SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift

Transkript

1 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 59

2 60

3 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Politikområder U/I Budget 2013 Renovation U I GRAND TOTAL, Overskud I Affaldshåndtering Udvalget råder over følgende driftsbevilling på affaldshåndteringsområdet: Udgifter: Indtægter: Opgaver og målsætninger: Affaldshåndteringen omfatter drift af anlægget i Kåstrup med genbrugsafdeling og genbrugsbutik, deponeringsanlæg, omlastestation/sorteringsanlæg, jordbehandling, olie og kemikalier samt indsamlingsordning/dagrenovationsordning. Indsamlingsordningen/dagrenovationsordningen omfatter samtlige ejendomme i kommunen. Indsamlingen af dagrenovation varetages af fremmed entreprenør efter indgået kontrakt med kommunen. Organisation: Affaldsområdet varetager driften af 2 genbrugspladser, i henholdsvis Kåstrup og på Oddervej i Skive samt en containerplads på Fur. Til at varetage driften af anlægget i Kåstrup samt genbrugspladserne er der ansat 30 fuldtids medarbejdere. Bemærkninger til budget : Omkostningerne ved drift af affaldshåndteringen finansieres dels af et gebyr for samtlige ejendomme tilsluttet renovationsordningen og dels ved, at der opkræves en afgift for affaldsfraktioner, som indleveres til behandling på anlægget i Kåstrup samt indtægter fra udleje af genbrugsbutik og salg af genbrugsmaterialer. 61

4 Total drifts- og anlægsbudget for affaldshåndtering (budget, hele kr.) Beregningsgrundlag Forrentning af gæld/tilgodehavende 1,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Driftsudgifter: Fælles formål Dagrenovation - restaffald Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger Administrationsbidrag Renter af gæld Samlede driftsudgifter Anlægsudgifter: Investeringer Samlede anlægsudgifter Indtægter: Grundgebyr Genbrugsgebyr Forbrugsgebyr Øvrige indtægter Renter af tilgodehavende Samlede indtægter (Overskud=+ underskud = -) Finansiel status: Primosaldo Årets resultat Ultimosaldo

5 kr. SKIVEKOMMUNE Budget 2013 Affaldshåndtering Udviklingen i gæld til / tilgodehavende ved kommunen År Budgettet er udarbejdet på basis af budget for 2012, årsregnskabet for 2011 samt virksomhedsplanen for og er udtryk for bedste skøn over affaldssektionens forventede driftsresultat og økonomiske stilling. Budgettet forventes at kunne opfyldes på basis af den nuværende kapacitet samt de budgetterede nyinvesteringer. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som benyttes i årsregnskabet. Driftsbudgettet for 2013 udviser et overskud på kr. Som det fremgår af den tidligere udarbejdede virksomhedsplan, forventes der at blive foretaget følgende investeringer i 2013: Ny deponicelle Udskiftning af truck Udvidelse af butik / nedrivning af rundbuehal Ny belægning/ændring af genbrugsplads, Oddervej I alt

6 Behandlingspriser Behandlingspriserne er baseret på den ændrede gebyrpolitik, som fremgår af handlingsplanen for , og som blev gennemført i forbindelse med budgetlægningen for De takster der anvendes overfor vognmænd/kunder overvejes løbende vedr. størrelse såvel som art, og der er i 2013 budgetteret med mindre tilretninger af renovationsgebyrerne vedr. indsamlingen af dagrenovation. Erfaringsgrundlaget for mængderne til omlastning, sortering og deponi er fortsat forbedret, men det kan ikke udelukkes, at der vil forekomme afvigelser i forhold til det budgetterede. Herudover er strømmene af genbrugsmaterialer til stadighed underkastet stærke forandringsfaktorer, herunder hvor mængderne går hen, og hvilke priser der opnås. Overgang fra uge- til 14 dages tømning for sække og små beholdere vedr. indsamlingen af dagrenovation er gennemført, og har ikke bevirket større usikkerhed i forbindelse med budgetlægningen. Vedrørende det budgetmæssige dækningsbidrag på aktiviteten skal det ses i sammenhæng med afskrivninger og forrentning af investeringen i affaldsbeholdere. Udgiften til forbrænding af dagrenovation og andet affald til forbrænding er afhængig af den pris, der skal betales til forbrændringsanlægget. Ultimo 2011 blev forbrændingsprisen, efter forhandling, reduceret med kr. 80 pr. tons, og der er i budgetperioden regnet med en tilretning af prisaftalen. Den gældende aftale om forbrænding af affald udløber ultimo 2012, men kan forlænges med et år. Budgettets afsnit vedr. indsamling hos virksomheder og institutioner er ændret og indeholder ikke længere indsamlinger hos virksomheder. Afsnittet er til gengæld udbygget med de nye tilvalgsordninger for private vedr. indsamlinger af plast, pap og haveaffald. Indsamlingsordningens dækningsbidrag er budgetteret til at være neutral for det samlede resultat. Markedet vedrørende jordrens er fortsat usikkert, dels er priserne svingende, dels er der udsikkerhed forbundet med størrelsen af de jordmængder der anvendes i forbindelse med forskellige projekter. Det bevirker en vis tilbageholdenhed i forbindelse med indlevering af jord til rensning. Der er ikke budgetteret med lønomkostninger til den nyetablerede genbrugsbutik, idet driften afholdes af frivilligt mandskab fra Folkekirkens Nødhjælp. Bygningerne udlejes til en fast husleje pr. kvartal, og Skive Renovation 4-S afholder samtlige udgifter forbundet med bygningernes drift. Vedrørende prognosen for årene er lønomkostningerne generelt forøget med 3% pr. år, og øvrige driftsomkostninger er under forudsætning af en stram økonomisk styring kun fremskrevet med 1% pr. år. Indtægter fra modtaget affald er beregnet på basis af de planlagte takster fra virksomhedsplanen. Indtægter fra salg af genbrugelige materialer er beregnet på basis af priserne fra regnskabet for 2011 samt budget I forbindelse med de månedlige opfølgninger er der til intern brug for ledelsen, udarbejdet et detaljeret månedsvis opdelt resultatbudget. Dette er grundlaget for nærværende årsbudget for Budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, hvorfor det kan forventes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Der kan derfor indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser, 64

7 herunder politiske beslutninger lokalt såvel som nationalt, som kan medføre, at det realiserede resultat afviger væsentligt fra det budgetterede. Gebyrer - indsamlingsordningen: Beløbene er helårlige (hvis ikke andet fremgår) Gebyr Enhed kr. kr. ekskl. moms Incl. moms Administrationsgebyr Alle enheder 180,00 225,00 Genbrugsgebyr Parcelhus, beboelsesejendom mv. 585,00 731,25 Lejlighed 345,00 431,25 Sommerhus 260,00 325,00 Erhvervsgenbrugsgebyr Øvrige virksomheder m.v. 700,00 875,00 Håndv. og anlægsgart.(0-1 ansatte) 5.600, ,00 Håndv. og anlægsgart.(2-10 ansatte) 8.400, ,00 Håndv. og anlægsgart.(over 10 ansatte) , ,00 Farligt affald Virksomheder 250,00 312,50 Forbrugsgebyr 110 liter sæk 420,00 525,00 14-dagstømning 140 liter beholder 512,00 640, liter beholder 615,00 768, liter beholder 738,00 922, liter beholder 1.232, , liter beholder 1.848, , liter beholder 2.458, ,50 8 m3 vippecontainer , ,50 14 m3 vippecontainer , ,75 Forbrugsgebyr 110 liter sæk 924, ,00 Ugetømning 140 liter beholder 1.127, ,75 ( liter er kun 190 liter beholder 1.353, ,25 Vedr. dispensationer) 240 liter beholder 1.623, , liter beholder 2.588, , liter beholder 3.881, , liter beholder 5.162, ,50 8 m3 vippecontainer , ,75 14 m3 vippecontainer , ,50 Forbrugsgebyr 110 liter sæk 420,00 525,00 Sommerhus 140 liter beholder 449,00 561, liter beholder 562,00 702, liter beholder 674,00 842,50 65

8 Skive Kommune 2013 Beløbene er helårlige (hvis ikke andet fremgår) 400 liter beholder 1.065, , liter beholder 1.598, , liter beholder 2.125, ,25 Gebyr Enhed kr. kr. ekskl. incl. moms moms Specialordninger: Forbrugsgebyr Tømning efter behov 400 liter beholder 1.532, , liter beholder 2.148, , liter beholder 2.758, ,50 Pr. Pr. tømning tømning Ekstraordinær tømning 110 liter sæk (ekskl. kørsel) 17,77 22, liter beholder (ekskl. kørsel) 21,68 27, liter beholder (ekskl. kørsel) 26,01 32, liter beholder (ekskl. kørsel) 31,22 39, liter beholder (ekskl. kørsel) 49,77 62, liter beholder (ekskl. kørsel) 74,63 93, liter beholder (ekskl. kørsel) 99,27 124,09 8 m3 vippecontainer (ekskl. kørsel) 568,75 710,94 14 m3 vippecontainer (ekskl. kørsel) 832, ,81 Kørsel 180,00 225,00 Andre gebyrer Byttegebyr 160,00 200,00 Udbringning af kompostbeholder 160,00 200,00 Leje af kompostbeholder 0,00 0,00 Tilvalgsordninger private Helårlige Helårlige Metal- og plastemb. 140 l. beholder 285,00 356,25 Metal- og plastemb. 240 l. beholder 300,00 375,00 Metal- og plastemb. 400 l. beholder 553,00 691,25 Metal- og plastemb. 800 l. beholder 668,00 835,00 Pap 240 l. beholder 300,00 375,00 Pap 400 l. beholder 553,00 691,25 Pap 800 l. beholder 668,00 835,00 Haveaffald 400 l. beholder 553,00 691,25 66

9 Haveaffald 800 l. beholder 668,00 835,00 Pr. Pr. tømning tømning Tilvalgsordninger Metal 400 l. beholder 91,00 113,75 Institutioner etc. Metal 600 l. beholder 93,00 116,25 Metal 800 l. beholder 95,00 118,75 Pap 400 l. beholder 55,00 68,75 Pap 600 l. beholder 57,00 71,25 Pap 800 l. beholder 59,00 73,75 Pap 1000 l. beholder 61,00 76,25 Papir 400 l. beholder 41,00 51,25 Gebyr Enhed kr. kr. ekskl. incl. moms moms Pr. Pr. tømning tømning Papir 600 l. beholder 42,00 52,50 Papir 800 l. beholder 43,00 53,75 Papir 1000 l. beholder 44,00 55,00 Deponi 400 l. beholder 170,00 212,50 Deponi 600 l. beholder 215,00 268,75 Brændbart affald 400 l. beholder 70,00 87,50 Brændbart affald 600 l. beholder 82,00 102,50 Brændbart affald 800 l. beholder 94,00 117,50 Brændbart affald 1000 l. beholder 106,00 132,50 Kørsel ved ekstra tømning 180,00 225,00 67

10 Takster for aflevering af affald ekskl. moms: Salg af kompost (til private) 0 0 Fortroligt papir Salg af byggeaffald Modtagelse af landbrugsplast Modtagelse af byggeaffald Byggeaffald til sortering (tillæg) Modtagelse af grene Omlastestation/sorteringsanlæg Blandede læs til sortering Sorteringstillæg Dagrenovation Dagrenovationslignende affald Småt brændbart Stort brændbart Jordbehandling Jordbehandling Deponeringsanlæg (affaldsafgiftspligtigt) Deponiegnet affald - blandet affald Aske - Skive Fjernvarme Asbest Diverse - herunder forurenet jord (gns.) Shredderaffald (specialdepot) Ren jord Priserne er ekskl. affaldsafgift Administrationsbidrag pr. reno.enhed Genbrugsbidrag pr: Enfam.boliger Flerfam. Boliger Sommerhuse Virksomheder Affaldsafgift til staten Bl. Affald og diverse - herunder forurenet jord Aske, asbest og shredderaffald