Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Transkript

1 Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september

2 Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl.over- /underskud incl. over- /underskud Over- /underskud Afv. øvrig drift Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter indenfor servicerammen Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift - tilskud Befordring af elever Jordforsyning Fælles formål Erhvervsformål Ubestemt formål Faste ejendomme og fritidsområder Fælles formål Beboelses- og erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Grønne områder og naturpladser Materielgården Materielgårdens drift Km.veje, stier og pladser Grønne områder og naturpladser Serviceudgifter uden for servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Ældreboliger Overordnede bemærkninger På PTU s områder er der i alt en afvigelse på 1,3 mio. kr., som fordeler sig med 0,8 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,5 mio. kr. uden for servicerammen. Indenfor servicerammen er den væsentligste merudgift på faste ejendomme og fritidsområde hvor der afsættes budget til drift og vedligholdelse af servicearealerne, merudgifter på de ejendomme som er sat til salg eller hvor der er lejeledighed, men der er også mindreudgifter på drift af andre faste ejendomme. Under materielgården er der merudgifter til udskiftning af rørledninger i veje, der er ødelagt på grund af rødder fra træer og buske, som modsvares af mindreudgifter til vedligholdelse af cykelstier samt Algade. Udenfor servicerammen er det salg af ældreboligerne på Stevnsvej 3 der giver en mindreudgift/indtægt. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 2

3 mio. kr. Overblik Plan og Teknikudvalget Usikkerheder Som usikkerheder kan nævnes merudgifter til udlejningsejendommene selvom der er indregnet en merudgift på 0,5 mio. kr. er der stadig poster med Bolig Kontoret Danmark der er uafklaret, Det brugerfinansierede område - Renovation I 1000 kr. Det brugerfinansierede område Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Over- /underskud Afv. øvrig drift Serviceudgifter Dagrenovation Haveaffald Glas og Papirordninger Genbrugsstationer Administration Overordnede bemærkninger Der er en afvigelse på 1,3 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes at genbrugspladsen, som er drevet af KARANOVEREN er steget med 1,2 mio. kr. Taksten for 2016 på genbrugspladsen er tilrettet hertil. Øvrige afvigelser er bl.a tilretning af forventede indtægter, mindreindtægter ved salg af aviser, mindreudgifter p.g.a. fald i affaldsmængde m.m Mellemværende Dagrenovation Haveaffald Glas og Papirordninger Genbrugsstationer Total Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 3

4 Vejvæsen Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S. Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Til budget forventes der en besparelse på el-udgiften, idet der er sket udskiftning af ca. 800 kviksølvlamper til LED. Besparelsen i estimeret til 0,250 mio. kr. og i 2016 og ,350 mio. kr. stigende til 0,375 i Dette kræver anlægsinvesteringer, som igangsættes i. Vejbelysning Til budget forventedes en besparelse på 0,250 mio. kr. i men da SEAS-NVE ikke er gået i gang med udskiftningen ultimo oktober, kan dennes besparelse ikke opfyldes. Der forventes derfor i en merudgift på ca. 0,250 mio. kr. Afledt drift Cykelsti Hellested/Hårlev Der blev indarbejdet afledt drift i forbindelse med etablering af cykelsti Hårlev/Hellested. Cykelstien bliver ikke etableret og derfor vil der være en mindreudgift på 0,100 mio. kr. I alt afvigelse på 0,150 mio. kr. Delpolitikområde: Vintertjeneste I budget vil præventiv saltning delvist blive udført i eget regi af materielgården. Eksterne entreprenører vil skulle udføre vintertjeneste som vil omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært på gamle amtsveje samt snerydningsruterne stort set i samme antal som i dag. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Ved hjemtagelse af saltning forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Ingen Ingen der er ultimo oktober anvendt 66 % af budgettet. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 4

5 Kollektiv Trafik Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Regionstog A/S, der sørger for togtransport fra Køge mod Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for 2014 baseret på køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. Der er i budgettet indregnet regulering for tidligere år med -0,915 mio. kr. i og 0,5 mio. kr. i årene Herudover er der reguleret i forhold til planlagte køretimer. Endvidere er der afsat budget til handicapkørsel, åben ordning samt rejsekort, heri er indregnet reguleringer fra tidligere år med 0,042 mio. kr. Der er i alt budget på 10,1 mio. kr. til de forskellige ordninger. Ændret køreplanstimer i forhold til oprindeligt budget udgør -0,170 mio kr. på MOVIA s kørsel og på øvrige ordninger er der en forventet merudgift på 0,039 mio. kr. i alt mindreudgift på -0,131 mio kr. Total afvigelse på -0,131 mio. kr. på busdriften. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio vedr. befordring af elever. Kontrakten er forlænget til medio Der er sket omlægning af ruter og dermed køreplanstimer. Merudgiften udgør 0,192 mio. kr. udgør 0,192 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 5

6 Jordforsyning Opgaver Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden til Flere indtægter end forudsat som følge af indgåelse af kontrakter ultimo 2014 for den nye periode i alt 0,059 mio. kr. Merindtægt -0,059 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 6

7 Faste ejendomme og fritidsområder Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. Drift og vedligholdelsespuljen Der er til plejecentrene ikke afsat midler i drifts og vedligholdelsespuljen der forventes en merudgift i alt på 0,2 mio. kr. til vedligholdelse af disse områder. Merudgift 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes. Det er besluttet, at en del af ejendomme skal sælges efterhånden som de bliver ledige. Nogle af ejendommene er solgt i 2014, men der er stadig ejendomme, der står til salg eller vil blive sat til salg i. Boligkontoret Danmark varetager administrationen af øvrige udlejningsejendomme. Fremadrettet skal vi ikke budgetterer med forrentning af vores udlejningsboliger. Budgettet skal fjernes og udgør netto kr. Boligkontoret Danmark har afholdt udgifter i forbindelse med tomme boliger (lejetab) samt udgifter til boliger der er sat til salg. Disse udgifter skal afholdes af Stevns Kommune og ikke indgå i boligregnskaberne. Udgifterne til disse ejendomme er et forløbigt estimat på 0,514 mio. kr. I alt merudgift på udlejningsboligerne på 0,457 mio. kr. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal ejendomme, som bl.a. bruges til lokalhistorisk arkiv, ejendom på gl. forbrændingsanlæg m.v. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Hovedsageligt mindreudgifter på ejendomme der er solgt eller er overgået fra salgsklare til anden benyttelse. Her kan nævnes Skelbækskolen - Budgettet udgør kr. men der er udgifter i indeværende år på kr. Mindreudgift i alt kr. Skørpingemark 7 er udlejes fra 1. juni mindreudgift på kr. Øvrige ejendomme mindreudgift på kr. i alt mindreudgifter på -0,163 mio. kr. n udgør i alt -0,163 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 7

8 Faste ejendomme og fritidsområder Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. Ingen Ingen Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser Der er under vedligeholdelse af grønne områder m.v. afsat et beløb til uforudsete opgaver udover de i materielgårdens kontraktområde. Beløbet på kr. omplaceres til materielgårdens budgetområde. Mindreudgift kr. (se under grønne områder under Materielgården) Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 8

9 Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid. Fra vil præventiv saltning ligeledes blive udført af personale fra Materielgården. Der er tilført midler til drift og vedligehold af blomstersøjler/kummer i Hårlev, Algade i Store Heddinge samt cykelsti Store Heddinge/Rødvig. Der skal udskiftes rørledning langs veje, som er ødelagt af rødder fra træer og buske. Der er p.t. 2 steder der skal udbedres. Det er anslået at det koster kr. pr sted, men dette er usikkert indtil tilbud er indhentet. Til BOP 2 skønnes beløbet at blive 0,3 mio kr. til ovenstående udskiftning. Til BOP 3 er der flere steder der skal udbedres og der estimeres en udgift på 0,400 mio. kr. Der er i budget indarbejdet afledt drift til Algade og cykelsti Rødvig Bjælkerup 2 gange mindreudgiften udgør -0,225 mio. kr. Til grønneområder omplaceres beløbet på kr. til materielgården budgetområde fra politikområdet faste ejendomme og fritidsområder Der forventes et mindreforbrug på Materielgårdens budgetområde som skal overøres til 2016 på 0,5 mio. kr. til brug for indkøb af mandskabsbiler. I alt netto merforbrug efter overførsel 0,242 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 9

10 Ældreboliger Delpolitikområde: Ældreboliger serviceudgifter uden for servicerammen Stevns Kommune ejer i alt 196 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for, hvilket er indarbejdet. Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boligerne i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. Herudover er der ydelsesstøtte til private ældreboliger. Salg af ældreboligerne på Stevnsvej 3 giver mindreudgift/indtægt på 0,516 mio. kr. på 0,516. mio kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 10

11 Det brugerfinansierede område - Renovation Opgaver Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Opkrævningen sker via Stevns Forsyning A/S. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Ultimo 2013 var aftalen om kørsel af affald i udbud. Ny entreprenør startede op 1. maj Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. Der er fald i affaldsmængderne og dermed i udgiften til KARA/NOVEREN -0,189 mio. kr. Der er indkøbt renovationsbeholdere til brug for den løbende udskiftning af defekte beholdere merudgift 0,088 mio. kr. Tilretning af indtægter samt renter af mellemværendem.v. i alt 0,111 mio. kr. I alt nettomerudgift 0,010 mio. kr. Delpolitikområde: Haveaffald Afhentning af haveaffald er budgetlagt på baggrund af indgået aftale med vognmænd for en 4-årig periode, som udløber 31. december 2013 samt forventet mængde haveaffald til behandling. Ordningen er forlænget i to år til og med 31. december. Der vil således skulle være udbud i. Mindre justeringer af renter og indtægter kr. Øvrige udgifter vurderes at holde. I alt merudgift 0,008 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 11

12 Det brugerfinansierede område - Renovation Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir Aftale om afhentning af papir har ligeledes været i udbud i 2013 med virkning fra 1. maj Der sker et samlet udbud på afhentning af dagrenovation samt papir. Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas og flasker centrale steder rundt i kommunen forsætter. Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Tilretning af indtægter samt renter af mellemværende samt mindreindtægter på salg af aviser på grund af svingende priser i alt 0,139 mio. kr. i alt 0,139 mio. kr. Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af KARA/NOVEREN i henhold til indgået aftale. Stevns Kommune har besluttet at indføre klippekortsmodel (betaling pr. besøg) for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via KARA/NOVEREN. Der er sket prisstigning af taksten pr. bolig for driften af genbrugspladsen, som varetages af KARA/NOVEREN. Der er en merudgift på 1,2 mio kr. på den private del af genbrugspladsen samt en prisregulering vedr på 0,149 mio. kr.. Endvidere er der regulering af gebyrer samt renter af mellemværende m.v. i alt 0,131 mio. kr På erhvervsdelen af genbrugspladsen er der en merudgift til udgifter i forbindelse med opkrævning af gebyr via KARA/NOVEREN samt renter af mellemværende m.v. i alt 0,075 mio. kr. i alt 1,555 mio. kr. Delpolitikområde: Administration Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Opkrævning sker via Stevns Forsyning udgiften hertil er ikke kendt ved budgetvedtagelsen. Tilretning af indtægter samt renter af mellemværende 0,005 mio. kr. Der er fejlagtigt sket opkrævning af en forkert takst ved udsendelse af acontoopkrævning nr. 1. dette vil blive reguleret i forbindelse med 1. opkrævning i 2016, hvor der sker regulering af. Der er derfor en merindtægt i indeværende år på -0,423 mio. kr. i alt -0,418 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 12