ANLÆGSOVERSIGTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANLÆGSOVERSIGTEN"

Transkript

1 ANLÆGSOVERSIGTEN Hele kr. Forslag Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U I ØU 100 Digitalisering U Digitalisering - indtægter I ØU 101 Rådhusløsning for Furesø U ØU 101 Rådhusløsning for Furesø - indtægter I ØU 102 Tilbagekøb af Domea-ejendomme U ØU 201 Udgifter/indtægter i forb. med salg af kommunale bygninger U I ØU 202 Midler til at fremme og realisering af byudvikling U BSU 100 BSU 101 BSU 102 Børne- og Skoleudvalget U Forbedring af de fysiske rammer for skoleundervisning og lærerforberedelse (Folkeskolereformen) U Udvikling af fremtidens dagtilbud Etablering af institution i Farum Nord U Udvikling af fremtidens dagtilbud Etablering af institution i Hareskovby U BSU 200 Udstyr til tandplejen U ØU 200 Sprogundervisning på skoler U 400 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget U KFI 100 Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg U KFI 101 Renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter U KFI 102 Ny hal U KFI 103 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U KFI 200 Renovering/udbygning af Bybækhallen U KFI 201 Master Farum Park lovpligtigt eftersyn U KFI 202 Etablering af åbne biblioteker U KFI 203 Magasin til Furesø Museum U 400 Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget U

2 Hele kr. Forslag MPT 201 Attraktive erhvervsområder U Social- og Sundhedsudvalget SSU 100 Anskaffelse af elektronisk låsesystem - afløsning af nøglebokse U Miljø-, Plan og Teknikudvalget U I Farum Nordby U I MPT 100 Farum Nordby U MPT 100 Farum Nordby I By, Erhverv og Natur U MPT 101 Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt U MPT 102 Udvikling af Farum Midtby U MPT 103 Smukke bysamfund og attraktive byrum U MPT 104 Værløse Bymidte - opflg. af udvikl.plan U MPT 105 Renovering af Farum Hovedgade U MPT 202 Klimatilpasning begrænsning af risikoen for oversvømmelse U Veje, trafik og grønne områder U MPT 106 Genplantning af kommunale træer U MPT 107 Rekreative stier i det åbne land U MPT 108 Vejrenovering U MPT 109 Tilgængelighedsplan for handicappede U MPT 110 Broer, bygværker og signalanlæg U MPT 111 Dæmpning af trafikstøj U MPT 112 Trafiksikkerhedsindsats iht. trafikplan for Furesø Kommune U MPT 113 Pulje til forb. af fortove og cykelstier U MPT 114 Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling U MPT 115 Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Allerød U

3 Hele kr. Forslag Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Allerød I MPT 116 Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse og sikring af skråning U MPT 117 Renovering af vejbrønde og vejstik U MPT 203 Vejprojekt Hørmarken / Slangerupvej U Kommunale ejendomme U MPT 118 Energirenovering komm.bygninger U MPT 119 Genopretn. af kommunens bygninger U MPT 120 Pulje til renovering af legepladser U MPT 121 Forbedr. af skolernes faciliteter og undervisningsmiljø U MPT 122 PCB-renovering Solvangskolen U MPT 203 PCB-indsats Ll. Værløse skole m.fl. U MPT 204 Bygningsgenopretning klimaskærm/energioptimeringer U Anlægsudgifter - i alt U Anlægsindtægter - i alt I Anlægsudgifter - netto N *: Allerede vedtagne anlægsprojekter fra seneste års budget starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 100, f.eks. ØU100. **: Nye anlægsprojekter starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 200, f.eks. ØU200. Det brugerfinansierede område: Miljø, Plan- og Teknikudvalget MPT 124 Husstandsindsamling af genanvendelige materialer U Anlægsudgifter netto I Furesø Kommunes budget 2015 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 171,7 mio. kr. og anlægsindtægter for 21,1 mio. kr. Salgsindtægterne stammer bl.a. fra salg af kommunale bygninger (20,0 mio. kr.), samt provenu fra KOMBIT (1,0 mio. kr.) Det skal bemærkes, at i henhold til Furesø Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal anlægsbevillinger forud for disponering frigives af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene. Derudover skal der aflægges anlægsregnskab for alle projekter som har en samlet bevilling over 2,0 mio. kr. Dette skal ske senest 6 måneder efter afslutning af projektet. ØKONOMIUDVALGET 3

4 Digitalisering Det er essentielt, at der fortløbende afsættes midler til digitalisering, da digitalisering af arbejdsgange og digitale kanaler understøtter den løbende udvikling og effektivisering af kommunen. I forbindelse med KOMBIT monopolbrudsprojekterne og generelt stigende krav til overholdelse af fælles kommunal ramme-arkitektur på it-området, er det nødvendigt med stærkere styring og kvalificering af kommunens it-investeringer. Ved at have midler øremærket til digitalisering, har forvaltningen mulighed for at træffe beslutning og agere i forhold til de digitale løsninger der fortløbende tilbydes til at understøtte en effektiv drevet kommune I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 4,9 mio.kr. i 2016, 5,750 mio. kr. i 2017, 3,950 mio.kr. i 2018 og 3,7 i I 2015 har KOMBIT (Kommunernes IT-Fælleskab) solgt de tidligere KMD-bygninger. Provenuet for dette salg tilgår kommunerne som var med til at etablere KMD, herunder Furesø kommunes. I 2016 udgør Furesø Kommunes indtægt0,872 mio. kr., 1,017 mio. kr. i 2017, 0,727 mio.kr. i 2018 og 0,145 mio. kr. i Det er betinget at provenuet anvendes til at realisering af KOMBIT Monopolbrud, anvendes provenuet på andet kan der ske modregning. Rådhusløsning for Furesø kommune Byrådet godkendte den 30. april 2014 den overordnede køreplan for etablering af en samlet rådhusløsning for Furesø, og fastlagde med sin beslutning de arealmæssige og økonomiske rammer samt tidsplanen for rådhusprojektet. Rådhusløsningen skal med hovedbygning og tilbygning omfatte ca m², heraf etablering af tilbygning på ca m². De samlede omkostninger er beregnet til netto 103,9 mio. kr. ekskl. moms. Bevillingen til den samlede rådhusløsning blev i april 2014 afsat på baggrund af en forudsætning om, at det nye rådhus skulle opføres efter de regler der gælder i bygningsreglement ØU besluttede i april 2015 imidlertid, at det nye rådhus skal opføres efter bygningsreglement Der blev derfor afsat en bevilling på 3,8 mio. kr. som skal dække de omkostninger der er forbundet med en opgradering af bygningsreglementet samt afledning af regnvand. Den samlede bevilling til rådhuset udgør herefter 107,7 mio. kr. netto. Heri indgår forventede salgsindtægter fra byggeret på 14,0 mio. kr. I forbindelse med ØU s behandling af sagen i april 2015 blev den samlede entreprisesum fastlagt til 80,7 mio. kr. De samlede omkostninger til interimsperioden udgør 11,0 mio. kr. mens de øvrige omkostninger blandt andet udgør byggeherreomkostninger til konsulenter, inventar IT m.m. således at den samlede bevilling udgør brutto 121,7 mio. kr. og 107,7 mio. kr. netto (inkl. salgsindtægter på 14,0 mio. kr.) I den vedtagne anlægsplan for er der afsat mio.kr. i 2016 og 40,3 mio. kr. i I 2017 er der ligeledes budgetlagt med en indtægt på 14,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ved budgetopfølgning II og III i 2015 er blevet fremrykket budget fra 2016/2017 til 2015 pga. følgende: udgiften til totalentreprenøren blev større i 2015 end forventet (1,0 mio.kr. ). Tilsvarende bliver budgettet i 2016 lavere end budgetteret. Derudover er der blevet fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2016 til 2015 til investeringer i ITinfrastruktur i forbindelse med interim perioden. 1,0 mio. kr. fra 2017 til 2015 til depositum vedr. leje af Hørmarken 2. Udgiften til depositum modsvares af en tilsvarende frigivelse af depositum i 2017 Udgifter/indtægter i forb. med salg af kommunale bygninger Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv 4

5 kommune med stærke fællesskaber. Furesø Kommune råder samlet over m 2 for delt på i alt 166 ejendomme. Heraf råder kommunen over 11 ejendomme, som i dag ikke anvendes til kommunale formål. Ejendommene har en ny opførelsesværdi på ca. 5,5 mia. kr. Furesø Kommune råder over, hvad der svarer til 6,9 m 2 pr. borger, mens landets kommuner i gennemsnit råder over 5,4 m 2 pr. borger. Alene på kultur- og idrætsområdet udgør de anvendte ejendomme knap m2, svarende til ca. en tredjedel af porteføljen. Den foreløbige analyse af porteføljen peger på et vist potentiale for øget kapacitetsudnyttelse, herunder øget brug af såkaldte enkeltbruger-ejendomme. Den eksisterende ejendomsportefølje har i løbet af årene ændret anvendelsesform, og der er samlet set et vist potentiale i at reducere og målrette den ejendomsportefølje, som Furesø Kommune råder over. Der lægges således også op til salg af ejendomme, som ikke anvendes til kommunale formål. Til realisering af salgsindtægterne er der årligt afsat 0,2 mio.kr. til investering i salgs modningsomkostninger, eksempelvis energimærke, tilstandsrapporter, ejendomsvurderinger, advokatbistand, landmåler og annoncering m. v. I den vedtagne anlægsplan for er der i årene årligt afsat 0,2 mio. kr., og på indtægtssiden er der i 2016 en forventning om salgsindtægter på 20,2 mio.kr. i 2016 og 10,2 mio. kr. i 2017 og Midler til fremme og realisering af byudvikling 100 tet skal bruges til at fremme og muliggøre realisering af udviklingssager indenfor ejendomme og byplaner. Det er politisk besluttet, at der skal turbo på plansager, og der er generelt budgetteret med indtægter ved grundsalg, ligesom der specifikt er budgetteret med salg af ejendomme ved Farums tidligere rådhus til medfinansiering af det nye rådhusbyggeri. Udgifterne i nærværende budgetpost skal medvirke til realiseringen af disse mål. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,1 mio.kr. Tilbagekøb af Domea-ejendomme 0 Farum Kommune indgik som lejer den 16. december 1997 en samlet lejekontrakt vedrørende 23 daginstitutioner i Farum i forbindelse med et sale-and-lease back-engagement med Boligselskabet Farumsødal v/domea, som udlejer. Sale and lease back kontrakten vedr. børneinstitutionerne omhandler salg af 23 institutioner til Boligselskabet Farumsødal pr. 1. januar 1998 ved samtidig indgåelse af lejekontrakt med Farum Kommune til disse institutioner. Kontrakten løber frem til 1. januar 2018, hvor kommunen kan tilbagekøbe de lejede institutioner i henhold til lejekontraktens 16 til en samlet købesum af 10,5 mil. Købssummen på de 10,5 mio. kr. kan teknisk flyttes fra driften til anlæg da købssummen er mindre ind den kendte årlige lejebetaling til Domea. Såfremt køberetten gøres gældende skal det ske med et varsel på mindst 3 måneder til den 1. januar Jf. tillæg til lejekontrakt af 16. december 1997 skal beløb korrigeres med opgjorte ombygningsbeløbs restgæld pr. 1. januar Hvis køberetten ikke gøres gældende, løber lejekontrakten videre på uændret vilkår. Køberetten kan herefter, på i øvrige uændrede vilkår, gøres gældende med 5-årige intervaller dvs. første gang herefter den 1. januar I forbindelse med teknisk budget og vedtagelse af budget , blev der på både drifts- og anlægssiden taget højde for, at kommunen forventes at tilbagekøbe de 23 institutioner i

6 På anlægsbudgettet blev der afsat 10,5 mio. kr. og tilsvarende blev driftsbudgettet reduceret med 10,5. Det resterende driftsbudget på ca. 3,3 mio. kr. i 2018 skal anvendes til de løbende driftsudgifter til vedligehold m.v. som kommunen herefter skal afholde. I den vedtagne anlægsplan er der i 2018 afsat 10,5 mio. kr. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forbedring af de fysiske rammer for skoleundervisning og lærer forberedelse (Folkeskolereformen) Den 1. august 2014 trådte Folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne i kraft. Folkeskolereformen betyder, at skoledagen bliver længere og mere varieret for eleverne, og for lærernes vedkommende betyder de nye arbejdstidsregler, at der vil blive en væsentlig større grad af tilstedeværelse på skolen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 bevilgede byrådet 5 mio. kr. i hvert af årene til forbedring af de fysiske rammer på skolerne - herunder etablering af personalearbejdspladser. Faciliteter til personalets forberedelse på skolerne er nu etableret, og i 2016 vil midlerne primært gå til at forbedre læringsmiljøet på skolerne. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 2,0 mio.kr. Udvikling af fremtidens dagtilbud etablering af institution i Farum Nord Der etables en ny integreret institution i Farum Nordby med plads til 80 børn i fase 1. Institutionen står klar ultimo Udgifterne til etablering af institutionen er i alt 16 mio. kr. Heraf 1 mio. kr. i 2015 til projektering og brugerinddragelse og 13 mio. kr. i 2016 til opførelsen, samt 2 mio. kr. i 2017 til færdiggørelse af bl.a. udearealerne. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 13,0 mio. kr. og 2,0 mio.kr. i Udvikling af fremtidens dagtilbud etablering af institution i Hareskovby 0 Etablering af en ny integreret institution med plads til 100 børn. Institutionen etableres på den grund, hvor Hareskov Børnehus ligger i dag, og kan tages i brug ultimo Der søges om dispensation, så pavillonen ved Bøgely kan blive liggende, indtil den nye institution står klar. Alternativt etableres en midlertidig pavillon ved Skovstjernen (i Syvstjernedistriktet) som erstatning for pavillonen ved Bøgely. Den nye institution projekteres i 2017, hvor der afsættes 1 mio. kr. Institutionen opføres i 2018, hvor der afsættes i alt 23 mio. kr. Af de 23 mio. kr. er 2,5 mio. kr. disponeret til nedrivning af den nuværende bygning og 1,3 mio. kr. til genhusning i pavilloner af børnene i et år. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2017 afsat 1,0 mio. kr. og 23,0 mio. kr. i Udstyr til tandplejen

7 I de kommende år er der behov for større investeringer i udstyr til Furesø Kommunes tandpleje. Investeringsbehovet er fremlagt og behandlet på BSU mødet den 21. august 2013 i dagsordenspunktet Investeringsplan for nyt udstyr. I 2016 er der et investeringsbehov på kr., som skal bl.a. skal bruges 2 vandanlæg, 1 tandlægeunit, skabe, røntgenanlæg, 1 sæt steril skabe samt 1 autoklave Ryetbo. Sprogundervisning på skoler 400 Furesø Kommune ønsker at indgå i et strategisk tværkommunalt samarbejde omkring sprogundervisningsopgaven. Et samarbejde med omkringliggende kommuner vil give mulighed for udnyttelse af stordriftsfordele, mulighed for kvalitetsudvikling og udnyttelse af synergieffekter. Konkret ligger potentialet i at lade den del af sprogundervisningen, hvor Furesø Kommune i sammenligning med de omkringliggende sprogcentre er dyrere, varetage af andre udbydere (f.eks. Ballerup Sprogcenter eller Nordsjællands Sprogcenter). Det skal undersøges nærmere om den del af danskundervisningen, hvor Furesø Sprogcenter er relativt omkostningseffektiv kan flyttes til andre lokaliteter f.eks. undervisningslokaler på skolerne, hvorved en del af den årlige husleje- og driftsudgift på ca. 1,0 mio. kr. kan indgå i besparelsen. Det forventes således, at der i 2016 skal afholdes udgifter til etablering af sprogundervisning på udvalgte folkeskoler, svarende til en udgift på ca. 0,4 mio. kr. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 0,4 mio.kr. KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg 350 Puljen anvendes til vedligehold af eksisterende idrætsanlæg med fokus på de aktivitetsafhængige investeringer. Denne pulje supplerer således anlægspuljer under MPT, der sikrer en opretholdelse af det bygningsmæssige i vores idrætsanlæg. MPT s anlægspuljer dækker ikke udskiftning/opkvalificering af aktivitetsbestemt udstyr, så som specialindretninger til konkrete idrætsgrene. Disse finansieres via denne pulje. Puljen udmøntes årligt på baggrund af indhentede ønsker fra kommunens foreninger og klubber. (Et udvalg under) Folkeoplysningsudvalget indstiller en prioritering af ønsker over for Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,350 mio.kr. Renovering og nyetablering af idræts-, kultur-, og fritidsfaciliteter 600 Denne pulje har til formål at sikre en løbende opkvalificering af kommunens idræts- kultur- og fritidsfaciliteter. Puljen er tiltænkt en opkvalificering af kommunens boldbaner, idrætsanlæg, fritidsanlæg og spejderhytter m.v. Det forudsættes, at der i hvert enkelt tilfælde opstilles en business case på opkvalificeringen, der udviser den merværdi/meraktivitet, som opkvalificeringen vil medføre. I de tilfælde, hvor anlægget også anvendes af en privat part, skal der træffes aftale om tilbagebetaling eller forøget leje i de efterfølgende år. Samlet set skal det ved investeringerne kunne sandsynliggøres, at der kommer større indtjening eller større kommunal nytteværdi ud af investeringen. 7

8 Projekterne vil blive tilrettelagt og udført i samarbejde eller i partnerskab med områdets interessenter herunder Folkeoplysningsudvalget og Furesø Idræts Råd men kan også disponeres af KFIU. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,6 mio.kr. Ny Hal Forud for budget 2013 blev der fremsat ønske om at forbedre idræts- og fritidsfaciliteterne i Furesø Kommune. I budgettet for 2013 blev der i alt afsat 17,5 mio.kr. til opførelse af flere indendørs m² til foreningsbrug. Der blev i 2013 truffet beslutning, at bevillingen skulle anvendes til en ny hal/facilitet placeret ved Søndersø. Siden er de lokalemæssige ønsker og behov blevet undersøgt. Byggeriet har været i udbud og forventes at kunne tages i brug i Størstedelen af de afsatte midler fra 2013 og 2014 er i forslaget overført til Ud over etablering af selve hallen, blev der på Byrådet i september måned 2015 bevilget 3,6 mio. kr. til optioner vedr. de udvendige aktivitetsområder. Der er fra 2016 afsat 1,0 mio.kr. under KFIU`s driftsbudget, som skal dække udgifter til personale, bygning og forbrugsomkostninger. Det skal bemærkes, at alle midlerne blev frigivet i Økonomiudvalget i juni måned 2015 samt i september måned I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat mio. kr. Modernisering af idræts- og fritidsanlæg Kommunens idrætsfaciliteter fremstår mange steder utidssvarende og teknisk forældede. Der er derfor afsat en pulje til opgradering af idræts- og fritidsanlæg for at muliggøre et fortsat højt aktivitetsniveau i anlæggene og samtidig understøtte, at flere kan få adgang og benytte anlæggene. Udmøntningen af disse anlægsmidler sker strategisk og med fokus på aktiviteter, der kan supplere det nuværende udbud samt støtte foreningerne i deres daglige drift. Konkret foreslås det at renovere Værløsehallerne og kunstgræsbanerne i Hareskovby og Farum. I projektet omkring renovering af Værløsehallerne sigtes bl.a. mod en løsning der kan muliggøre etablering af Foreningsfitness. Kunstgræsbaner i Hareskovby og Farum - i alt 4,4 mio. kr. i (samlet investering i alt 6,9 mio. kr., idet der forventes anvendt 0,5 mio. kr. i 2015 og overført 2,0 mio. kr. fra 2015). Derudover renovering og udbygning af Værløsehallen med 5,0 mio. kr. i Den samlede bevilling er således i alt 12,9 mio. kr. fordelt i årene De 2,9 mio. kr. finansieres af investeringspuljen. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 5,4 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i Renovering/udbygning af Bybækhallen 0 Bybækhallen vil blive renoveret såvel inde som ude og blive et endnu større aktiv i området omkring Farum Midtpunkt. I nær fremtid vil det være nødvendigt at renovere Bybækhallen såfremt den fortsat skal kunne benyttes som en facilitet for kommunens foreninger. I Furesø kommunes facilitetsportefølge 8

9 er Bybækhallen den facilitet der forventes at skulle renoveres næste gang efter at vi i 2016 har haft fokus på etablering af ny facilitet ved Søndersøhallen i Værløse. En renovering af Bybækhallen vil ikke kun være et aktiv for kommunens foreninger, men også kunne sikre at Svanepunktets kommende aktiviteter kan blive understøttet i endnu højere grad. Netop koblingen til allerede igangværende aktiviteter i og omkring Farum Midtpunkt, vil være vigtig i forbindelse med en kommende renovering. En renoveret Bybækhal skal være med til at fremme mere aktivitet både inde og ude. Således vil renoveringen af hallen også omfatte hallens ydre de tilstødende arealer. En sådan renovering i området vil kunne aktivere hele Bybækgrunden og derved understøtte ønsket om et frasalg / udbygning af denne. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2018 og 2019 årligt afsat 3,0 mio. kr. Master Farum Park lovpligtigt eftersyn 0 Jf. gældende regler skal hæve-sænke-masterne på Farum Park gennemgå et større eftersyn minimum hvert 10. år. Et sådant eftersyn vil skulle udføres i 2019 og kræver en nedtagning af masterne og de dertil hørende lysbroer. Eftersynet er krævet af Arbejdstilsynet og vil sikre den fortsatte brug af Farum Park til kampafvikling nationalt og internationalt. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2019 afsat 1,8 mio. kr. Etablering af åbne biblioteker I forbindelse med balancekatalogets tema 3, om at fokusere kommunes bibliotekers tilbud til borgerne, skal der etableres mulighed for selvbetjening (åbne biblioteker) i både Farum og Værløse. Furesø Kommune ønsker at tilbyde borgerne en længere åbningstid på bibliotekerne, så det bliver lettere at nå på biblioteket i en travl hverdag. Dette gøres ved at ombygge bibliotekerne, så der etableres åbent bibliotek på både Værløse og Farum Bibliotek. Herefter vil borgerne kunne få adgang til bibliotekerne - ved brug af sygesikringskort - på de tidspunkter, hvor biblioteket ikke er bemandet. Ved at indføre åbne biblioteker øges fleksibiliteten, hvilket i højere grad giver mulighed for at prioritere personaleressourcerne, til de tidspunkter hvor borgerne efterspørger det - uden at borgernes samlede adgang til bibliotekerne mindskes. Dette forslag vil sikre en bedre udnyttelse af kommunens faciliteter, da en udvidet åbningstid vil betyde, at flere borgere får mulighed for at benytte bibliotekerne. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 3,0 mio. kr. og i ,5 mio.kr. Magasin til Furesø Museum 400 I forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Furesø Museer konkluderede Bevaringscenter Øst ved en gennemgang af Furesø Museers magasiner bl.a., at Museet har problemer med mange små magasinrum, hvilket gør at adgangsforhold kunne være bedre, og at frem find ing af genstande vanskeliggøres. Desuden omtaler rapporten problemer med klimastyring og vandskadesikring. Endelig betegnes magasinerne som overfyldte. På den baggrund 9

10 henstiller Kulturstyrelsens konservator en flytning til mere velegnede magasiner. I dag er en del af Furesø Museers genstande opmagasineret i Sprogcenterets lejemål på Hvedemarken. Furesø Kommune har dog en høj huslejeudgift på Hvedemarken, hvor Sprogcenteret er placeret, og der vil med et tværgående samarbejde kunne findes billigere egnede lokaler til driften af sprogundervisningsopgaven (jf. Balancekatalogets tema 3 om at samle og samtænke tilbud). Ved fraflytning fra Sprogcenteret vil der i stedet skulle etableres en lejeaftale for shelter på Flyvestationen til museets genstande. Lejeudgiften hertil vurderes at være ca. 0,125 mio. kr. årligt. Derudover kommer der udgifter til klargøring af shelter til opbevaring af museumsgenstande, svarende til yderligere 0,4 mio. kr. i (angivet i skema over økonomiske konsekvenser ovenfor). I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 0,4 mio. kr. BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET ERHVERVSUDVALGET Attraktive erhvervsområder 0 Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik har et Fokusområde Attraktive erhvervsområder og rammevilkår. Furesø vil arbejde for, at erhvervsområderne Farum Erhvervspark, Kirke Værløsevej, Lejrvej og Walgerholm bliver ved med at være attraktive. Forskønnelse skal medvirke til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til erhvervsområderne og mindske udbuddet af tomme erhvervslokaler. Effekten vil blive flere virksomheder, et øget antal arbejdspladser og beskæftigelse I den vedtagne anlægsplan for er der fra 2017 årligt afsat 1,0 mio. kr. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Anskaffelse af elektronisk låsesystem For at optimere sikkerheden for hjemmeboende svage borgere foreslås det, at eksisterende nøglebokse erstattes af et elektronisk låsesystem. I dag har ca. 350 borgere en nøgleboks opsat uden for deres hoveddør. Medarbejdere med ærinde hos borgeren har en systemnøgle til boksen, hvori borgerens egen nøgle ligger, og medarbejderen kan herved få adgang til borgeren, uden borgerens hjælp. Dette sker i overensstemmelse med borgerens ønsker. I den vedtagne anlægsplan er der afsat 1 mio. kr. i MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET FARUM NORDBY Målet for projekt Farum Nordby er at færdiggøre området. Dette gøres i takt med byggeriets færdiggørelse på Farum Kaserne. Det er afgørende, at infrastrukturen er velfungerende. Byggeriet er under hastig udvikling, og Arkitektgruppen, NCC og 2Egroup er i gang med nye byggerier. 10

11 I Farum er der et veludviklet stisystem, som blandt andet giver sikre skoleveje. Farum Kaserne er ikke forbundet med dette stinet. I 2015 bliver arbejdet med en stiforbindelse mellem Farum Kaserne og det eksisterende stinet, som munder ud i Rørmosevej påbegyndt. Stiforbindelsen skal gå fra Regimentsvej til Vanddamsvej og videre over til Kassemosevej, som støder op til den eksisterende sti. Furesø Kommune er i løbende dialog med Grundejerforeningen Farum Kaserne, så de forskellige tiltag på området udvikles i tæt samarbejde med beboerne. Eksempel herpå er det grønne friareal og kunstprojektet, som blev færdiggjort i 2014 og I 2016 forventes følgende projekter udført: Færdiggørelse af igangsat stiforbindelse mellem Kasernen og Rørmosevej Opsætning af byudstyr og andre løbende opgaver i forbindelse med nybyggeriet Poster som forventes udført i 2017 og frem er færdiggørelse af fortov og cykelsti for enden af Garnisionsvej (afventer nyt byggeri). Den afledte driftsbevilling går til drift og vedligehold af veje, stier og grønne områder ved Farum Nordby. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 1,3 mio. kr. og i ,0 mio. kr. By og Miljø: Grøn plan inkl. naturstøttepunkt 500 Grøn Plan for Furesø Kommune er en samlet plan for at styrke natur- og landskabsværdierne i kommunen og en plan for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og landskab. Planen peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at forbedre naturværdierne og på behov for vedvarende naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Søndersø. Implementering af Grøn Plan indebærer omkostninger til projekter og naturpleje i en længere årrække. tet skal anvendes til mindre naturgenopretningsprojekter, naturpleje, pleje af søer og vådområder og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne vil også kunne anvendes til forundersøgelser, planlægning og samarbejde med lodsejere og borgere om de prioriterede indsatser. Der er synergi imellem indsatserne foreslået i Grøn Plan og i Natura 2000-handleplan og i den forventede vandplanlægning, så nogle af de foreslåede indsatser kan opnå medfinansiering fra staten. Derudover vil velbeskrevne naturforbedringsprojekter i visse tilfælde kunne opnå støtte fra forskellige statslige puljer eller EU. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 og 2017 årligt afsat 0,5 mio. kr., og i 2018 og 2019 er der årligt afsat 1,0 mio. kr. Udvikling af Farum Midtby Dette anlægsforslag omfatter udviklingen af Farum Midtby - Farum Bytorv, området omkring 11

12 det tidligere rådhus, Paltholmvej og Bybækgrunden. Området skal i de kommende år udvikles bl.a. på baggrund af resultatet af arkitektkonkurrencen Farum i Udvikling. Forslaget skal medvirke til en fortætning og et styrket byliv i Farum Midtby. Samtidig skal Farum Bytorv styrkes i konkurrencen med omkringliggende indkøbscentre. Nybyggeri på Bybækgrunden skal styrke sammenhængen mellem Farum Midtpunkt og resten af Midtbyen. Området omkring det tidligere rådhus skal udvikles og der skal ses på Paltholmvej. Kommunen har en central rolle i styringen og udviklingen af Farum Midtby. Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til alle relevante interesser i området. Et aktivt kommunalt medspil giver en bedre sikring af områdets attraktivitet i årene frem til den endelige udbygning, herunder giver mulighed for midlertidige aktiviteter og sikrer mod misbrug og forfald. Den samlede udvikling af området er en kompleks helhed. Der vil bl.a. skulle tages hensyn til en række eksisterende brugeres behov. Udviklingen af Bybækgrunden skal gennemføres i tæt samspil med Farum Midtpunkt. Desuden skal der tages hensyn til en effektiv trafikafvikling i området. Og endelig er der en række kommunale hensyn knyttet til sportshallerne, ungehuset og fodboldbanen på Bybækgrunden. Ved budget er der bevilget i alt 13,0 mio. kr. i perioden til udvikling af Farum Midtby, til bl.a. byggemodning af Bybækgrunden til seniorbofællesskab, reparation af pladser og belægninger på Farum Bytorv, etablering af et sammenhængende fodgængerforløb gennem Farum Bytorv ud til Frederiksborgvej og til eventuelle udgifter til rådgivning. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 3,5 mio. kr., 5,5 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og Smukke bysamfund og attraktive byrum 100 En af Furesø kommunes store attraktioner som bosætningskommune er de grønne omgivelser og den gode infrastruktur, som anvendes aktivt af kommunens borgere. Furesø Kommune lægger ligeledes vægt på arkitektur og bevaring. Der er afsat midler til at gøre de eksisterende byrum mere attraktive og beskytte bevaringsværdige bygninger og miljøer. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 0,1 mio. kr., 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og Værløse Bymidte opflg. af udviklingsplan 600 Der er i 2012 udarbejdet en udviklingsplan for Bymidten i Værløse. Udviklingsplanen skal sikre, at Værløse Bymidte fortsat vil være et attraktivt sted at færdes med et levende byliv, gode indkøbsmuligheder og gode offentlige og private servicefunktioner samt attraktive bymiljøer. Udviklingsplanen anviser en række mulige tiltag, der øger de bymæssige kvaliteter af Bymidten. Der er i 2013 og 2014 arbejdet med forskellige tiltag som beplantning, byudstyr og skiltning. I 2015 etableres overdækninger ved biograftorvet og i 2016 vil belægningen på den røde plads blive vurderet. Opgavens udgangspunkt er, at Værløse Bymidte er en velafgrænset og trafikalt velbetjent bymidte. Den ligger centralt i en ressourcestærk by og tæt på S-togsstationen. Men der er behov for at styrke bymidten. Byer i Værløses størrelse er generelt udfordrede af den stærke konkurrence i detailhandlen, når det gælder mulighederne for at fastholde et bredt udbud af både daglig- og udvalgsvarer. Det gælder også Værløse Bymidte, hvor udvalgsvareforretningerne er under pres. 12

13 Værløse Bymidte rummer desuden fysiske udfordringer. Bymidtens handelsliv er ikke synligt fra det overordnede vejnet, bylivet er ikke tilstrækkelig levende og byen vender "ryggen" mod området ved stationen. Derfor er formålet at gøre bymidten mere synlig og attraktiv for besøgende, forbedre adgangen til dele af bymidten og give konkrete bud på, hvordan der kan gennemføres en by fortætning fx på dele af parkeringsarealerne ved stationen. Bevillingen er en fortsættelse af puljen på 6 mio. kr. til fortsat udvikling af Værløse Bymidte, som blev afsat i I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 0,6 mio. kr., og 1,0 mio. kr. årligt i årene 2017 og Renovering af Farum Hovedgade Farum Hovedgade har fortove og cykelstier på hele strækningen fra Williams Plads til Lillevangsvej. Fortovene og cykelstierne er meget nedslidte og udlagt i varierende smalle bredder. Dette bevirker, at gående og cyklende føler sig utrygge, og trafiksikkerheden er ringe. Strækningen trænger til at blive istandsat til et samlet hele, så hovedgaden fremstår indbydende og sammenhængende med en tydeligere adskillelse mellem de bløde trafikanter og bilerne for at øge trafiksikkerheden. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 3,0 mio. kr., og 4,0 mio. kr. i Klimatilpasning begrænsning af risikoen for oversvømmelse Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede nu oversvømmelser på veje og kældre. Byrådet vedtog den 30. april 2014 en Klimatilpasningsplan, hvori der er udpeget 11 områder med størst behov for klimasikring. I disse områder vil der ved skybrud kunne komme til at stå mere end 10 cm vand på terræn, og en oversvømmelse vil indebære store værditab. De højst prioriterede områder i planen er området omkring Søndergårdsvej/Søndersøvej og erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej. Her er der sket flere oversvømmelser af ejendomme, hvor vand fra højere liggende veje og arealer er strømmet ind over private grunde. I Klimatilpasningsplanen er det forudsat, at klimasikringsindsatsen forberedes og udføres i samarbejde mellem kommunen og Furesø Spildevand A/S. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 1,5 mio. kr. VEJE, TRAFIK- OG GRØNNE OMRÅDER: Genplantning af kommunale vejtræer 350 Målet for genplantning af kommunale vejtræer er at sikre en kontinuerlig grøn oplevelse af kommunen. Samtidig skal træerne plantes under optimale forhold, der sikrer dem en lang levealder. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,350 mio.kr. Rekreative stier i det åbne land

14 Der er nedsat en stigruppe med et bredt udsnit af lokale interessegrupper, der færdes i naturen og er lokalkendte. Stigruppen kommer med input til, hvor det rekreative stinet kan opgraderes, eller hvor der mangler stier. Der bliver årligt afholdt møder med stigruppen. Midlerne anvendes dels til udarbejdelse af planer og projekter og til realisering af de konkrete stiforslag. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,3 mio.kr. Vejrenovering Nærværende budget skal bruges til at holde kommunens vejnet i alt ca. 160 km offentlige veje i brugbar stand. Beregninger i VEjMAN, Vejdirektoratets vejoptimeringsprogram, viser, at der skal bruges ca. 5 mio. kr. årligt til renovering for at bevare vejenes kapitalværdi. Beregningerne sker med baggrund i data for de enkelte vejes tilstand. Som det var været tilfældet i de foregående år, er der i driftsbudgettet medtaget 1 mio. kr. til vejrenovering, som sammen med dette forslag vil bringe den samlede udbudssum for vejrenovering op på ca. 5 mio. kr. årligt. Behovet for midler til renovering og opretning af fortove og cykelstier er udskilt i egen pulje Pulje til forbedring af fortove og cykelstier. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 4,0 mio.kr. Tilgængelighedsplan for handicappede 200 Furesø Kommune har som den første kommune i landet foretaget en systematisk gennemgang af tilgængeligheden til de mest besøgte kommunale ejendomme. Der er anvendt en metodik, som allerede anvendes af turist-, restaurations- og hotelbranchen og som derfor er velkendt for brugerne. Der er tale om en mærkningsordning, som karakteriserer forholdene på en kort og klar måde, som nu er opsat på alle bygningerne. Tilgængelighedsarbejdet tilgodeser de 15% af danskerne, som har en funktionsnedsættelse indenfor følgende syv grupper af handicappede: - Kørestolsbrugere - Gang-, arm- og håndhandicappede - Synshandicappede - Hørehandicappede - Personer med astma og allergi - Udviklingshandicappede - Personer med læsevanskeligheder Der udarbejdes årligt en plan for udførelse af projekter for tilgængelighed. Planen udarbejdes i tæt samarbejde med Furesø Handicaporganisation. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 0,2 mio. kr. og i er der årligt afsat 0,5 mio. kr. Den afledte drift er til lovpligtige eftersyn af automatikdøre som bliver opført i tilgængelighedsanlægget. Broer, bygværker og signalanlæg Det er afgørende for trafiksikkerheden og fremkommeligheden på vejnettet gennem Værløse og Farum, at signalanlæggene fungerer optimalt. Det er derfor nødvendigt at udskifte anlæggenes styresystemer og spoler i takt med, at de forældes og nedslides. I årene fremover vil der være 14

15 et behov for en systematisk renovering af de kommunale underføringer af åer og vandløb under veje og stier. Puljen skal endvidere dække omkostningerne til renovering af og vedligehold af de kommunale bygværker og stitunneler. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 1,0 mio.kr. Dæmpning af trafikstøj Furesø Kommune ønsker at dæmpe trafikstøjen mest muligt, og der skal gøres en indsats for de boliger, som er udpeget som støjbelastede med støjniveauer over 58 db fra vejtrafik. Den direkte dæmpning af trafikstøj kan ske på tre måder: Dæmpning ved kilden enten ved etablering af støjskærme eller støjvolde langs vejene. Udlægning af støjreducerende slidlag på vejene. Støjafskærmning af de enkelte boliger. I 2016 anvendes det bevilgede beløb dels til støjafskærmning af boliger. 63 private boligejere har søgt om kommunalt tilskud til formålet. Det tilbageværende beløb tænkes anvendt til støjafskærmning af Kollekollevej på strækningen mellem Skovlinien og Skolekrogen som en første etape. Den samlede udgift for afskærmningen af den nævnte strækning kendes ikke endnu, men forventes at ligge på mellem 5 og 10 mio. kr. afhængig af skærmens udformning og design. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 1,5 mio. kr. 2016, 2,0 mio.kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt i 2018 og Trafiksikkerhedsindsats i henhold til Vej- og Trafikplanen Furesø Kommune skal udvikle sig som en attraktiv kommune for bosætning og erhverv. Kommunen skal derfor have et velfungerende og effektivt overordnet vej- og stinet, der understøtter alle transportformer. Sunde og bæredygtige transportmidler skal være et naturligt valg på de korte ture. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 og 2017 årligt afsat 1,0 mio. kr., og i 2018 og 2019 er der årligt afsat 2,0 mio. kr. Pulje til forbedring af fortove og cykelstier Kommunens fortove og cykelstier trænger til et løft, hvis Furesø Kommune skal være kendt for gode og trafiksikre forhold for cyklister og fodgængere. Da der gennem flere år har været hårdt brug for vejrenoveringspengene til udlægning af slidlag på kørebanerne, trænger mange fortove og cykelstier i dag til en mere gennemgående opgradering. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 2,0 mio. kr. Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling Udvikling og fortætning af eksisterende byområder vil ofte udløse behov for opgradering af nærtliggende veje, stier og kommunale arealer. Det samme gør sig gældende ved udvikling af nye byområder. Udbygning af den kommunale infrastruktur er som udgangspunkt en kommunal opgave. I nogle tilfælde vil der være mulighed for at indgå aftaler med de private investorer om at (med)finansiere nogle af anlægsarbejderne. I andre tilfælde kan der være tale om kommunale investeringer, som er indgået som en forudsætning i forbindelse med et kommunalt grundsalg. Kommunen vil i forbindelse med salg at grunde til byudviklingsformål opnå indtægter, hvoraf en 15

16 del af disse kan dække de fornødne infrastrukturinvesteringer. Der kan dog være forskydninger mellem infrastrukturinvesteringerne og salgsindtægterne. I 2016 vil nybyggeri nord for det gamle seminarium i Jonstrup gøre det nødvendigt med investeringer i den planlagte forbindelsesvej mellem Jonstrupvangvej og Perimetervej. I forbindelse med seniorbofællesskabet ved Langhuset skal der etableres vejadgang fra Kirke Værløsevej. Desuden er der behov for at lave forbedringer af vejforbindelsen fra det nye byudviklingsområde i Laanshøj. Afledte driftsomkostninger dækker over vedligeholdelse af nye vejstrækninger, vedligeholdelse af ekstra signalanlæg m.v. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 3,0 mio. kr. i 2016 og 2017, og 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og Supercykelstier Farumrutens forlængelse til Allerød 0 I Furesø Kommune vil der som en ideel løsning blive etableret ny dobbeltrettet sti i det åbne land og foretaget sideudvidelser på eksisterende strækninger, bl.a. på Frederiksborgvej langs Farum Midtpunkt. Her vil opgraderingen af den nuværende cykelsti til cykelsupersti indgå som et element i udviklingsprojektet Farum-i-udvikling, som er et bud på fremtidens forstad. Farumruten byder på gode muligheder for kombinationsrejser. Undervejs passerer ruten tæt på en lang række stationer på S-togsnettet. Projektet vil først og fremmest understøtte denne kobling qua opgraderingen af selve ruten, men også via en kommunikationsindsats, herunder skiltning og afmærkning af ruten, i tæt samarbejde med bl.a. DSB og Movia. Der er opnået en medfinansiering på 50% fra Vejdirektoratets Cykelpulje til anlægsarbejdet. Derudover bidrager Furesø Kommune med 50 % til en række fællesudgifter for servicetiltag på ruten, skiltning, evaluering mm. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2017 og 2018 afsat 5,674 mio. kr. på udgiftssiden og 2,717 mio. kr. på indtægtssiden i begge år. Gl. Hareskovvej opretning af vejkasse og sikring af skråning 0 På baggrund af borgerhenvendelser er der foretaget en geoteknisk undersøgelse af stien langs Gl. Hareskovvej oven for Hareskovhallen, idet der er frygt for, at stien vil skride ned ad skråningen. De løbende besigtigelser og undersøgelsen viser tydeligt, at stien og belægningens tilstand ikke er stabil og langsomt skrider. Problemet er åbenbart ikke af ny dato, da en rydning af beplantningen på skråningen har blotlagt en interimsvæg, der tilsyneladende har været opsat øverst på skråningen for at holde stien på plads. Rydningen viste også, at den nuværende skråningsprofil ikke er tilstrækkelig til, at stien vil kunne holdes på plads. Der er behov for en genopbygning af stien og ombygning af skråningen med etablering af spunsvæg. Ligeledes vil det være nødvendigt med genbeplantning på skråningen. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2018 afsat 1,2 mio. kr. Renovering af vejbrønde og vejstik 500 En velfungerende vejafvanding er vigtig for, at alt regnvand ledes hurtigt og effektivt til afløbssystemet således, at risikoen for oversvømmelser til private parceller holdes på et acceptabelt 16

17 niveau. Vejbrøndene i store dele af det eksisterende vejnet er nedslidte og fungerer ikke optimalt. Samtidig har vejnettet over tid fået udlagt yderligere slidlag, som har bevirket en formindsket kantstenslysning til opfangning af regnvandet. I forbindelse med de seneste års ekstreme regn har det vist sig, at vejafvandingssystemet skal udbedres og nogle steder udbygges i en hurtigere takt end tidligere antaget. Furesø Egedal Forsyning A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommunens vejafvanding. Herved får kommunen øget kendskabet til knækkede og beskadigede vejkloakstik og defekte vejbrønde. Disse skader skal udbedres så hurtigt som muligt, dels pga. udsivning af kloakvand og dels pga. risikoen for, at rotter slipper ud af kloaksystemet. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. årligt i 2017 til Vejprojekt Hørmarken/Slangerupvej I forbindelse med udviklingen af Rostigrunden skal Hørmarken forbindes til Slangerupvej med et signalreguleret kryds. Endvidere skal Slangerupvej udvides til 4-spor på strækningen mellem Farum Gydevej og Frederiksborgvej. Projektet forventes at beløbe sig til 8 10 mio. kr. Kommunen skal afholde 50 % af udgifterne, dog maks. 5 mio. kr. Efter anlæggenes udførelse vil kommunens driftsomkostninger fremadrettet være kr. årligt. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 4,250 mio. kr. i KOMMUNALE EJENDOMME: Energirenovering af kommunens bygninger Med en samlet energiinvestering i årene på ca. 27 mio. kr. vil det være muligt at opfylde kommunens klimaaftale om en 6 % CO 2 -besparelse for årene , svarende til en samlet reduktion på ca. 600 tons CO 2. Indsatsen i bliver fokuseret på mange små, tværgående projekter på både små og store ejendomme. Projekterne udvælges på baggrund af bygningernes energiforbrug, de tekniske installationers tilstand og teknologiske muligheder. Projekterne vil primært sigte på at reducere varmeforbruget ved at energirenovere varme- og ventilationsanlæg. Varme- og ventilationsanlæg står samlet for mere end 2/3 af en bygnings totale energiforbrug. En frigivelse af investeringen på 4,0 mio. kr. i 2015 vil give en CO 2 -besparelse på tons, svarende til ca. 1-1,5 % af udledningen fra kommunens bygninger samt en økonomisk besparelse på 0,325 mio. kr. Disse besparelser er indregnet i 2016 budgettet. Projekterne koordineres tæt med øvrige bygge- og vedligeholdelsesarbejder på ejendommene og i tæt dialog med brugerne. Disponerede investeringer i 2015: 17

18 Ventilationsanlæg Forventede investeringer i 2016: Varmeanlæg Automatik Lysanlæg Energimærkning Projektstyring 1,1 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,75 mio. kr. 0,75 mio. kr. 0,5 mio. kr. Energiinvesteringerne fra 2014 og årene frem vil fokusere på mere langsigtede investeringer med et lavere afkast end i perioden I den forbindelse vil der blive foretaget en helhedsvurdering af den fremtidige brug af de enkelte ejendomme, inden der foretages investeringer. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 4,0 mio. kr., og 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017 til Genopretning af kommunens bygninger Den daglige aktivitet samt vind og vejr slider på de kommunale bygninger. Sammen med efterslæbet i vedligeholdelsen af bygningerne medfører det, at der er behov for ekstraordinære indsatser på institutioner, skoler, idrætsanlæg mv. for at sikre, at den daglige drift kan opretholdes. Midlerne anvendes til genopretningsprojekter, hvor vedligeholdelsesomkostningerne er høje. Følgende indsatsområder er prioriteret i 2016: Skoletoiletter og baderum på Syvstjerneskolen For at understøtte elevernes trivsel i hverdagen, bør eksisterende elevtoiletter renoveres, så en tidssvarende standard opnås. I dag er forholdene flere steder nedslidte og ikke indbydende for besøgende. Der forventes at skulle bruges 1 mio. kr. Stavnsholt skolen I 2016 opstartes en detailgennemgang af Stavnsholt skolen, hvor forvaltningen er bekendt med en række problemer. Der er blandt andet fugt i taget, fordi inde- luften kondenserer oppe i isoleringen. Desuden er der problemer med døre, ventilation, el, varme og indretning af lokaler. Forvaltningen vil påbegynde udbedring af taget i Det forventes, at der også bruges af genopretningsmidlerne i 2017 på denne skole. Der forventes at skulle bruges 3 mio. kr. i Lille Værløse Skole I 2016 vil forvaltningen skifte og efterisolere det sidste af de ældre tage, og i den forbindelse vil de gamle ledninger og anlæg i loftrummet blive fornyet. Der forventes at skulle bruges 4 mio. kr. Brugerne inddrages i processerne for at samle op på deres viden om bygningsmæssige gener og uhensigtsmæssigheder, og der koordineres med Center for Dagtilbud og Skole I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 8,0 mio. kr., og 20,0 mio. kr. årligt i 18

19 perioden 2017 til Pulje til renovering af legepladser 0 Furesø kommune har ansvaret for ca. 80 legepladser placeret ved kommunens institutioner, skoler og i parker. En stor del af pladserne er mere end 20 år gamle og trænger til fornyelse. Ved budgetvedtagelsen i 2011 blev det vedtaget at afsætte en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til renovering af legepladserne på basis af en trangsrækkefølge for institutionslegepladserne, som blev videreført i 2012, 2013 og I 2013 blev der fremrykket 2 mio. kr. til legepladsrenovering fra 2016 til I 2016 er der ikke afsat nogen midler, men fra 2017 er der igen afsat 3,0 mio. kr. årligt. Prioriteringen af midlerne og fastlæggelse af et fremtidigt serviceniveau vil ske i tæt samråd med områdeledelsen og de relevante fagudvalg. Det løbende vedligehold og drift vil fortsat påhvile institutionerne. Den afledte drift skal bruges til almindelig vedligehold og slidtage. I den vedtagne anlægsplan for er der fra 2017 årligt afsat 3,0 mio. kr. Forbedring af skolernes undervisningsmiljø Kommunen har vedligeholdelsespligten for kommunens syv folkeskoler og 10. klasseskolen. De otte skoler har et samlet areal på over 30 procent af den samlede ejendomsportefølje. Nye og ændrede krav til skolernes undervisningsmiljø og løbende behov for udvikling af skolernes rammer medfører, at de nuværende faciliteter i og uden for bygningerne skal forbedres og tilpasses aktuelle behov. I et tæt samarbejde mellem skoleledelserne, Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Styring og Udvikling er de højest prioriterede behov blevet identificeret, og forvaltningen overvejer i øjeblikket en trangsrækkefølge for vedligeholdelsen. Kapacitetstilpasning på skolerne I forbindelse med skolereformen er der udfordringer i at tilpasse lokalerne til den nye struktur så som oprettelse af lærerarbejdspladser, ændringer af lokaler og om disponering af lokaler. Forbedring af toiletforholdene og badeforholdene på skolerne For at understøtte elevernes trivsel i hverdagen bør toiletforholdene forbedres ved renovering af elevtoiletter, så lokalerne er indbydende og tidssvarende.. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2016 afsat 1,0 mio. kr. og 2,0 mio.kr. årligt i perioden PCB-renovering Solvangskolen Der er målt forhøjede niveauer af PCB i inde luften på Solvangskolen. Den indsats, der er udført i 2013 er ikke tilstrækkelig til at få pcb-niveauet ned under Sundhedsstyrelsens aktionsværdi, derfor skal der en mere vidtrækkende PCB-renovering til. Det er et krav fra myndighederne, at varige forbedringer skal være igangsat senest medio Skolen forventes at være i drift samtidig med at pcb-renoveringen gennemføres. 19

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGTEN

ANLÆGSOVERSIGTEN Furesø Kommune - 2015 Anlægsprogram 2015-2018 ANLÆGSOVERSIGTEN 2015 2018 Hele 1.000 kr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 13.500 87.900 25.300 2.900 I -15.000

Læs mere

udgetoverførsler - anlæg

udgetoverførsler - anlæg Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U 171.696 45.088 24.957-13.022-15.566 4.700 217.853 194.970 89 22.883 42.454 23.310 65.764 Anlægsindtægter I -21.072-2.85-5.397 5.674 0-23.645-21.315

Læs mere

Forvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august

Forvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august BILAG 1 forslag til Anlægsprogram - pr. 25. august Alle budgter er baser på gældende bygningsreglement og uden certificeringskrav. Kommer der yderligere krav ift f.x. -krav; certificeringer e.l., skal

Læs mere

Frigivelse af anlægsmidler 2016 genopretning og forbedring af kommunale ejendomme

Frigivelse af anlægsmidler 2016 genopretning og forbedring af kommunale ejendomme Notat Frigivelse af anlægsmidler 2016 genopretning og forbedring af kommunale ejendomme 1. Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter - Frigivelse... 2 2. Genopretning af kommunens bygninger

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Skattefinansieret område: og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521-14.400 142.476 53.785

Læs mere

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018) Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS tillægsbev Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område Samlet udgifter U 17.429 87.79 14.3 29.438 9.4 4-21.921 187.517 22.445 Samlet indtægter I -3.

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august Bilag 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område FB % I Forventet ) og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521 156.876

Læs mere

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område og Samlet udgifter U 107.429 87.709 14.300-21.921-25.431 162.086 58.362 36-36.602 125.484 65.750-16.531

Læs mere

Bilag 6. ANLÆGSBUDGET behandlingen

Bilag 6. ANLÆGSBUDGET behandlingen Bilag 6 ANLÆGSBUDGET 2. behandlingen 7. oktober 2015 Anlægsprogram - (2. behandlingen) Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger (Beløb er I 1.000 kr. ) Det skattefinansierede

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGTEN

ANLÆGSOVERSIGTEN ANLÆGSOVERSIGTEN 2017 2020 Hele 1.000 kr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 47.100 14.600 100 100 I -10.200-29.700-6.000-6.000 ØU

Læs mere

Rev. Bilag 6. ANLÆGSBUDGET behandlingen

Rev. Bilag 6. ANLÆGSBUDGET behandlingen Rev. Bilag 6 ANLÆGSBUDGET 2. behandlingen Rev. pr. 30. september 2015 Forslag BO (vedtaget i 2015) Forslag til Budget Budget Budget Budget Bemærkninger (Beløb er I 1.000 kr. ) Det skattefinansierede område:

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende

Læs mere

ANLÆGSBUDGET 2016 2019

ANLÆGSBUDGET 2016 2019 ANLÆGSBUDGET (Revideret efter behandling i Økonomiudvalget den 26. august 2015) ØU-100 Digitalisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Budgetoversla Budgetoversla Budgetoversla g g g

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019 Rev. den 16. maj ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-19.330 159.734 20.278 1.700 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Rev. den 2. maj Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-24.566 154.498 24.557 2.050 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805

Læs mere

ANLÆGSBUDGET

ANLÆGSBUDGET Bilag 7 ANLÆGSBUDGET (2. behandlingen) 1 1. oktober 2014 Hele 1.000 kr. Forslag Budget Budget Budget Budget Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 13.500 87.900 25.300 2.900 I -15.000 0-14.000

Læs mere

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier

Læs mere

Anlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020

Anlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Udgifter - i alt U 107.429 87.709-21.921-25.431-36.602 14.300 125.484 105.146 84 20.338 67.000 19.422 47.235 37.037

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-

Læs mere

Bilag. UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats. Projekter 2019

Bilag. UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats. Projekter 2019 Bilag UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats Projekter 2019 Prioritering 1 Kampagne inkl. politisamarbejde 100.000 kr 2 Trafikplan - trafiksikkerhedsdelen 200.000 kr 3 Solvangskolen 550.000 kr 4 Høveltevej/Frederiksborgvej,

Læs mere

Forslag til anlægsprogram

Forslag til anlægsprogram Forslag til anlægsprogram - Såremt uændret samlet anlægsramme på 19,1 mia. kr. i vil Furesøs andel være 133,7 mio. kr. i. Rev. den 19. september 2019 BILAG 6 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag

Læs mere

Udmøntningsark 2015-2018 - Drift

Udmøntningsark 2015-2018 - Drift Udmøntningsark 2015-2018 - Drift Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Ansvarlig centerchef Ansvarlig direktør Politisk udvalg MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Budaftale - MPT BA 8 By- bolig erhvervsudv ikling

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget 1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Lidt om Furesø Kommune. Susanne Birkeland Dabyfo-møde den

Lidt om Furesø Kommune. Susanne Birkeland Dabyfo-møde den Lidt om Furesø Kommune Susanne Birkeland Dabyfo-møde den 28-01-2015 Furesø Kommune 20 km fra København Sammenlagt af Farum og værløse kommuner med lige mange indbyggere Nu 39.057 indbyggere = 362 flere

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.

Teknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14. Teknisk Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17-1 Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.100 17-2 Ny Glumsø Station 3.100 17-3 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr.

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr. Politikområdets indhold Udvalgets ansvarsområde er at planlægge Furesø Kommune med henblik på, at kommunen fortsat udvikler sig som en grøn kommune med attraktive områder til boliger, rekreative funktioner,

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Forslag til tillægsbelling

Forslag til tillægsbelling 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter Trafik- og Teknikudvalget 16.02.2013 Punkt 97, bilag 2 BUU 14.01.2014, Punkt 8, bilag 2 Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar 2014 Indsatsbeskrivelse Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009 Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal Oversigt over samtlige anlægsprojekter. (angivet i tus. kr.) det skal Økonomiudvalget Jordforsyning: 002202 002920 Salg af grund - Lerstedet 1-3.000-3.000-3.000

Læs mere

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2814517 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

HØRING AF FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

HØRING AF FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET HØRING AF FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET 1 Pr. 3.s eptember 2014 Forslag Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 15.500 89.900 27.300 4.900 I 15.000 0-14.000

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Investeringsoversigt budget

Investeringsoversigt budget Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Der arbejdes aktuelt på flere optimeringsprojekter på børn- og ungeområdet, hvor skoler og daginstitutioner

Der arbejdes aktuelt på flere optimeringsprojekter på børn- og ungeområdet, hvor skoler og daginstitutioner PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2018-2021 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Kommunale Ejendomme er en del af Teknik og Miljø i Herning kommune. Kommunale Ejendomme varetager vedligeholdelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget Langsigtede mål

Børne- og Skoleudvalget Langsigtede mål Børne- og Skoleudvalget 1. BSU vil i samarbejde med forældre og civilsamfundet hjælpe alle børn til at realisere deres potentiale. Det skal ske i et innovativt læringsmiljø, der understøtter børnenes åbenhed,

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Færdiggørelse af idrætsprojekter... 3 Energioptimering LED lys selvejende

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås

Læs mere

Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund

Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 20. februar 2018 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

nlægsoversigten

nlægsoversigten A nlægsoversigten 2014-2017 Profitcenter/pspelement Forslag Nr. Projekt Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 ---- Hele 1.000 kr. ---- Budget 2017 Skattefinansierede anlæg 9000000000 Økonomiudvalget 11.700

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

Budget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag

Budget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2019-2022 anlæg Teknik- og Miljø Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2018-2021 Anlæg 2018-2021 senere Helhedsindsats i Hirtshals 3.000 2.500 0 0 0 Byforskønnelse generel

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.

Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster. Assens den 1. februar 2018 Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster. Økonomiudvalget har på møde den 22. januar 2018 behandlet

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere