hvorvidt det vil være i overensstemmelse med kommunestyrelsesloven
Læs mereFælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer
175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de
Læs mereReferat. Udvalget for familie og institutioner (FI)
Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Ekstraordinært Udvalgsmøde FI Torsdag den 09. november 2017 Kl. 16:00 Lokale Strandvolden, Hornslet Medlemmer Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger (C)
Læs mereKommunalbestyrelsen DAGSORDEN
Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans
Læs mereRegulativ for vederlag m.v. (gældende pr. 1. februar 2018)
Regulativ for vederlag m.v. (gældende pr. 1. februar 2018) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEDERLAG... 3 2.1. Borgmesteren... 3 2.2. Viceborgmester... 3 2.3. Udvalgsformænd og næstformænd...
Læs mereKommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL
Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker
Læs mereKommunalbestyrelsen REFERAT
Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 22. december 2016 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen
Læs mereREGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015
REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse
Læs mereØkonomiudvalget
Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød
NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Retslige rammer for den kommunale styrelsesvedtægt, modeller for udvalgsstruktur for den kommende byrådsperiode samt modeller
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereREGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE
REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse
Læs mereBudget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
Læs mereBekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv
Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)
Læs mereBekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv
BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften
Læs mereDiætreglement. for. Allerød Kommune
29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side
Læs mereVederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.
Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af
Læs mereNotat om borgmesterpension til en tidligere borgmester, der senere bliver fungerende borgmester i en ny kommune
Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Mette Kryger Gram Sagsnr. 2019-2259 Doknr. 92705 Dato 09-05-2019 Notat om borgmesterpension til en tidligere borgmester, der senere bliver fungerende borgmester i en
Læs mereBekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv
UDKAST TIL NY Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MKG Sagsnr. 2012-00767 Doknr. 137174 Dato 06-09-2013 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv I medfør af
Læs mereBudgetindflydelse i MED. Marts 2018
Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament
Læs mereSammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus
FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere
Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere Politikområdet består af følgende delområder: - Fælles Formål som indeholder tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb som
Læs mereBekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv
Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.
Læs mereEG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21
Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereBevilling 15 Fælles formål
Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870
Læs mereFor varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.
Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod
Læs mereIndstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. oktober 2005 Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger
Læs mereDagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 19-12-2016 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen 19-12-2016 17:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden...3
Læs mereInformation om Budget behandlingsbudgettet
Afdeling: Borgmesteren Dato: 25. august 2016 Reference: Jesper Kaas Schmidt E-mail: økonomi@norddjurs.dk Journalnr.: 16/14 Information om Budget 2017 2020-1. behandlingsbudgettet Økonomiudvalget har den
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereVederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017
Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse
Læs mereÆldrerådet BESLUTNINGSREFERAT
Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 4. juli 208 Start kl.: 0:00 Slut kl.: 2:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand)
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereBekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv
BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften
Læs mere1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.
! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering
Læs mereÅben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth
Læs mereØkonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger
2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation
Læs mereREFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00
Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed
Læs mereGuldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881
Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F 2015-33822 Dato: 27-11-2017 Kommunens sagsnr. 15/34881 Ankestyrelsen Henvendelse vedrørende Guldborgsund Kommunes fastsættelse af vederlag til stedfortrædere
Læs mereErhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN
DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereAftale om ny skolestruktur
Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereØkonomiudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017
- Forslag til budget 2018 pr. april 2017 Omstillingsforslag Forslag 2018 2019 2020 2021 Område Center ØK 1 Dynamiske udbud -200-200 -200-200 Tværgående RC (Der kan være overlap til tiltag i Moderniserings-
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 14. november 2018 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af tilskud til politiske partier, tilskud til foreninger og andre der søger Økonomiudvalget om tilskud, vederlag til Byrådsmedlemmer, Kommissioner, Råd og Nævn. Udgifter i forbindelse
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereNOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:
Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet
Læs mereNote 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Læs mereOmrådeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT
Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 12. september 2016 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Michael Kielsgaard Engelsbæk (Formand)
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6
Læs mereÅrsrapport 2012 Opkrævningskontoret
Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mere- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af - Fælles Formål, består af tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Her føres udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier,
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereHedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus
Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,
Læs mereVederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer
Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2018-2021 Godkendt af Byrådet 30. januar 2019 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse findes i 16
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Fredag den 6. april 2018 Start kl.: 11:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mere(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl.
Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Anette Hyre-Jensen (A) Bente
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget
REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereOmrådeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT
Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Torsdag den 21. april 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:30 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE Central- og skatteforvaltningen Byrådssekretariatet
GLADSAXE KOMMUNE Central- og skatteforvaltningen Byrådssekretariatet Vederlagsregulativ Af: Helle Johansen Diættaksten udgør i 2006: For møde på indtil 4 timer i alt 360 kr. For møde på over 4 timer i
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereAdministrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget
Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter
Læs mereIntroduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen
Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?
Læs mereRanders Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr
Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.
Læs mereÆldrerådet BESLUTNINGSREFERAT
Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 22. november 2018 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand) Benthe
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen mandag den 13. januar Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat mandag den 13. januar 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - 2. behandling af ændring af styrelsesvedtægt mhp oprettelse af UET...2
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en
Læs mereBekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv
Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd
Læs mereFremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk
Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mereVederlaget reguleres hvert år med den statslige procentregulering og udgør årligt ,00 kr. (pr )
GLADSAXE KOMMUNE Center for Service Byrådssekretariatet Vederlagsregulativ 2010 Økonomiudvalget 15.12.2009 Åbne sager Punkt nr. 430 NOTAT Bilag 1 Dato: 24. november 2009 Af: Mikael Wolf Diættaksten udgør
Læs mereUdvikling i administrationsudgifter.
Udvikling i administrationsudgifter. Dato: 27. maj 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Input til budgetovervejelser vedr. konto 6 politikområde 1 og 2 Nedenstående analyse er udarbejdet med udgangspunkt
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereIndstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Med vedtagelsen af budgettet for 2007, blev det besluttet at indføre
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde 02 Politikere
Bemærkninger til budget 2019 politikområde 02 Politikere Politikområdet består af følgende delområder: - Fælles Formål som indeholder tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb, her
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereNedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.
Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi
Læs mereBekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv
Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd
Læs mere