ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619 Ref.: Dorthe Hamann Udvidet åbningstid på kommunens genbrugsstationer 1. Resume Åbningstiderne på kommunens genbrugsstationer foreslås udvidet på alle hverdage og med søndagsåbning hele året. De nuværende åbningstider er mandag til fredag fra kl og lørdage/søndage i sommerhalvåret fra kl I vinterhalvåret er der kun åbent om lørdagen i tidsrummet kl Fra og med den 1. marts 2005 foreslås åbningstiderne at være kl på alle hverdage og kl lørdage/søndage hele året, dvs. 69 timer om ugen. Herved udvides åbningstiderne med 65% flere timer i forhold til i dag. Den udvidede åbningstid forudsætter en samlet bemanding på 21 fastansatte. Lønudgifterne vil blive delvist finansieret via affaldsgebyret for erhverv og foreslås for den resterende del finansieret af midler fra Udviklings- og forbedringspuljen. Renovationsgebyret for private husstande vil være upåvirket af den foreslåede serviceforbedring. 2. Tidligere beslutninger Byrådet godkendte den 14. juni 2000, at rådmanden for Magistratens 5. Afdeling kunne fastlægge åbningstiderne på genbrugsstationerne Bemyndigelsen blev givet under forudsætning af, at de årlige lønudgifter til driften af genbrugsstationerne holdes uændrede. Bemyndigelsen er ikke udnyttet. I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget i efteråret 2004 blev der afsat 8,0 mio. kr. om 1

2 året af besparelsen ved nedlukning af affaldssystemet til en Udviklings- og forbedringspulje. Midlerne planlægges anvendt til undersøgelser og serviceforbedringer for de private affaldskunder. Udvidet åbningstid på kommunens genbrugsstationer har i den forbindelse været nævnt som et oplagt tiltag. Forslaget om udvidet åbningstid på genbrugsstationerne er ligeledes medtaget i forslaget til Århus Kommunes nye affaldsplan for , som blev behandlet første gang i byrådet den 24. juni Den 3. november 2004 tiltrådte Århus Byråd en indstilling om Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. Indstillingen indebærer blandt andet, at erhvervslivet tilbydes et nyt servicetilbud med fri adgang til at benytte genbrugsstationerne mod betaling af et årligt affaldsgebyr. 3. Beskrivelse af indstillingen 3.1. Brugerundersøgelse Genbrugsstationerne er meget populære og modtager stadig flere besøgende, som det fremgår af oversigten nedenfor. Antal biler og afleverede mængder på genbrugsstationerne, Mængde, tons Antal biler En brugerundersøgelse, gennemført i november 2004, viser, at der blandt godt 600 adspurgte er stor interesse for udvidede åbningstider på genbrugsstationerne. Det gælder specielt længere åbning i weekender og søndagsåbent hele året (der er p.t. lukket om søndagen i vinterhalvåret). En lignende undersøgelse er gennemført i december 2004 blandt erhvervsdrivende for at indhente oplysninger om ideelle åbningstider for erhvervslivet. Undersøgelsen viste, at der er interesse for længere åbningstid på hverdage - helst så tidligt som muligt - hvilket for flertallets vedkommende er fra kl Åbningstider og adgang Århus Kommunale Værker har undersøgt åbningstider på genbrugsstationer i andre kommuner. Der er meget store forskelle og ikke noget entydigt mønster, som eventuelt kunne bruges som en pejling af de ideelle åbningstider. Det må forventes, at den udvidede åbningstid på Århus Kommunes genbrugsstationer vil 2

3 tiltrække affald fra omegnskommuner, hvor der enten ikke findes genbrugsstationer, eller hvor åbningstiderne er begrænsede. Der er ikke planer om at sætte foranstaltninger i gang for at modvirke denne trafik for så vidt den angår privat affald. Dels fordi den vil være marginal i forhold til de samlede affaldsmængder, og dels fordi der også finder en tilsvarende modsatrettet trafik sted. Forholdet vurderes jævnligt i et regionalt samarbejde. Århus Kommunale Værker vil i samarbejde med DA, Håndværkerforeningen m.f. se på, hvordan det kan sikres, at erhvervsvirksomheder udenfor kommunen ikke misbruger genbrugsstationerne i Århus, ligesom de landsdækkende beslutninger om erhvervslivets adgang til genbrugsstationerne vil blive fulgt nøje. Der vil være adgang for køretøjer med en vægt på maksimalt kg, hvortil der må kobles en trailer Scenarier Århus Kommunale Værker har i samarbejde med medarbejderne på genbrugsstationerne undersøgt to scenarier for udvidede åbningstider på genbrugsstationerne. Scenarierne er sammenholdt med de nuværende åbningstider. Model A med åbning på hverdage kl , og i weekender fra kl Model B med åbning på hverdage kl , og i weekender fra kl i sommerhalvåret og lørdagsåbent i tidsrummet kl om vinteren. På helligdage vil åbningstiden svare til weekender, dog er genbrugsstationerne lukket den 24., 25. og 26. december samt den 31. december og 1. januar. Åbningstider Ekstra Bemanding (1) Lønudgift jf. B2005 (2) Forventet lønudgift (2) timer % mio. kr Merudgift i forhold til B2005 Model A Hverdage: 07:00-18:00 Lørdag/søndag: 10:00-17: ,7 4,5 Model B Hverdage: 09:00-18:00 Lørdag/søndag: 09:00-14: ,5 3,3 Lukket søndag i vinterhalvåret Nuværende Hverdage: 11:00-18: vikarer 4,2 5,6 1,4 3

4 Lørdag/søndag: 10:00-14:30 Lukket søndag i vinterhalvåret Skema : Viser konsekvenserne ved udvidet åbningstid efter model A og B sammenlignet med de nuværende åbningstider. Den ekstra åbningstid er opgjort i timer og i procent. Bemanding (1) I model A udvides med timer ekstra pr. år, svarende til 65% flere timer end i dag. I model B udvides med 598 ekstra timer pr. år, svarende til 27% flere timer end i dag. I model A er der behov for i alt 21 mand for at få vagtplanen til at gå op med 37 timers arbejdsuger og arbejde hver tredje weekend pr. medarbejder. I model B er der behov for i alt 18 medarbejdere. Lønudgifter (2) I budgettet for 2005 er der afsat 4,2 mio. kr. til løn svarende til 12 faste stillinger. Det reelle lønforbrug i 2004 har imidlertid været højere end budgetteret og vil også være det i 2005 med de nuværende åbningstider. Årsagen er, at det er nødvendigt med vikarer for at klare vagtplanerne, og der er ikke afsat lønbudget til vikardækning. Den faste bemanding er således ikke udvidet som følge af den stigende aktivitet på genbrugsstationerne (jf. tabellen side 2), og der er heller ikke korrigeret for indførelsen af den sjette ferieuge. Der vil således under alle omstændigheder blive tale om en merudgift på 1,4 mio. kr., selv med uændrede åbningstider. Ved model A vil nettomerudgiften til løn være 3,1 mio. kr. højere end i dag (4,5-1,4 mio. kr.). Ved model B vil nettomerudgiften være 1,9 mio. kr. højere end i dag (3,3-1,4 mio. kr.). Disse beløb svarer til en udgift pr. husstand på mellem 23 kr. (model A) og 15 kr. (model B). De tilsvarende udgifter for erhvervslivet er 48 kr (model A) og 29 kr. (model B). Udgifterne er allerede finansieret, jf. efterfølgende afsnit 4 om økonomiske forhold. På baggrund af resultaterne fra brugerundersøgelserne samt intentionerne i affaldsplanen om højere service anbefaler Magistratens 5. Afdeling model A. Den foreslåede udvidelse af åbningstiderne er accepteret af Århus Amt i henhold til eksisterende miljøgodkendelser. 4. Økonomiske konsekvenser Tiltrædes indstillingen, skal merudgifter på 4,5 mio. kr. til løn samt 9,0 faste stillinger indarbejdes i budgettet for 2005 og efterfølgende år. I 2005 vil merudgiften være 3,75 mio. kr., 4

5 da de ændrede åbningstider foreslås at træde i kraft fra 1. marts. Merudgiften til løn vil blive finansieret via affaldsgebyret for erhverv og det afsatte beløb på 8,0 mio. kr. vedrørende Udviklings- og forbedringspuljen.fordelingen sker ud fra samme procentvise fordeling, som der er mellem den forventede mængde af tilført erhvervsaffald på 23% og privataffald på 77%. Renovationsgebyret for private vil således ikke blive påvirket af merudgifterne, da Udviklingsog forbedringspuljen i forvejen er indregnet heri. Udvidelsen af åbningstiderne på genbrugsstationerne er allerede indregnet i affaldsgebyret for erhverv i Konsekvenser i forhold til mål Indstillingen har en positiv effekt i forhold til affaldsplanens overordnede mål om at kunne tilbyde fleksible affaldsløsninger og et forbedret serviceniveau på affaldsområdet, så det bliver endnu lettere for borgere og virksomheder at komme af med affald på en miljømæssig forsvarlig måde. 6. Beslutningspunkter Det indstilles til Århus Byråd, 1. at åbningstiderne på kommunens genbrugsstationer udvides pr. 1. marts 2005 efter den foreslåede model A, 1. at personaleændring på 9,0 faste stillinger i 2005 og de efterfølgende år indarbejdes i budgettet for 2005 og efterfølgende år. Peter Thyssen Bilagsfortegnelse (i originalsagen): Bevillingsskema 1 vedr. budget- og rammeændringer / N. J. Ravn Sørensen 5

6 Bevillingsskema 3 vedr. personale 6