Tillægsbevilling. Opr. vedt. budget halvår Strukturbeskrivelse BEV/RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK * 1.

Transkript

1 budget budg Forbrug Økonomiudvalget Anlæg Tilskud til hospicefonden RÅD Havneplaner i Hadsund RÅD Salg af skoler (ny skolestruktur) RÅD Bygningsmæssige ændringer rådhuse RÅD IT - Hardware RÅD KMD - Investering i nye systemer RÅD Rammebevilling - Salg af ejendomme RÅD Skoler - Vedligehold RÅD IT - KL's vision m.v. RÅD Jordkøb - byudvikling RÅD Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord RÅD Nedrivning af Hobro Nordre skole RÅD Adm. af kommunale ejendomme - RÅD Køb af Klejtrupvej 67 (Genhusningssag) RÅD Behovsanalyser - diverse byggerier RÅD Lokalplan for Arden Vest RÅD Vedligeholdelse af kommunale bygninger RÅD Køb af ejendommen Aalborgvej 8, Hobro RÅD Automatisk brandalarmering - ABA - RÅD Projekt "Texaco-grunden, Hobro" RÅD Energibesparelser - Institutioner RÅD Renseanlægsgrund m.m., Hobro RÅD Byggemodning boliger - Grundsalg - Fælles RÅD Byggemodning erhverv - Grundsalg - Fælles RÅD Erhvervsområde Plastvænget - Hadsund RÅD Industriparken - Hadsund RÅD Erhvervsområde Snedkervej Ø. Hurup RÅD Trykkerivej, Arden RÅD Bavnehøjvej, Valsgård RÅD Salg af jord - Industriparken - Valsgård RÅD Digterparken, Hobro RÅD Salg af jord - Ubestemte formål RÅD Salg af grunde - Mølhøjparken afsnit II RÅD Salg af jord til Nopa RÅD Salg af grunde - Digterparken, etape 2 RÅD Projekt "Texaco-grunden, Hobro" RÅD Salg af jord - Jyllandsvej-Langelandsvej RÅD Køb af areal - Ringvejen 10, Arden RÅD Fremtidig salg af areal i Hobro RÅD Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

2 budget budg Forbrug Renter af likvide aktiver BEV Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt BEV Renter af langfristede tilgodehavender BEV Renter af udlæg vedrørende forsyniningsvirksomhed BEV Renter af kortfristet gæld i øvrigt BEV Renter af langfristet gæld BEV Kurstab og kursgevinster BEV Tilskud og udligning BEV Refusion af købsmoms BEV Skatter BEV Udvalget for Børn og Familie Anlæg Etablering af handicapklinik ved Tandplejen RÅD Renovering af Rugmarken 3-5 (kvf) RÅD Daginstitutioner APV RÅD Ny daginstitution i Assens (kvf) RÅD Ny daginstitution, Hobro Nordlige RÅD Legestuelokaler til dagplejen i Arden RÅD Ventilation - Børnehaven Hesseholt RÅD Elevator Søndre skole RÅD IT-systemer folkeskoler RÅD Skoler APV RÅD Renovering af skoler RÅD Arden skole - Om- og tilbygning RÅD Dræning ved Bymarkskolen RÅD Ventilationsanlæg skoler - RÅD Kridthuset, Assens skole RÅD Tilgængelighed på folkeskolerne RÅD Udvalget for Arbejdsmarked Anlæg Ændringer af fysiske rammer Smedevej, Hob RÅD Udvalget for Sundhed og Omsorg Anlæg APV Handicap RÅD APV Sundhed og Omsorg RÅD Kvalitetsløft, Sundhed og Omsorg RÅD Ældreboliger - Fjordvang RÅD Ældreboliger Fjordvang - Serviceareal RÅD Ombyg. af 12, 2-rums boliger, Fjordvang RÅD Ombygning af dagcenter ved Fjordvang RÅD

3 budget budg Forbrug Udvalget for Kultur og Fritid Anlæg Udvikling af landsbyerne RÅD Haller m.m. RÅD Kulturinstitutioner RÅD Jernbaneskinner, Veteranjernbanen 2015 RÅD Seperatkloakering klubhuse, haller m.v RÅD Kunstgræsbane i Hadsund RÅD Projektudvikling v/renseanlæg, Hadsund RÅD Udvikling af landsbyerne RÅD Jernbaneskinner, Veteranjernbanen RÅD Udvalget for Teknik og Miljø Anlæg LIFE projekt Højmoser RÅD NATUREN - En rentabel del af landbruget RÅD Indsatspuljen - Udkantsområder RÅD Salg af materielgårde Mariager/Assens RÅD Ombygning af Løvehovedet, Mariager RÅD Helhedsorienteret byf. - Assens RÅD Projekt "Fremkommelighed, Hobro" RÅD Terrorsikringsplaner - Hobro og Kongsdal havn RÅD Projekt "Bystyring - Hadsund,Mariager,Hobro RÅD Rundkørsel ved NOPA i Hobro RÅD Omfartsvej Mariager RÅD Projekt "Omlægning af H.I. Biesgade m.v." RÅD Projekt "Realdania Hobro" RÅD Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK RÅD Sti mellem Mariager og Assens RÅD Diverse mindre anlægsprojekter RÅD Omlægning af fortove RÅD Tilgængelighedsplan RÅD Trafiksikkerhed - planlægning RÅD Vejanlæg - vejudskillelse RÅD Trafikplan - projekter RÅD Havnepieren i Øster Hurup RÅD Veje i Byområder - Partnering RÅD Afvandingsanlæg for veje RÅD Køb+installation af Havnepieren i Øster Huru RÅD Havnen ved Ø. Hurup RÅD Modulvogntog RÅD Rekreative stier i landdistrikterne RÅD

4 budget budg Forbrug Renovering af legepladser RÅD Udskiftning/renovering af mindre broer RÅD Ny adgangsvej til Hadsund Skole RÅD Stinesminde havn RÅD Nærbane til Arden RÅD Belysningsanlæg ved Rosendalskolen RÅD Renovering af vejbelysningen i MFK RÅD Havnerenoveringer, løbende RÅD Helhedsplan, Ø. Hurup RÅD Asfaltvej Sandelmosevej, Hadsund RÅD Rabatudvidelse på Rostrupvej og Mosevej RÅD Cykelsti mellem Arden og Astrup RÅD Renovering af Hostrupvej, Hobro RÅD Renovering af offentlige toiletter RÅD Sprøjtemaskinel - traktor / håndsprøjter RÅD Projekt Markedshallen, Hobro RÅD Parkeringsplads ved Tradium, Hobro RÅD Projekt "Texaco-grunden, Hobro" RÅD Havneprojekt i Mariager RÅD Fortove - Partnering RÅD Byggemod. - Mølhøjparken, Hobro - Afsnit II RÅD Byggemodn. af areal til ny "Visborggård" RÅD Byggemodn. - Digterparken - Etape 2 RÅD Forlængelse - Jyllandsvej til Langelandsvej RÅD Byggemod. Industriparken Valsgård RÅD Byggemodning havnen i Mariager RÅD Indsatspuljer / nedrivninger (anlæg) Neutralisering af driftsoverførsler Neutralisering af anlægsoverførsler RESULTAT AF DET SKATTEFINASIEREDE OMRÅDER Forsyning Drift - Hovedkonto Anlæg Indkøb af beholdere til affaldssortering RÅD Etablering af ny Genbrugsplads Hobro RÅD Genbrugs- og beskæftigelsesprojekt RÅD RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET RESULTAT I ALT

5 budget budg Forbrug FINANSIERINGSOVERSIGT Årets resultat Forskydninger langfristet gæld BEV Øvrige finansforskydninger BEV Forskydninger i likvide aktiver BEV TOTAL Der henvises til bemærkningerne på sopgørelsen. Mariagerfjord Kommune, den 9. august Kim Jakobsen Økonomidirektør